倉庫作業(yè)流程書

1、浦石鋁業(yè)科技集團倉庫作業(yè)流程書一.收貨流程1:采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃以及倉庫庫存情況制定出采購計劃交接與倉庫主管并通知供應 商按交期送貨，倉庫主管安排相應倉庫做收貨準備。2:供應商交貨至倉庫收料區(qū)，倉庫人員接收到供應商送貨單，查詢是否有采購計劃（簽核完畢的請購申請單），以及核實來貨物料名稱規(guī)格數(shù)量顏色等是否與采購計劃一致（，若以上兩項都存在問題，及時通知采購以及申領(lǐng)部門進行處理，處理完畢后方可暫收。3:對來貨進行目視外觀檢查 （包括來貨外包裝是否破損，受潮，擠壓變形，倒置等影響 物料品質(zhì)的情況），如有及時通知相關(guān)部門（如采購等）處理完畢后再進行下一步作業(yè)。4：對點作業(yè)，倉庫收貨人員按照對點要求進行

2、單實對點，（對點要求：單據(jù)上物料編號，名稱，數(shù)量，型號規(guī)格，顏色等是否與實物相符，單據(jù)是否模糊不清），不符合對點要求倉庫有權(quán)拒收并返給入庫人員處理好后再進行送貨單簽收與暫收入庫賬目處理。5:倉庫開出檢驗通知單（應注明供應商名稱，物料名稱以及規(guī)格型號，交貨數(shù)量），交接給質(zhì)管部原料品檢（以下簡稱IQC），IQC根據(jù)公司允收標準進行檢驗處理。6: IQC檢驗完畢，將檢驗報告交接與相應倉庫，對應倉庫接收人員根據(jù)檢驗報告進行 入庫處理，良品實物入庫擺放至良品區(qū)，賬目由暫收倉調(diào)撥至良品倉，不良品擺放至 退貨區(qū)，賬目由暫收倉調(diào)撥至退貨倉。7: IQC判定為待確定之物料擺放至待確定區(qū)，待IQC確定品質(zhì)后按第

3、5項進行作業(yè)（待確定之物料處理結(jié)果質(zhì)管部必須在檢驗報告上體現(xiàn)）。8倉管員在入庫時要注意無外包裝標識的藥做好外包裝標識，填寫庫存卡上入庫信息，堆碼嚴格按照堆碼標準堆碼，（堆碼標準：上輕下重，上小下大，先進先出，符合堆碼極限），并對該物料區(qū)域進行整理整頓，以便于收發(fā)物料。9:當日入庫單必須當日入庫電腦，錄入完畢后入庫單財務聯(lián)交財務，倉庫聯(lián)歸檔。10：供應商與物流公司車輛出入公司廠區(qū)，按公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。流程圖如下：發(fā)料流程1:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃周/日物料需求計劃與倉庫主管 （周需求計劃前置需求日期 3天， 日需求計劃必須前置于需求日期一天）。2:倉庫主管接收到需求計劃后及時通知對應倉管員，倉管

4、員及時安排統(tǒng)計查詢庫存是 否滿足需求，如有欠料情況，開出物料請購申請單，物料請購申請單簽核后，及時交與采 購，并要求采購回復到貨日期 （物料請購申請單一式兩聯(lián)，一聯(lián)采購聯(lián)，一聯(lián)倉庫存根聯(lián)），隨后將庫存情況上報倉庫主管。3 :倉庫主管在接收到物料需求計劃2小時內(nèi)回復生產(chǎn)部夠需求物料以及欠料情況。4 :夠需求之物料由需求部門在需求日開出領(lǐng)料單至倉庫（領(lǐng)料單必須由領(lǐng)料部門主管簽核）。5 :倉庫人員在接受到領(lǐng)料單后，核實領(lǐng)料單填寫是否符合符合規(guī)范（如物料名稱，型號規(guī)格等），是否有領(lǐng)料部門主管簽核，符合以上標準后予以發(fā)料。6:倉庫人員嚴格按照見單發(fā)料，按單作業(yè)的原則發(fā)放材料。發(fā)料時要先發(fā)放尾數(shù)，并 修改

5、外包裝尾數(shù)標識。7 :發(fā)料時及時填寫庫存卡上出庫信息，發(fā)料完成后及時對相應物料庫存進行整理整頓。8 :倉管員備完物料后按對點要求進行單實對點，在領(lǐng)料人員領(lǐng)料時必須當面點清物料。9:其他部門領(lǐng)料，開出領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門主管簽核后至倉庫領(lǐng)料，如有欠料情況按第2和第3項作業(yè)。借料情況必須由領(lǐng)用部門主管簽核并注明歸還日期方可發(fā)放物料。10:當日領(lǐng)料單必須當日錄入電腦，錄入完畢后領(lǐng)料單財務聯(lián)交財務，倉庫存根聯(lián)歸檔。流程圖如下：退料流程1退料分為砍單退料，部門退料，不良退料。2:退料部門向倉庫提出退料申請，并根據(jù)退料種類開出退料入庫單。3:砍單退料由退料部門和倉庫對點，對點時要對無標識物料進行標識，對點0K

6、后,方可簽收退料入庫單并辦理退料入庫。退料賬目與實物均入庫至良品倉。4：部門退料由退料部門向質(zhì)管部制成品檢（以下簡稱IPQC）提出檢驗申請，IPQC根據(jù)檢驗結(jié)果給出處理結(jié)果，倉庫根據(jù)IQC處理結(jié)果辦理退庫，良品入庫至良品區(qū)，不良品入庫至不良品區(qū)（倉庫集中提出報廢申請單），待確定之物料入庫至待確定區(qū)，待IPQC給出處理結(jié)果后再按良品與不良品方式處理。5：不良退料由退料部門和倉庫對點0K后方可簽收并辦理退料入庫手續(xù)。退料入庫至不良品區(qū)，可以退回供應商開出退貨單做退貨處理，不可以退貨的倉庫提出報廢申請。實物擺放至報廢區(qū)。6:退料入庫堆碼嚴格按照堆碼標準堆碼，當日退料單必須當日錄入電腦，錄入完畢后退料

7、單據(jù)財務聯(lián)交財務，倉庫存根聯(lián)錄入后歸檔。流程圖如下：四. 成品/半成品入庫流程1生產(chǎn)部將生產(chǎn)出的成品/半成品拉至入庫待檢區(qū)。2:質(zhì)管部出貨品檢（以下簡稱OQC）根據(jù)公司成品出貨標準進行品質(zhì)檢驗。3: OQC判定為合格之成品/半成品，由出 OQC出具合格證。合格證上必須注明入庫 日期。4： OQC判定為不合格品的成品/半成品由OQC給出處理方式，可重工之成品 /半成品 返回生產(chǎn)部相關(guān)部門重工，重工 OK后再辦理入庫手續(xù)，不可重工之成品 /半成品由返回生 產(chǎn)部，由生產(chǎn)部提出報廢申請。5： OQC判定為合格之成品/半成品由生產(chǎn)部開出入庫單至成品辦理入庫手續(xù)。6:成品倉倉管員接收到入庫單后進行目視核查

8、，入庫單上內(nèi)容如無法辨認，無OQC出具的合格證，實物上標識不完善，倉庫有權(quán)拒收并將入庫單返給生產(chǎn)部入庫人員，待入 庫人員處理OK后在進行對點作業(yè)。7:倉管員按照對點要求進行單實對點，對點OK后倉管員要求生產(chǎn)部入庫人員將入庫成品/半成品拉至成品倉庫指定區(qū)域，并擺放整齊，并嚴格按照堆碼標準堆碼，方可簽收入 庫單。8入庫單每天匯總至統(tǒng)計員處做系統(tǒng)賬目錄入處理，當天入庫單據(jù)必須當日完成，入 庫單財務聯(lián)交財務，倉庫存根聯(lián)歸檔。流程圖如下：五. 成品出貨流程1:銷售部根據(jù)客戶訂單需求日期及成品倉庫存情況制定出周出貨計劃以及日出貨排程。2:銷售部將周出貨計劃，日出貨排程，以及客戶收貨要求等交接與倉庫主管（周

9、出貨計劃前置出貨日期 3天，日出貨排程前置出貨日期一天），由倉庫主管安排成品倉庫按照出貨排程和客戶要求進行備貨。3 :成品倉接到出貨排程后安排統(tǒng)計員在系統(tǒng)中開出成品出貨單，并安排倉管員及時備 貨。4 :倉管員拿到成品出貨單后根據(jù)出貨單上信息按單備料（由搬運工協(xié)助倉管員進行備料中的搬運工作），備料中還應按客戶要求做出標識 （如色帶，嘜頭，條碼，月份季度標簽等）5:倉管員備料完貨，進行對點作業(yè)，對點0K后安排搬運工將所備貨拉到指定出貨區(qū)擺放整齊，所備貨堆碼應嚴格按照堆碼原則堆碼，搬運工搬運過程中應做到輕拿輕放，禁 止野蠻搬運，并注意人生安全與物料安全。7 :需沖關(guān)物料由相關(guān)部門提供沖關(guān)資料與倉庫，

10、倉庫做沖關(guān)物料備料。8:質(zhì)管部出貨品檢OQC對出貨成品進行抽檢，并做出出貨判定，出貨前將出貨檢驗報 告交接與成品倉庫。需打樣，報關(guān)以及請款的的出貨，由銷售部提供打樣資料以及樣品， 關(guān)務提供報關(guān)資料，財務提供請款發(fā)票。9 :配送車輛至成品庫裝貨，倉庫員安排搬運工上車，搬運工上車堆碼貨物時應嚴格按 照上輕下重，上小下大的堆碼原則輕拿輕放，并堆碼結(jié)實，以防止配送過程中貨物倒塌。 倉庫管在搬運工上車的過程中要對所備貨物進行對點復核，有異常及時處理。10：倉管員開出產(chǎn)品出門放行條，出門條上注明出貨件數(shù)等相關(guān)信息。11：倉管員將成品出貨單，出貨檢驗報告，報關(guān)資料，請款發(fā)票，產(chǎn)品出門放行條等相 關(guān)出貨資料交

11、接給配送相關(guān)人員。出貨單倉庫存根聯(lián)歸檔。流程圖如下：六. 退貨流程1:配送車輛將客戶判退之貨品拉至成品庫。2 :配送人員將退貨單交與成品倉庫點收倉管員，并檢查退貨單上內(nèi)容是否清晰，是否 注明退貨原因，如有問題及時聯(lián)系銷售部相關(guān)業(yè)務處理。3 :倉管員安排搬運工卸貨至指定區(qū)域。4:倉管員對退貨進行對點作業(yè)，接收數(shù)量以實點數(shù)量為準，如有差異，通知相關(guān)業(yè)務。5 :對點0K后倉管員安排搬運工將退貨按堆碼標準堆碼好后拉至退貨區(qū)指定位置。隨 即辦理退貨入庫手續(xù)。6 :倉管員開出退貨檢驗通知單與OQC。7: OQC復核退貨原因是否與退貨實物一致。并給出處理方式。8:倉管員根據(jù)OQC判定的處理方式進行退貨處理。

12、重工品通知生產(chǎn)部相關(guān)部門開出領(lǐng)料單返回車間重工，良品待 OQC附上合格證后入庫至良品區(qū)對應區(qū)域，待處理品待OQC給出處理方式后由倉庫做賬目與實物處理，不良品由倉庫開出報廢申請后擺放至報廢區(qū)。流程圖如下：注。1:以上流程涉及到倉庫對點作業(yè)的，倉庫人員必須嚴格按照見單發(fā)料，按單作業(yè)的標準完成，且對點完畢后必須和相關(guān)交接人當面點清，如出現(xiàn)異常向倉庫相關(guān)責任人問責2 :以上流程提及到質(zhì)管部檢驗環(huán)節(jié)的：原料檢驗須在 8小時內(nèi)檢驗完畢，逾期倉庫有權(quán)向質(zhì)管部問責：待處理物料須在 24小時內(nèi)給出處理方式，逾期倉庫有權(quán)向質(zhì)管部問責3:以上流程涉及到領(lǐng)料環(huán)節(jié)的：必須先由領(lǐng)料部門開具領(lǐng)料單并由相關(guān)權(quán)限主管簽核或由相

13、關(guān)權(quán)限主管授權(quán)， 未開單倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料：沒有通知倉庫人員或未開單私自到倉庫拿料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為偷盜行為處理4：以上流程涉及到裝卸物料的，裝卸車輛須在倉庫下班半小時前到達倉庫裝卸，未按 時到達，須在倉庫上班后裝卸物料5：以上流程涉及到退料退貨入庫環(huán)節(jié)的，嚴格按照單貨通行的原則接收，如發(fā)生有單 無貨，有貨無單的情況，倉庫有權(quán)拒收6：在未經(jīng)質(zhì)管部檢驗合格并附合格證明的倉庫有權(quán)拒收7：以上流程涉及到質(zhì)管部判定為待處理的物料，在質(zhì)管部為做出處理方式判定前，倉 庫不得做收發(fā)處理，如出現(xiàn)不良品留到生產(chǎn)線，造成公司損失的，由倉庫直接責任人承擔 經(jīng)濟賠償8：以上流程涉及到報廢物料的，在報廢申請未簽批前，倉庫不得私自做報廢處理，如 發(fā)生未簽批私自報廢物料的，向直接責任人問責。9：以上流程涉及到賬目系統(tǒng)或電腦錄入的，統(tǒng)計員不得私自篡改單據(jù)，如因篡改單據(jù) 造成賬目差異的，向相關(guān)統(tǒng)計員問責10：