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文檔簡介

1、庫存調整操作流程本流程的操作崗位和人員1.門店錄入員：2.商品主管：3.店長：4.財務部：5.營運總監(jiān)：6.采購經(jīng)理：7.采購總監(jiān)：操作步驟1、批次庫存數(shù)量調整：( 只有在驗收數(shù)量錯誤時才能使用 )門店收貨員填寫批次數(shù)量調整申請單 ，由收貨員、防損員、門店主管 簽字，交店長；2)門店店長根據(jù)批次數(shù)量調整申請單數(shù)量及原因進行審批簽字，傳營3)運總監(jiān)；營運總監(jiān)根據(jù)批次數(shù)量調整申請單數(shù)量及原因進行審批簽字，傳財務部；財務部根據(jù)批次數(shù)量調整申請單數(shù)量及原因進行審批簽字，傳錄入員；錄入員在門店系統(tǒng)的批次數(shù)量更正單模塊中錄入商品更正信息，保6)商品行政經(jīng)理在系統(tǒng)內審核；7)2、庫存進價調整：(只有在驗收進

2、價錯誤時才能使用 )在門店系統(tǒng)的查詢批次數(shù)量更正模塊中打印兩聯(lián)記帳單，一聯(lián)供應 商，一聯(lián)財務部。采購員填寫批次進價調整申請單簽字后，交采購經(jīng)理簽字，報品類 采購總監(jiān)審批，傳采購總監(jiān)；2)采購總監(jiān)根據(jù)批次進價調整申請單進價及原因進行審批簽字，傳財 務部；3)財務部根據(jù)批次進價調整申請單進價及原因進行審批簽字，傳錄入員；(4)如果是商品進價錯誤導致驗收進價錯誤，調價員在調進單中調整正 確商品進價；同時錄入員在門店系統(tǒng)的庫存進價調整單模塊中錄入 商品更正信息，保存；商品行政經(jīng)理在系統(tǒng)內審核;錄入員在門店系統(tǒng)的查詢庫存進價調整記賬單模塊中打印兩聯(lián)庫存 進價記帳單，一聯(lián)供應商（財務部在對帳時給供應商），一聯(lián)財務部。流程圖庫存數(shù)量調整:庫存進價調整:正邦超市零售有限公司財務部、營業(yè)部、采購部2010年7月22日附:批次數(shù)量調整單米購員:采購經(jīng)理:品類采購總監(jiān):米購總監(jiān):財務部:錄入員:*部門編號/名稱:制單日期：*機構編號/名稱:*調整原因：*批次號*商品編碼*商品名稱*原數(shù)量*調整數(shù)量*供應商編碼供應商名稱*購銷是否產(chǎn)生供應商金額調整單:不產(chǎn)生產(chǎn)生門店主管:店長:營運總監(jiān):財務部:錄入員:批次進價調整單*部門編號/名稱:*機構編號/名稱:*批次號*商品編碼*商品名稱*原進價*調整進

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