公司2013上半年工作總結(jié)

1、2013上半年工作總結(jié)以股東會(huì)批準(zhǔn)的2013年度經(jīng)營工作規(guī)劃（以下簡稱規(guī)劃）為綱領(lǐng)，以總經(jīng)理為首的經(jīng)營管理層帶領(lǐng)全體員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和學(xué)習(xí)規(guī)劃中提出的目標(biāo)、方針、措施和辦法，以“穩(wěn)”、“創(chuàng)”、“贏”總體工作思路為指導(dǎo)，以開展“執(zhí)行管理年”活動(dòng)為主題，努力開展各方面工作，上半年公司各方面工作取得了較大的進(jìn)展和不錯(cuò)的工作業(yè)績，但也暴暴露出較多問題和不足。一、工作完成情況簡述（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。上半年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況見表1。表中數(shù)據(jù)表明；從時(shí)間上看，時(shí)間過半任務(wù)尚未過半，從歷年情況來看這屬正常現(xiàn)象；各項(xiàng)指標(biāo)從實(shí)際發(fā)生額與同期實(shí)績對比有較大幅度的增長，特別是正能量指標(biāo)（銷售額、銷售數(shù)量、生產(chǎn)量、回

2、款額、凈利潤）比同期普遍增幅超過100%；負(fù)能量指標(biāo)（主要費(fèi)用開支）比同期正能指標(biāo)增加幅度要小，但是管理費(fèi)用增加的幅度超過了100%、財(cái)務(wù)費(fèi)用超計(jì)劃，比同期也增加50%以上，必須引起重視。對財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制，第一、加大回款力度是從源頭控制財(cái)務(wù)費(fèi)用的主要途徑；第二、在融資過程中研究金融政策，抓住融資機(jī)遇，提高融資技巧，選擇最佳融資方式，降低融資成本；第三、銷售部門加大推銷YZ3產(chǎn)品的力度、調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，從而降低財(cái)務(wù)成本提高利潤。（二）營銷方面，訂貨指標(biāo)過半，銷售收入、回款、發(fā)貨、費(fèi)用均接近過半，與行業(yè)發(fā)展的規(guī)律性較為一致。售后工作基本能保證發(fā)出設(shè)備的安裝調(diào)試、故障處理等售后服務(wù)需要，在配件銷售方面

3、有了較大進(jìn)步，站點(diǎn)建設(shè)及管理還有一定距離。大客戶工作、網(wǎng)絡(luò)營銷、租賃業(yè)務(wù)、國外市場拓展進(jìn)展較慢，有的工作還沒動(dòng)。售后人員還沒完全樹立服務(wù)意識(shí)，服務(wù)型人才隊(duì)伍建設(shè)還有相當(dāng)長過程。（三）生產(chǎn)供應(yīng)方面，上半年公司總體完成生產(chǎn)產(chǎn)量44臺(tái)，其中有2臺(tái)為集成式設(shè)備。期間還協(xié)助售后完成了3次空冷器更換，1次安裝改造工作，實(shí)現(xiàn)了重、輕傷零事故安全生產(chǎn)，開展了6S管理活動(dòng)。供應(yīng)工作基本保障了生產(chǎn)需要，供應(yīng)鏈體系逐漸完善，庫房管理上了臺(tái)階。同時(shí)截止公司6月30日，公司現(xiàn)有庫存成品30臺(tái)，其中YZ3系列12臺(tái)，YZ4系列18臺(tái)，且在原材料庫存上，YZ3系列還有16臺(tái)套備料，YZ4系列為21臺(tái)套備料，積壓資金達(dá)到38

4、4萬元，已付款項(xiàng)226萬元。但從目前市場整體的產(chǎn)品型號(hào)銷量情況來看，YZ3系列產(chǎn)品將會(huì)有積壓風(fēng)險(xiǎn)，1-6月份YZ3系列產(chǎn)品僅發(fā)貨6臺(tái)。表1 2013年上半年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 序號(hào)指標(biāo)名稱單位本年計(jì)劃半年實(shí)際發(fā)生額同期實(shí)績占計(jì)劃比同期增長備注1銷售收入元 36.87%+113.59%2銷售數(shù)量臺(tái)8031 1338.75%+138.46%3生產(chǎn)數(shù)量臺(tái)9044 18.648.89%+136.56%4回款額元 42.86%+126.91%5其中：新貨款元 31.52%+58.95%6 老貨款元 65.39%+284%7銷售費(fèi)用元 40.97%+40.78%8其中：售后服務(wù)費(fèi)元 33.02%+25.5

5、3%9管理費(fèi)用元 41.14%+105.59%10財(cái)務(wù)費(fèi)用元 58.84%+52.98%11凈利潤額元 23.78%+317.91%12政府政策性補(bǔ)助萬元305610（四）技術(shù)研發(fā)方面，引進(jìn)了業(yè)內(nèi)專家和經(jīng)驗(yàn)豐富的高技術(shù)人才，研發(fā)力量得到了較大加強(qiáng)，PT2000液壓平推已進(jìn)入試生產(chǎn)階段、3YZ大排量機(jī)即將進(jìn)行輸出設(shè)計(jì)評(píng)審、定向開發(fā)CNG高速機(jī)的各項(xiàng)工作正在落實(shí)，三大項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展不一樣，但都在按預(yù)期進(jìn)行?，F(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)優(yōu)化完善工作正在加緊進(jìn)行，特別是在外觀設(shè)計(jì)和撬裝集成系列方面取得了較大進(jìn)展。但大部分技術(shù)工作人員的設(shè)計(jì)能力還有待提高，產(chǎn)品開發(fā)體系還需要進(jìn)一步健全。（五）質(zhì)量內(nèi)控方面，在加強(qiáng)外檢過程

6、中保證了與供應(yīng)生產(chǎn)同步，出貨產(chǎn)品合格率達(dá)到了100%，根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，重新修訂了質(zhì)量管理體系，下發(fā)了流程文件和作業(yè)指導(dǎo)書，督促體系文件的正常運(yùn)行，質(zhì)量管理工作有了較大提升。在對關(guān)重件、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制上還需加大力度，杜絕缸筒熱處理、氣閥等問題的重復(fù)發(fā)生。（六）財(cái)務(wù)融資方面，除完成日常財(cái)務(wù)工作外，超額完成了全年的融資任務(wù)，達(dá)到1774萬元，有力保障了生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時(shí)也為系列化壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目開展保障了資金。此外，還根據(jù)經(jīng)營需要，將半年一次的財(cái)務(wù)工作分析縮短為每月一次，便于及時(shí)掌握公司經(jīng)營情況，控制風(fēng)險(xiǎn)。（七）在組織系統(tǒng)和執(zhí)行文化建設(shè)方面，一是增設(shè)人資部，售后部納入營銷系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一

7、管理，期間對領(lǐng)導(dǎo)分工進(jìn)行了合理調(diào)整，完善了組織機(jī)構(gòu)。二是加強(qiáng)班子建設(shè)，組織系列化培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高班子成員共識(shí)力、領(lǐng)導(dǎo)力、管理力；三是在“執(zhí)行管理年”著力構(gòu)建“計(jì)劃、責(zé)任、措施、檢查、激勵(lì)、改進(jìn)”執(zhí)行模式，提高執(zhí)行力，打造執(zhí)行文化；四是開展文化梳理，構(gòu)建以“齊心協(xié)力，共達(dá)小康”為核心的新的企業(yè)文化體系，并展開二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的起草編制工作。五是優(yōu)化和正在構(gòu)建符合齊達(dá)康的人力資源管理體系，從招聘、薪酬、績效考核、培訓(xùn)、勞資等各個(gè)方面進(jìn)行修訂和完善。上半年共招聘員工36人次，公司現(xiàn)有員工102人，其中，不滿1年新進(jìn)員工達(dá)半數(shù)以上，公司培訓(xùn)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。（八）綜合管理工作方面，一是承擔(dān)了

8、經(jīng)營計(jì)劃性工作，較好地保障了生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行；二是為企業(yè)成功申報(bào)了多項(xiàng)政策性資金，共計(jì)56萬元，年底有可能達(dá)到或超過100萬元；三是協(xié)助完成了武漢齊達(dá)康能源裝備有限公司設(shè)立工作，承擔(dān)了生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的日常性工作；四是主持梳理了企業(yè)文化工作，協(xié)助開展了二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃起草編制工作；五是組織修訂完善流程、表格、制度等體系建設(shè)工作，加強(qiáng)了基礎(chǔ)管理；六是展開了信息化建設(shè)工作，從硬件和軟件方面對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行清理和改造，有效控制網(wǎng)絡(luò)資源，搭建了OA平臺(tái)，利用信息化工具為企業(yè)高效管理服務(wù)；七是按照執(zhí)行管理年要求，組織全公司開展了“比學(xué)趕超，傳幫帶”活動(dòng)，以提高新進(jìn)員工的技能和責(zé)任；八是較好地完成了車輛、食

9、堂、辦公室等后勤管理工作，保障了員工的正常工作環(huán)境和中餐伙食。從上半年財(cái)務(wù)分析報(bào)告和各部門工作總結(jié)來看，公司各方面工作總體運(yùn)行在預(yù)期區(qū)間。財(cái)務(wù)融資、供應(yīng)生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗(yàn)超額完成了半年工作任務(wù)，綜合、人資、售后基本做到了時(shí)間過半，任務(wù)過半，營銷、技術(shù)除銷售收入、回款、發(fā)貨、研發(fā)等指標(biāo)外，也基本完成了半年工作目標(biāo)和任務(wù)。在重大專項(xiàng)工作方面，經(jīng)營管理層審時(shí)度勢，大膽提出在“二五”時(shí)期建設(shè)系列化天然氣壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目，并召開股東會(huì)討論通過，設(shè)立武漢齊達(dá)康能源裝備有限公司，成立專班展開基地項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作，暫時(shí)擱置年度規(guī)劃中提出的掛三板等工作。二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制起草工作正在進(jìn)行，對公司文化進(jìn)行詳細(xì)梳

10、理，初步確定了企業(yè)愿景、使命、基本價(jià)值觀等文化體系。二、存在問題（一）高管團(tuán)隊(duì)的共識(shí)力較弱，貫徹落實(shí)公司會(huì)議精神不夠徹底；跨部門指揮，越級(jí)指揮時(shí)有發(fā)生；協(xié)作性、領(lǐng)導(dǎo)水平還需要提高。主要通過規(guī)范高管行為，定期組織學(xué)習(xí)，互相幫助，坦誠溝通，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查等方式來改善。同時(shí)對經(jīng)常違反制度紀(jì)律、經(jīng)教育依然不改、業(yè)績較差的高管要進(jìn)行降級(jí)免職處理。（二）部門本位主義依然嚴(yán)重，互相推諉，躲避責(zé)任。通過加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，責(zé)任鎖定，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，對不負(fù)責(zé)任行為進(jìn)行批評(píng)教育，倡導(dǎo)并實(shí)踐“忠誠敬業(yè)，創(chuàng)新超越，求實(shí)誠信、公正共享”基本價(jià)值觀，積累正能量。（三）原材料、產(chǎn)成品庫存積壓過大。主要是YZ3備料和成品積壓過

11、大，通過采取引導(dǎo)銷售，降低價(jià)格，折扣銷售等辦法來增加YZ3機(jī)組銷售量，從面降低庫存，減少資金占用費(fèi)用。（四）營銷管理能力較弱，售后服務(wù)型人才較缺。（五）執(zhí)行環(huán)節(jié)中，檢查、激勵(lì)、改進(jìn)環(huán)節(jié)還較弱，需要拿出具體辦法，深化執(zhí)行環(huán)節(jié)落實(shí)，確保業(yè)績達(dá)成。三、下半年工作實(shí)施重點(diǎn)（一）認(rèn)清形勢，把握方向西方國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展復(fù)蘇緩慢，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于深度調(diào)整期，而我國經(jīng)濟(jì)形勢總體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，基本面是好的。天然氣行業(yè)受非居民用氣調(diào)價(jià)的影響，對上下游產(chǎn)業(yè)帶來不同程度的沖擊，對上游產(chǎn)業(yè)如開發(fā)、輸送等利好，下游產(chǎn)業(yè)利差，對加氣站行業(yè)發(fā)展短期內(nèi)產(chǎn)生了一定的沖擊，以中東部地區(qū)負(fù)面影響最大。因此，行業(yè)政策變化并沒有對我公司重點(diǎn)

12、區(qū)域市場造成影響。此為天時(shí)。作為國家中心城市地位確立，復(fù)興大武漢已成為武漢政府和人民的共同夢想，“工業(yè)倍增”，“新興產(chǎn)業(yè)”，“兩型社會(huì)”等重大戰(zhàn)略舉措出臺(tái)為在武漢的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來了重大機(jī)遇，唐良智市長表示，武漢要打一場“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的大戰(zhàn)役，預(yù)備設(shè)立100億元戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。這是地利。從行業(yè)競爭情況來看，一直把齊達(dá)康作為對手的萬泰逐漸淡出市場，目前主要競爭對手是四川金科、北京普發(fā)科技，在價(jià)格上我們占據(jù)優(yōu)勢，通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，不斷加強(qiáng)服務(wù)，逐漸形成齊達(dá)康較好的口碑，今年較往年中標(biāo)率有較大提高，市場訂貨形勢較好。產(chǎn)品技術(shù)不斷升級(jí)，系列化拓展有序進(jìn)行，規(guī)格型號(hào)不

13、斷增多，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即將頒布生效，技術(shù)優(yōu)勢明顯。企業(yè)運(yùn)營管理逐漸規(guī)范，組織系統(tǒng)能力不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)穩(wěn)步展開，管理效率顯著提升。此為人和。天時(shí)地利人和，外在環(huán)境，內(nèi)部條件為齊達(dá)康快速發(fā)展帶來了較好的機(jī)遇。我們的威脅和風(fēng)險(xiǎn)來自哪里，需要有清醒認(rèn)識(shí)和充分準(zhǔn)備。第一，競爭對手創(chuàng)新速度和能力高于我們，特別是金科在產(chǎn)品外觀上要優(yōu)于我們，所以我們一定要在產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)上進(jìn)行改進(jìn)提升，為打造第一品牌掃清障礙；第二，業(yè)務(wù)單一，新產(chǎn)品開發(fā)較慢，持續(xù)發(fā)展后勁不足，我們正在開發(fā)新產(chǎn)品，把高速機(jī)作為齊達(dá)康新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)進(jìn)行培育；第三，戰(zhàn)略管理能力較弱，表現(xiàn)高管共識(shí)力，領(lǐng)導(dǎo)力等還跟不上企業(yè)發(fā)展的需要，新進(jìn)員工較多，還不能勝

14、任崗位工作要求，辦事效率較低，增加經(jīng)營成本，使得利潤降低。在這些方面公司一方面加強(qiáng)班子建設(shè)，提高高管團(tuán)隊(duì)的凝聚力和領(lǐng)導(dǎo)力，同時(shí)，也采取一系列措施和手段，提高工作效率，控制成本費(fèi)用；第四，生存發(fā)展空間受限，硬件條件較差，需要盡快解決，為了解決生存空間問題，齊達(dá)康公司決定在陽邏江北工業(yè)園建設(shè)生產(chǎn)基地，該項(xiàng)工作正在進(jìn)行，預(yù)計(jì)明年年中首期廠房交付使用；第五，企業(yè)發(fā)展所需的中高端人才較少，特別是營銷管理型，服務(wù)型人才較缺，一方面通過獵頭招聘，一方面通過加強(qiáng)訓(xùn)練和培訓(xùn)來有效緩解矛盾。我們要時(shí)刻分析和研究企業(yè)發(fā)展所依賴的內(nèi)外部環(huán)境和條件的變化，以及這種變化給企業(yè)帶來的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，切實(shí)做好抵

15、御各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，化危為機(jī)，保持企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。（二）適度調(diào)整年度工作計(jì)劃，依然以“穩(wěn)”、“創(chuàng)”、“贏”總體工作思路為指導(dǎo)，以開展“執(zhí)行管理年”活動(dòng)為主題，克難奮進(jìn)，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，包容感恩，無私奉獻(xiàn)”企業(yè)精神，全面超額完成全年工作目標(biāo)和任務(wù)?！皰烊濉惫ぷ饕曰亟ㄔO(shè)項(xiàng)目取代，同時(shí)，在10月份展開戰(zhàn)略合作方洽談工作，年度經(jīng)營工作目標(biāo)和任務(wù)、方針、措施等均保持不變。著重構(gòu)建以“齊心協(xié)力，共達(dá)小康”為核心的企業(yè)文化體系，并要求從上到下進(jìn)行宣貫和實(shí)施。（三）重點(diǎn)工作1、10月份前編制并完成二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。從文化戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、價(jià)值戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略五個(gè)方面來進(jìn)行起草編制，并多次

16、組織研討會(huì)，融合貫通，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后在全公司宣貫實(shí)施。2、全面啟動(dòng)基地建設(shè)的各項(xiàng)工作，確保在明年年中投入使用。充分利用江北公司代建條件，重點(diǎn)把好設(shè)計(jì)關(guān)，規(guī)劃報(bào)建手續(xù)關(guān)，承包方選擇關(guān)，施工質(zhì)量和進(jìn)度控制關(guān)，確保投資合理，實(shí)用美觀，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，安全可靠。3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門要把“優(yōu)化流程，設(shè)計(jì)表單，評(píng)估機(jī)制”作為體系建設(shè)的核心深入開展下去，依據(jù)本部門特點(diǎn)把 “比學(xué)趕超，傳幫帶”活動(dòng)深入開展下去，并與人才培訓(xùn)工作結(jié)合起來，持續(xù)提升全體員工的責(zé)任心，勝任崗位的作業(yè)能力水平。加大執(zhí)行模式中“檢查、激勵(lì)、改進(jìn)”三個(gè)環(huán)節(jié)力度，把每項(xiàng)工作做好，全面提升公司整體執(zhí)行力。4、以大客戶為重點(diǎn)，兼顧民營散客戶，狠抓銷售管

17、理工作，培育網(wǎng)絡(luò)營銷等新型營銷模式；以沉淀現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，全面提升服務(wù)能力。大客戶主要是把各省市中石油銷售公司、中石油昆侖能源股份公司下屬公司、中石化各地省公司、中國燃?xì)?、港華燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)?、中能燃?xì)狻⒅杏凸?jié)能、北京燃?xì)饧瘓F(tuán)、深圳燃?xì)?、奧德燃?xì)獾热珖越ㄕ竟咀鳛槭袌龉ぷ鲗ο?，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，片區(qū)經(jīng)理配合，推進(jìn)入圍入網(wǎng)，打開突破口。同時(shí)售后服務(wù)人員要樹立牢固的服務(wù)意識(shí)，把現(xiàn)有的130個(gè)客戶要經(jīng)營和服務(wù)好，沉淀為齊達(dá)康最大資產(chǎn)。加大營銷管理型和服務(wù)型招聘和培訓(xùn)工作，解決人才緊缺的矛盾，并要大膽使用符合條件和要求的營銷管理型和服務(wù)型人才走上工作崗位。5、扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)過程檢查，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和水平，確保成功率；加大現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)力度，盡快全面提高所有規(guī)格型號(hào)的外觀水平。6、安全為重，質(zhì)量第一，克服酷暑嚴(yán)寒，全面超