生產(chǎn)流程風險評估記錄

1、.寧?？h瑞利塑料廠生產(chǎn)流程風險評估記錄目錄1、 風險評估小組2、 風險分析評估標準（以煙灰缸為代表性產(chǎn)品）3、 產(chǎn)品描述4、 工藝流程圖5、 工藝流程圖說明6、 危害風險分析7、 顯著危害8、 原材料驗收控制措施（進料檢驗規(guī)范）9、 注塑料斗磁選控制措施10、 產(chǎn)品裝配控制措施11、 金屬異物控制措施（驗針機操作管理規(guī)程）（公司無此項設備）1、 風險管理小組成員部門職務職責組長張明理1、負責風險管理分析、風險措施的統(tǒng)籌2、風險管理措施執(zhí)行的監(jiān)督3、定期組織風險管理的檢討、改進組員袁徐飛1、 制定部門風險管理措施2、 確保部門風險管理措施的實施，相差設施的維護，記錄的填寫組員葉豪杰1、制定部門風

2、險管理措施2、確保部門風險管理措施的實施，相差設施的維護，記錄的填寫組員伍海燕1、制定部門風險管理措施2、確保部門風險管理措施的實施，相差設施的維護，記錄的填寫組員王亞君1、制定部門風險管理措施2、確保部門風險管理措施的實施，相差設施的維護，記錄的填寫組員2、 風險分析評估標準根據(jù)產(chǎn)品安全危害造成不良健康后，后果有嚴重性及發(fā)生的可能性，對每種產(chǎn)品安全危害進行評價和分類。應指明在原料、加工和分銷中哪個環(huán)節(jié)每種食品危害可能引入、產(chǎn)生或增加程度。1、 評估危害度：風險管理小組根據(jù)危害的嚴重性、危害出現(xiàn)的頻率、危害不被發(fā)現(xiàn)的可能性等方面，將危害劃分為顯著危害、非顯著危害兩種。2、 顯著危害是指必須預以

3、控制的、可能發(fā)生的、會對消費者健康造成損害。風險評分5分的，可判為顯著危害。發(fā)生機率總在發(fā)生高4567經(jīng)常發(fā)生中等3456偶爾發(fā)生低2345歷史上未發(fā)生很低1234輕微中等嚴重致命傷害程度對消費者的健康不會造成危害對消費者的健康所造成的危害可接受，經(jīng)簡單處置后可恢復對消費者的健康造成的危害可接受，經(jīng)醫(yī)治后才可恢復對消費者的健康造成的危害無法接受，不可恢復3、 產(chǎn)品描述（以煙灰缸為代表性產(chǎn)品）公司名稱寧海縣瑞利塑料廠公司地址寧?？h模具城三期10-3產(chǎn)品名稱煙灰缸1、產(chǎn)品加工描述原料 驗收 儲存 注塑（修批鋒） 裝配 包裝 成品檢驗 儲存 產(chǎn)品運輸2 、原輔物料原料膠粒：PA（尼龍）輔料色粉物料不

4、干膠 紙箱3、產(chǎn)品特性特性阻燃 熒光理化無金屬異物無塑料異物無其它異物（玻璃） 無油污、其它化學污染重金屬和聚合物含量符合環(huán)保要求和客戶要求衛(wèi)生無蟲害：鼠害、蚊害、螞蟻、蒼蠅及它們的排泄物無發(fā)霉污染4、包裝方式內(nèi)包裝為貼不干膠、展示盒、白盒紙箱外包裝5、儲存條件儲存在清潔、干燥、陰涼、通風場所，防止日曬雨淋、雜物污染6、運輸條件運輸產(chǎn)品的箱體密封完好，衛(wèi)生清潔7、保質(zhì)期限包裝完整未經(jīng)開封的情況下10年8、銷售方式貨架9、銷售區(qū)域歐美10、標簽要求按照客戶要求11、使用方法煙灰開懷拆開后安裝在桌子或其他私人指定的位置，幾可使用12、適合的消費者成人四、工藝流程 紙箱 不干膠 膠粒 色粉 驗收 驗

5、收 驗收 驗收 儲存 儲存 儲存 儲存 注塑 裝配 包裝 成品檢驗 產(chǎn)品儲存 產(chǎn)品運輸5、 工藝流程說明步驟 作業(yè)要求或作業(yè)要點 使用設備 使用材料1、 膠件注塑 注塑產(chǎn)品不能有批鋒，變形，縮 注塑機 PA（尼龍）再生料 水等問題，IPQC定時抽檢（新料 做抗性，阻燃測試2、 貼不干膠 不干膠貼法按作業(yè)指導書要求 工作臺 不干膠3、 組裝 將干凈的上下蓋扣好，檢查不會 工作臺 產(chǎn)品 脫落 4、 裝箱 組裝好的產(chǎn)品入展示盒內(nèi)，按訂 工作臺 展示盒 支架 外 單要求裝箱，封箱 箱（白盒）六、危害風險分析成分及加工步驟確定在此步驟出現(xiàn)的潛在危害危害風險評估4對第3列的判斷提出理由和依據(jù)5防止顯著危害

6、的措施6是否為CCP危害發(fā)生的可能性對人體危害程度是否為顯著危害1塑料粒子驗收生物性菌落總數(shù)、大腸菌群、受潮發(fā)霉低嚴重否1、合格供應商提供2、注塑產(chǎn)品非入口使用3、注塑時溫度超過230攝氏度，微生物會殺死否化學性重金屬（汞、鎘、鉛、六價格）和集合物（PBB、PBDE)超標中嚴重是原料加工過程殘留帶入環(huán)保料要求供應商提供材料環(huán)保檢驗報告是CCPI物理性金屬異物（鐵絲、針頭）中嚴重是1、 再生料加工可能帶入注塑機加料斗磁塊吸附否玻璃、砂石中中否貯存生物性無否化學性無否成分及加工步驟確定在此步驟出現(xiàn)的潛在危害危害風險評估4對第3列的判斷提出理由和依據(jù)5防止顯著危害的措施6是否為CCP危害發(fā)生的可能性

7、對人體危害程度是否為顯著危害物理性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中嚴重是再生料加工可能帶入注塑機加料斗磁塊吸附否2色粉、色母驗收生物性菌落總數(shù)、大腸菌群、受潮發(fā)霉低嚴重否1、 合格供應商提供2、注塑產(chǎn)品非入口使用3、注塑時溫度超過200攝氏度，微生物會殺死否化學性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中嚴重是原料加工過程殘留帶入環(huán)保料要求供應商提供材料環(huán)保檢驗報告是CCPI物理性金屬、異物、砂石低嚴重否單一、穩(wěn)定供應商供貨，多年都沒有發(fā)生否貯存生物性無否化學性無否物理性無否3不干膠、紙箱驗收生物性菌落總數(shù)、大腸菌群、受潮發(fā)霉低嚴重否產(chǎn)品非入口使用在使用前會拆除否化學性重金屬（鉛等）超標低嚴重否在使用前

8、會拆除否物理性金屬、異物、砂石低嚴重否在使用前會拆除否貯存生物性無否化學性無否物理性無否4注塑生物性無化學性無物理性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中嚴重是再生料加工可能帶入通過加料斗磁選是CCP4修批鋒可以導入刀片檢針工序控制（如有）否成分及加工步驟確定在此步驟出現(xiàn)的潛在危害危害風險評估4對第3列的判斷提出理由和依據(jù)5防止顯著危害的措施6是否為CCP危害發(fā)生的可能性對人體危害程度是否為顯著危害5裝配生物性無化學性無物理性金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）中 嚴重是1、 裝配時可能帶入刀具，鐵絲2、 注塑時批鋒刀可能導入加強刀片的檢查管理是CCP46裝箱生物性無否化學性無否物理性無否7產(chǎn)品貯存生物性無否化學性無否物理性無否8產(chǎn)品運輸生物性無否化學性無否物理性無否七、顯著危害通過以上危害風險分析，產(chǎn)品的顯著危害為：工序顯著危害控制措施CCP1：原料（膠料、色母色粉）化學性危害：重金屬（汞、鎘、鉛、六價格）和聚合物（PBB、PBDE）超標原料檢收控制措施（進料檢驗規(guī)范）CCP4：注塑加工物理危害：金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）注塑料斗磁選控制措施CCP5：產(chǎn)品裝配物理危害：金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）8、 原材料驗收控制措施：見進料檢驗規(guī)范9、 注塑控制要控制的顯著危害控制方法使用儀器控制頻率責任人記錄物理性危害：金屬異物（刀片、針頭）料斗裝磁鐵目視每班檢查清理磁鐵