衛(wèi)生質(zhì)量體系管理手冊(cè)

1、版本修訂歷史記錄序號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A/0文件發(fā)布令本文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為本公司范圍內(nèi)的衛(wèi)生質(zhì)量管理活動(dòng)的基本要求。其他任何系統(tǒng)文件不得與本手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容相沖突。文件手冊(cè)的有效性的審核、復(fù)審和評(píng)價(jià)由管理者代表負(fù)責(zé)，每年應(yīng)履行質(zhì)量手冊(cè)的復(fù)審。本手冊(cè)由本公司體系管理辦公室控制發(fā)行，修改應(yīng)得到最高管理者的批準(zhǔn)，并按原范圍進(jìn)行發(fā)放，任何人不得隨意更改本文件。如有異議可向管理者代表提出文件修改，但在修訂本發(fā)布前本文件仍為有效文件。修改應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。本文件的解釋權(quán)歸管理者代表，原文由體系管理辦公室保存。本文件自頒布之日起生效。 總經(jīng)理： 日期： 企業(yè)概況 衛(wèi)生質(zhì)量方針衛(wèi)生

2、質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理： 日 期：管理者代表任命書為完善本公司衛(wèi)生質(zhì)量管理，提高衛(wèi)生質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度，特任命 XXX 為XXXXXXXXXXXXXXXXX衛(wèi)生質(zhì)量體系管理者代表，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)按衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的要求建立實(shí)施和維護(hù)本企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系,向總經(jīng)理匯報(bào)衛(wèi)生質(zhì)量體系業(yè)績(jī);對(duì)外負(fù)責(zé)與衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)事項(xiàng)與外界的溝通。 總經(jīng)理： 日期： 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)二、職責(zé)1 總經(jīng)理崗位職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)公司全面管理工作，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。1.2 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)政策、法令、法規(guī)。1.3 根據(jù)董事會(huì)決議指定公司年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)計(jì)劃。1.4 及時(shí)了解和檢查公司各項(xiàng)工作的完成情況，并及時(shí)作出修

3、正方案以達(dá)到規(guī)定的工作目標(biāo)。1.5 負(fù)責(zé)確定公司部級(jí)以上人員，及時(shí)向董事會(huì)提出修改公司組織結(jié)構(gòu)意見。1.6 根據(jù)董事會(huì)決議，確定籌劃重大融資方案。1.7 定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)工作，每年向董事長(zhǎng)做12次工作匯報(bào)。2 副總經(jīng)理崗位職責(zé)2.1 全面負(fù)責(zé)在公司所分管的各項(xiàng)工作，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.2 根據(jù)總經(jīng)理工作安排和指令，布置所轄部門不同時(shí)期工作。2.3 定期召集所轄部門工作會(huì)議，檢查和督促做轄部長(zhǎng)工作完成情況，并能根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)組織修改工作方案，以全面完成工作任務(wù)。2.4 考核所轄部長(zhǎng)工作政績(jī)，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出新的用人修改計(jì)劃。2.5 對(duì)所轄部門有指揮、決策、批準(zhǔn)權(quán)。3 總工程師負(fù)

4、責(zé)主持技術(shù)管理中心全面工作。4 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)4.1 全面負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)控財(cái)務(wù)部工作。4.2 負(fù)責(zé)主持公司融資籌劃方案并組織方案的落實(shí)。4.3 負(fù)責(zé)制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。4.4 負(fù)責(zé)主持制定公司年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算并組織落實(shí)。4.5 負(fù)責(zé)通過收集相關(guān)信息，進(jìn)行項(xiàng)目成本測(cè)算及投資報(bào)告分析，并對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本實(shí)施監(jiān)控。4.6 參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，為董事會(huì)提供正確的指導(dǎo)依據(jù)。4.7 負(fù)責(zé)公司與各大金融、稅務(wù)部門間的總體協(xié)調(diào)工作。4.8 審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。4.9 負(fù)責(zé)參與制定財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃制定，并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí)。4.10負(fù)責(zé)按公司的相關(guān)規(guī)定審核、監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用開支

5、的合理性。4.11負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購、招投標(biāo)及合同會(huì)簽過程中有關(guān)財(cái)務(wù)方面的審核及指導(dǎo)工作。4.12負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部員工的業(yè)務(wù)考核，參與研究會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配。5 總經(jīng)理助理崗位職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理做好公司全面管理工作。6 辦公室部門職能負(fù)責(zé)管理公司日常行政方面管理、公司文秘業(yè)務(wù)及廠容、廠貌和后勤服務(wù)工作。6.1組織所屬人員及時(shí)貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議、總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定和公司領(lǐng)導(dǎo)的指示。6.2做好文件起草、整理、簽發(fā)、傳遞和歸檔工作，并督促各部門落實(shí)公司決議、決定和領(lǐng)導(dǎo)指示，按時(shí)、按要求完成工作任務(wù)。6.3建立健全公司的員工守則、規(guī)章制度，并隨時(shí)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。6.4起草公司年度工作要點(diǎn)和目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)公司

6、批準(zhǔn)的目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)對(duì)本部門目標(biāo)進(jìn)行分解，并組織檢查、考核、落實(shí)。6.5及時(shí)組織召開各種會(huì)議，檢查會(huì)議落實(shí)情況。6.6組織好公關(guān)接待，代表公司協(xié)調(diào)公司與各級(jí)政府、部門及社會(huì)團(tuán)體的工作關(guān)系，處理好來信來訪，搞好對(duì)外宣傳活動(dòng)。6.7組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查公司的后勤服務(wù)，為公司提供強(qiáng)有力的后勤保障。6.8做好環(huán)境衛(wèi)生管理工作,保證廠區(qū)清潔。6.9搞好電話使用和小車的管理，保證電話暢通，車輛使用合理。7 勞資人事部職能7.1 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)法及工資政策，并負(fù)責(zé)檢查各部實(shí)施情況。7.2 負(fù)責(zé)公司行政干部調(diào)入、調(diào)出、轉(zhuǎn)干、定級(jí)、考核、日常管理工作。7.3 負(fù)責(zé)審核公司員工工資費(fèi)用及工資管理工作。7.4

7、 負(fù)責(zé)組織編制公司定員勞動(dòng)定額年度計(jì)劃工作。7.5 負(fù)責(zé)制定干部管理長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.6 負(fù)責(zé)對(duì)各類干部登記、造冊(cè)，建立情況摘錄卡片，負(fù)責(zé)組織添報(bào)各類人事工作報(bào)表。7.7 負(fù)責(zé)組織干部業(yè)務(wù)、技術(shù)學(xué)習(xí)班，選薦干部參加上級(jí)組織的學(xué)習(xí)。7.8 根據(jù)上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)部門有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司員工晉升檔案工資工作。7.9 負(fù)責(zé)掌握干部的思想和情況，及時(shí)向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)公司干部情況，負(fù)責(zé)定期寫出公司干部的綜合考審、考核報(bào)告。7.10 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律教育，組織勞動(dòng)培訓(xùn)和勞動(dòng)紀(jì)律檢查工作。7.11 負(fù)責(zé)組織為公司員工辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)工作。7.12 負(fù)責(zé)外聘人員的考核、錄用工作。

8、8 財(cái)務(wù)部職能負(fù)責(zé)公司全面財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理工作。8.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)（編制記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、收取各種款項(xiàng)、銀行存款收付、出具收據(jù)及發(fā)票）的審核，登記總賬，編制資產(chǎn)負(fù)債表，核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表。8.2負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)和會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行。8.3負(fù)責(zé)開展資金籌措過程中各項(xiàng)手續(xù)的辦理，并負(fù)責(zé)制定合理的資金使用計(jì)劃。8.4負(fù)責(zé)組織和編制公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，季度和年度財(cái)務(wù)決算及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。編寫財(cái)務(wù)情況說明書。8.5積極參與并指導(dǎo)各開發(fā)、建設(shè)項(xiàng)目的成本核算。8.6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)有關(guān)的政府機(jī)構(gòu)、銀行、稅務(wù)等各部門的工作關(guān)系。8.7負(fù)責(zé)公司固定

9、資產(chǎn)的建賬管理工作，并負(fù)責(zé)日常管理的監(jiān)管責(zé)任。9 技術(shù)管理中心部門職能技術(shù)管理中心是公司生產(chǎn)的核心部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)保障、環(huán)境治理、設(shè)備管理、質(zhì)量控制、計(jì)量檢定，以及安全文明生產(chǎn)等工作。10 生產(chǎn)部部門職能生產(chǎn)部是公司各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中心，總經(jīng)理及副總經(jīng)理對(duì)各部門的指揮、調(diào)度以及內(nèi)外部的溝通協(xié)調(diào)均以生產(chǎn)部為樞紐。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制、工藝控制、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、人員培訓(xùn)、部門間橫向協(xié)調(diào)溝通以及部門的安全文明生產(chǎn)工作。生產(chǎn)部下設(shè)三個(gè)車間分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、質(zhì)量控制及車間的安全文明生產(chǎn)工作。11 公用工程部部門職能公用工程部是公司正常生產(chǎn)的動(dòng)

10、力能源保障部門，主要負(fù)責(zé)水、電、汽等動(dòng)力能源的供應(yīng)及污水凈化處理。公用工程部下設(shè)三個(gè)車間分別負(fù)責(zé)水、電、汽等能源的供應(yīng)，為生產(chǎn)車間提供保障；同時(shí)負(fù)責(zé)公司的廢水、煙塵等環(huán)境治理工作。12 機(jī)修車間部門職能負(fù)責(zé)全廠機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)；閥門、管線的維護(hù)，以及非標(biāo)設(shè)備的加工制作，設(shè)備改造等工作。13 電儀修車間部門職能負(fù)責(zé)全廠電氣、儀表設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、計(jì)量檢定、通訊及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)等工作。14 質(zhì)檢中心部門職能負(fù)責(zé)公司原輔材料、產(chǎn)成品、中間品的檢驗(yàn),以及所有檢驗(yàn)工序和成品的質(zhì)量控制。15 物流部門職能負(fù)責(zé)公司糧食收購、儲(chǔ)存及銷售業(yè)務(wù)15.1集中抓好玉米收購、烘曬、儲(chǔ)存、調(diào)運(yùn)和糧油檢驗(yàn)工作。15.2

11、 按公司計(jì)劃及組織有關(guān)人員做好玉米接收準(zhǔn)備和入庫工作，做到入庫及時(shí)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、以質(zhì)論價(jià)、杜絕危險(xiǎn)事故發(fā)生。15.3 在新糧入庫的同時(shí)，做到分等分水，清霜除雜，合理堆放。15.4 積極抓好糧食烘曬，做到進(jìn)度快、質(zhì)量好、費(fèi)用低、損耗少、保安全。15.5 認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的保糧方針，加強(qiáng)安全保糧意識(shí)，消除鼠害、蟲害、霉變隱患，確保糧食安全。15.6 積極組織糧油調(diào)運(yùn)工作，保質(zhì)、保量的完成糧油調(diào)撥計(jì)劃。15.7 按照計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求加強(qiáng)糧油儲(chǔ)運(yùn)工作的協(xié)調(diào)管理，節(jié)約開支，降低成本。16 工程部職責(zé)范圍16.1編制招標(biāo)文件16.2審核施工單位的投標(biāo)文件16.3發(fā)放中標(biāo)通知書16.4簽署施工合

12、同16.5組織圖紙會(huì)審16.6發(fā)放施工圖紙16.7對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全、文明施工進(jìn)行控制16.8審核施工單位進(jìn)度報(bào)表16.9工程分部分項(xiàng)驗(yàn)收16.10工程決算17 安保部職能17.1宣傳教育職工群眾學(xué)法、知法、守法，增強(qiáng)法制觀念和守法意識(shí)，全力維護(hù)法律的尊嚴(yán)。17.2嚴(yán)密各項(xiàng)安全防范措施，保衛(wèi)法人、職工的人身和要害部位，重點(diǎn)防范部位的安全。17.3搞好業(yè)務(wù)建設(shè)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作，積極開展調(diào)查研究，掌握內(nèi)部治安動(dòng)態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處和打擊各種違紀(jì)和違法犯罪活動(dòng)，同一切危害治安行為作斗爭(zhēng)，維護(hù)內(nèi)部治安秩序。17.4開展社會(huì)治安綜合治理，積極協(xié)助有關(guān)部門搞好刑滿釋放人員和劣跡青工的幫教轉(zhuǎn)化工作

13、，消除黃、賭、毒丑惡現(xiàn)象，杜絕和減少犯罪因素。17.5配合有關(guān)部門同災(zāi)害事故作斗爭(zhēng)，追查破壞嫌疑事故。17.6協(xié)助有關(guān)部門做好保密工作，同失密、泄密、竊密行為作斗爭(zhēng)。17.7領(lǐng)導(dǎo)治保會(huì)和專職消防隊(duì)、義務(wù)消防隊(duì)積極開展工作，加強(qiáng)對(duì)門衛(wèi)，保安員的管理，認(rèn)真負(fù)責(zé)搞好防范，維護(hù)公司安全。17.8積極貫徹執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)交辦的各項(xiàng)工作。18 運(yùn)輸部職能負(fù)責(zé)公司原料、成品、半成品的運(yùn)輸工作以及與鐵路部門請(qǐng)車的相關(guān)事宜。19 采購部職責(zé)范圍19.1貫徹公司方針，執(zhí)行公司紀(jì)律，嚴(yán)格按公司相關(guān)部門的申請(qǐng)計(jì)劃開展采購作業(yè)；19.2適時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)紙保量地完成生產(chǎn)基建的原材料、輔助材料的采購工作；19.3“貨比

14、三家”“以質(zhì)論價(jià)”“準(zhǔn)快好省”的開展采購作業(yè)；19.4依據(jù)公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及時(shí)安排好供貨合同或供貨協(xié)議19.5依據(jù)公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃提前安排好包裝物資的采購。20 營(yíng)銷部職能負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品營(yíng)銷、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)，以及客戶服務(wù)。20.1做好市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)信息的收集和反饋工作，了解所管轄區(qū)域的下游產(chǎn)品和客戶狀況，了解當(dāng)前的市場(chǎng)供需變化、價(jià)格走勢(shì)、同行業(yè)的動(dòng)態(tài)、玉米原料及相關(guān)替代品的情況等有關(guān)信息，以市場(chǎng)調(diào)查周報(bào)的形式報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。20.2根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)情況，按客戶逐戶落實(shí)安排每月的營(yíng)銷計(jì)劃安排，并按時(shí)上報(bào)公司計(jì)劃員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。20.3根據(jù)公司的定價(jià)通知和營(yíng)銷計(jì)劃平衡情況，組織落實(shí)營(yíng)

15、銷計(jì)劃，確認(rèn)訂單，草簽合同。20.4根據(jù)公司的合同評(píng)審確認(rèn)結(jié)果實(shí)施營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并向計(jì)劃員提供運(yùn)輸計(jì)劃，包括運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具。20.5負(fù)責(zé)審核確認(rèn)客戶的回款情況或交付條件是否符合合同要求，然后組織備貨、營(yíng)銷、發(fā)運(yùn)、交付、結(jié)算、售后服務(wù)和記錄。20.6跟蹤合同和營(yíng)銷計(jì)劃的執(zhí)行情況、增加情況、中止情況，20.7認(rèn)真做好新老客戶的溝通拜訪工作，加強(qiáng)客戶往來，密切客戶關(guān)系，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品銷量和市場(chǎng)占有率。20.8要做到隨時(shí)準(zhǔn)確掌握管轄產(chǎn)品的流向。20.9做好應(yīng)收款的回收工作。 21 倉儲(chǔ)部職能負(fù)責(zé)公司原輔材料接收、儲(chǔ)存、發(fā)放及產(chǎn)成品接收、儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)工作；參與識(shí)別顧客的需求和期望，參與有關(guān)部

16、門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求1目的提高員工素質(zhì)，保證衛(wèi)生質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2 適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)和管理人員的日常管理。3職責(zé)3.1人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)、健康體檢及檔案管理。3.2各部門負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃及員工衛(wèi)生管理。3.3各車間負(fù)責(zé)員工日常衛(wèi)生監(jiān)督。4管理規(guī)范.1企業(yè)定期對(duì)員工進(jìn)行生產(chǎn)衛(wèi)生教育和培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗并明確其職責(zé)。4.2生產(chǎn)檢驗(yàn)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)進(jìn)行臨時(shí)檢查：新進(jìn)廠人員必須進(jìn)行體檢，合格后，持防疫部門頒發(fā)的健康證方可上崗，凡患有礙食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.3生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員要保持個(gè)人衛(wèi)

17、生清潔，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間，工作時(shí)不得戴首飾、手表、不得化妝，進(jìn)入包裝車間時(shí)洗手消毒并穿著工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋，應(yīng)當(dāng)定期消毒。 4.4生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。 4.5配備具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生管理工作。 4.6堅(jiān)守工作崗位，做好本職工作，不準(zhǔn)私自換工序。 4.7厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。要節(jié)約用水、用電。要養(yǎng)成 用完水、電隨手關(guān)閉的習(xí)慣。 4.8加工的各種產(chǎn)品，要達(dá)到所要求的出口標(biāo)準(zhǔn)。人人把好質(zhì)量關(guān)，避免工序中出現(xiàn)質(zhì)量事故。環(huán)境衛(wèi)生的要求1 目的為了提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客要求，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合

18、本企業(yè)生產(chǎn)品種和生產(chǎn)工藝的具體特點(diǎn)（即生產(chǎn)工藝采用密閉生產(chǎn)方式，物料不與操作人員直接接觸），制定此制度，各相關(guān)部門必須遵照?qǐng)?zhí)行。2 適用范圍適用于對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生清掃清潔工作。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查工作。4管理規(guī)范4.1廠區(qū)不得建立在易于遭受有害、有毒物品污染的區(qū)域，廠區(qū)周圍保持清潔。4.2廠區(qū)及鄰近道路鋪設(shè)水泥，防止灰塵造成污染。廠區(qū)要有綠化，路面平坦，無積水。4.3生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)要分開，生產(chǎn)區(qū)建筑布局合理。4.4廠區(qū)內(nèi)水溝保持清潔、暢通。4.5廢水、廢料的排放和處理應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保要求。4.

19、6廠區(qū)衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手設(shè)備及防蠅、防蟲設(shè)施，不孳生蚊蠅、不散發(fā)臭氣，保持清潔。墻壁材料淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。4.7食堂應(yīng)設(shè)有防蠅蟲設(shè)施,及時(shí)清理廢棄物。4.8衛(wèi)生清潔工每天打掃廠區(qū)，每天上、下午兩次清洗和消毒廠區(qū)衛(wèi)生間，保持環(huán)境清潔衛(wèi)生。4.9各車間四周不得堆放垃圾、雜物，15米內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)。4.10各車間工作現(xiàn)場(chǎng)及所管理設(shè)備要定期清掃和擦洗，地面不得有物料、積水、雜物，墻壁保持清潔。4.11工作結(jié)束，現(xiàn)場(chǎng)要清理干凈，不得有廢料、廢件等廢棄物。4.12各車間操作人員應(yīng)保持日常個(gè)人衛(wèi)生，按規(guī)定穿著工作服、戴工作帽，生產(chǎn)工人不得穿高跟鞋上班。4.13各車間所用新鮮水必須符合GB

20、5749-85生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。本公司生產(chǎn)用水管理采取由國(guó)家權(quán)威部門（或本公司質(zhì)檢中心）每年抽樣檢測(cè)一次，并定期監(jiān)測(cè)4.14辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司的衛(wèi)生工作，各部門負(fù)責(zé)維護(hù)本部門和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生。4.15辦公室、物管部綜合倉庫按照捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠器，定期進(jìn)行滅鼠，防止老鼠對(duì)原輔材料及產(chǎn)品的污染。4.16辦公室負(fù)責(zé)每周組織檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，并作檢查記錄。車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求1目的對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生進(jìn)行控制，保證車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生條件符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求。2適用范圍：適用于對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理制度。

21、3.2各部門負(fù)責(zé)車間設(shè)施日常衛(wèi)生工作。3.3技管中心負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生狀況的檢查。4管理規(guī)范4.1加工車間應(yīng)具有足夠的空間，以利于設(shè)備安裝、操作，工藝流程布局要合理。4.2車間地面使用無毒、防滑、耐腐蝕、不透水的建筑材料。地面平坦無積水、無裂縫，易于清洗消毒。4.3車間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)安裝防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。4.4車間墻壁和天花板要使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建。4.5車間的門、窗應(yīng)嚴(yán)密，使用不變形、耐腐蝕、易清洗的材料建筑。門、窗及其它進(jìn)出料口等必須有嚴(yán)密的防蠅、蟲設(shè)施。窗口必須安裝易于清洗、更換的紗窗。4.6生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)光線充足、通風(fēng)良好，作業(yè)

22、區(qū)上方的照明設(shè)施應(yīng)使用安全型防護(hù)設(shè)施，驗(yàn)瓶、驗(yàn)酒及驗(yàn)標(biāo)的照明采用熒光裝置，應(yīng)符合檢驗(yàn)要求。4.7車間入口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，設(shè)足夠數(shù)量的洗手、消毒設(shè)備，配備有清潔劑和消毒液，水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。4.8使用部門負(fù)責(zé)及時(shí)補(bǔ)充或更換消毒液,確保消毒液濃度符合要求。4.9質(zhì)檢中心化驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)消毒液的有效濃度，并作檢測(cè)記錄。4.10生產(chǎn)車間設(shè)有與車間相連的更衣室，室內(nèi)通風(fēng)良好、衛(wèi)生清潔，足夠數(shù)量的更衣柜。4.11生產(chǎn)車間安裝了通風(fēng)設(shè)備，保持車間內(nèi)空氣新鮮。4.12生產(chǎn)車間的供水、供電和供汽由電站提供，能夠滿足生產(chǎn)需要。4.13生產(chǎn)車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生已落實(shí)責(zé)任到人，保持清潔衛(wèi)生。車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)

23、的雜物。原料、輔料衛(wèi)生的要求1目的對(duì)原材料供方進(jìn)行選擇或評(píng)估，按規(guī)定進(jìn)行采購，保證采購的物資符合規(guī)定要求。對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)用水進(jìn)行質(zhì)量控制。2 適用范圍:適用于各種生產(chǎn)用原輔料的進(jìn)貨驗(yàn)收和生產(chǎn)用水的水質(zhì)監(jiān)控.3、職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)原料、輔料的采購工作。3.2質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)原輔料的檢驗(yàn)及及生產(chǎn)用水的日常檢測(cè)。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的管理工作。4原輔材料的管理規(guī)范4.1原料采購應(yīng)選擇原料生產(chǎn)和加工區(qū)內(nèi)不存在環(huán)境污染，以及對(duì)所涉及的農(nóng)殘、有毒、有害物的污染符合我國(guó)或有關(guān)進(jìn)口國(guó)家的衛(wèi)生規(guī)定。4.2使用的食品添加劑，必須符合國(guó)家和進(jìn)口國(guó)的規(guī)定。應(yīng)采用有注冊(cè)商標(biāo)的、在食用有效期內(nèi)的食品級(jí)添加劑，嚴(yán)禁使用國(guó)

24、家或進(jìn)口國(guó)不允許使用的添加劑。4.3采購部負(fù)責(zé)組織原料供方的調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理審批后確定合格供方。4.4采購部應(yīng)保存供方調(diào)查資料，建立合格供方檔案。4.5保證從合格供方采購原料，采購作業(yè)由采購部負(fù)責(zé)，采購經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。重要原材料采購合同應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。4.6原料在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)必須退貨，采購部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門人員調(diào)查原因。必要時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批取消該合格供方資格。4.7采購的進(jìn)貨和客戶提供的產(chǎn)品必須經(jīng)品管部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后才能接收或投產(chǎn)加工。4.8公司所使用的原料主要是XXX，XXX的采購主要是從當(dāng)?shù)剞r(nóng)民手中收購。收購時(shí)每車XXXX都進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。 4.9公司生產(chǎn)所用

25、的輔助材料主要是XXXXXXX,檢驗(yàn)應(yīng)用XXXXXXXXX的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。5生產(chǎn)用水的管理規(guī)范5.1生產(chǎn)使用水源來自自來水公司提供的自來水，符合國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的必要標(biāo)準(zhǔn)。5.2每年至少兩次對(duì)生產(chǎn)用水進(jìn)行公共衛(wèi)生防疫衛(wèi)生檢測(cè)，并保存記錄,不合格不用或處理后再用。5.3對(duì)車間各出水口進(jìn)行編號(hào),質(zhì)檢中心定期抽查一定數(shù)量的出水口水樣進(jìn)行日常檢測(cè)，防止交叉污染。5.水質(zhì)檢測(cè)不合格時(shí)，應(yīng)立即發(fā)出停產(chǎn)通知，對(duì)已生產(chǎn)的可疑產(chǎn)品立即進(jìn)行隔離和評(píng)估。生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求1目的通過對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)要素進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)過程中可能對(duì)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生構(gòu)成危害的因

26、素的控制。職責(zé).1生產(chǎn)部對(duì)各車間的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有指導(dǎo)及監(jiān)督的責(zé)任并負(fù)責(zé)每月組織一次生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理綜合檢查。3.2各車間主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間的現(xiàn)場(chǎng)管理并每周組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理綜合檢查。3.3運(yùn)行主任負(fù)責(zé)所屬崗位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作及其它管理的具體實(shí)施并負(fù)責(zé)日常檢查。4管理規(guī)定4.加工過程控制4.1生產(chǎn)過程按照受控的工藝操作文件執(zhí)行，技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督有效執(zhí)行。4.1.2超過質(zhì)量有效期的，或發(fā)現(xiàn)有問題的原輔料，不得使用。4.1.3生產(chǎn)過程的不合格品必須單獨(dú)存放在指定區(qū)域，并按工藝規(guī)定處理，或集中處理。4.1.4生產(chǎn)車間的廢料應(yīng)存放在專用容器內(nèi)。4.1.5在設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，下道工序必須只接受經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔

27、料。4.1.6在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)操作人員應(yīng)隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并及時(shí)上報(bào)處理。4.1.7不合格品按不合格品的控制程序規(guī)定處置。4.1.8生產(chǎn)過程中，操作人員自檢或工序監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)立即采取必要的糾正措施，必要時(shí)，應(yīng)報(bào)告上級(jí)主管。4.2衛(wèi)生方面控制4.2.1車間控制室及集中辦公區(qū)要保證地面清潔、無雜物、無積水、無粉塵、無異味。4.2.2現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔衛(wèi)生，地面無料痕、無污物、無積水、無粉塵、無雜物，無長(zhǎng)流水、無長(zhǎng)明燈，地溝通暢無堵塞。4.2.3所有門窗、桌椅、天花板、應(yīng)清潔，無灰塵、蜘蛛網(wǎng)等。4.2.4各種用品、用具、物料、器材堆放整齊有序，標(biāo)識(shí)清楚，保管得當(dāng)。4

28、.2.5各臺(tái)設(shè)備（管道）應(yīng)做到無灰塵、無油污。4.2.6各種防護(hù)器材的衛(wèi)生清潔，應(yīng)無灰塵、無污物。4.2.7車間內(nèi)禁止流動(dòng)吸煙，吸煙應(yīng)到指定區(qū)域。4.2.8實(shí)驗(yàn)室化學(xué)品分類儲(chǔ)存，樣品及化學(xué)品在保存時(shí)標(biāo)識(shí)清楚，儀器擺放整齊，室內(nèi)空氣流通。4.2.9 機(jī)修間工具、備件、配料存放在指定地點(diǎn)，有明確材料標(biāo)識(shí)。4.2.10各種器材應(yīng)定點(diǎn)存放整齊，不得隨意改變存放地點(diǎn)。4.2.11 物品、原料、成品及半成品，要分類堆放到指定場(chǎng)地，并有明確標(biāo)志。4.2.12各臺(tái)設(shè)備（管道）應(yīng)保持安全附件完好，無跑、冒、滴、漏。4.2.13 檢修設(shè)備（管道）后，檢修現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到工完料凈場(chǎng)地清。4.2.14 安全通道通暢，生產(chǎn)區(qū)

29、道路清潔。包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求1目的采取有效保護(hù)措施，防止產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中丟失、損壞或被污染。2 適用范圍適用于產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程。3.職責(zé)3.1倉儲(chǔ)部部負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)的管理工作。3.2質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)原輔材料及外包裝物的進(jìn)庫檢驗(yàn)，倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)以上物資入庫的數(shù)量及外包裝驗(yàn)收對(duì)其他物資的入庫驗(yàn)收工作。4包裝管理4.1成品包裝材料應(yīng)當(dāng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求， 4.1.1生產(chǎn)中應(yīng)防止包裝材料受污染； 4.1.2包裝材料在采購時(shí)有供方提供第三方的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證明，入廠后由質(zhì)檢中心進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)，并適時(shí)地抽查由第三方檢驗(yàn) 。檢驗(yàn)不合格不得使用。4.1.3塑料類包裝材料應(yīng)當(dāng)采

30、用食品用塑料樹脂為原料；4.2包裝間的衛(wèi)生管理制度4.2.1進(jìn)入包裝現(xiàn)場(chǎng)必須穿工作服。4.2.2非包裝人員不得入內(nèi)4.2.3包裝工進(jìn)入包裝現(xiàn)場(chǎng)必須先在感應(yīng)龍頭下洗手，在干手機(jī)上烘干 ，然后進(jìn)入包裝現(xiàn)場(chǎng)。進(jìn)入包裝現(xiàn)場(chǎng)前鞋底要消毒。4.2.4包裝間的更衣室在包裝工作間的外面，衛(wèi)生間不設(shè)在包裝間的房間內(nèi)。4.2.5包裝間的衛(wèi)生要經(jīng)常打掃，用濕潤(rùn)的拖布擦凈，不要用掃帚清掃，以免有過多的粉塵。 4.2.6包裝間的設(shè)備必須保持干凈。4.2.7包裝間應(yīng)適時(shí)地開窗，保持車間內(nèi)通風(fēng)良好。倉儲(chǔ)管理5.1 庫位規(guī)劃5.1.1倉庫必須掛放庫位平面圖，區(qū)域標(biāo)示牌、貨位架標(biāo)識(shí)牌等.5.1.2銷售倉庫必須對(duì)庫房統(tǒng)一科學(xué)規(guī)劃

31、,根據(jù)庫存、生產(chǎn)狀況適時(shí)進(jìn)行成品的移庫和接收工作。5.2 庫房管理5.2.1所有倉庫必須保持安全、消防通道暢通無阻，必須配備消防器材，燃料倉庫、化工倉庫必須有醒目的嚴(yán)禁煙火、危險(xiǎn)品標(biāo)志并使用專用的消防器材。5.2.2倉庫要保持整潔、衛(wèi)生、干燥、通風(fēng)，并有防潮、防霉、防盜、防蟲、防鼠措施，定期清除蜘蛛網(wǎng)、灰塵、巡查庫房狀況，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)。5.2.3所有物資必須堆垛整齊，按類堆放，物資之間、物資與墻壁之間有合理的堆垛距離。5.2.4按批次、批號(hào)擺放，不混、不亂，抽出某批產(chǎn)品互不影響。5.2.5庫內(nèi)地面清掃時(shí)，用拖布拖地，不能有粉塵落在產(chǎn)品上。5.2.6庫內(nèi)作業(yè)時(shí)，用硅板電瓶車，內(nèi)燃車不能在庫內(nèi)作業(yè)

32、。5.2.7 25公斤裝閥口袋產(chǎn)品按噸碼三層高度，按批號(hào)碼。5.2.8 2050公斤裝編織袋產(chǎn)品根據(jù)庫容碼1020層高度，按批號(hào)碼垛。5.2.9 200公斤產(chǎn)品，碼三層垛，按批號(hào)碼放。5.2.10 包裝后的噸裝產(chǎn)品在庫內(nèi)碼三層高度。5.2.11腐蝕性、有毒有害物品、易揮發(fā)的物資應(yīng)單獨(dú)存放化工倉庫，燃料倉庫的易燃、易爆品應(yīng)隔離，倉庫內(nèi)應(yīng)配備專用滅火器，并嚴(yán)禁一切火源。5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.3.1倉庫物資必須根據(jù)物資狀態(tài)分別掛待檢品、合格品、不合格品標(biāo)牌。5.3.2檢驗(yàn)結(jié)果出來后，合格的出口產(chǎn)品與出口不合格、內(nèi)銷產(chǎn)品貯存期間做好明顯標(biāo)識(shí)5.4庫存管理5.4.1所有庫存物資必須遵循先進(jìn)先出原則5.4.2

33、倉管員對(duì)原輔材料的庫存進(jìn)行跟蹤管理,凡屬庫存時(shí)間超過保質(zhì)期的，一律予以封存，并隔離標(biāo)識(shí)，按程序進(jìn)行報(bào)廢處理。5.4.3倉庫物資必須賬物卡相符。6交付和運(yùn)輸.1銷售部根據(jù)合同要求，以及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格結(jié)果，安排交付日期，辦理交付手續(xù)。.2在交付之前，倉管員要清點(diǎn)交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與出貨單一致。.3食品運(yùn)輸應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸車、船應(yīng)清潔衛(wèi)生。.4合同要求時(shí)，銷售公司應(yīng)采取防護(hù)措施直到產(chǎn)品送達(dá)口岸地。有毒有害物品的控制1目的對(duì)公司有毒有害物品實(shí)施有效管理，防止有毒有害物品流失，對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面和包裝物料造成污染，以確保食品安全。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有有毒有害物品

34、的控制。3職責(zé)3.1各使用部門負(fù)責(zé)提出有毒有害物品請(qǐng)購計(jì)劃,采購部負(fù)責(zé)采購。3.2倉庫負(fù)責(zé)貯存有毒有害物品統(tǒng)一貯存。3.3各使用部門負(fù)責(zé)有毒有害物品領(lǐng)用、使用登記及領(lǐng)用后的貯存。4管理辦法4.1使用部門根據(jù)工作需要提出采購計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資采購部實(shí)施采購。4.2倉管員根據(jù)采購計(jì)劃單進(jìn)行核對(duì)，并做好記錄。4.3有毒有害物品應(yīng)存放于指定的遠(yuǎn)離生產(chǎn)設(shè)備、工器具和其它與食品接觸的地方，并加以明顯標(biāo)識(shí)。貯存應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，并做好貯存臺(tái)帳。4.4領(lǐng)取有毒有害物資，必須填寫有毒有害物品領(lǐng)用登記單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)出。4.7使用人必須記錄有毒有害物資物品的使用情況。4.8如果發(fā)現(xiàn)有毒有害物資遺

35、失，應(yīng)立即逐級(jí)上報(bào)，并進(jìn)行追蹤。4.9在生產(chǎn)過程中，維修機(jī)械后應(yīng)清理干凈，防止機(jī)油、潤(rùn)滑油等摻雜物滴到產(chǎn)品表面造成污染，修理完畢后，工作案上、機(jī)器、工器具表面應(yīng)及時(shí)清洗消毒 檢查完畢后方可投入使用。4.10檢驗(yàn)用劇毒或致癌物質(zhì)（如汞鹽、氰化鉀、氧化砷、疊氮化合物等）及腐蝕性藥品要放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，非實(shí)驗(yàn)人員不得取用。4.11檢驗(yàn)用易燃或易揮發(fā)的溶劑不準(zhǔn)用明火加熱，可用水浴加熱；不準(zhǔn)在敞口容器中加熱或蒸發(fā)；溶劑存放或使用地點(diǎn)距明火至3米以上。4.12檢驗(yàn)用某些強(qiáng)氧化劑如硝酸鉀、硝酸銨、高氯酸（也屬強(qiáng)腐蝕劑）、高氯酸鉀（鈉）、過硫酸鹽等嚴(yán)禁與還原性物質(zhì)如有機(jī)酸、木屑、硫化物糖類等接觸。檢驗(yàn)的要求公司設(shè)

36、有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的質(zhì)檢中心作為中間品和成品的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。檢驗(yàn)員都是舉要相當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)芰Σ⑷〉米C書的人員擔(dān)任。并且用具有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)方法作為檢驗(yàn)依據(jù)。有于生產(chǎn)相關(guān)的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備。并且儀器設(shè)備都經(jīng)過國(guó)家監(jiān)督部門的計(jì)量檢定。檢驗(yàn)儀器設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)檢定有效截止期使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠購置日期1電子天平AB204-S0.1mg1正常2007/05/24化驗(yàn)室梅特勒托利多06/04/262電子天平AB265-S0.01mg/0.1mg1正常2007/05/24化驗(yàn)室梅特勒托利多06/04/263恒溫干燥箱GZX-9140MBE12正常2007/05/24化驗(yàn)室上海博迅06/

37、04/024酸度計(jì)PHS-3C0.01級(jí)1正常2007/05/24化驗(yàn)室上海精密06/04/265多頭磁力攪拌器H3-61正?；?yàn)室江蘇省金坊06/04/026箱式電阻爐SX-4-1012正常2007/05/24化驗(yàn)室上海精密06/04/027透明板200*200mm1正常化驗(yàn)室自制8分樣篩100目正?；?yàn)室浙江省上虞市洪興儀器廠06/05/109生化培養(yǎng)箱SPX1型0.11正?；?yàn)室博迅10霉菌培養(yǎng)箱MZX-160B-Z型0.11正常化驗(yàn)室博迅質(zhì)檢人員崗位責(zé)任制2.1質(zhì)檢人員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，按規(guī)定的范圍做好本職的各項(xiàng)工作。二、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的一切出口標(biāo)準(zhǔn)以及衛(wèi)生要求，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，大膽工作

38、，不怕得罪人，不合格的產(chǎn)品絕不包裝入庫或出庫裝車。2.2做到分工明確，各負(fù)其責(zé)。否則，視情節(jié)輕重，給與降職降薪，開除直至追究刑事責(zé)任。 2.3嚴(yán)格監(jiān)督加工車間的環(huán)境衛(wèi)生及工作人員的個(gè)人衛(wèi)生，密切配合主任的工作，搞好協(xié)作，共同把好質(zhì)量關(guān)。 2.4嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定的出口標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，正確判斷產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。不合格的產(chǎn)品不包裝入庫，并及時(shí)交車間返工處理，找出原因以利改進(jìn)。做到既保證產(chǎn)品質(zhì)量，又能減少經(jīng)濟(jì)損失，使問題解決在廠內(nèi)，不發(fā)生在廠外。 2.5質(zhì)檢人員要經(jīng)產(chǎn)進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù) 知識(shí)和檢驗(yàn)水平，對(duì)技術(shù)精益求精。要互相學(xué)習(xí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。 2.6堅(jiān)守工作崗位，做好本職工作。

39、班內(nèi)除商談工作外 不準(zhǔn)串崗、閑談、聊天或干私活，不準(zhǔn)私自交換工序。 2.7對(duì)加工中出現(xiàn)的衛(wèi)生質(zhì)量問題，應(yīng)能分析原因及時(shí)處理好。如有生產(chǎn)人員違反衛(wèi)生守則或操作規(guī)程，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)糾正或向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，否則造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由質(zhì)檢人員承擔(dān)責(zé)任。 2.8對(duì)每天的生產(chǎn)檢驗(yàn)情況，要做好原始記錄，實(shí)事求是的登記當(dāng)天的質(zhì)量及衛(wèi)生情況，必須做到不漏記，不記錯(cuò)。 2.9要以工作為重，不計(jì)較個(gè)人得失。對(duì)所分工負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)違反操作規(guī)程的人員要大膽管理，敢于抵制，不得有好人主義和私人感情，真正起到一個(gè)質(zhì)檢人員的作用。不合格品控制程序1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，使不合

40、格品控制工作規(guī)范化、程序化。2 范圍適用于本公司從原、輔材料、包裝材料采購到生產(chǎn)以及產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的返工處理；并負(fù)責(zé)在使用讓步接收的不合格原、輔材料、包裝材料進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)的工藝調(diào)整，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品做好跟蹤記錄。3.3 采購部負(fù)責(zé)不合格的輔助材料、包裝材料的讓步接收的協(xié)商以及退貨處理。3.4 銷售部負(fù)責(zé)在合同有要求時(shí)與顧客協(xié)商成品降級(jí)處理?xiàng)l件并實(shí)施。3.5 采購經(jīng)辦人或生產(chǎn)部主管質(zhì)量人員負(fù)責(zé)不合格品處理的報(bào)批工作。3.6 主管副總經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)不合格品處理的審批工作。4 程

41、序4.1 不合格品的分類a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；b)一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。4.2.1 檢驗(yàn)員將原材料檢驗(yàn)報(bào)告單報(bào)采購部及倉儲(chǔ)部，倉儲(chǔ)部保管員在物料上貼不合格標(biāo)簽或懸掛不合格標(biāo)識(shí)。4.2.2 質(zhì)檢中心組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填報(bào)不合格品評(píng)審報(bào)告，并報(bào)采購部和倉儲(chǔ)部辦理讓步接收或退貨手續(xù)。a)對(duì)一般不合格品可揀用時(shí)，由主管副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，倉儲(chǔ)部在“不合格標(biāo)簽”上加蓋“揀用”章，由檢驗(yàn)員依據(jù)進(jìn)行全檢并

42、記錄，揀出的不合格品做退貨處理；b)一般不合格品作讓步接收時(shí)，由主管副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，倉儲(chǔ)部在“不合格標(biāo)簽”上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。4.3 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理處理方式有返工、降級(jí)等。4.3.1 對(duì)于檢驗(yàn)員能判定的不合格半成品，可要求加工者在相應(yīng)工序進(jìn)行工藝調(diào)整，并將檢驗(yàn)情況記錄在各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄內(nèi)。4.3.2 成品不合格時(shí)，質(zhì)檢中心組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填報(bào)不合格品評(píng)審報(bào)告，并報(bào)生產(chǎn)部、銷售部和倉儲(chǔ)部辦理降級(jí)處理或返工。a)不合格成品的返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重新檢驗(yàn)不合格時(shí)，

43、生產(chǎn)部經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； b)不合格成品降級(jí)處理時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)在合同有要求時(shí)與顧客協(xié)商成品降級(jí)處理?xiàng)l件并實(shí)施。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，能辦理讓步接收。4.3.3 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，由質(zhì)檢中心主任在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填報(bào)不合格品評(píng)審報(bào)告，交生產(chǎn)部經(jīng)理作出降級(jí)或改作它用的決定。4.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行4.3的條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢中心應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定；銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商

44、處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5 相關(guān)文件5.1 糾正措施控制程序5.2 預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1 原材料檢驗(yàn)報(bào)告單6.2 檢驗(yàn)記錄6.2 成品檢驗(yàn)報(bào)告單6.3 不合格品評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 目的防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用,當(dāng)有需要時(shí),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性.2 范圍 本程序規(guī)定了公司在進(jìn)料、儲(chǔ)存以及交付過程中的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，可應(yīng)用于外購物資、成品的正確識(shí)別，以及出現(xiàn)質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故需要追溯時(shí)，以保證產(chǎn)品符合顧客訂購質(zhì)量要求。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)包裝材料的標(biāo)識(shí)質(zhì)量，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查批號(hào)打印是否清楚正確，標(biāo)簽粘貼縫制是否牢固

45、。3.2 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)輔助材料、包裝材料以及產(chǎn)成品入庫后的標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)保護(hù)好標(biāo)識(shí)。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品批號(hào)的打印、標(biāo)識(shí)的粘貼、縫制制工作。3.4 辦公室負(fù)責(zé)擬制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)圖例，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門實(shí)施追溯。4 程序4.1 外購物資的標(biāo)識(shí)4.1.1 入廠的材料應(yīng)保留原有品名、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)日期、合格證及數(shù)量、安全標(biāo)志等標(biāo)識(shí)，并懸掛待檢標(biāo)識(shí)牌。4.1.2 外購物資經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)后，依據(jù)原材料檢驗(yàn)報(bào)告單。分類堆放：合格的辦理入庫；不合格的懸掛不合格標(biāo)識(shí)牌。4.1.3 對(duì)于原標(biāo)識(shí)不清楚的外購物資應(yīng)填制材料標(biāo)識(shí)卡。4.2 成品標(biāo)識(shí)4.2.1 生產(chǎn)部門應(yīng)作好產(chǎn)品批號(hào)的打印及標(biāo)簽的粘

46、貼、縫制工作。4.2.2 成品入庫時(shí)，保管員應(yīng)認(rèn)真檢查標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽應(yīng)完好、內(nèi)容應(yīng)齊全，否則相關(guān)工段應(yīng)重新打印粘貼、縫制或包裝物報(bào)廢。4.2.3 入庫的成品應(yīng)分類、分批按順序存放。4.2.4 倉儲(chǔ)部在接到成品檢驗(yàn)結(jié)果后，應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作好“合格”“不合格”標(biāo)識(shí)。4.3 產(chǎn)品交付標(biāo)識(shí)4.3.1 成品在交貨時(shí)，發(fā)貨單上應(yīng)表明產(chǎn)品名稱、批號(hào)，便于售后服務(wù)。4.4 可追溯性4.4.1 需追溯的信息來源4.4.1.1生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生3批不合格品時(shí)，由相關(guān)人員在1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告技術(shù)管理中心及辦公室。4.4.1.2在銷售過程中顧客投訴確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格由銷售部門在1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)辦公室。4.4

47、.2 追溯4.4.2.1 根據(jù)信息來源確定追溯項(xiàng)目，并進(jìn)行追溯。4.4.2.2 按確定的追溯項(xiàng)目。根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，查原始記錄、質(zhì)量記錄，確認(rèn)采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、交付等流轉(zhuǎn)過程；確認(rèn)操作者及相關(guān)人員、操作時(shí)間、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)等，作好不合格追溯記錄。4.4.2.3根據(jù)不合格追溯記錄，分析原因，分清責(zé)任。4.4.2.4對(duì)顧客投訴的追溯結(jié)果，應(yīng)以書面形式通知銷售部門并轉(zhuǎn)告投訴顧客。4.4.2.5制定糾正或預(yù)防措施。5 相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序5.2 糾正措施控制程序5.3 預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1 材料標(biāo)識(shí)卡6.2 各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)6.3 不合格追溯記錄6.4 糾正預(yù)防措施要求表設(shè)施和工作

48、環(huán)境控制程序1 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作中人和物的因素。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1 機(jī)修車間負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制.3.2 辦公室協(xié)助技管中心對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制.4 程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1 設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣

49、供應(yīng)）、通訊設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供a)技術(shù)管理中心根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購部具體實(shí)施采購；4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收a)采購或自制完成的設(shè)施，機(jī)修車間組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由機(jī)修車間對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；低值易耗的工、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，技術(shù)管理中心與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施管理卡上記錄處理結(jié)果；4.1.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要機(jī)修車間組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門.對(duì)于大型精密設(shè)備或

50、關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程,相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格,持證上崗.b)機(jī)修車間制定設(shè)備巡檢原始記錄,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目,頻次,發(fā)給使用執(zhí)行者,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況.機(jī)修車間每年度收集設(shè)備巡檢原始記錄,整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù).c)機(jī)修車間每年12月制定下一年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)機(jī)修車間檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。機(jī)修車間應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5 設(shè)施的報(bào)廢a)對(duì)無法修

51、復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由機(jī)修車間填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，機(jī)修車間在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。b)對(duì)低值易耗的工裝等，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào)技術(shù)管理中心批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.2 工作環(huán)境辦公室應(yīng)協(xié)助技術(shù)管理中心識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)技術(shù)管理中心對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，

52、努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。4.3 支持性服務(wù)保障公用工程部負(fù)責(zé)管理本公司水、電、氣等支持性服務(wù)的管理確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。5 記錄5.1 設(shè)施管理卡 5.2 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 5.3 設(shè)備巡檢原始記錄5.4 設(shè)施檢修計(jì)劃 5.5 設(shè)施檢修單5.6 設(shè)施報(bào)廢單 人力資源控制程序1 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求.2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時(shí)雇用的人員,必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 人力資源部a)負(fù)責(zé)編制員工崗位任職要求；b)負(fù)責(zé)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d)負(fù)責(zé)對(duì)本公司培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 各部門 a)編