RU公司工作手冊

1、REDU服飾有限公司商品部工作手冊內(nèi)部資料審核：審批:編號：編制日期:適用范圍：廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司商品部員工編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程目錄第一章商品部工作簡介 3第二章商品部工作操作流程細(xì)則 5第三章相關(guān)工作流程及要求 22第四章代理加盟商發(fā)貨操作流程 23第五章員工內(nèi)購流程 25第六章直營店鋪盤點(diǎn)操作流程 2627第七章 商品部崗位職責(zé)說明書第一章商品部工作簡介1、簡介：主要負(fù)責(zé)公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析及庫存控制的工作。2、商品部工作職能：制定公司各季節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求；訂貨會前期基礎(chǔ)資料及價(jià)格資料的核實(shí)；訂貨會前各區(qū)域銷售資料的統(tǒng)計(jì)，各區(qū)域銷售目

2、標(biāo)的初步擬定。訂貨會后訂單的統(tǒng)計(jì)匯總，貨品進(jìn)倉時(shí)間的確認(rèn)，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部；貨品進(jìn)倉的跟進(jìn)、匯報(bào)；客戶上貨計(jì)劃的審核，客戶分波段出貨的跟進(jìn)；客戶出貨進(jìn)度的跟進(jìn)，直營店上貨情況的跟進(jìn)；公司數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、存檔；制訂年、季、月度工作計(jì)劃、銷售計(jì)劃、并監(jiān)控實(shí)施情況月度、季度、年度銷售資料的匯總、匯報(bào)；執(zhí)行上級交辦事項(xiàng)月底工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃3、部門員工工作要求：要求有計(jì)劃性地工作，各項(xiàng)工作要求日清月結(jié)，公司相關(guān)部門、客戶反饋的問題，必須在個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，如果不能及時(shí)解決的問題，必須及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并回復(fù)相關(guān)部門、客戶預(yù)計(jì)解決日期。要求工作責(zé)任心強(qiáng)，提倡高工作效率和高工作質(zhì)量；提升獨(dú)立

3、處理日常工作的能力 ，多提對本部門工作有利的意見和建議；每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內(nèi)容、掌握本部門每個(gè)職位的工作技能，了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關(guān)心。在其他同事工作量大的時(shí)候，能主動(dòng)為同事分擔(dān)部分工作；學(xué)會與人溝通的技巧，注意與客戶溝通的方式方法，處理問題是要考慮到客戶的滿意度和承受能力；要求分區(qū)管理人員按規(guī)定定期對客戶進(jìn)行綜合評估，主要內(nèi)容為；客戶對本部門工作支持度、客戶銷售情況、客戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售情況等等；要求加強(qiáng)本部門之間的信息共享和溝通，及時(shí)為相關(guān)同事提供有效的信息資源；要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質(zhì)，從多方面

4、學(xué)習(xí)各項(xiàng)工作技能，改進(jìn)現(xiàn)有工作方法中的不好之處。4、商品部工作描述：商品部工作分為四個(gè)大方面的內(nèi)容：生產(chǎn)、岀貨、直營、銷售分析。內(nèi)容主要工作描述生產(chǎn)訂貨會前基礎(chǔ)資料的整理、核對，價(jià)格資料的核對； 訂貨會各項(xiàng)事情的跟進(jìn)； 客戶訂單匯總，生產(chǎn)下單； 確認(rèn)貨期，并跟蹤回貨進(jìn)度； 跟生產(chǎn)部進(jìn)行貨品遲期問題的溝通； 回貨進(jìn)度報(bào)表的更新，匯報(bào)； 客戶次品問題的跟進(jìn)，處理； 各工廠回貨完成的評估分析； 本職工作的完成進(jìn)度匯報(bào)。代理出貨客戶新款上市計(jì)劃的溝通及建議； 客戶提貨進(jìn)度的控制，出貨進(jìn)度的跟蹤； 岀貨報(bào)表的更新、匯報(bào)；客戶物流進(jìn)度的跟進(jìn)；客戶少貨問題的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù)； 客戶補(bǔ)貨工作的協(xié)調(diào)、完成；分區(qū)

5、執(zhí)行調(diào)貨/補(bǔ)貨的情況。 客戶意見的收集，反饋；本職工作的完成進(jìn)度匯報(bào)。直營店鋪管理直營區(qū)域數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；日銷售報(bào)表的建立、更新； 日常配、補(bǔ)、調(diào)工作的完成； 新店的貨品安排； 盤點(diǎn)工作的通知、跟進(jìn)工作，進(jìn)銷存帳務(wù)的核對； 各店暢滯銷情況分析、存銷結(jié)構(gòu)合理分析及調(diào)整； 開季貨品上市安排及過季貨品退倉安排； 每次推廣、減價(jià)活動(dòng)的的利潤分析及評估； 公司庫存物料的消化，公司零散貨品的集中清理， 本職工作的完成進(jìn)度匯報(bào)。數(shù)據(jù)建立及商品分析公司整體數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；公司整體貨品的銷售及流轉(zhuǎn)情況。滯銷貨品的預(yù)警反饋工作；檢查分區(qū)各品種存銷結(jié)構(gòu)的合理性，并及時(shí)提出建議；關(guān)注分區(qū)庫存率是滯達(dá)標(biāo)，了解分

6、區(qū)庫存壓力款式，協(xié)助調(diào)貨； 協(xié)助各區(qū)做好買貨計(jì)劃，提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息的支持； 完成每周的周例會報(bào)告資料；每次訂貨會后訂貨總結(jié)的完成；每季度客戶銷售情況調(diào)查問卷的發(fā)岀、回收、匯總；每個(gè)季度銷售情況分析資料的完成。本職工作的完成進(jìn)度匯報(bào)。第二章商品部工作操作流程細(xì)則1、生產(chǎn)訂貨會訂貨會時(shí)間確認(rèn)后，每周固定跟研發(fā)部溝通版衣進(jìn)度，以便合理安排后序工作，為了能夠使工作更加完 善，要求設(shè)計(jì)部必須在訂貨會開始前三天，將需要的資料給到商品部?；貜?fù)訂貨會有基礎(chǔ)資料的核為了能夠保吊牌貨期準(zhǔn)時(shí)，每次訂貨會后三個(gè)工作日內(nèi)下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部。 信息準(zhǔn)確無誤數(shù)量、要求回貨日期。按照碼、訂貨會，協(xié)助客戶做好訂單。做暢滯銷排名相

7、應(yīng)的工廠進(jìn)行下單，生產(chǎn)單必須由吳總簽客戶確認(rèn)定貨數(shù)量、 要求有羊細(xì)金款后、顏給總代打 明細(xì)。到生產(chǎn)部。要求生產(chǎn)名，方可下部確認(rèn)貨期時(shí)間、能否按量生產(chǎn)，如不能按量生產(chǎn)的款式，由生產(chǎn)部以書面形式通知商品部，商品部將資料匯總，由大區(qū)經(jīng)理審核簽名戶，要求客戶確認(rèn)收 確認(rèn)，客戶簽名確認(rèn)，打印并簽名回金單。財(cái)務(wù)審 簽名 部門經(jīng)理審核下單交財(cái)務(wù) 資料，吳總審批。核對、保匯總客戶擁 細(xì)貨期跟蹤一確認(rèn)的貨期，提前一周時(shí)間以書面形式和生產(chǎn)部門再次確認(rèn)，并要求以書面形式發(fā)送生產(chǎn)單明細(xì)給生產(chǎn)部, 將審批原檔復(fù)印留底。跟生產(chǎn)部確認(rèn)是*否能夠按量生產(chǎn)確認(rèn)具體回貨時(shí)間，以便提前安排物流中心做好收貨準(zhǔn)備。跟回求生同部書面回

8、書面文件商品部要求客可以按期回貨 認(rèn)收到跟單，做好出，跟回貨同事通知客戶 貨前事宜安排。不可以-部 跟回貨同事通知部門內(nèi)相關(guān)方便后期按波段發(fā)貨跟回品種缺少無部作安排。產(chǎn)部作用：了解每波段、品種回貨進(jìn)制檢查貨日結(jié)構(gòu)應(yīng)及時(shí)跟生產(chǎn)廠家溝通，是否可正常出貨，如遇到這種情況,以優(yōu)先缺少品種的回貨。A、分波段、品種牛產(chǎn)回貨達(dá)成 按照生產(chǎn)回貨進(jìn)度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報(bào)表內(nèi)容。回貨進(jìn)度跟進(jìn)報(bào)表波段品種生產(chǎn)下單實(shí)際回貨款數(shù)數(shù)量款數(shù)數(shù)量回貨達(dá)成第一波段T恤襯衫小計(jì)第二波段T恤襯衫小計(jì)合計(jì)T恤襯衫小計(jì)B、分波段、廠家回貨達(dá)成 %作用：評估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有岀現(xiàn)回貨進(jìn)度慢的問題，必須跟上級

9、領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)，做出評估。C、分款式回貨達(dá)成%單款回貨進(jìn)度的跟進(jìn)，岀現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大的情況，必須及時(shí)跟上及領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以做 出相應(yīng)安排。多回：盡早做岀判斷，在銷售一段時(shí)間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷此款。少回：分客戶進(jìn)行減單。D報(bào)表的更新：回貨進(jìn)度報(bào)表要求每天更新，每天下午5： 00鐘之前更新當(dāng)天的數(shù)據(jù)資料，發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確；E、在回貨過程中岀現(xiàn)的各種問題及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋，以便得到及時(shí)的解決。客戶次品問題的處理商品部同事將信 息反饋至生產(chǎn)部生產(chǎn)質(zhì)檢人員收到客戶樣衣，并檢測大貨是否如此是否可以客戶跟公司反映某款岀現(xiàn)質(zhì)量問題，商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解

10、，同時(shí)要求 客戶將衣服寄至公司，查實(shí)際情況。商品部在一個(gè)工作日內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢 測；生產(chǎn)部在一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，并以書面形式將質(zhì)檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復(fù)后第一 時(shí)間通知客戶。工客戶拍照并快估次析 品衣服到公司每個(gè)季度回貨完成后，要對工廠的回貨做出分析-以考核工廠A、每個(gè)波段回貨的準(zhǔn)時(shí)性，允許有前后五天的差異;商品部第一時(shí)間將處個(gè)工作日內(nèi)數(shù)量將或檢及處理意D、生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消的款量占比。E、要求每個(gè)季度回貨完成后半個(gè)月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理審核后交老板。、完成本職工作及進(jìn)度匯報(bào)A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；B、工作完成進(jìn)

11、度，及時(shí)跟上級報(bào)告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時(shí)間給予解決及回復(fù)；D發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提岀整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。2、代理岀貨客戶新款上市計(jì)劃的溝通及建議每季度開季之前一個(gè)月，要求客戶提交分波段的上貨計(jì)劃，根公司安排的岀貨計(jì)劃進(jìn)行核對。了解分區(qū)實(shí)際情況，并給出建議。按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計(jì)劃進(jìn)行出貨安排，客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計(jì)劃表，商品部跟單人員在客戶計(jì)劃日期，至少提前三天通知客戶預(yù)計(jì)岀貨款數(shù)、數(shù)量、金額。并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù)量、金額?？蛻魟澬璩鲐浉?，商品部必須在收到客戶補(bǔ)單的 客

12、戶溝通，并建議修改。個(gè)工一內(nèi)回復(fù)客司更改情況, 后計(jì)劃跟進(jìn)出貨。A、正常岀貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單財(cái)務(wù)核對客戶賬面資金情況客戶賬面有錢 財(cái)務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單 -物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨-商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。B、非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款-客戶按欠款金額匯款到公司 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財(cái)務(wù)匯款日期及金額）-財(cái)務(wù)收到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財(cái)務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)，通知物流先進(jìn)行撿 貨）-物流部收到

13、銷售單撿貨，根據(jù)財(cái)務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨-商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款-客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司）-商品部和客戶溝通寫還款計(jì)劃表，市場部根據(jù)客戶實(shí)際情況填寫岀貨申請表，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因）-提交總經(jīng)理（吳總）審批-吳總批準(zhǔn)出貨-通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（復(fù)印出貨申請表給財(cái)務(wù)）-財(cái)務(wù)通知物流部發(fā)貨 -物流部收到銷售單撿貨，并根-據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨-商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。物流進(jìn)度的跟進(jìn) 如公司不批準(zhǔn)客戶欠款岀貨，商品部

14、和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他岀貨方案。貨品發(fā)出后，跟 單人員了解物流進(jìn)度，并及時(shí)通知客戶貨品已發(fā)出，預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。到了預(yù)計(jì)到達(dá)日期，必須打電話詢問貨 品是否收到，確認(rèn)客戶收到后，此批發(fā)貨工作完成?？蛻羯儇泦栴}的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù)客戶收到貨后，量少的要求一個(gè)工作日內(nèi)完成清點(diǎn)工作，量多的必須在兩個(gè)工作日內(nèi)完成清點(diǎn)作。如有少貨問題，要求客戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、數(shù)量，并以書面形式通知商品部。商品部收到 客戶傳真，第一時(shí)間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個(gè)工作日內(nèi)查明原因，并以書面形式 回復(fù)調(diào)查結(jié)果，由商品部第一時(shí)間將物流中心的回復(fù)及公司處理結(jié)果回復(fù)給客戶商品部收到物流中心 回復(fù)，將回復(fù)內(nèi)容

15、及 處理結(jié)果傳真給客戶A、岀貨匯總資料報(bào)表分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率、帳上余款情況。大區(qū)客戶訂貨出貨金額達(dá)成帳上余款北區(qū)北京數(shù)量金額數(shù)量金額山東北區(qū)小計(jì)南區(qū)廣西厶南南區(qū)小計(jì)直營浙江遼寧直營小計(jì)總計(jì)B、分波段岀貨資料報(bào)表分大區(qū)、客戶、波段訂貨、岀貨、余貨、達(dá)成率情況大區(qū)客戶第一波第二波段合計(jì)訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨金額達(dá)成數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額北區(qū)山東北京北區(qū)小計(jì)南區(qū)廣西厶南南區(qū)小計(jì)直營浙江遼寧直營小計(jì)總計(jì)C、分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報(bào)表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶岀貨明細(xì)資料，以方便后期跟進(jìn)?？鐓^(qū)域調(diào)貨調(diào)貨時(shí)需要注意：貨品實(shí)

16、物可以由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務(wù)流程及財(cái)務(wù)流程必須經(jīng)過公司。商品部溝通可以調(diào)貨后，由調(diào)貨方提供所調(diào)貨品的款號明細(xì)及數(shù)量給商品部，商品部根據(jù)需求方岀貨折扣，核算 需要匯款金額，公司確認(rèn)收到匯款后，商品部方可通知發(fā)貨。A、當(dāng)區(qū)內(nèi)暢銷款，公司補(bǔ)不到貨，可申請到其他區(qū)域調(diào)貨；B、以書面形式將需要補(bǔ)貨的款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商品部;C、商品部查看可從哪個(gè)區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。D、詳細(xì)流程如下：商品部查看需求貨品分布區(qū)域，衡量是否能夠滿足調(diào)貨需 求。商品部核算調(diào)貨金額， 并 通知需求方匯相應(yīng)款項(xiàng) 到公司事、當(dāng)日畢；客戶傳真貨品帳流程及賬務(wù)流程: 求明細(xì)到商品部確認(rèn)可以調(diào)貨后，調(diào)貨、方將可本職

17、工作細(xì)傳I給匚報(bào) 商品部A、所有工作必須做到當(dāng)日跟客戶商品人員溝通 調(diào)貨事宜，并傳真需要 財(cái)務(wù)收貨匯款，通知商品 部，商品部通知調(diào)貨方調(diào)貨調(diào)貨方同意調(diào)貨，商品部半個(gè)工 作日內(nèi)將需求方發(fā)貨地址、聯(lián)系商品部跟進(jìn)調(diào)貨方 貨品發(fā)岀時(shí)間，要求 做電腦賬。商品部在一個(gè)工作.B、工作完成進(jìn)度，及時(shí)跟上級報(bào)告； 日內(nèi)回復(fù)貨品需求 方調(diào)客戶反映的問題必須是以書面形式人、并聯(lián)系一時(shí)間要予解決及回復(fù);D發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提岀整改意見方。E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。3、直營店鋪的管理調(diào)貨方做退貨單到新貨進(jìn)倉庫。財(cái)務(wù)按客此項(xiàng)工做帳于季節(jié)性的工作商品部按調(diào)貨方退貨明細(xì)，開岀倉單求在每季新款出貨這一時(shí)間段及

18、時(shí)跟蹤跟進(jìn)客戶收貨，并 檢查客戶是否有入 倉記錄。A、訂貨發(fā)貨：根據(jù)回貨情況及上市計(jì)劃，按品種結(jié)構(gòu)合理的進(jìn)行上貨;B、公司回倉多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營負(fù)責(zé)人需要注意此部分貨品及時(shí)安排到店C、新款上貨也要注意舊款的退倉及調(diào)店安排;D、跟蹤新款上市銷售情況。郵件收發(fā)和業(yè)績登記：負(fù)責(zé)直營的同事負(fù)責(zé)每天上午10： 00前將單店銷售情況填寫至每日銷售報(bào)表上面，關(guān)注銷售達(dá)標(biāo)情況，并于每天上午 11 : 00之前將此份報(bào)表發(fā)送給老板、市場部相關(guān)人員。A、關(guān)注直營分區(qū)整體達(dá)標(biāo)情況；B關(guān)注各店銷售及整體達(dá)標(biāo)情況；C同類店鋪對比，銷售達(dá)標(biāo)、日均銷售。日常補(bǔ)貨、新款發(fā)貨；A、日常補(bǔ)貨：根據(jù)店鋪上傳的補(bǔ)

19、貨單進(jìn)行日常補(bǔ)貨。要求每次補(bǔ)貨下單前確認(rèn)店鋪的銷售情況，沒有及時(shí)上傳銷售數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)據(jù)，看到實(shí)際銷售良好之后方可補(bǔ)貨。原則上日常補(bǔ)貨要求當(dāng)天上午完成，當(dāng)天要求發(fā)貨B、新款發(fā)貨：（ 1）、按各店正、特價(jià)的配貨比例來確定新款發(fā)貨的鋪場量，季初以鋪場量+（ 10-20 ）為各店首批發(fā)貨量；（2）、此（ 10-20 ）的貨品作為分區(qū)補(bǔ)貨用，如銷售好，預(yù)留庫存不夠補(bǔ)貨，按以銷定補(bǔ)的形式補(bǔ)貨 （即按上市分析預(yù)留銷售期和全區(qū)剩余庫存分析能賣多少補(bǔ)多少）。（ 3）、總部在補(bǔ)貨時(shí)必須看到準(zhǔn)確的銷售和庫存，分區(qū)在提交補(bǔ)貨單時(shí)必須先考慮能否在區(qū)域內(nèi)自行 調(diào)配（是否區(qū)內(nèi)有店鋪滯銷）。（ 4）、每次收到

20、新款進(jìn)貨信息，要求根據(jù)進(jìn)倉總量和南北氣候差異進(jìn)行新款發(fā)貨，所有新款發(fā)貨必須 以書面形式將新款發(fā)貨通知單傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā)貨。C、發(fā)貨原則：（ 1）、所有日常補(bǔ)貨根據(jù)分區(qū) / 店鋪現(xiàn)有庫存及銷售情況，了解分區(qū) / 店鋪貨品周轉(zhuǎn)期，補(bǔ)足在周轉(zhuǎn)期 內(nèi)所需要的貨品數(shù)量。核對電腦帳：A 、核對發(fā) / 退貨單店鋪有沒有及時(shí)入倉；B 、檢查店鋪日銷售，價(jià)格有否按公司要求做帳；C 、核對店鋪進(jìn)銷存數(shù)據(jù)是否正確。4、每周必做工作：貨品上市分析：表格內(nèi)容和作用：此表包含內(nèi)容：款號、款式形容、標(biāo)價(jià)、訂貨數(shù)量、公司貨期、客戶自定貨期、發(fā)貨期、 發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不同時(shí)間段單款銷

21、量、銷售合計(jì)、剩余庫存、日均銷量、預(yù)留天數(shù)、 預(yù)計(jì)銷量、庫存壓力（需補(bǔ)貨量）。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分析。 表格要求完成時(shí)間：每周一下午。表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報(bào)表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。對數(shù)表：直營店鋪要求每天完成。 根據(jù)電腦帳，核對每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務(wù)清楚、準(zhǔn)確。每周工作總結(jié)： 要求總結(jié)一周存在的問題和一周內(nèi)已完善的工作（日常工作除外）。 5、每次必做工作：周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。要求每周二中午 12：00 之前完成上周銷售排名。要求有

22、單款類分類排名；類別匯總，新舊款匯總。 綜合銷售分析：表格內(nèi)容和作用：此表包含分區(qū)倉庫、店鋪單款貨品一段時(shí)間內(nèi)的銷售和庫存，通過此表可直觀地看出單 個(gè)店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫存情況，以及區(qū)域各店款數(shù) /銷量 /庫存類別匯總情況。 表格要求完成時(shí)間：每周一下午完成，如有數(shù)據(jù)不齊的情況，需要在報(bào)表最后詳細(xì)注明。每周收齊數(shù) 據(jù)后完成此報(bào)表，。表格要求:A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報(bào)表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。調(diào)價(jià)通知、促銷單：根據(jù)公司和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作相應(yīng)的調(diào)價(jià)通知和電腦調(diào)價(jià)單、促銷單，保證推廣入

23、機(jī)的順 利進(jìn)行。推廣效果評估：長期推廣以一周為單位進(jìn)行評估，短期推廣以三天為單位進(jìn)行評估。推廣效果評估主要針對推廣的目的來進(jìn)行，對開展成功的活動(dòng)往后進(jìn)行借鑒；不成功的原因進(jìn)行總結(jié), 以便于往后開展促銷活動(dòng)更加有效。具體包含以下內(nèi)容：A、業(yè)績提升/資金回收情況；B、貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）；C、毛利的增長情況。如下表：分區(qū)7折活動(dòng)評估類別上周（X月X日-X月X日）本周（X月X日-X月X日）增長比銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利上裝1489856681594920167%7 %下裝8905107016737903388%55%特價(jià)款255348507375371307

24、47%47%其它6092440258123912-5 %-2 %合計(jì)5541209647760126626837%27%D、推廣整體效果評估（優(yōu)、良、一般、差）E、推廣目的是否達(dá)到及推廣的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。每季上市計(jì)劃A、每季上貨前半個(gè)月，總部將當(dāng)季貨品生產(chǎn)信息，包括商品信息、貨期信息、上市計(jì)劃信息等提供 給各分區(qū)。B、各區(qū)在接收到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計(jì)劃，并由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內(nèi)各成員對貨品結(jié)構(gòu)（能否滿足市場需求）是否完善、上市時(shí)間是否合理等多方面進(jìn)行詳細(xì)的分析,提岀各自的意見。C、分析人員匯總討論意見，進(jìn)行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當(dāng)季貨源組織和上市計(jì)劃方案，并報(bào)貨 品部備案

25、，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進(jìn)，以及其他相關(guān)信息的傳遞。D貨品部和其他四個(gè)區(qū)域保存緊密聯(lián)系，將貨品進(jìn)倉情況及時(shí)傳達(dá)到各區(qū)。E、如實(shí)際市場和原計(jì)劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時(shí)間向區(qū)域經(jīng)理反映，及時(shí)的調(diào)整貨源組織和上市時(shí)間安排，并將調(diào)整方案報(bào)貨品部進(jìn)行備案。F、貨品上市的過程中，各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每位員工了解目前每類貨品上市情況，了解已經(jīng)上市了哪些款式，還有哪些貨品沒有上市，計(jì)劃下一批有哪些貨品上市、上市貨品銷售情況等。及時(shí)更新“新貨上市分析”資料，達(dá)到信息共享，以便于每位同事工作的開展，另一方面可 以避免部分款式漏上、錯(cuò)上等。上市前“提前備貨”工作流程：A、了解公

26、司生產(chǎn)的整盤貨品（明細(xì)至款式）：貨品結(jié)構(gòu)、貨品款式特點(diǎn)、貨品價(jià)位、定位等；B、做好上述上市計(jì)劃；C、確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時(shí)參考公司本季做貨的主輔款定位（比重確定后，平均售價(jià)就可以確定了）；D、確定分區(qū)新品總需求量；E、確定貨品的訂購計(jì)劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時(shí)也會考慮鋪場因素、倉容因素）；F、總部新品到貨，馬上進(jìn)行貨品組織。單個(gè)區(qū)域 / 店鋪貨品分析及調(diào)配：區(qū)域大規(guī)模的貨品調(diào)配可一個(gè)月一次，要求根據(jù)以下內(nèi)容對重點(diǎn)店鋪，每星期至少看一次庫存及銷售情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決調(diào)整；非重點(diǎn)店鋪可十天左右一次。A、檢查分區(qū)/店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；B、檢

27、查重點(diǎn)店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；C、檢查暢銷貨品分區(qū)倉庫及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率；D、檢查單店（特別是重點(diǎn)店鋪）銷售、配發(fā)、庫存是否合理；E、對比兩周以內(nèi)各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢；F、分區(qū)各店鋪10大暢銷款，從類別（哪個(gè)類別銷售好）、顏色（哪個(gè)顏色銷量好）、銷售（十大暢 銷款占整個(gè)店鋪銷售數(shù)量的比例）、銷售金額（十大暢銷款占整個(gè)店鋪銷售金額的比例）、銷售折扣 等不同之處，根據(jù)對比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價(jià)位）。G、根據(jù)以上內(nèi)容檢查岀店鋪貨品存在的問題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)配。暢銷及滯銷貨品調(diào)貨：A、暢銷款式：及時(shí)補(bǔ)貨或從其他店鋪調(diào)貨，以哪個(gè)店鋪銷售好優(yōu)先哪個(gè)店鋪

28、為調(diào)貨原則。（ 1 ）、暢銷貨品要及時(shí)關(guān)注分區(qū)銷售情況，在庫存只夠貨品周轉(zhuǎn)期銷量的時(shí)候，及時(shí)寫補(bǔ)貨單到公司 申請補(bǔ)貨。（2）、如果分區(qū)暢銷款已沒有庫存，也無法在其他區(qū)域或公司找到貨品支援，可將本區(qū)內(nèi)所有貨品根 據(jù)剩余庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（ 3 ）、找本區(qū)內(nèi)與暢銷款款式相似、價(jià)位相同的款式補(bǔ)充；B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價(jià)位、員工推銷、陳列、覆蓋率、碼數(shù)是否齊全等方面），對癥下藥，進(jìn)行有效的調(diào)整或促銷，促銷四部曲：（ 1）、貨品組合陳列，并多處重點(diǎn)陳列；（ 2）、配送小禮品促進(jìn)滯銷貨品的銷售；（ 3）、組合銷售降低少許利潤促進(jìn)銷量；（ 4）、一步到位保留少許利潤清貨。C

29、、公司整體滯銷貨品（每個(gè)區(qū)域都滯銷的款式）：（ 1）、各區(qū)域定期進(jìn)行庫存壓力分析，對于庫存壓力大或特別滯銷的款式提供銷售資料（發(fā)貨、銷售、現(xiàn)有倉庫 / 店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過何種推廣活動(dòng)、效果如何、所了解滯銷的原因？）到貨品部；（ 2）、貨品部定期檢查各區(qū)貨品銷售情況及總公司庫存壓力情況；（ 3）、對于庫存壓力大或每個(gè)區(qū)域都滯銷的款式（貨品部查、分區(qū)提供），查找原因并報(bào)市場總監(jiān)， 由推廣部、營業(yè)部、貨品部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。新開店鋪配貨： 根據(jù)公司新開店鋪配貨要求，檢查店鋪面積、首批鋪貨金額是否符合要求，根據(jù)當(dāng)?shù)貐^(qū)天氣情況 及以下詳細(xì)資料進(jìn)行合理的配貨。A、店鋪基本資料

30、；B、配貨要求（建議）；C、店鋪地理位置概述；D、商圈人流情況；E、商圈競爭品牌價(jià)位分析（高，中，低）；F、預(yù)估月銷售額；G、有無倉庫，店鋪?zhàn)疃啻尕浟?；H、開業(yè)推廣促銷方案。特賣場配貨：A、特價(jià)場貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進(jìn)店挑選的欲望；B特價(jià)場的定價(jià)時(shí)要注意單類貨品的零售價(jià)不能太多，即價(jià)位要相對統(tǒng)一，便于店鋪集中類別貨品的價(jià)位去陳列；C、特價(jià)場的特賣主體要明確，盡可能不超過兩個(gè)特賣主題；D、特價(jià)場的貨品要定期（最長每半個(gè)月）更新，讓顧客對特價(jià)貨品有新鮮感；E、特價(jià)場的補(bǔ)貨一定要及時(shí)，缺色斷碼的貨品要盡快補(bǔ)充貨源；F、每周要關(guān)注特價(jià)場的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，

31、要及時(shí)查明原因（陳列/價(jià)位/款式/ 員工推銷等），及時(shí)調(diào)整。正價(jià)場特價(jià)價(jià)貨品配貨：A、 正價(jià)場的定義：特價(jià)貨品只占整個(gè)店鋪貨量20-30 %的店鋪。B、正價(jià)場特價(jià)配貨要求：（1） 、配貨類別：因特價(jià)場貨量只占整個(gè)賣場的20-30 ，配特價(jià)貨品時(shí)只能針對按當(dāng)?shù)貧鉁厍闆r， 針對單類別的貨品做特價(jià)主推，根據(jù)天氣的變化和倉庫特價(jià)存貨量定期（每十天或半個(gè)月）更換特價(jià) 款配貨款式和類別，以保持特價(jià)貨品的新鮮感；（2）、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價(jià)款配貨時(shí)，數(shù)量要比平常正價(jià)款的單碼配貨量要多一些，因特價(jià)款以跑 量取勝，必須有充足的貨量；（3）、特價(jià)款定價(jià)：特價(jià)款價(jià)格為優(yōu)勢，正價(jià)店特價(jià)配貨時(shí)，盡可能配價(jià)位相同的貨品，

32、便于貨品陳 列在一起，同時(shí)以醒目的價(jià)格標(biāo)識做宣傳；（4）、價(jià)格執(zhí)行要求：在特價(jià)貨品銷售過程中，各區(qū)統(tǒng)計(jì)要針對單店特價(jià)貨品定期（每周）進(jìn)行評估， 如發(fā)現(xiàn)有特價(jià)貨品滯銷現(xiàn)象，必須要求市場人員和店鋪店長找原因，及時(shí)調(diào)整（調(diào)整陳列宣傳方式或 調(diào)整價(jià)位）。6、每月必做工作：（1）直營店鋪月銷售總結(jié)匯總（2）直營店鋪每月盤點(diǎn)前進(jìn)銷存帳務(wù)核對完成本職工作及進(jìn)度匯報(bào)（ 1）所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；（ 2）工作完成進(jìn)度，及時(shí)跟上級報(bào)告；（ 3）客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時(shí)間給予解決及回復(fù)；（4）發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；（5）協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。7、銷售分析公司整

33、體數(shù)據(jù)庫的建立A、日銷售報(bào)表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報(bào)表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。店鋪1234月合計(jì)店鋪1店鋪2區(qū)域合計(jì)合計(jì)B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每月、每季、每年度進(jìn)行總結(jié)匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項(xiàng)目A店B店C店D店小計(jì)1月銷售目標(biāo)達(dá)成2月銷售目標(biāo)達(dá)成年度合計(jì)銷售目標(biāo)達(dá)成C、分區(qū)域?qū)Ρ壬显露忍嵘?%每月進(jìn)行匯總對比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項(xiàng)目A店B店C店D店小計(jì)1月11年銷售12年銷售提升%2月11年銷售12年銷售提升%合計(jì)11年銷售12年銷售提升%貨品銷售分析及流轉(zhuǎn)情況A、整體存銷結(jié)構(gòu)合理化分析;品種訂貨銷售存貨上周銷售預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)數(shù)

34、量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率數(shù)量金額T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%合計(jì)1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%B、分區(qū)域存銷結(jié)構(gòu)合理化分析C、單款每周銷售走勢及流轉(zhuǎn)周分析；檢查各款是否良性銷售，及時(shí)對單款進(jìn)行預(yù)警。類別訂貨數(shù)量銷售合計(jì)剩余庫存預(yù)計(jì)可銷售天數(shù)預(yù)計(jì)庫存壓力背心1792040T恤119350100合計(jì)1372

35、70140000D、新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析;E、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，通過對比，了解終端店鋪哪個(gè)系列銷售更好一些，為公司研發(fā)部提供系列占比的參考系列品種訂貨銷售存貨數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率樂活T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%樂活 小計(jì)1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%F、對比去年

36、同期各品種銷售分析;G暢/滯銷款式分析;暢銷款式及時(shí)提醒補(bǔ)貨，如公司沒貨，可通知全國客戶是否加單。滯銷款及時(shí)做出預(yù)警，查找滯銷原因，針對問題提出解決方案。 主力色系及顏色分析；檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)。J、主力價(jià)位及各價(jià)格段分析； 檢查各主力價(jià)位及各價(jià)格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準(zhǔn)各品類的主力價(jià)格段，控制好各季度的價(jià)格帶 需求。滯銷貨品的預(yù)警反饋工作A、根據(jù)每周單款銷售走勢、流轉(zhuǎn)周、消化率情況，找岀滯銷商品；70%以上；每周更新單款銷售走勢及流轉(zhuǎn)率報(bào)表，根據(jù)單款的銷售周期及預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)時(shí)間，判斷此款是否有壓力， 如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全面上貨，要求每個(gè)上貨率必須達(dá)到B、

37、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品的分發(fā)情況，查岀滯銷的原因；C、檢查是否是全國性滯銷，如有地區(qū)銷售還不錯(cuò)，考慮進(jìn)行區(qū)域調(diào)貨；D、如是全國性滯銷及做岀促銷方案盡早清貨。 制定下季度買貨計(jì)劃A、去年銷售數(shù)據(jù)的匯總：整體銷售金額，預(yù)計(jì)提升 %；一般會按基礎(chǔ)提升 10-15%核算目標(biāo)； 各月份銷售金額、占比；各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣； 新舊款銷售占比，及平均銷售折扣； 主力色系、顏色、尺碼的銷售占比；B、按照公司下達(dá)的目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)拆分；公司制定全年目標(biāo)計(jì)劃；商品部根據(jù)A項(xiàng)的各類占比情況，進(jìn)行目標(biāo)拆分到大區(qū)、省份； 市場跟客戶溝通，了解客戶的計(jì)劃，根據(jù)去年銷售（岀貨）情況，預(yù)計(jì)新開店情況平衡公司總裁制

38、 定目標(biāo)；確定各區(qū)最后的目標(biāo)；C、商品部按照最后確認(rèn)目標(biāo)，根據(jù) A項(xiàng)各項(xiàng)進(jìn)行目標(biāo)拆分，給各區(qū)域建議；根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行單月目標(biāo)拆分； 根據(jù)分月目標(biāo)進(jìn)行單品種拆分，根據(jù)公司設(shè)計(jì)方向，進(jìn)行品類拆分的微調(diào)；D、商品部拆分的各項(xiàng)指標(biāo)跟分區(qū)共享建議： 商品部做完指標(biāo)拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計(jì)劃； 如果研發(fā)部能夠提前一周將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提供給商品部，商品部則可根據(jù)新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行目標(biāo) 拆分。訂貨總結(jié)A、每次訂貨會完畢之后完成；訂貨目標(biāo)達(dá)成情況，未完成原因分析； 各波段、系列、品種訂貨占比； 各區(qū)域波段、系列訂貨分析； 色系分析、單品種顏色分析；分品種價(jià)位段分析；訂貨 65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析； 訂貨排名分

39、析：訂貨較好款式分析。B、訂貨總結(jié)會的組織完成訂貨分析后，組織相關(guān)針對訂貨做出總結(jié)； 收集匯總各部門意見，做出整改方案。每季度客戶銷售問卷A、每季度做2次問卷，季中一次、季末一次；B、問卷內(nèi)容：客戶對當(dāng)季產(chǎn)品的整體總結(jié)； 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風(fēng)格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)位、竟?fàn)帉κ謨?yōu)劣等方面做詳細(xì)總結(jié)； 全面了解客戶銷售情況； 針對客戶提出的意見及建議進(jìn)行總結(jié)，并發(fā)相關(guān)部門，做出整改每季度銷售總結(jié)A、每季度末總結(jié)一次B、總結(jié)內(nèi)容總結(jié)季度整體銷售情況； 通過對出貨、銷售比例的對比分析，判斷此品種的表現(xiàn)； 通過整體折扣、利潤的分析了解本季度整商品的表現(xiàn)； 各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比的對比；結(jié)合本季度問卷調(diào)查，做出

40、詳細(xì)的分析說明；C、組織相關(guān)部門總結(jié)會議。完成本職工作及進(jìn)度匯報(bào)A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；B、工作完成進(jìn)度，及時(shí)跟上級報(bào)告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時(shí)間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提岀整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。第三章 相關(guān)工作流程及要求1、商品部各類通知、通告商品部對客戶、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)通告；擬定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審核 相關(guān)部門復(fù)核 老板審批商品部對其他部門通知；搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理復(fù)核 老板審批商品部內(nèi)部通知搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審批要求：所有對外及對內(nèi)的相關(guān)通知、通告必須按照公司統(tǒng)一版本書寫； 所有通知、

41、通告必須經(jīng)過部門經(jīng)理審核后方面送出； 所有通知、通告必須有收件方回復(fù)簽名確認(rèn)，發(fā)件人存檔留底。第四章 代理、加盟商發(fā)貨操作流程1、目的：完善公司對代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。2、出貨操作流程：客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計(jì)劃表，商品部跟單人員在客戶計(jì)劃日期，至少提前三天通知客戶預(yù)計(jì)岀貨款數(shù)、數(shù)量、金額、并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；客戶補(bǔ)單岀貨，商品部必須在收到客戶補(bǔ)單的個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)客戶補(bǔ)貨情況，并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù)量、金額。正常岀貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單財(cái)務(wù)核對客戶賬面資金情況 客戶賬面有錢- 財(cái)務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單- 物流

42、部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期 內(nèi)發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財(cái)務(wù)匯款日期及金額） 財(cái)務(wù)收到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財(cái)務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)，通知物 流先進(jìn)行撿貨）物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財(cái)務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備3、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單了解客戶賬面欠款情況， 溝通客戶匯款客戶無法匯款到公司（或只能匯部

43、分貨款到公司）商品部和客戶溝通寫還款計(jì)劃表,市場部根據(jù)客戶實(shí)際情況填寫 岀貨申請表提交總經(jīng)理（吳總）審批 吳總財(cái)務(wù)通知物流部發(fā)貨物流部收由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 批準(zhǔn)出貨 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單 （復(fù)印出貨申請表給財(cái)務(wù)）到銷售單撿貨，并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時(shí)間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。系統(tǒng)岀貨權(quán)限設(shè)置：商品部： 如公司不批準(zhǔn)客戶欠款岀貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他岀貨方案。開銷售單；財(cái)務(wù)部：確認(rèn)銷售 單到物流部；物流部：撿貨、確認(rèn)岀庫。4、需要配合部門的相關(guān)要求目前商品部與成品倉、 生產(chǎn)部的配合已磨合幾年至今 ，各部門的相關(guān)職責(zé)與工作都已清晰

44、.現(xiàn)針對日常工作中常岀現(xiàn)的問題進(jìn)行文件指岀及規(guī)定，使后期工作更順暢、責(zé)任明確到位：成品倉：A、 接單：需嚴(yán)格按照商品部的排單指令進(jìn)行配貨，如實(shí)物有偏差需與排單人員進(jìn)行確認(rèn)再配貨；B、 打包：根據(jù)每個(gè)客戶貨量大小選擇適合的編織袋進(jìn)行裝包（可替客戶節(jié)省運(yùn)費(fèi)）；裝包過程中盡量以同款裝在一個(gè)包內(nèi)（客戶收貨好點(diǎn)數(shù)）；打包好的每包貨內(nèi)必須放一張配貨明細(xì)單，包外需清晰寫明款號及數(shù)量（須與貨內(nèi)實(shí)物相符）；當(dāng)天每個(gè)客戶的發(fā)貨明細(xì)匯總單需統(tǒng)一放在一個(gè)包內(nèi)并注明內(nèi)有總單 ;編織袋縫包處間隙需控制在一個(gè)拳頭內(nèi) （ 以免路途中丟貨 ）.C、客戶收貨有差異：現(xiàn)岀庫要求統(tǒng)一每件掃描岀倉（特殊情況除外）,此工作流程完善將很好

45、的降低客 戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況 , 也有據(jù)可查 .盤倉 ： 商品部針對庫存差異較大的款將書面通知倉庫盤倉 , 每個(gè)季節(jié)尾必須將本季貨品全盤 , 年終將 所有庫存全盤 .（ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同步更新 , 財(cái)務(wù)確認(rèn) ）注： 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 , 否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān) .5、退貨倉 &次品倉 ：收退貨 ： 全程用相機(jī)拍攝 （從開包前 , 整包貨品的包裝情況和清點(diǎn)的過程 ）須按客戶包內(nèi)的退貨單點(diǎn)貨, 正常情況下串款是較常發(fā)生 , 可以不通知商品部 , 有多收或少收貨必須及時(shí)與商品部聯(lián)系 , 由商品部 與客戶溝通后回復(fù)次品倉處理結(jié)果 . 如包內(nèi)無貨單 , 可先清點(diǎn)將收貨單

46、開至商品部 , 由商品部回復(fù)處理 結(jié)果（拆包點(diǎn)貨要及時(shí) ,正常收到退貨二個(gè)工作日內(nèi)必須清點(diǎn)完畢 ,以免造成客戶丟貨 ）.次品審批表 ： 品管將檢驗(yàn)結(jié)果注明清楚 , 將單交至商品部 , 由商品部負(fù)責(zé)人簽清楚意見 , 次品倉遵照 執(zhí)行即可 （返貨要及時(shí) , 正常三個(gè)工作日內(nèi)必須返回 , 否則客戶會拒絕接收返貨 ）.次品倉轉(zhuǎn)入成品倉的貨品需及時(shí)做單 , 三個(gè)工作日內(nèi)必須入成品倉 , 以免耽誤商品部再次銷售 . 注： 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 , 否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān) .6、生產(chǎn)部 ：貨期進(jìn)度 ： 商品部每個(gè)季度開完訂貨會將生產(chǎn)數(shù)量明細(xì)下給生產(chǎn)部, 要求在 1 個(gè)月內(nèi)書面回復(fù) 所有單品首

47、批交貨時(shí)間與交完時(shí)間的進(jìn)度總表 .在正常交貨高峰期如貨品進(jìn)度緩慢 ,應(yīng)做每隔 5天內(nèi)的預(yù)計(jì)交 貨計(jì)劃給到商品部 , 由商品部做完成率 . 針對特別加急的貨品應(yīng)按商品部追貨的明細(xì) ,5 小內(nèi)書面回復(fù)交 貨時(shí)間。追加生產(chǎn)單 ：5 小時(shí)內(nèi)書面回復(fù)是否可以生產(chǎn)與交完日期即可 .大貨有較大更改 ： 應(yīng)及時(shí)書面寫明原因 , 及相應(yīng)管理部門簽名后書面?zhèn)髡娼o到商品部留底 .7、物料采購下單管理規(guī)范現(xiàn)商品部針對以往的下單采購流程做岀如下合理規(guī)范管理，請相關(guān)部門知悉并即日執(zhí)行： 現(xiàn)實(shí)物庫存商品部已通知倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入進(jìn)銷存報(bào)表，將每日更新數(shù)據(jù)資料； 每季度用量商品部將根據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫存數(shù)據(jù)，同步下單至采購部

48、制作（采購部需將交貨期書面回復(fù)）；成本價(jià)請采購部及時(shí)更新并報(bào)至財(cái)務(wù)部備檔留底；物料入倉物流部須將入倉單給到財(cái)務(wù)部及商品部入帳，并根據(jù)商品部配貨單，及時(shí)發(fā)貨給到客戶并 將發(fā)貨單給到財(cái)務(wù)部、商品部入帳；財(cái)務(wù)部同步將物料對帳單與客戶貨品對帳單，交予商品部核對并確認(rèn)數(shù)量；（物料對帳不顯示在貨 品對帳單里面）第五章 員工內(nèi)購流程1、目的：為規(guī)范員工內(nèi)購行為，特制定此流程：2、內(nèi)購價(jià)格 上衣類統(tǒng)一內(nèi)購價(jià)：折，褲類統(tǒng)一內(nèi)購價(jià)：折，飾品類統(tǒng)一內(nèi)購價(jià)：折。3、內(nèi)購時(shí)間要求每月 20 號定為內(nèi)購日，其他時(shí)間不進(jìn)行內(nèi)購單據(jù)處理及財(cái)務(wù)收款； 每位員工每季度限購 10 件，超出部分一概不預(yù)受理。4、內(nèi)購流程各部門由專人

49、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本部門申購貨品明細(xì)， 由部門負(fù)責(zé)人簽名后于每月 20 日中午 12：00 前提供明細(xì)資料給 商品部，超過此時(shí)間的單據(jù)，將不予受理；商品部負(fù)責(zé)將各部門單據(jù)匯總做銷售單至倉庫，系統(tǒng)賬務(wù)：調(diào)入店鋪“廣州富驪檔口”，備注公司內(nèi)部零售， 直接發(fā)貨到廣州公司倉庫。廣州公司倉庫收到貨品后通知商品部，由商品部通知各部門人員到財(cái)務(wù)交款提貨。 各部門接到通知，以部門為單位由專人統(tǒng)一收齊現(xiàn)金后到財(cái)務(wù)交款。財(cái)務(wù)部根據(jù)商品部提供的明細(xì)資料（購貨部門、款號、顏色、尺碼），核算各部門需交款金額，并開具公司現(xiàn) 金收據(jù)單，同時(shí)在現(xiàn)金收據(jù)單及明細(xì)資料單簽名確認(rèn)已付款?，F(xiàn)金收據(jù)單一份財(cái)務(wù)留底，一份退至申購人；購物明細(xì)資料單

50、由購物部門負(fù)責(zé)傳真至廣州富驪檔口，由廣州富 驪檔口負(fù)責(zé)通知倉庫以部門為單位，送貨至公司相關(guān)部門。為了減少相關(guān)部門的工作量，商品部接收購物單、財(cái)務(wù)部收款、倉庫發(fā)貨均只接收以部門為單位的總單，請各 部門每月指定人員跟相關(guān)部門對接；商品售出不做退換處理。第六章 直營店鋪盤點(diǎn)操作流程1、目的：為規(guī)范直營店鋪貨品管理，確保店鋪數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，制定此流程。2、盤點(diǎn)流程每月月末由公司財(cái)務(wù)部提前跟店鋪確定盤點(diǎn)時(shí)間，并由財(cái)務(wù)部出具盤點(diǎn)通知傳真至店鋪。抄送至商 品部及市場部，店鋪收到盤點(diǎn)通知個(gè)工作日內(nèi)由店長簽字確認(rèn)回傳，并通知所有店員，安排盤點(diǎn)。 商品部收到財(cái)務(wù)的盤點(diǎn)通知后，在盤點(diǎn)前一天根據(jù)上個(gè)月的初始庫存、公司本月實(shí)際發(fā)貨、店鋪本 月實(shí)際退貨、本月累積銷售，核算出店鋪應(yīng)有庫存，并在第一時(shí)間將核對結(jié)果明細(xì)發(fā)至財(cái)務(wù)部以此依 據(jù)進(jìn)行店鋪貨品盈虧核對。店鋪盤點(diǎn)當(dāng)天，完成當(dāng)天所有銷售入機(jī)，核對當(dāng)月收貨、退貨是否做帳完整。核對好所有進(jìn)、銷、 存帳務(wù)后，方可進(jìn)行盤點(diǎn)工