日化投資建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、WORD格式下載可編輯日化投資建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告WORD格式下載可編輯目錄第一章項(xiàng)目總論1第二章日化項(xiàng)目背景及可行性分析11第三章項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)劃16第四章工藝技術(shù)說明20第五章能源消費(fèi)及節(jié)能分析23第六章環(huán)境保護(hù)27第七章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置35第八章項(xiàng)目建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃37第九章投資估算與資金籌措及資金運(yùn)用38第十章經(jīng)濟(jì)效益和社會效益評價(jià)44第十一章綜合評價(jià)54WORD格式下載可編輯第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱日化投資建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建工業(yè)項(xiàng)目，主要從事日化投資建設(shè)業(yè)務(wù)。（三）項(xiàng)目占地及用地指標(biāo)該項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積70000.3

2、5平方米（折合約105.00畝），該項(xiàng)目建筑物基底占地面積50466.93平方米；項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積77977.13平方米，綠化面積4613.13平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積14290.29平方米；土地綜合利用面積69370.35平方米，土地綜合利用率100.00%。（四）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)該“日化投資建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃選址位于綿陽（位置待定）。（五）項(xiàng)目建設(shè)單位綿陽某某有限公司二、日化項(xiàng)目提出的背景提高產(chǎn)業(yè)國際化程度、鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”是我國制造業(yè)發(fā)展國際化戰(zhàn)略的重要組成部分，是全面建設(shè)制造強(qiáng)國，實(shí)現(xiàn)“一帶一路”國家戰(zhàn)略的重要路徑。據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)字，2013年對外直接投資總量達(dá)到107

3、8億美元，比2002年增長了近40倍，境外中資企業(yè)數(shù)超過2.5萬家。不過，我國的工業(yè)企業(yè)“走出去”仍處于初級階段。在投資規(guī)模上，我國對外投資的存量只占世界的2.5%，相當(dāng)于美國的10%左右，中國的海外凈資產(chǎn)相當(dāng)于日本的一半左右。產(chǎn)業(yè)類型上，主要集中在煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油等能源資源行業(yè)和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在電子信息、高端裝備制造、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域還有很大的發(fā)展?jié)摿?。許多企業(yè)欠缺對外投資的長期發(fā)展戰(zhàn)略與人才儲備，缺乏大型投資管理和大型資本運(yùn)作管理等方面的經(jīng)驗(yàn)，對國際市場變化做出的反應(yīng)也相對滯后。同時(shí)，中國本土企業(yè)對各個(gè)東道國的投資環(huán)境、法律體系、文化底蘊(yùn)、外商投資政策點(diǎn)等總體上缺少深入了解

4、，投資風(fēng)險(xiǎn)。另有一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，我國海外礦業(yè)收購失敗率高達(dá)70%-80%，顯示出我國在提高產(chǎn)業(yè)國際化程度、提升全球化經(jīng)營能力等方面任重道遠(yuǎn)。要實(shí)施更加積極的開放戰(zhàn)略，不斷拓展新的開放領(lǐng)域和空間，推動重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國際化布局，引導(dǎo)企業(yè)提高國際競爭能力，推動我國制造業(yè)國際地位進(jìn)一步躍升。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，把創(chuàng)新擺在制造業(yè)發(fā)展全局的核心位置。創(chuàng)新是制造業(yè)發(fā)展的重要引擎，是建設(shè)制造強(qiáng)國的關(guān)鍵核心。技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，不僅會帶動傳統(tǒng)制造領(lǐng)域的生產(chǎn)率提高和產(chǎn)品性能提升，還會帶來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)數(shù)量眾多的新材料、新能源、新生物產(chǎn)品、新設(shè)備的出現(xiàn)，推進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。我國的研發(fā)投入規(guī)模近幾年來一直處于世界前列，2013年

5、全社會研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入11800億元，研發(fā)投入強(qiáng)度首次突破2%。但與世界強(qiáng)國相比，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力還有不小的差距。我國技術(shù)對外依存度高達(dá)50%以上，95%的高檔數(shù)控系統(tǒng)、80%的芯片、幾乎全部高檔液壓件、密封件和發(fā)動機(jī)都依靠進(jìn)口。必須把增強(qiáng)創(chuàng)新能力擺在更加突出的位置，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加速科技成果產(chǎn)業(yè)化，提高關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路。所謂產(chǎn)業(yè)（項(xiàng)目）規(guī)劃是國家或地方各級政府根據(jù)國家的方針、政策和法規(guī)，對行業(yè)、專項(xiàng)和區(qū)域的發(fā)展目標(biāo)、規(guī)模、速度，以及相應(yīng)的步驟和措施等所做的設(shè)計(jì)、部署和安排。該日化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由泓域咨詢規(guī)劃編制。在充分考慮產(chǎn)業(yè)政策以及市場前景的條件下，泓

6、域咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)了此方案，僅供讀者參考。三、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、該項(xiàng)目主要從事日化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)剛年產(chǎn)值為61299.27萬元。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資28463.29萬元；規(guī)劃總用地面積70000.35平方米（折合約105.00畝），凈用地面積69370.35平方米（紅線范圍折合約104.06畝）。2、該項(xiàng)目總建筑面積77977.13平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程41622.21平方米，輔助設(shè)施面積4281.36平方米，辦公用房2568.81平方米，職工宿舍787.77平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）28716.98平方米，項(xiàng)目計(jì)容建筑面積77602.53平方米，預(yù)計(jì)建筑工程投資8068

7、.48萬元；建筑物基底占地面積50466.93平方米，綠化面積4613.13平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積14290.29平方米，土地綜合利用面積69370.35平方米；建筑容積率1.12，建筑系數(shù)72.75%，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.65%，辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重2.60%，場區(qū)土地綜合利用率100.00%。四、環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。1、廢水環(huán)境影響分析：該項(xiàng)目建成后新增613人，根據(jù)測算該項(xiàng)目達(dá)綱年辦公及生活廢水排放量約4416.81立方米/年，主要為生活廢水，

8、主要污染物是COD、SS、氨氮，經(jīng)場區(qū)化糞池處理后排入污水處理設(shè)施進(jìn)行再處理，排放濃度滿足污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8980）中的二級排放標(biāo)準(zhǔn)，同沖洗廢水一同排入市政管網(wǎng)，最終進(jìn)入污水處理廠，對周圍水環(huán)境影響較小。2、固體廢物影響分析：項(xiàng)目建設(shè)單位場區(qū)職工辦公及生活每年約產(chǎn)生垃圾量約76.63噸/年，經(jīng)集中收集后由環(huán)衛(wèi)工人及時(shí)清運(yùn)，對周圍環(huán)境影響較??；在日化生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物（含廢棄包裝物），設(shè)專人收集后定置存放集中處理，或交回收公司綜合利用。3、噪聲環(huán)境影響分析：該項(xiàng)目噪聲主要是日化生產(chǎn)時(shí)所產(chǎn)生的機(jī)械噪音；因此，在設(shè)備選型上首先選用先進(jìn)的符合國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備（設(shè)施），同時(shí)加裝防護(hù)設(shè)

9、施，從而降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染；對噪聲較大的設(shè)備可在安裝時(shí)增加減振消聲裝置，同時(shí)，對于設(shè)備運(yùn)行過程產(chǎn)生的噪聲，首先選用降噪裝置，降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染。4、清潔生產(chǎn)：該項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，并采取完善和有效的“三廢治理”措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用；因此，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及清潔生產(chǎn)的要求。1、該項(xiàng)目建設(shè)周期確定為24個(gè)月。2、“日化投資建設(shè)項(xiàng)目”目前已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)查研究、項(xiàng)目建設(shè)選址、建設(shè)規(guī)模的確定、用地審批手續(xù)、建設(shè)資金籌措等項(xiàng)事宜，目前正在著手進(jìn)行辦理項(xiàng)目備案工作。3、該項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告編

10、制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。五、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金籌措方案（一）項(xiàng)目投資規(guī)模1、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資28463.29萬元，其中：固定資產(chǎn)投資20433.09萬元，占項(xiàng)目總投資的71.79%；流動資金8030.20萬元，占項(xiàng)目總投資的28.21%。2、在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資20246.89萬元，占項(xiàng)目總投資的71.13%；建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息186.20萬元，占項(xiàng)目總投資的0.65%。3、該項(xiàng)目建設(shè)投資20246.89萬元，包括：建筑工程投資8068.48萬元，占項(xiàng)目總投資的28.35%；設(shè)備購置費(fèi)10537.88萬元，占項(xiàng)目總投資的37.02%；安裝工程費(fèi)

11、316.13萬元，占項(xiàng)目總投資的1.11%；工程建設(shè)其他費(fèi)用1025.18萬元，占項(xiàng)目總投資的3.60%（其中：土地使用權(quán)費(fèi)525.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.84%）；預(yù)備費(fèi)299.22萬元，占項(xiàng)目總投資的1.05%。（二）資金籌措方案1、該項(xiàng)目總投資28463.29萬元，根據(jù)資金籌措方案，項(xiàng)目建設(shè)單位計(jì)劃自籌資金（資本金）20663.69萬元，占項(xiàng)目總投資的72.60%。2、項(xiàng)目建設(shè)期申請銀行固定資產(chǎn)借款3784.50萬元，占項(xiàng)目總投資的13.30%；項(xiàng)目經(jīng)營期申請流動資金借款4015.10萬元，占項(xiàng)目總投資的14.11%；根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目全部借款總額7799.60萬元，占項(xiàng)目總投

12、資的27.40%。六、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益1、根據(jù)預(yù)測，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入61299.27萬元，總成本費(fèi)用50701.26萬元，營業(yè)稅金及附加306.56萬元，年利稅總額13247.41萬元，其中：年利潤總額10291.45萬元，年凈利潤7718.59萬元，納稅總額5528.82萬元，其中：增值稅2649.40萬元，營業(yè)稅金及附加306.56萬元，年繳納企業(yè)所得稅2572.86萬元。2、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤率36.16%，投資利稅率46.54%，全部投資回報(bào)率27.12%，全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.18%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值18983.70萬元，總投資收益率37.55%

13、，資本金凈利潤率49.80%。3、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，全部投資回收期5.91年（含建設(shè)期24個(gè)月），固定資產(chǎn)投資回收期4.24年（含建設(shè)期）；用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點(diǎn)42.59%，因此，該項(xiàng)目經(jīng)營非常安全，財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七、簡要評價(jià)結(jié)論1、該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合綿陽日化行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)綿陽日化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、提高工業(yè)領(lǐng)域利用外資水平。加強(qiáng)外資政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)外資投向先進(jìn)制造、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，積極推進(jìn)戰(zhàn)略性新

14、興產(chǎn)業(yè)的國際合作。利用國內(nèi)市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和智力資本優(yōu)勢，加強(qiáng)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，積極引進(jìn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)等智力資源，更好地利用全球科技成果，努力掌握一批核心技術(shù)。鼓勵(lì)跨國公司在華設(shè)立采購中心、研發(fā)中心和地區(qū)總部等功能性機(jī)構(gòu)，發(fā)展國內(nèi)配套企業(yè)。鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)深度參與跨國公司全球價(jià)值鏈合作，鼓勵(lì)港澳臺企業(yè)到西部地區(qū)進(jìn)行投資。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全等方面分析結(jié)果表明，“日化投資建設(shè)項(xiàng)目”技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理；本報(bào)告認(rèn)為：該項(xiàng)目所提供的日化產(chǎn)品市場前景良好，投資方向正確，技術(shù)方案設(shè)計(jì)先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)效益突出，因此，該項(xiàng)目的投資建設(shè)并實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生

15、產(chǎn)都是積極可行的，因此，該項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是完全可行的。第二章 日化項(xiàng)目背景及可行性分析一、日化項(xiàng)目建設(shè)背景（一）項(xiàng)目建設(shè)地概況“十二五”時(shí)期是我市發(fā)展歷程中極不平凡的五年，在黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民開拓創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，全面貫徹落實(shí)國家和省重大決策部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)工作，圓滿完成“5.12”汶川特大地震災(zāi)后重建任務(wù)，基本完成了“十二五”規(guī)劃確定的主要目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)了各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的新局面。綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)領(lǐng)先全省。全市地區(qū)生產(chǎn)總值邁上千億臺階，持續(xù)居全省第二位，2015年實(shí)現(xiàn)170

16、0.33億元，年均增長11.2%，高于全省0.4個(gè)百分點(diǎn)。人均地區(qū)生產(chǎn)總值從2010年的20053元增加到35754元。全社會固定資產(chǎn)投資、社會消費(fèi)品零售總額年均分別增長7%、15.2%，地方一般公共預(yù)算收入年均增長18.2%。結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，工業(yè)主導(dǎo)地位顯著提升。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為15.3:50.5:34.2，非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重提高2個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)增加值年均增長3.8%，優(yōu)質(zhì)糧油、生豬、蔬菜、種子等特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。全部工業(yè)增加值年均增長14.4%，電子信息、汽車等八大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步壯大。服務(wù)業(yè)增加值年均增長9.7%，總量居全省第二位，電子商務(wù)、物流、金融、科技等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。（二）戰(zhàn)略新

17、興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 規(guī)劃確定了八方面發(fā)展任務(wù)。一是推動信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展，拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)新空間。二是促進(jìn)高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越。三是加快生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展步伐，培育生物經(jīng)濟(jì)新動力。四是推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速壯大，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展新模式。五是促進(jìn)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，創(chuàng)造引領(lǐng)新消費(fèi)。六是超前布局戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，培育未來發(fā)展新優(yōu)勢。七是促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，構(gòu)建協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。八是推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開放發(fā)展，拓展國際合作新路徑。（三）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)區(qū)域工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，實(shí)施區(qū)域綠色制造試點(diǎn)示范。進(jìn)一步提高區(qū)域工業(yè)資源能源利用效率，降低污染排放，強(qiáng)化

18、資源環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)約束與引領(lǐng)，探索工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的新模式、新機(jī)制、新思路。引導(dǎo)試點(diǎn)城市加嚴(yán)能耗、水耗、排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。梳理總結(jié)試點(diǎn)城市成功經(jīng)驗(yàn)和做法，形成各具特色的工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展模式，以點(diǎn)帶面推動工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。（四）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展規(guī)劃“十一五”期間，面對國際國內(nèi)環(huán)境的深刻變化和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，工業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極成效，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。二、日化項(xiàng)目建設(shè)可行性分析（一）順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向提高產(chǎn)業(yè)國際化程度、鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”是我國制造業(yè)發(fā)展國際化戰(zhàn)略的重要組成部分，是全面建設(shè)制造強(qiáng)國，實(shí)

19、現(xiàn)“一帶一路”國家戰(zhàn)略的重要路徑。據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)字，2013年對外直接投資總量達(dá)到1078億美元，比2002年增長了近40倍，境外中資企業(yè)數(shù)超過2.5萬家。不過，我國的工業(yè)企業(yè)“走出去”仍處于初級階段。在投資規(guī)模上，我國對外投資的存量只占世界的2.5%，相當(dāng)于美國的10%左右，中國的海外凈資產(chǎn)相當(dāng)于日本的一半左右。產(chǎn)業(yè)類型上，主要集中在煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油等能源資源行業(yè)和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在電子信息、高端裝備制造、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域還有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＴS多企業(yè)欠缺對外投資的長期發(fā)展戰(zhàn)略與人才儲備，缺乏大型投資管理和大型資本運(yùn)作管理等方面的經(jīng)驗(yàn)，對國際市場變化做出的反應(yīng)也相對滯后。同時(shí)，

20、中國本土企業(yè)對各個(gè)東道國的投資環(huán)境、法律體系、文化底蘊(yùn)、外商投資政策點(diǎn)等總體上缺少深入了解，投資風(fēng)險(xiǎn)。另有一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，我國海外礦業(yè)收購失敗率高達(dá)70%-80%，顯示出我國在提高產(chǎn)業(yè)國際化程度、提升全球化經(jīng)營能力等方面任重道遠(yuǎn)。要實(shí)施更加積極的開放戰(zhàn)略，不斷拓展新的開放領(lǐng)域和空間，推動重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國際化布局，引導(dǎo)企業(yè)提高國際競爭能力，推動我國制造業(yè)國際地位進(jìn)一步躍升。（二）符合市場需求的發(fā)展趨勢堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，把創(chuàng)新擺在制造業(yè)發(fā)展全局的核心位置。創(chuàng)新是制造業(yè)發(fā)展的重要引擎，是建設(shè)制造強(qiáng)國的關(guān)鍵核心。技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，不僅會帶動傳統(tǒng)制造領(lǐng)域的生產(chǎn)率提高和產(chǎn)品性能提升，還會帶來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)數(shù)量眾多的

21、新材料、新能源、新生物產(chǎn)品、新設(shè)備的出現(xiàn)，推進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。我國的研發(fā)投入規(guī)模近幾年來一直處于世界前列，2013年全社會研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入11800億元，研發(fā)投入強(qiáng)度首次突破2%。但與世界強(qiáng)國相比，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力還有不小的差距。我國技術(shù)對外依存度高達(dá)50%以上，95%的高檔數(shù)控系統(tǒng)、80%的芯片、幾乎全部高檔液壓件、密封件和發(fā)動機(jī)都依靠進(jìn)口。必須把增強(qiáng)創(chuàng)新能力擺在更加突出的位置，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加速科技成果產(chǎn)業(yè)化，提高關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路。（三）滿足企業(yè)發(fā)展的客觀需要日化項(xiàng)目的投資建設(shè)，可以大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，為公司進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造條件；更為重要的是企業(yè)在多

22、年的生產(chǎn)服務(wù)承包中，積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升了在日化行業(yè)的核心競爭力，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)厝栈袠I(yè)的可持續(xù)發(fā)展。推動中小企業(yè)管理創(chuàng)新。鼓勵(lì)有條件的中小企業(yè)積極開展管理創(chuàng)新，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極參加全國和地方企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果申報(bào)活動。加強(qiáng)管理創(chuàng)新實(shí)踐和創(chuàng)新成果推廣，鼓勵(lì)和引導(dǎo)中小企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒國內(nèi)外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，提升管理水平。鼓勵(lì)中小企業(yè)依法規(guī)范經(jīng)營，履行社會責(zé)任。第三章 項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)劃一、項(xiàng)目選址方案1、日化投資建設(shè)項(xiàng)目通過對擬建場地縝密調(diào)研，充分考慮了項(xiàng)目生產(chǎn)所需的內(nèi)部和外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本和生產(chǎn)成本的高低以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件及土地成

23、本等，擬選址位于綿陽。2、擬定建設(shè)區(qū)域?qū)夙?xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，項(xiàng)目總用地面積70000.35平方米（折合約105.00畝），項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照日化行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合日化項(xiàng)目發(fā)展和運(yùn)營的需要。二、項(xiàng)目建設(shè)地概況綿陽（Mianyang），四川省轄地級市，位于四川盆地西北部，古稱“涪城”、“綿州”，是享譽(yù)世界的偉大浪漫主義詩人李白的故鄉(xiāng)。自公元前201年漢高祖劉邦設(shè)置涪縣以來，已有2200多年建城史，歷來為州郡治所，后因城址位于綿山之南而得名“綿陽”。綿陽是黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)建設(shè)的我國唯一科技城，我國重要的國防科研和電子工業(yè)生產(chǎn)基地，成都平原城市群

24、北部中心城市、成渝經(jīng)濟(jì)圈七大區(qū)域中心之一，獲得過聯(lián)合國改善人居環(huán)境最佳范例獎（迪拜獎）、全國文明城市等榮譽(yù)。2015年11月，列為第二批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)。三、項(xiàng)目用地規(guī)劃（一）項(xiàng)目用地規(guī)劃及用地控制指標(biāo)分析該項(xiàng)目計(jì)劃在綿陽建設(shè)，選定區(qū)域預(yù)計(jì)規(guī)劃總用地面積70000.35平方米（折合約105.00畝），該項(xiàng)目建筑物基底占地面積50466.93平方米；規(guī)劃總建筑面積77977.13平方米，計(jì)容建筑面積77602.53平方米，綠化面積4613.13平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積14290.29平方米，土地綜合利用面積69370.35平方米。（二）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)分析1、“日化投

25、資建設(shè)項(xiàng)目”均按照綿陽建設(shè)用地規(guī)劃許可及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照綿陽建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。2、建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合日化行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。3、根據(jù)測算，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度2945.38萬元/公頃。4、根據(jù)測算，該項(xiàng)目建筑容積率1.12。5、根據(jù)測算，該項(xiàng)目建筑系數(shù)72.75%。6、根據(jù)測算，該項(xiàng)目辦公及生活服務(wù)用地所占比重2.60%。7、根據(jù)測算，該項(xiàng)目綠化覆蓋率6.65%。8、根據(jù)測算，該項(xiàng)目占地產(chǎn)出收益率

26、8836.14萬元/公頃。9、根據(jù)測算，該項(xiàng)目占地稅收產(chǎn)出率796.97萬元/公頃。10、根據(jù)測算，該項(xiàng)目辦公及生活建筑面積所占比重4.51%。11、根據(jù)測算，該項(xiàng)目土地綜合利用率100.00%。12、根據(jù)綜合測算，該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)72.75%，建筑容積率1.12。13、“日化投資建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照日化行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合日化制造經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)需要。14、以上數(shù)據(jù)顯示，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度2945.38萬元/公頃1259.00萬元/公頃，建筑容積率1.120.80，建筑系數(shù)72.75%30.00%，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.65%20

27、.00%，辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重2.60%7.00%，各項(xiàng)用地技術(shù)指標(biāo)均符合規(guī)定要求。第四章 工藝技術(shù)說明一、技術(shù)原則推進(jìn)區(qū)域工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，實(shí)施區(qū)域綠色制造試點(diǎn)示范。進(jìn)一步提高區(qū)域工業(yè)資源能源利用效率，降低污染排放，強(qiáng)化資源環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)約束與引領(lǐng)，探索工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的新模式、新機(jī)制、新思路。引導(dǎo)試點(diǎn)城市加嚴(yán)能耗、水耗、排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。梳理總結(jié)試點(diǎn)城市成功經(jīng)驗(yàn)和做法，形成各具特色的工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展模式，以點(diǎn)帶面推動工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。二、技術(shù)方案要求1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用

28、當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，控制整個(gè)生產(chǎn)線的各項(xiàng)工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物料的消耗；嚴(yán)格按照日化行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足項(xiàng)目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)、試驗(yàn)及配套等設(shè)備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。3、根據(jù)該項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率，

29、努力追求日化的“零缺陷”，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，確保該項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量。4、在項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的“三同時(shí)”原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)。5、建立完善柔性生產(chǎn)模式；該項(xiàng)目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個(gè)性差異化的特點(diǎn)，因此，日化規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點(diǎn)直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；建設(shè)先進(jìn)的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個(gè)環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個(gè)性化要求的同時(shí)不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平，同時(shí)，降低故障率、提高性價(jià)比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國

30、際先進(jìn)水平。6、以生產(chǎn)日化為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟(jì)條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、投資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。第五章 能源消費(fèi)及節(jié)能分析一、能源消費(fèi)種類及數(shù)量分析根據(jù)綜合能耗計(jì)算通則（GB/T2589）實(shí)際消耗的各種能源是：一次能源、二次能源和生產(chǎn)使用耗能工質(zhì)所消耗的能源；根據(jù)“日化投資建設(shè)項(xiàng)目”用能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和設(shè)備及工藝運(yùn)行情況，達(dá)綱年所需綜合能耗（折合當(dāng)量值）220.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，該項(xiàng)目主要能源消費(fèi)種類及數(shù)量如下所述。（一）項(xiàng)目用電量測算該項(xiàng)目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工

31、業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成，變壓器及電路損耗按項(xiàng)目運(yùn)行耗電量的2.60%估算；根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量1230504.00千瓦時(shí)，折合151.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤。（二）項(xiàng)目用水量測算項(xiàng)目建設(shè)單位生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由綿陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自來水供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足使用要求，項(xiàng)目工業(yè)用水水壓0.35Mpa-0.45Mpa，生活給水水壓0.35Mpa，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目實(shí)施后總用水量16512.62立方米/年，折合1.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤；詳見項(xiàng)目年用新鮮水量測算一覽表所示。項(xiàng)目年用新鮮水量測算一覽表（三）天然氣用量測算本

32、項(xiàng)目達(dá)綱年單位時(shí)間天然氣最大消費(fèi)量為10.66標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)，單位時(shí)間平均用量為8.53標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)，每年按250.00個(gè)工作日計(jì)算，年新增天然氣消耗（最大量）51180.00標(biāo)準(zhǔn)立方米，折合68.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤。二、能源單耗指標(biāo)分析根據(jù)節(jié)能測算，該項(xiàng)目年綜合耗能220.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤，達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入61299.27萬元，年現(xiàn)價(jià)增加值14747.47萬元，因此，單位產(chǎn)品綜合能耗22.07千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，萬元產(chǎn)值綜合能耗3.60千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，現(xiàn)價(jià)增加值綜合能耗14.97千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。三、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評價(jià)1、該項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)裝備和成熟可靠的技術(shù)工藝，在項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)、主要設(shè)備的選型

33、、工藝技術(shù)、能源管理等方面采取切實(shí)有效的措施，項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2、通過節(jié)能分析，該項(xiàng)目能夠合理利用能源，提高能源利用效率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級；制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效降低各類能源的消耗，按照項(xiàng)目生產(chǎn)總值和能源消費(fèi)指標(biāo)分析，其萬元增加值綜合耗能指標(biāo)處于國內(nèi)日化行業(yè)先進(jìn)水平，節(jié)能效果顯著，符合國家相關(guān)節(jié)能政策要求。3、該項(xiàng)目采用目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的萬元產(chǎn)值能源消費(fèi)3.60千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元（當(dāng)量值），萬元增加值綜合能源消費(fèi)14.97千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元（當(dāng)量值），優(yōu)于國家和綿陽及綿陽“十三五”末萬元產(chǎn)值和萬元增加值能源消費(fèi)指標(biāo)。4、“日化投資建

34、設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)能夠有效地帶動節(jié)能降耗政策的落實(shí)，在綿陽處于節(jié)能先進(jìn)水平；項(xiàng)目使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，該項(xiàng)目的節(jié)能評估結(jié)論是項(xiàng)目切實(shí)可行。四、“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案推進(jìn)工業(yè)污染物減排。實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃。加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)無組織排放管理。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評價(jià)制度。實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目主要污染物排放總量指標(biāo)等量或減量替代。建立以排污許可制為核心的工業(yè)企業(yè)環(huán)境管理體系。繼續(xù)推行重點(diǎn)行業(yè)主要污染物總量減排制度，逐步擴(kuò)大總量減排行業(yè)范圍。以削減揮發(fā)性有機(jī)物、持久性有機(jī)物、重金屬等污染物為重點(diǎn)，實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域工業(yè)特征污染物削減計(jì)劃。全面實(shí)施燃煤電廠超

35、低排放和節(jié)能改造，加快燃煤鍋爐綜合整治，大力推進(jìn)石化、化工、印刷、工業(yè)涂裝、電子信息等行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理。全面推進(jìn)現(xiàn)有企業(yè)達(dá)標(biāo)排放，研究制修訂農(nóng)藥、制藥、汽車、家具、印刷、集裝箱制造等行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，出臺涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機(jī)溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，控制集裝箱、汽車、船舶制造等重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放，推動有關(guān)企業(yè)實(shí)施原料替代和清潔生產(chǎn)技術(shù)改造。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)等工業(yè)聚集區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)及污染治理。加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)環(huán)境信息公開，推動企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)。建立企業(yè)排放紅黃牌制度。第六章 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)對策1、大氣污染防治措

36、施砂石料統(tǒng)一堆放，采取遮蓋措施；對作業(yè)面和土堆適當(dāng)噴水，使其保持一定濕度減少揚(yáng)塵量；開挖的泥土和建筑垃圾要及時(shí)運(yùn)走；運(yùn)輸車輛不應(yīng)裝載過滿，采取密閉措施減少沿途拋灑，并及時(shí)清掃散落在路面上的泥土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期間在排污工程不健全的情況下，應(yīng)盡量減少物料流失、散落和溢流現(xiàn)象；另建造集水池、砂池、排水溝等水處理構(gòu)筑物，并對施工期廢污水進(jìn)行必要的分類處理達(dá)標(biāo)后排放；水泥、黃砂、石灰類的建筑材料須集中堆放，并采取一定的防雨措施，及時(shí)清掃施工運(yùn)輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物質(zhì)被雨水沖刷帶入污水處理裝置內(nèi)和附近的水體。3、噪聲污染防治措施加強(qiáng)施工管理，合理安排施工作業(yè)時(shí)間，嚴(yán)格按

37、照施工噪聲管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁夜間進(jìn)行高噪聲施工作業(yè)；盡量采用低噪聲的施工工具；采用文明施工方法，降低噪聲源；在高噪聲設(shè)備周圍設(shè)置掩蔽物；應(yīng)加強(qiáng)對運(yùn)輸車輛的管理，盡量壓縮工區(qū)汽車數(shù)量和行車密度，控制汽車鳴笛；設(shè)備調(diào)試盡量在白天進(jìn)行。4、固體廢棄物污染防治措施工程建設(shè)期間對生活垃圾要進(jìn)行專門收集，嚴(yán)禁亂堆亂扔，防止產(chǎn)生二次污染；合理布置施工現(xiàn)場的所需原輔材料及產(chǎn)生的固體廢棄物的堆場，嚴(yán)禁安置在地表水源周邊。5、施工期環(huán)境控制措施施工期間以控制建筑工地和道路揚(yáng)塵為重點(diǎn)內(nèi)容，加強(qiáng)揚(yáng)塵污染控制，有效降低大氣中顆粒物濃度，提高大氣能見度；工程結(jié)束后，全面覆蓋裸土、樹穴，裸土覆蓋率達(dá)到100.00%；

38、大力整治堆場削減揚(yáng)塵污染源；加強(qiáng)道路保潔，所有建設(shè)施工過程全面實(shí)施揚(yáng)塵污染規(guī)范化控制措施；加強(qiáng)建筑施工場地噪聲控制，對工地噪聲的相關(guān)工序的重點(diǎn)監(jiān)控。6、實(shí)現(xiàn)固體廢棄物的安全、有效、無害化處置措施積極推行生活垃圾分類收集，建成運(yùn)營后全面核實(shí)工業(yè)廢物產(chǎn)生情況，實(shí)施工業(yè)廢物特性檢測，特別是正確識別危險(xiǎn)廢物，避免將危險(xiǎn)廢物作為一般工業(yè)廢物處理造成污染。二、項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)對策該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無生產(chǎn)廢水排放；環(huán)境污染因子主要是生活廢水、生活垃圾及設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。1、廢水治理措施該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后勞動定員613人，根據(jù)測算該項(xiàng)目達(dá)綱年生活廢水排放量約4416.8

39、1立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，經(jīng)場區(qū)化糞池處理后排入污水處理設(shè)施進(jìn)行再處理，排放濃度滿足污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978）表6中的二級排放標(biāo)準(zhǔn)，同沖洗廢水一同排入綿陽市政管網(wǎng)，最終進(jìn)入污水處理廠，對周圍水環(huán)境影響較小。2、固體廢棄物治理措施項(xiàng)目建設(shè)單位場區(qū)職工辦公及生活產(chǎn)生垃圾量約76.63噸/年，經(jīng)集中收集后由環(huán)衛(wèi)工人及時(shí)清運(yùn)，對周圍環(huán)境影響較??；在日化生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物（含廢棄包裝物），設(shè)專人收集后定置存放并進(jìn)行集中處理，或交回收公司綜合利用。三、噪聲污染治理措施該項(xiàng)目噪聲主要是日化生產(chǎn)時(shí)所產(chǎn)生的機(jī)械噪音，因此，在設(shè)備選型上首先選用先進(jìn)的、符合國家噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)要求的

40、設(shè)備（設(shè)施），同時(shí)，加裝防護(hù)設(shè)施進(jìn)而降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染；對噪聲較大的設(shè)備可在安裝時(shí)增加減振消聲裝置，同時(shí)，對于設(shè)備運(yùn)行過程產(chǎn)生的噪聲選用降噪裝置，降低噪聲對場區(qū)周邊環(huán)境產(chǎn)生的影響。四地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性現(xiàn)狀1、勘察資料表明，本項(xiàng)目所在地塊地質(zhì)情況穩(wěn)定，建設(shè)區(qū)域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地質(zhì)裂縫等地質(zhì)災(zāi)害的可能行較小，本工程按基本烈度8度進(jìn)行抗震計(jì)算。對工程建設(shè)、居民生命財(cái)產(chǎn)和活動等范圍不受影響或稱危害不大。2、項(xiàng)目所在地區(qū)沒有明顯的地質(zhì)災(zāi)害，地質(zhì)情況適宜項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)不會給該地區(qū)帶來地質(zhì)災(zāi)害。3、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2001），綿陽的地震烈度為8度，本項(xiàng)目建筑物

41、的抗震設(shè)防烈度為8度。五、地質(zhì)災(zāi)害的防治措施1、對于“日化投資建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)場址區(qū)域，在場地整平前必須進(jìn)行詳細(xì)的工程地質(zhì)勘察工作，及時(shí)探明不良地質(zhì)狀況。2、對于工程建設(shè)期和運(yùn)營期的可能出現(xiàn)的地質(zhì)災(zāi)害影響，應(yīng)采取相關(guān)對應(yīng)措施降低發(fā)生的概率，將可能的損失降到最低。六、生態(tài)影響緩解措施1、加強(qiáng)綠化建設(shè)。根據(jù)建設(shè)區(qū)域不同的生態(tài)綠化功能，對生態(tài)綠化進(jìn)行合理配置，改變林相單一現(xiàn)狀，構(gòu)建安全、穩(wěn)定的植物群落，并為其他生物提供良好的棲息環(huán)境。以大型喬木為主，適當(dāng)考慮林下灌層的發(fā)育，構(gòu)筑“多廊多點(diǎn)多面，點(diǎn)、線、面結(jié)合”的綠化體系。2、景觀建設(shè)。景觀建設(shè)與人工林建設(shè)相結(jié)合進(jìn)行。以城市景觀建設(shè)為主體綠化景觀，結(jié)合人

42、居環(huán)境建設(shè)，營建舒適愜意的自然綠色景觀。七、綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃強(qiáng)化創(chuàng)新服務(wù)。鼓勵(lì)企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)共建研發(fā)中心、實(shí)驗(yàn)室、中試基地等科技創(chuàng)新載體，推進(jìn)建設(shè)若干國家綠色創(chuàng)新示范企業(yè)和企業(yè)綠色技術(shù)中心。建立產(chǎn)業(yè)綠色創(chuàng)新聯(lián)盟等創(chuàng)新平臺，開展產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新。加強(qiáng)綠色制造關(guān)鍵核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)儲備，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)化導(dǎo)向的專利組合和戰(zhàn)略布局，建設(shè)綠色制造技術(shù)專利池，推動知識產(chǎn)權(quán)資源共享。提升綠色制造項(xiàng)目甄別、技術(shù)鑒定、成果推廣、信息交流等服務(wù)能力，建立企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)之間的互動機(jī)制，利用市場機(jī)制和信息化手段，提供知識培訓(xùn)、問題診斷、技術(shù)方案、融資支持、效果評估一體化服務(wù)。實(shí)施綠色制造培訓(xùn)行動計(jì)劃

43、，完善綠色制造人才培訓(xùn)、咨詢、信息等綠色促進(jìn)服務(wù)體系，針對中小企業(yè)開展網(wǎng)上培訓(xùn)、免費(fèi)義診等。以先進(jìn)適用技術(shù)裝備應(yīng)用為手段，強(qiáng)化技術(shù)節(jié)能。全面推進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)節(jié)能技術(shù)改造，深入推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)能效提升專項(xiàng)行動，加快推廣高溫高壓干熄焦、無球化粉磨、新型結(jié)構(gòu)鋁電解槽、智能控制等先進(jìn)技術(shù)。繼續(xù)推進(jìn)鍋爐、電機(jī)、變壓器等通用設(shè)備能效提升工程，組織實(shí)施空壓機(jī)系統(tǒng)能效提升計(jì)劃。圍繞高耗能行業(yè)企業(yè)，加快工藝革新，實(shí)施系統(tǒng)節(jié)能改造，鼓勵(lì)先進(jìn)節(jié)能技術(shù)的集成優(yōu)化運(yùn)用，推廣電爐鋼等短流程工藝和鋁液直供，推動工業(yè)節(jié)能從局部、單體節(jié)能向全流程、系統(tǒng)節(jié)能轉(zhuǎn)變。提升產(chǎn)品的輕量化水平，推廣復(fù)合材料、輕合金、真空鍍鋁紙等高強(qiáng)韌度

44、新型材料，推廣超高強(qiáng)度鋼熱沖壓成形技術(shù)、真空高壓鑄造、超高真空薄壁鑄造等輕量化成形工藝。普及中低品位余熱余壓發(fā)電、供熱及循環(huán)利用，積極推進(jìn)利用鋼鐵、化工等行業(yè)企業(yè)的低品位余熱向城市居民供熱，促進(jìn)產(chǎn)城融合。實(shí)施工業(yè)園區(qū)節(jié)能改造工程，加強(qiáng)園區(qū)能源梯級利用，推進(jìn)集中供熱制冷。八、環(huán)境和生態(tài)影響綜合評價(jià)及建議（一）環(huán)境保護(hù)總體評價(jià)結(jié)論建設(shè)項(xiàng)目符合綿陽人民政府總體規(guī)劃，對廢氣、廢水和固體廢物等污染物及噪聲采取防治措施后，在切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施并保證污染物和噪聲達(dá)標(biāo)排放后，從環(huán)境保護(hù)角度出發(fā)，該項(xiàng)目在擬建場址建設(shè)和運(yùn)營是可行的。（二）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)建議1、項(xiàng)目施工期做好環(huán)境保護(hù)監(jiān)管工作，防止施工噪聲擾民

45、。2、施工場地禁止設(shè)置混凝土攪拌站，可直接購買商品水泥，以減少揚(yáng)塵和施工噪聲。地基階段盡量不采用打樁方法施工。3、建議工程采用已經(jīng)通過ISO14000認(rèn)證的建筑公司進(jìn)行施工，以保證工程質(zhì)量，減少施工擾民。第七章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置一、項(xiàng)目運(yùn)營期組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目承辦單位按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)；股東大會擁有對公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應(yīng)股東權(quán)；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機(jī)構(gòu)對股東大會負(fù)責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)營決策權(quán)；由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權(quán)，維護(hù)

46、股東利益，對股東大會負(fù)責(zé)；由董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進(jìn)行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。 支持中小企業(yè)“走出去”和“引進(jìn)來”。加強(qiáng)跨區(qū)域合作與協(xié)作配套，落實(shí)APEC第21次中小企業(yè)部長會議促進(jìn)亞太地區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的南京宣言。支持中小企業(yè)引進(jìn)境外資金、技術(shù)、人才、管理經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)發(fā)展能力。促進(jìn)中小企業(yè)拓展對外貿(mào)易、投資的廣度和深度，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。二、人力資源配置本期工程項(xiàng)目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計(jì)算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)

47、目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班八小時(shí)勞動定員539人。第八章 項(xiàng)目建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)期限該項(xiàng)目建設(shè)周期計(jì)劃24個(gè)月。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（一）建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作“日化投資建設(shè)項(xiàng)目”目前已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)研、項(xiàng)目選址、建設(shè)規(guī)模確定、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事宜，目前，正在進(jìn)行辦理項(xiàng)目備案（核準(zhǔn)）的相關(guān)手續(xù)。（二）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。第九章 投資估算與資金籌措及資金運(yùn)用一、投資估算（一）建筑工程投資估算該項(xiàng)目建

48、筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算；筑（構(gòu)）物和場區(qū)附屬工程參照綿陽建筑工程概算定額控制指標(biāo)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目總建筑面積77977.13平方米，項(xiàng)目計(jì)容建筑面積77602.53平方米，預(yù)計(jì)建筑工程投資8068.48萬元，占項(xiàng)目總投資的28.35%。（二）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目計(jì)劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、安全及環(huán)境保護(hù)設(shè)備共計(jì)268臺（套），設(shè)備購置費(fèi)10537.88萬元，占項(xiàng)目總投資的37.02%。（三）安裝工程費(fèi)估算該項(xiàng)

49、目安裝工程費(fèi)按主要設(shè)備購置費(fèi)的3.00%估算，預(yù)計(jì)安裝工程費(fèi)316.13萬元，占項(xiàng)目總投資的1.11%。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費(fèi)用1025.18萬元，占項(xiàng)目總投資的3.60%（其中：土地使用權(quán)費(fèi)525.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.84%）。（五）預(yù)備費(fèi)估算項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)；根據(jù)原國家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資【1999】1340號文件的規(guī)定，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)=（工程建設(shè)費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)用）基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率，基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率的取值應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定；該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的1.50

50、%計(jì)??；根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算預(yù)備費(fèi)299.22萬元，占項(xiàng)目總投資的1.05%。（六）建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資20246.89萬元，占項(xiàng)目總投資的71.13%；其中：建筑工程投資8068.48萬元，占項(xiàng)目總投資的28.35%，設(shè)備購置費(fèi)10537.88萬元，占項(xiàng)目總投資的37.02%，安裝工程費(fèi)316.13萬元，占項(xiàng)目總投資的1.11%；工程建設(shè)其他費(fèi)用1025.18萬元，占項(xiàng)目總投資的3.60%（其中：土地使用權(quán)費(fèi)525.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.84%）；預(yù)備費(fèi)299.22萬元，占項(xiàng)目總投資的1.05%。（七）建設(shè)期固定資產(chǎn)借款及其利息估算該項(xiàng)目建設(shè)

51、期預(yù)計(jì)24個(gè)月，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款3784.50萬元，假定借款在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并分批投入使用，根據(jù)中國人民銀行最新存借款利率，按中長期借款名義年利率6.15%進(jìn)行測算，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息186.20萬元。（八）固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資（CI）和建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息（IIDC）組成，該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資：20246.89+186.20=20433.09（萬元）。（九）流動資金投資估算該項(xiàng)目流動資金估算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目達(dá)綱年占用流動資金8030.20萬元。（十）項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成分析1、按照投資項(xiàng)

52、目可行性研究指南的要求，該項(xiàng)目總投資（TI）包括固定資產(chǎn)投資（OVFA）和流動資金（CF）兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28463.29萬元，其中：固定資產(chǎn)投資20433.09萬元，占項(xiàng)目總投資的71.79%；流動資金8030.20萬元，占項(xiàng)目總投資的28.21%。2、在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資20246.89萬元，占項(xiàng)目總投資的71.13%；建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息186.20萬元，占項(xiàng)目總投資的0.65%。3、該項(xiàng)目建設(shè)投資包括：建筑工程投資8068.48萬元，占項(xiàng)目總投資的28.35%；設(shè)備購置費(fèi)10537.88萬元，占項(xiàng)目總投資的37.02%；安裝工程費(fèi)316.13萬元，占項(xiàng)目總投

53、資的1.11%；工程建設(shè)其他費(fèi)用1025.18萬元，占項(xiàng)目總投資的3.60%（其中：土地使用權(quán)費(fèi)525.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.84%）；預(yù)備費(fèi)299.22萬元，占項(xiàng)目總投資的1.05%。4、總投資及其構(gòu)成：總投資（TI）=建設(shè)投資（CI）+建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息（IIDC）+流動資金（CF）。項(xiàng)目總投資=20246.89+186.20+8030.20=28463.29（萬元）。二、資金籌措方案該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資20433.09萬元，達(dá)綱年占用流動資金8030.20萬元，項(xiàng)目總投資28463.29萬元，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目建設(shè)單位計(jì)劃自籌資金（資本金）20663.69萬元，占項(xiàng)目總投資的

54、72.60%；該項(xiàng)目全部借款總額7799.60萬元，占項(xiàng)目總投資的27.40%；其他資金0.00萬元，占項(xiàng)目總投資的0.00%（其中：申請國家專項(xiàng)資金0.00萬元，占項(xiàng)目總投資的0.00%；其他融資0.00萬元，占項(xiàng)目總投資的0.00%）。（一）項(xiàng)目資本金該項(xiàng)目資本金20663.69萬元，其中：用于建設(shè)投資16462.39萬元，用于建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息186.20萬元，用于流動資金4015.10萬元；資本金占項(xiàng)目總投資的72.60%，滿足國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知（國發(fā)【2009】27號）規(guī)定要求。（二）項(xiàng)目債務(wù)資金1、建設(shè)期固定資產(chǎn)借款該項(xiàng)目建設(shè)期擬申請固定資產(chǎn)借款37

55、84.50萬元，占項(xiàng)目總投資的13.30%。2、流動資金借款該項(xiàng)目正常運(yùn)營期，擬申請銀行流動資金借款4015.10萬元，占項(xiàng)目總投資的14.11%。三、資金運(yùn)用計(jì)劃1、該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資20433.09萬元，計(jì)劃在建設(shè)期內(nèi)一次性投入。2、該項(xiàng)目達(dá)綱年需用流動資金8030.20萬元，根據(jù)項(xiàng)目建成運(yùn)營后各年經(jīng)營運(yùn)作負(fù)荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入4818.12萬元，第二年投入1606.04萬元，第三年投入803.02萬元，第四年投入803.02萬元，第五年投入0.00萬元。第十章 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益評價(jià)一、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)（一）營業(yè)收入估算該項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評

56、價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性原則，根據(jù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)的計(jì)價(jià)要求，按照賣方提供的現(xiàn)行市場價(jià)作為基期價(jià)格，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員配備及裝備生產(chǎn)能力水平并參考市場價(jià)格預(yù)測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷售量視為一致，按上述確定的方案進(jìn)行計(jì)算；根據(jù)目前市場價(jià)格水平和今后走勢綜合考慮取定：因此，該項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61299.27萬元。（二）綜合總成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目年總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)綱年經(jīng)營能力計(jì)算，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用50701.26萬元，其中：可變成本43065.12萬元，固定成本7636.14萬元，經(jīng)營成本49

57、047.77萬元。（三）利潤總額及企業(yè)所得稅1、根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，該項(xiàng)目達(dá)綱年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=10291.45（萬元）。2、根據(jù)第十屆全國人民代表大會第五次會議通過的中華人民共和國企業(yè)所得稅法，項(xiàng)目所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定該項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達(dá)綱年應(yīng)納所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10291.4525.00%=2572.86（萬元）。（四）年利潤及利潤分配該項(xiàng)目達(dá)綱年可實(shí)現(xiàn)利潤總額10291.45萬元，繳納企業(yè)所得稅2572.86萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=利潤總額-企業(yè)所得稅=10291.45-2572.86=7718.59（萬元）。企業(yè)所得稅后利潤提取10.00%的法定盈余公積金，其余部分為企業(yè)可分配利潤；根據(jù)利潤與利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、達(dá)綱年投資利潤率=36.16%。2、達(dá)綱年投資利稅率=46.54%。3、達(dá)綱年投資回報(bào)率=27.12%。4、達(dá)綱年總投資收益率（ROI）=37.55%。5、達(dá)綱年資本金凈利潤率（ROE）=49.