太陽能熱水器公司記錄表格

1、文件發(fā)放、回收記錄BG- 4.1 01M：戈件名稱編 號版本修改號發(fā)放記錄回收記錄收文部門簽收人份數(shù)日期發(fā)放人簽回份數(shù)填表人：批準人：日期:受控文件修訂狀態(tài)控制清單編號：B -4.1 02M：序號文件號文件名稱修訂狀態(tài)歸檔日期備注填表人:批準人:日期:受控文件清單編號：BG- 4.1 03No:序號文件名稱文件編號版本修改號備注文件更改申請單編號：BG- 4.1 04M：文件名稱編號版本更改位置及原因:更改后內(nèi)容受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人：日期:所在部門意見簽名：日期：審批部門意見簽名：日期：文件銷毀申請單編號：BG- 4.1 05M：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：

2、所在部門意見簽名：日期：文件保管部門意見簽名：日期：管理者代表意見簽名：日期：外來文件控制清單編號：B -4.1 06M：序號文件號文件名稱文件來源歸檔日期備注填表人：批準人：日期：質(zhì)量記錄清單編號：BG- 4.2 01M：序號記錄名稱編號保存期（年）備注質(zhì)量目標考核表編號：BG-5.4.1-01NO名稱部門7、總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標合格否生產(chǎn)技術(shù)部米購部辦公室銷售部質(zhì)量目標考核表編號：BG-5.4.1-01NO名稱部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標合格否生產(chǎn)技術(shù)部米購部辦公室銷售部管理評審計劃ZJ 5.4 01M： 1評審目的：評審本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評

3、審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：本公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門和其負責人。評審內(nèi)容：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的適宜性。是否需要更新或修改；2、質(zhì)量管理的充分性。過程是否被充分識別并適當規(guī)定，過程開展是否充分， 組織機構(gòu)、職責分配、資源配置是否合理；3、質(zhì)量管理體系的有效性。過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、顧客滿意是否達到了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求；4、產(chǎn)品過程、體系方面改進的機會和變更的需求；5、其它需要評審的事項。各部門需準備的資料（2003/3/15前提交管代）：1、 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析報告；（內(nèi)審組長）2、 質(zhì)量方針、目標實施情況及過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、質(zhì)量趨勢分析報

4、告；（質(zhì) 管部）3、糾正、預防措施實施情況報告；（質(zhì)管部）4、 顧客反饋、投訴、抱怨處理報告及顧客滿意測量報告；（供銷部）5、 以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；（管代）6、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進建議。（各部門）管理評審報告編號： ZJ-5.4-02審批（簽名）：何繼云2003年3月20日管理評審報告編號:ZJ 5.4 02M： 1評審時間地點辦公室評審目的：評價本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量管理方針和目標），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：體系所涉及部門的負責人。評審內(nèi)容及決定和措施摘要：1、內(nèi)審情況分析：1、1現(xiàn)狀：a、2003年3月5日，本公司

5、進行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。本次審核是按IS09001: 2000版的標準條款進行的。從審核的情況看，各部門基本上都能 按標準、質(zhì)量手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出3個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進行了原因分析，制定了糾正 措施予以實施，經(jīng)驗證均以關(guān)閉。b、質(zhì)管部檢測儀器檢定不及時，原因是生產(chǎn)要用，而公司又無備用儀器。1、2分析和建議：a、內(nèi)審查出的實施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對質(zhì)量手冊不夠熟悉所致， 需繼續(xù)組織相關(guān)人員進行學習；b、需購置一批備用儀器，用于檢測時的替換。2、顧客反饋2、1現(xiàn)狀：2002年全年沒有接到顧客書面投訴（抱怨）。2、2分析和建議：對

6、于顧客的口頭投訴或抱怨，供銷部應用聯(lián)絡單的形式轉(zhuǎn)交質(zhì)管部，由其進 行分析，必要時采取糾正措施，保存處理記錄。3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合3. 1現(xiàn)狀：a、產(chǎn)品一次交驗合格率1月份為 ，2月份為 。b、顧客滿意程度統(tǒng)計為100%3. 2分析和建議a.試運行中，產(chǎn)品的一次交驗合格率為，還需加強質(zhì)量管理。4預防和糾正措施狀況4. 1現(xiàn)狀a. 公司發(fā)出的纟片正措施處理單均已采取纟片正措施并以關(guān)閉；b.公司發(fā)出的一張預防措施記錄單已采取預防措施，并已關(guān)閉。4. 2分析和建議對信息的統(tǒng)計、分析、確定預防措施工作開展得不充分，質(zhì)管部應加強這 方面的工作。5 以往管理評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審，無上述

7、項目。6 對質(zhì)量管理體系的評審意見評審會議認為：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系符合 IS09001: 2000標準的要求和公司的實際情況，是適宜的；各過程得到識別和規(guī)定，過程 的開展是充分的，機構(gòu)設置、職責分配、資源配置基本合理；實施 IS09000標準 以來，公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高，質(zhì)量管理體系總體上來說是有效的。存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)應該持續(xù)進行改進，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。7總經(jīng)理的總結(jié)各部門的負責人對公司的質(zhì)量管理體系進行了認真的評審，完全同意大家的評審意見。根據(jù)大家的建議，現(xiàn)做出如下的改進決定：a. 由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進

8、一步學習標準和程序文件；b. 由米購員再米購檢測設備，作為儀器檢定時的備用；c. 責令銷售人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；d. 責令質(zhì)管部加強信息統(tǒng)計分析和采取預防措施e. 由管理者代表向認證機構(gòu)提出認證申請。各部門在會議后，一定要落實上述決定，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性和有效性。評審結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜、充分和有效的。改進、糾正和預防措施摘要及責任部門: 辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供銷部。培訓記錄表編號：BG- 6.1-01M：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓評價：培訓記錄表編M：BG-

9、6.1-01時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓評價:培訓申請單BG- 6.1-02M：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門經(jīng)理意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：培訓申請單BG- 6.1-02M：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因:培訓內(nèi)容:申請部門經(jīng)理意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓計劃表編號：BG- 6.1-03M：日期受訓部門受訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準：日期：會議/培訓簽到表BG- 6.1-0

10、4M：日期時間地點主扌人/訓會議/培訓內(nèi)容序號部門簽名序號部門簽名0111021203130414051506160717081809191020會議/培訓簽到表BG- 6.1-04M：日期時間地點主扌人/訓會議/培訓內(nèi)容序號部門簽名序號部門簽名0111021203130414051506160717081809191020員工檔案表編號：BG-6.1-05NO:姓名出生日期住址工種性別職務聯(lián)系方式文化程度簡 歷員工檔案表編號：BG-6.1-05NO:姓名出生日期住址工種性別職務聯(lián)系方式文化程度簡 歷生產(chǎn)設施配置申請單編號：SC 6.2-01M：設施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門到廠日期

11、主要技術(shù)參彳數(shù)用途說明預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期生產(chǎn)設施配置申請單編號：SC 6.2-01M：設施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)用途說明預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期設施驗收單編號：SC 6.2-02M：設施名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調(diào)試情況：設施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：設施驗收單編號：SC 6.2-02M：設施名稱出

12、廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調(diào)試情況:設施驗收結(jié)論:參加驗收人員:備注:使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：設施管理卡編號:SC 6.2-03M：設施名稱公司編號型號規(guī)格驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及資料：檢修歷史記錄:備注:生產(chǎn)設施一覽表SC 6.2-04M：序號公司編號設施名稱、型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點備注編制:日期:設施日常保養(yǎng)項目表編號：SC 6.2 05設施名稱：設施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月份保養(yǎng)項目類別0102030405060708091011121314151617181920212223242

13、5262728293031異常情況記錄備注注：用“ 2”表示日保，“”表示周保，“0”表示月保，“x”表示有異常情 況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。設施保養(yǎng)檢修計劃編號：SC 6.2-06M：序號設施編號設施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人設施檢修單SC 6.2-07M：設施使用部門:設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄：檢修人：日期：驗收記錄：驗收人：日期：備 注:設施報廢單編M：SC 6.2-08設施使用部門:設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期：備注：設施報廢單SC 6.2-08M：設施使用部門:設施名稱設施編號起

14、用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期：備注：G& 7.2-01修訂評審（原評審表產(chǎn)品要求評審表編號M：初次評審號: ）顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄訂單或合同草案等顧客對產(chǎn)品明示與潛 在的要求（技術(shù)要求、 質(zhì)量要求、支持服務、 價格等）填寫人：日期：采購員（評審物料提 供能力）口有口無填寫人：日期：倉庫保管員口有口無填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力及交貨期）口有口無填寫人：日期：質(zhì)管部（評審檢測能 力）口有口無填寫人：日期：營銷員（評審合同的口有口無合法、有效性）填寫人：日期：口顧客確認：聯(lián)系人：電話：電話訂單顧客確認傳真：地址：郵編：日期：評審結(jié)

15、論口可以口不可以填寫人：日期：備注:1本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求的產(chǎn)品合同包括口頭/電話訂單的評審；2口頭/電話訂單的評審，要填寫“電話訂單顧客確認欄”；3沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求合同的評審部門：生產(chǎn)部，銷售部；4特殊要求產(chǎn)品合同的評審部門：全體部門；5特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理批準，其他由銷售部經(jīng)理批準。合同清單編號：G& 7.2 02NO序號合同名稱合同編號簽訂人簽訂日期供方評定記錄表G& 74-01M：供方名稱地址電話/傳 直/、聯(lián)系人本公司主要的米購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附資料共頁）:采購部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號：質(zhì)管部

16、簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名:日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方名錄G& 74-02M：序號供方名稱產(chǎn)品名稱類別首次列入日期評疋表序號復評結(jié)果編制：批準：日期:供方業(yè)績評定表編號：G& 74-03M：供方名稱地址電話/傳聯(lián)系人直/、供應產(chǎn)品及類別（A/B/C）: 進貨物質(zhì)控制方式進貨檢驗； 進貨外觀驗證； 本公司到供方現(xiàn)場驗證；顧客到

17、供方現(xiàn)場驗證；顧客到本公司現(xiàn)場驗證。質(zhì)量得分（占60%:（合格批次/到貨總批次）X 60 按期交貨得分（占 20%:（按時到貨批次/到貨總批次）X 20 其他情況（占20%,如包裝質(zhì)量、售后服務、配合度等?？傇u分及處理建議： 采購部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）： 簽名：日期：月份采購計劃編號：G& 7.4-04M：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求實際交貨期備注編號：G) 74-05M：物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時采購原因：申請人/日期：部門經(jīng)理/日期：批準人/日期：臨時采購要求單編號：G) 74-05M：物品名稱

18、型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時采購原因：申請人/日期：部門經(jīng)理/日期：批準人/日期：采購單G& 74-06M：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價交貨日期質(zhì)量要求備注其它事項：采購員/日期：采購主管/日期：（必要時）供方確認（請在日內(nèi)確認，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：供方質(zhì)保能力調(diào)查表編號：G） 74-07M：各供方企業(yè)：請認真、如實填寫本表，企業(yè)主管簽字，加蓋公章（簽字）后及時交回本公司企業(yè)名稱地址負責人姓名郵編電話號碼傳真號碼協(xié)作性質(zhì)外購口外協(xié)口協(xié)作內(nèi)容生產(chǎn)能力生產(chǎn)特占八、成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單件生產(chǎn)口生產(chǎn)設備職工總數(shù)其中：技 術(shù) 人 員人工人人國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè)口是合資

19、企業(yè)口產(chǎn)品直接出口口產(chǎn)品間接出口口無對外合作經(jīng)驗口營業(yè)執(zhí)照口生產(chǎn)許可證口資信等級口重合同信用口企業(yè)簡介 口企業(yè)質(zhì)量保證能力:質(zhì)量檢驗機構(gòu)質(zhì)量標準檢驗員人文化程數(shù)度檢驗指導齊全 口不齊全 口檢驗記齊全口 不齊全口書無口錄無口工藝技術(shù)齊全口不齊全口檢測手齊全口 不齊全口文件無口段無口計量標準計量室口 外委口檢驗方全檢口 抽檢口式質(zhì)量保證體系宣貫認證情況:質(zhì)里培訓教育經(jīng)常進行口不經(jīng)常進行口是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證是 （指出具體內(nèi)容）體系認證否 口想做或正在做已取得ISO9000認證頒證機構(gòu)：證書號碼：證書分承包方主管（簽字）：填表人:日期：采購物資明細分類表編號：GX-7.4-08NO序號材料名稱等級

20、供方單位執(zhí)行標準備注訂單生產(chǎn)計劃客戶名稱：編號：SC7.5 01序號下單 日期產(chǎn)品 名稱型號 規(guī)格訂貨 數(shù)量庫存 數(shù)量需生產(chǎn) 數(shù)量交貨 日期實際完成日 期備注12345678編制/日期：審批/日期：訂單生產(chǎn)計劃客戶名稱：編號：SC7.5 01序號下單 日期產(chǎn)品 名稱型號規(guī)格訂貨數(shù)量庫存數(shù)量需生產(chǎn) 數(shù)量交貨 日期實際完成日 期備注12345678編制/日期：審批/日期:顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：SC 7.5-04M：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負責部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名： 日期：驗證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：顧客財產(chǎn)清單編號：SC 7.5-05M：序號名稱編號來源完好情

21、況測量監(jiān)控設備履歷卡設備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號規(guī)格驗收日期公司編號校準機構(gòu)首校日期校準周期主要技術(shù)參彳數(shù)及精度等級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點（包括遷移記錄）：備注：填表人：測量監(jiān)控設備一覽表編號：ZJ 7.6-02M：序號設 備 編 號名稱及規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗收日期放置 地 占八、測量范圍精度首 校 日 期校準周期校準機構(gòu)備注計量校準計劃序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)備注編制/日期批準/日期內(nèi)校記錄表編號：ZJ 7.6-04M：設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據(jù)校準所用設備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫

22、、濕度等）：校準記錄：校準結(jié)論及有效期：備注：校準人：校準日期：核驗：日期:內(nèi)校記錄表編號：ZJ 7.6-04M：設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據(jù) 校準所用設備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準記錄：校準結(jié)論及有效期：備注：校準人:校準日期:核驗日期顧客滿意程度調(diào)查表編號：GX 8.1.1-03M：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)牧量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：很滿意滿意一般不滿意價格：很滿意滿意一般不滿意交貨期：很滿意滿意一般不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務的滿意程度：售后服務：很滿意滿意一般

23、不滿意咨詢及使用知識培訓：很滿意滿意一般不滿意其他：很滿意滿意一般不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等 （對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：簽字（蓋章）:日期：請您填好此表并即時傳回我公司供銷部，謝謝！電傳：進貨驗證記錄編號：ZG8.13-01N0:材料名稱規(guī)格型號供方批次重要程度 A類 B、C類收貨日期檢驗方式、數(shù)量序號檢驗/驗證項目檢驗/驗證結(jié)果01名稱/型號/規(guī)格符合 不符合02供方資格合格 未評價03數(shù)量與訂單/送貨單相符符合 不符合04外觀符合 不符合05合 格 文 件質(zhì)保單有無質(zhì)保單簽名或

24、簽章有無與采用的標準相符符合 不符合驗證結(jié)論檢驗員驗證日期進貨驗證記錄編號：ZG8.13-01N0:材料名稱規(guī)格型號供方批次重要程度 A類 B、C類收貨日期檢驗方式、數(shù)量序號檢驗/驗證項目檢驗/驗證結(jié)果01名稱/型號/規(guī)格符合 不符合02供方資格合格 未評價03數(shù)量與訂單/送貨單相符符合 不符合04外觀符合 不符合05合質(zhì)保單有無質(zhì)保單簽名或簽章有無格文件與采用的標準相符符合 不符合驗證結(jié)論檢驗員驗證日期成品檢驗記錄編號：ZJ 8.13-03M：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標準（規(guī)范）要求檢驗結(jié)合格不合外觀完整、光滑、無傷痕、裂紋、毛刺及其它 明顯缺陷片斜度應不大于

25、片間絕緣公稱寬度的1/2內(nèi)孔直 徑內(nèi)孔帶襯套不超過GB1801中的H7規(guī)定內(nèi)孔不帶襯套不超過 GB1801中的H8規(guī)定軸向長 度公差不大于GB1808中的JS15耐電壓按產(chǎn)品檢驗標準檢驗結(jié)論：合格不合格檢驗員：日期：不合格處置： 讓步接收 返工返修降級報廢批準：日期：重新檢驗結(jié)論：合格不合格檢驗員：日期：成品檢驗記錄編號：ZJ 8.1.3-03M：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標準（規(guī)范）要求檢驗結(jié)合格不合外觀完整、光滑、無傷痕、裂紋、毛刺及其它 明顯缺陷片斜度應不大于片間絕緣公稱寬度的1/2內(nèi)孔直 徑內(nèi)孔帶襯套不超過GB1801中的H7規(guī)定內(nèi)孔不帶襯套不超過 GB1801中的H8規(guī)定軸向長 度公差不大于GB1808中的JS15耐電壓按產(chǎn)品檢驗標準檢驗結(jié)論：合格不合格檢驗員：日期：不合格處置： 讓步接收返工返修降級報廢批準：日期：重新檢驗結(jié)論：合格不合格檢驗員：日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號：ZJ 8.1