201212內(nèi)部審核實施計劃-提升

1、JL06103中國重汽集團濟南橡塑件有限公司內(nèi)部審核實施計劃編制：審核：批準(zhǔn)：二一二年十二月七日一、審核目的評價質(zhì)量管理體系符合性、適宜性，審核制造過程控制穩(wěn)定性、產(chǎn)品符合性及 3C產(chǎn)品一致性，驗證認(rèn)證審核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，持續(xù)提高橡塑件公司質(zhì)量管 理體系的有效性。二、審核范圍橡塑件公司范圍內(nèi)的汽車座椅、汽車臥鋪、鋁合金油箱、消聲器總成、汽車電線束、駕駛室內(nèi)外飾件、橡膠零部件、暖風(fēng)機、聚酰胺管、防凍液、PVC防石擊涂料等零部件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)全過程；3C”認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查所有相關(guān)部門、人員作業(yè)班次。三、審核依據(jù)1、ISO/TS16949: 2009標(biāo)準(zhǔn)；2、強制認(rèn)證工廠質(zhì)量保證

2、能力要求；3、質(zhì) 量手冊、質(zhì)量體系程序文件及支持性管理文件；4、工藝文件、圖紙、規(guī)范、工藝流程圖、PFMEA、控制計劃、工藝指導(dǎo)書等技術(shù)文件；5、國家法律、法規(guī)要 求；6、顧客特殊要求一覽表。四、審核組成員序號姓名部室/分部1.王燕八、質(zhì)量部（8人）2.楊秀麗質(zhì)量部質(zhì)量管理室3.神艷艷質(zhì)量部質(zhì)量管理室4.鄭海燕質(zhì)量部質(zhì)量管理室5.史玉瑋質(zhì)量部監(jiān)督檢查室6.毛洪剛質(zhì)量部監(jiān)督檢查室7.何建華質(zhì)量部監(jiān)督檢查室8金星質(zhì)量部售后服務(wù)室9.雷云偉技術(shù)部（10人）項目管理室10.李倩霏技術(shù)部設(shè)計室11.尚緒剛技術(shù)部設(shè)計室12.高靜技術(shù)部設(shè)計室13.李春陽技術(shù)部設(shè)計室序號姓名部室/分部14.史繼鑫技術(shù)部設(shè)計室

3、15.劉素娟技術(shù)部工藝室16.潘大偉技術(shù)部工藝室17.田雅萍技術(shù)部工藝室18.馬娟技術(shù)部工藝室19.喬胤技術(shù)部工藝室20.孑L欣綜合管理部（4人）企管室21.徐鵬升綜合管理部企管室22.王宏偉綜合管理部企管室23.韓濤綜合管理部人力資源室24.李照明采購及外協(xié)部（4人）管理室25.陳紅采購及外協(xié)部管理室26.劉東采購及外協(xié)部采購室27.葉海濱采購及外協(xié)部采購室28.趙偉制造部（2人）管理室29.胡國強制造部計劃調(diào)度室30.陳建設(shè)備動能部（4人）設(shè)備動力至31.張俊青設(shè)備動能部設(shè)備動力至32.邱介斌設(shè)備動能部工裝工具室33.江彬設(shè)備動能部工裝工具室34.張軍鴻線束飾件加工部（4人）技術(shù)質(zhì)量室35

4、.呂洪燾線束飾件加工部技術(shù)質(zhì)量室序號姓名部室/分部36.王冉冉線束飾件加工部技術(shù)質(zhì)量室37.張玲線束飾件加工部車架線束現(xiàn)場分部38.李玉霞座椅油箱加工部（4人）技術(shù)質(zhì)量室39.杜永綱座椅油箱加工部技術(shù)質(zhì)量室40.韓增波座椅油箱加工部技術(shù)質(zhì)量室41.朱曉軍座椅油箱加工部油箱現(xiàn)場分部42.張屹橡塑產(chǎn)品加工部（4人）技術(shù)質(zhì)量室43.劉紀(jì)華橡塑產(chǎn)品加工部混煉現(xiàn)場分部44.祁琳琳橡塑產(chǎn)品加工部技術(shù)質(zhì)量室45.劉林橡塑產(chǎn)品加工部塑料現(xiàn)場分部五、審核日期2012年12月18日至12月20日六、審核內(nèi)容及日程安排見附表七、審核報告發(fā)布日期及范圍審核結(jié)束后一周內(nèi)發(fā)布。發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門。八、其它要求1

5、、請各相關(guān)部門負責(zé)人按照審核日程，安排好人員，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，準(zhǔn)時 接受審核，確保審核工作的正常進行。2、首末次會議參加人員：各部長、內(nèi)審員。時間：另行通知。3、內(nèi)審員會議：審核組成員準(zhǔn)時于 2012年12月17日13： 30到辦公樓二樓 西會開內(nèi)審員會議，商議具體審核事項。附表：審核內(nèi)容及日期安排、審核時間18日19日20日9:0011:309:0011:309:0011:30核內(nèi)容 13:3016:0013:3016:0013:3016:00審核組一組：采購及外協(xié)部設(shè)備動能部綜合管理部王燕八、COP01市場開發(fā)和SP04設(shè)備管理SP02人力資源管理毛洪剛合同評審-外銷質(zhì)量部陳紅COP04交

6、付及服務(wù)財務(wù)部COP05顧客質(zhì)量信韓濤（包括一致性審核）-SP13質(zhì)量成本管理息（包括一致性審核）張俊青外銷李照明SP03采購管理（包括劉東一致性審核）陳建MP04顧客滿意-外銷葉海濱二組：制造部橡塑產(chǎn)品加工部橡塑產(chǎn)品加工部史玉瑋SP08產(chǎn)品防護SP01文件管理（包括現(xiàn)場分部張屹SP09生產(chǎn)計劃管理一致性審核）COP03產(chǎn)品生產(chǎn)（包劉素娟COP04交付及服務(wù)MP08產(chǎn)品監(jiān)視和測括一致性審核）劉紀(jì)華（包括一致性審核）-量（包括一致性審核）SP06工作環(huán)境控制田業(yè)萍集團MP09不合格品控制SP08產(chǎn)品防護（包括祁琳琳MP04顧客滿意-集團（包括一致性審核）一致性審核）劉林顧客趙偉胡國強三組：質(zhì)量部

7、座椅油箱加工部座椅油箱加工部楊秀麗SP07監(jiān)視和測量設(shè)SP01文件管理（包括現(xiàn)場分部李玉霞備一致性審核）COP03產(chǎn)品生產(chǎn)（包邱介斌SP11實驗室管理MP08產(chǎn)品監(jiān)視和測括一致性審核）江彬MP07改進量（包括一致性審核）SP06工作環(huán)境控制杜永綱MP09不合格品控制SP08產(chǎn)品防護（包括韓增波設(shè)備動能部（包括一致性審核）一致性審核）朱曉軍SP05工裝管理神艷艷附表：審核內(nèi)容及日期安排審核時間18日19日20日審核內(nèi)容、審核組9:0011:309:0011:309:0011:3013:3016:0013:3016:0013:3016:00尚緒剛四組：綜合管理部線束飾件加工部線束飾件加工部金星MP01經(jīng)營計劃SP01文件管理（包括現(xiàn)場分部孑L欣MP02管理評審一致性審核）COP03產(chǎn)品生產(chǎn)（包王宏偉MP04顧客滿意-內(nèi)部MP08產(chǎn)品監(jiān)視和測括一致性審核）徐鵬升顧客量（包括一致性審核）SP06工作環(huán)境控制張軍鴻MP05數(shù)據(jù)分析MP09不合格品控制SP08產(chǎn)品防護（包括呂洪燾MP06過程監(jiān)視和測（包括一致性審核）一致性審核）王冉冉量張玲SP01文件管理-管理馬娟文件（包括一致性審 核）SP12記錄控制五組：技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部李倩霏COP02設(shè)計和開發(fā)SP10設(shè)施設(shè)備策劃MP03