五金制品廠測量、分析和改進制度

1、品質(zhì)手冊測量、分析和改進文件編號：QM 01章節(jié)頁數(shù)：1/6生效日期：2001 4 18 |節(jié)版次：0手冊版次：01測量、分析和改進第1節(jié) 總則（策劃）1.1通過對原材料、顧客提供產(chǎn)品、半成品和成品的驗證，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，滿足客戶需求,并規(guī)定、策劃及實施所需的測量和監(jiān)控活動1.2質(zhì)檢部IQC和QA檢查員負責顧客提供產(chǎn)品,來料檢查及半成品的檢驗工作1.3質(zhì)檢部QC檢查員負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的驗證工作.1.4為了驗證工序能力和產(chǎn)品特性是否符合規(guī)定要求，應采用合適的統(tǒng)計技術1.5管理者代表歸檔管理統(tǒng)計技術，并督促和指導有關部門有效地選用適合的統(tǒng)計技術，達到控制和改進質(zhì)量的目的.1.6支持性文件：

2、產(chǎn)品監(jiān)控和測量控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序品質(zhì)手冊測量、分析和改進文件編號：QM 01早節(jié)頁數(shù)：2/6生效日期：2001 4 18 |節(jié)版次：0手冊版次：01第2節(jié)測量和監(jiān)控2.1顧客滿意度：2.1.1顧客滿意度已作為質(zhì)量管理體系業(yè)績測量指標之一.2.1.2為了解顧客對本廠的產(chǎn)品和服務的滿意度，生產(chǎn)計劃部應主動與顧客聯(lián)系， 聯(lián)系方法含電話、FAX E-Mail、中間資訊等,或以顧客滿意度調(diào)查 進行.2.1.3相關部門應主動處理好顧客的反饋信息（含投訴）等.2.1.4定期進行分析，改善與顧客之間的關系，以便提供良好的服務質(zhì)素.2.2內(nèi)部審核：2.2.1 審核計劃須保證覆蓋品質(zhì)管理體系各方面，與本09

3、001（2000版）的要求相一致.2.2.2 審核的是由前次審核的結果和每個體系的重要性而定，任何情況下，品質(zhì)管理體系各個方面至少半年審核一次，每次審核完畢之后，審核計劃須重新審定,新計劃的發(fā)布須針對所有相關內(nèi)容.2.2.3 審核應包括以下幾個方面評估：-活動、制程、工場、產(chǎn)品及服務；-操作、體系、步驟和指示；-文件；2.2.4審核的執(zhí)行須與工作程序規(guī)定相符或據(jù)輔助備忘錄所列之專案進行2.2.5審核須由受過訓練的人員執(zhí)行，并且是不對被審區(qū)直接負責的人士，以確保其獨立性.2.2.6審核結果須以書面記錄，并向管理人員報告.2.2.7負責受審范圍的管理人員應檢討并認同更正措施，此等措施是更正錯誤所必

4、需的.2.2.8不符合經(jīng)糾正后，必須重新接受審核，以確保糾正措施的實施和有效性，并報 告驗證結果.2.2.9內(nèi)部審核報告應交管理代表審核,以審核品質(zhì)管理系統(tǒng)是否持續(xù)有效地實施和保持.2.3過程測量和監(jiān)控：2.3.1 為了滿足顧客要求，廠應采用恰當?shù)姆椒▽ζ洚a(chǎn)品的生產(chǎn)過程、五金配件、半成品裝配、成品裝配、成品檢查包裝都必需進行測量和監(jiān)控，并作出相關的記錄.2.3.2 這些方法和記錄應能證實每一個過程的持續(xù)能力，以滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)過程預期的目的.品質(zhì)手冊測量、分析和改進文件編號：QM 01早節(jié)頁數(shù)：3/6生效日期：2001 4 18 |節(jié)版次：0手冊版次：012.4產(chǎn)品測量和監(jiān)控：241來料檢驗和試

5、驗,由品質(zhì)部根據(jù)來料檢驗標準和程序負責實施.2.4.2 凡檢驗、試驗不合格的物料，立即隔離并按規(guī)定程序處理，沒有結果前不準投入使用.2.4.3工序間體驗和試驗、以圖紙、工藝要求及有關標準為依據(jù)，發(fā)現(xiàn)不合格品 不準轉(zhuǎn)工序，并做好標記隔離放置.2.4.4如生產(chǎn)急需，物料或半成品來不及檢驗需放行時，應由品質(zhì)部審批，并做 出明確標識和記錄，以保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時立即追回和更 換.2.4.5出貨檢驗時,按有關程序及檢驗標準,對出貨產(chǎn)品進行產(chǎn)品檢驗和處理, 成品讓步放行時節(jié)，需經(jīng)客方同意才可以放行和交付服務.2.4.6檢驗合格的，才能放行和交付服務，不合格的按不合格品的控制程序 相關內(nèi)容處理.2.

6、5支持性文件：內(nèi)外部溝通程序內(nèi)部審核控制程序不合格品的控制程序質(zhì)量記錄的控制程序品質(zhì)手冊測量、分析和改進文件編號：QM 01早節(jié)頁數(shù)：4/6生效日期：2001 4 18 |節(jié)版次：0手冊版次：0 第3節(jié)不合格品的控制3.1所有不合格品須作鑒別及常規(guī)生產(chǎn)隔離，并標識以避免因疏忽大意而使用和交付3.2對不合格品之細節(jié)備案，記載其型號、標準純度的偏差和不合格品的數(shù)量3.3不合格品之細節(jié)在檢討后，如何將處理的決定傳達給有關部門：應包括采購、工程及品 質(zhì)部門（選適用者）.3.4不合格的處理工作應按規(guī)定和程序進行，包括：3.4.1返工、返修、揀用.3.4.2讓步收貨.3.4.3重新定級作其它用途.3.4.

7、4報廢.3.4.5退貨.3.5客戶同意讓步收貨的情況下，所接納之產(chǎn)品，其不良處應詳細列明，任何維修或重做須 作記錄.3.6書面步驟應指定專人負責管理進一步加工、發(fā)貨或處理不合格品，直至更正工作全部完成為止.3.7應以書面程序的方式規(guī)定負責處理不合格品工作的部門，并列于不合格品報告為止.3.8所有返修、返工和揀用的工作應檢驗，合格后方可使用，檢驗方法根據(jù)程序而定.3.9經(jīng)常需要通報對不合格產(chǎn)品所作推薦性修正，以便于向顧客、最終用戶管理機構或其 它機構作出讓步.3.10支持性文件：不合格品的控制程序品質(zhì)手冊測量、分析和改進文件編號：QM 01章節(jié)頁數(shù)：5/6生效日期：2001 4 18 |節(jié)版次：

8、0手冊版次：01第4節(jié)數(shù)據(jù)分析4.1當顧客/供方有要求時，有關的運作程序及操作指引、收貨標準等的分析，可選用適當 的數(shù)據(jù)分析去確認工作能力、測量和監(jiān)控的水平4.2所有數(shù)據(jù)分析的結果應備案和審批，以判斷品質(zhì)水平或采取適當?shù)拇胧阌诖_定質(zhì) 量管理體系的適宜性和有效性4.3收集和分析適用的數(shù)據(jù)，便于提供以下信息：4.3.1顧客滿意或不滿意.4.3.2與顧客要求的符合性.4.3.3過程、產(chǎn)品和它們趨勢特性4.3.4供方.4.4支持性文件:數(shù)據(jù)分析控制程序第8.5節(jié)改進8.5.1持續(xù)改進策劃：5.1.1應策劃和管理質(zhì)量體系持續(xù)改進所必需的過程.5.1.2通過對質(zhì)量方針，目標，內(nèi)部審核，管理體系的評審，

9、采用數(shù)據(jù)分析的方法，制訂 出糾正和預防措施，避免同問題再次發(fā)生，并在以前的基礎上持續(xù)改善潛在 的不滿意因素，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進.5.1.3管理者代表編制質(zhì)量管理體系改善計劃，總經(jīng)理、經(jīng)理核準認可.8.5.2糾正措施：5.2.1由各職能部門分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常，查明原因，查出責任部門（責任者）, 提出處理意見并采取糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其再發(fā)生.5.2.2屬于質(zhì)量體系管理程序方面的問題，由管理者代表組織有關部門查明原因，制 訂糾正措施，必要時經(jīng)過總經(jīng)理批準納入體系文件，并追蹤執(zhí)行情況.5.2.3屬于技術方面的問題，由經(jīng)理組織有關部門查明原因，制訂糾正措施，必要時納 入

10、體系文件，并追蹤執(zhí)行情況.5.2.4對于用戶反饋的問題，由生產(chǎn)計劃部組織有關部門查明原因，制訂糾正措施.5.2.5對于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題，管理者代表負責通知各有關部門予以糾正，并監(jiān)督糾正措施實施情況.5.2.6廠的糾正措施和預防措施程序之中的糾正措施應對以下內(nèi)容作出規(guī)定：- 識別不合格（包括顧客抱怨）-確定不合格原因。-評價確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施。-確定和實施必須米取的糾正措施。-記錄采取措施的結果。-評審所采取的糾正措施。5.3預防措施：5.3.1預防其潛在的不合格原因，便于防止其發(fā)生，采取的預防措施應針對潛在 的問題.5.3.2對不合格采取糾正措施的同時，對于容易產(chǎn)生類似不合格的其它工序或項 目,也