2021物流生產安全制度

1、物流生產安全制度 關于物流生產安全制度 1 目的 為規(guī)范公司的物流程序，妥善保管倉庫物資，使物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免公司發(fā)生不必要的損失，特制定本。 2適用范圍 本制度包括產品入庫、銷售，倉庫物質保管，委托加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。 3 物流管理的基本要求 倉庫所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。 3.1產品 3.1.1產品的入庫 3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價

2、、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管-理-員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管 員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。 3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。 3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。 3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。 3.1.2產品出庫 3.1.2.1 產品銷售發(fā)出時,必須經質量 _門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清

3、 單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。 3.1.2.2產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數(shù)量 清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。 3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。 3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據(jù)質檢報告單寫有關處理報告 總經理批示后,交財務帳務處理。

4、 3.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是 先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。 3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。 3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的.收回。 3.2.1委托加工材料出庫 3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料 人、發(fā)料人、批準人簽字。 3.2.1.2領料

5、單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。 3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。 3.2.2委托加工材料完工入庫 3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量， 3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受 托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。 3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。 3.2.2.4委托加工材料

6、要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。 3.3采購物資 3.3.1采購物資入庫 3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整， 準確無誤。 3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一 份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注明“沖年月日暫估”，再辦理正式入庫。 3.3.2采購物資出庫 3.3.2.1生產物資由領料部門根據(jù)生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經

7、車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。 3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗 收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料( )領用明細” 報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。 3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可 發(fā)貨。 4辦法 4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考

8、核10元。 4.2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。 4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。 4.4售后服務發(fā)出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。 4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。 4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。 4.7產品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。 企業(yè)（公司）物流業(yè)務管理規(guī)范及物流管理制度xx-07-05 13:52 | #2樓 一、 發(fā)貨單處理 1、訂單處理工作包括接受轉單、輸單、分單、開出發(fā)貨單

9、和跟單反饋等業(yè)務。 2、訂單業(yè)務員在接到銷售計劃部轉來的訂單后，應及時完成輸單業(yè)務。對于存在缺貨的請購單，訂單業(yè)務員應進行分單，即根據(jù)庫存情況，逐批次地完成該訂單的發(fā)貨。分單處理應及時反饋到銷售計劃部，以利于銷售計劃部及時與辦事處或客戶溝通。 3、所有開具的發(fā)貨單在交由儲運之前，應報物流部經理或儲運主管進行復審，確定無誤后簽字，辦理發(fā)運。 4、訂單業(yè)務員應對進入發(fā)貨程序的每一訂單，進行跟蹤管理，知悉訂單所處的程序環(huán)節(jié)，以督辦訂單發(fā)貨業(yè)務及時處理，并反饋到銷售計劃部。 二、儲運管理 1、儲運主管應組織倉庫全體，嚴格按公司的倉庫管理制度，管理好倉庫的各項工作(參閱辦事處倉庫管理制度)。 2、倉管員

10、按生產部門開具的入庫單，對成品進行入庫前的檢查，核對好品種、數(shù)量與包裝完好后，開具入庫單，同時調整庫存記錄。 3、倉管員根據(jù)發(fā)貨員的發(fā)貨單（倉庫聯(lián)）審核無誤后，開具出庫單，出庫檢驗員協(xié)助備貨員清點發(fā)貨數(shù)量與品種后，由備貨員在出庫單上簽字確認。 4、備貨員備妥貨物后，編號員及時對該批次貨物的編號與客戶名稱記錄清晰，留作備查。 5、發(fā)貨司機接到備貨員轉交的貨物與出庫單據(jù)后，辦理運輸手續(xù)。辦妥后將發(fā)貨憑證轉交訂單管-理-員或銷售計劃部的市場管-理-員。 6、儲運主管應逐月按上月平均日發(fā)貨數(shù)量，測算出各品種的安全庫存定額（以周出貨量計算）。每天向銷售計劃部報送達到或低于補貨點點的品種與數(shù)量（注明產品的ABC屬類），或按銷售計劃部的要求上報庫存情況。 三、退貨管理 1、物流 部收到退貨后，及時反饋到貨信息，根據(jù)隨箱所