各個部門生產標準

1、各職能部門生產標準：一 會計部門：1, 資產管理(1) 現(xiàn)金管理制度健全 .要設專職人員管理現(xiàn)金 ,嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理條例 , 按現(xiàn)金收 支逐筆登記帳簿 , 每天清查庫存的現(xiàn)金 , 做到賬實相符 .(2) 銀行存款管理制度健全 .支票與印鑒要分開保管 , 嚴格執(zhí)行國家關于銀行存款的管理 制度 ,不得出借賬號 ,及時清理未達賬項 .(4) 短期投資要按期分析投資效益 ,按期收回投資 .應嚴格控制成本 , 費用的開支 ,建立相 應的控制措施 , 并取得實效 .(5) 低值易耗品 , 物料用品及各種材料的購進 , 驗收, 領用, 保管, 盤點的管理制度健全 , 按 規(guī)定進行盤點 , 做到賬實相符

2、.(6) 各種應收款項管理制度健全 , 應收款項及時清理收回 . 對逾期未收回的款項應查明原 因, 按有關制度規(guī)定及報批手續(xù)要求提出處理意見, 及時處理 .(7) 長期股權投資的管理制度健全 . 根據(jù)長期股權的不同情況 ,分別采用成本法或權益法 進行核算 .2, 負債管理(1) 對應付賬款設置明細賬進行核算 , 并及時進行清理結算 . 對賬齡三年以上未清理的款 項報董事會研究批準后進行財務處理 .(2) 對預收款項應及時進行清理 , 應轉收入的及時結轉 , 不得截留 .(3) 財務部門按人事部門及董事會制定的工資制度計算出應發(fā)給職工的工資 ,獎金,津貼 , 補貼等 , 應設置應付工資科目進行核

3、算 .(4) 對應交稅金 , 其他應交款科目設置明細賬 , 分別核算各項稅費 . 繳納的各種稅費應計 算準確 , 并按規(guī)定的時間繳納 .3, 收入管理(1) 取得的各項收入必須在財務部門登記入賬 , 不得虛列或隱匿 , 不得推遲或提前 .(2) 取得的審計 ,驗資,咨詢服務,資產評估,培訓等收入 ,應在完成服務時 ,按實際收到或 應收的價款確認收入 .(3) 對持有的股票 , 債券等投資 , 售出或收回的金額及時入賬 ,并正確計算投資損益 . 長期 投資應按當期分得的股利分紅或虧損及時記入投資損益 .(4) 發(fā)生的固定資產盤盈 ,盤虧及處置固定資產凈收益 , 凈損失及時入賬 .4, 成本費用(

4、1) 根據(jù)企業(yè)會計制度 ,行業(yè)會計核算辦法及事務所的情況制定成本, 費用的列支范圍和管理制度 .(3) 發(fā)生的各項支出應取得合法依據(jù)和原始憑證 , 并有經辦人 , 審批人簽字（4）在職工工資總額規(guī)定比例內列支職工福利費 , 工會經費 ,職工教育經費 . 按規(guī)定用途 使用.二 人事部門：1 負責人事系統(tǒng)全面工作 , 貫徹執(zhí)行上級有關人事管理的政策 , 法規(guī) . 根據(jù)公司經營發(fā)展 的需要 , 制定并組織實施人才開發(fā)計劃并針對現(xiàn)有人力資源狀況制定相應管理制度 , 措施和 辦法 .2 考核 , 任免 , 錄用，負責管理人員考核聘用及獎懲工作 . 根據(jù)公司專業(yè)人才需求 ,負責大 中專畢業(yè)生的接收 ,考核

5、,使用,管理工作 .對管理人員的考核有相應的管理辦法 ,做到考核真實 ,準確 ,獎懲及時 . 任用干部做到唯 才是用 ,任人唯賢 , 做好深入細致的考察工作 . 根據(jù)企業(yè)需求 ,接收優(yōu)秀的大中專畢業(yè)生 ,充實 到企業(yè)的管理崗位 ,定期對大學生進行工作狀況的分析 ,及時掌握其思想動態(tài) , 每季度對見習 期間的大學生進行考核 . 文件收集齊全完整 , 歸檔及時 .3 調動 , 統(tǒng)計負責辦理干部調出 ,調入手續(xù)及公司內部調動 . 人事系統(tǒng)各類統(tǒng)計報表的編制上報工作 , 做好干部信息的收集和應用 , 負責干部庫管理 .干部調動嚴格按照有關政策辦理 , 內部調動過 程中各項資料齊全 , 完整并做好登記

6、.4 工資 , 退休 , 保險負責管理人員工資分配方案的制定辦理干部退休手續(xù) , 做好當年干部退休預測 , 以補充 相應的專業(yè)人員 . 管理人員各項保險的調整 , 能夠清算及管理工作 .掌握有關工資的相關政策 嚴格考勤制度 , 按時 ,準確的做好公司本部職工的工資發(fā)放工作 .5 勞動合同 , 培訓根據(jù)勞動法和公司勞動合同制文件 ,負責管理人員的勞動合同的簽訂 ,續(xù)訂, 變更, 終止, 解除工作 .建立勞動合同臺帳 , 隨時掌握公司減員動態(tài)及時處理因勞動合同引發(fā)的有關問題.6 職工檔案管理負責職工人事檔案資料的管理和使用 , 負責材料的收集 , 鑒別 ,整理及歸檔工作 .辦理檔 案的查詢 , 借

7、閱和轉檔手續(xù) .三 銷售部門：1 制定企業(yè)銷售計劃（1）根據(jù)企業(yè)經營目標、門店人員作業(yè)能力、商品特征、主力客群、服務承諾等各項 因素確定門店的銷售管理范圍與管理標準；（2）根據(jù)門店銷售體系的整體規(guī)劃對銷售流程、銷售規(guī)范、促銷手段等各項銷售要素 制定具體標準。（3）根據(jù)銷售標準設定銷售評估與考核體系。2 日常銷售 實施（ 1）對門店人員進行全方位的銷售培訓，力求全員掌握必需的銷售技能；（2）嚴格按銷售流程與規(guī)范進行對客銷售；（3）推動與銷售相關的各項活動，如門店銷售指標分析、銷售個案分析、門店應對性 銷售促進方案計劃等；（ 4）落實重大促銷方案。3 銷售督導（1）定期制定銷售督導計劃，明確銷售督

8、察重點、對象、時間等；（2）觀測營業(yè)人員銷售力及銷售規(guī)范執(zhí)行情況；（3）對門店銷售管理進行現(xiàn)場指導。5 后續(xù)發(fā)展目標（1）持續(xù)展開門店銷售系統(tǒng)評價與督察；（2）對門店銷售體系進行系統(tǒng)性與前瞻性的規(guī)劃與修正；（3）持續(xù)對門店營業(yè)人員個人銷售技能進行提升；（ 4）致力于門店銷售力的持續(xù)提升。四 信息部門：1 以市場為導向，積極收集市場信息2 對信息進行有效地分析，對公司予以報告3 分析市場發(fā)展前景，抓住合理時機4 時刻關注競爭對手狀況，獲取有效地發(fā)展信息五 生產部門：1 公司生產技術決策及生產管理，包含運行、檢修、可靠性、技術監(jiān)督、節(jié)能、生產 費用、工程竣工圖等技術資料驗收的管理。制定機組設計運行

9、說明書等標準和文件， 提高設備及系統(tǒng)安全可靠性， 提升設備管理水 平。組織建立健全生產技術管理規(guī)程、制度和生產技術工作標準。2 組織落實設備安裝及生產過程中的技術監(jiān)督。3 進行節(jié)能分析，制訂節(jié)能措施，編制和完善節(jié)能規(guī)劃方案，提高發(fā)電后機組運行的 經濟性； 建立公司計量標準和計量管理網(wǎng)絡， 編制公司計量臺帳， 保證量值傳遞的準確可靠。4 分析設備數(shù)據(jù)和檢修數(shù)據(jù)，評價分析機組運行的可靠性，提出改進措施為機組安全 運行提供保障。5 指導、監(jiān)督各部門依據(jù)風險評估手冊對公司各項生產經營管理活動進行風險評估， 制訂有效的防范措施并監(jiān)督執(zhí)行，實現(xiàn)風險預控。6 制訂科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，搜集科技信息、科技成

10、果資料，開展技術咨詢，參 加科技項目立項審定，并實施后評估；征集、研討、推薦、出版科技論文。7 負責檢修計劃的審查、批準、實施和監(jiān)督，負責組織編制工器具及設備備品配件及 消耗材料定額。8 組織檢修制度、規(guī)程的編制并監(jiān)督實施；提出檢修技術方案，進行技術攻關。9 組織公司生產設備及其附屬系統(tǒng)的更新改造及反措項目的立項審查，編制、會審可 行性報告并組織實施、評價。10 收集和整理工程竣工資料及機組投運后的相關技術資料。六 倉儲部門：1 庫房設施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標準，貨架應達到安全要求。2 倉庫物資必須嚴格按照物品類別整齊存放，每種商品物資應掛卡片，標明品名、規(guī) 格、型號、產地、單位等，

11、昂貴商品應單獨著重存放。3 按公司財務制度辦理出、入庫手續(xù)，對經手的出、入庫物品要當場核實物資的品名、 規(guī)格、型號、數(shù)量是否和“送貨單” 、“領料單”一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入 庫。4 出入庫的管理（一）、入庫：購進各種商品和原材料以及委托加工物資加工完畢，收到貨物后采購人 員必須辦理驗收入庫手續(xù)1 、 公司所購生產用材料物資，首先要經過品檢部門的抽檢合格后方可入庫。2 、 核對實物規(guī)格、型號、生產單位是否與請購單一致；3 、觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量；4、完成上述工作后簽收供應商出具的“送貨單”；5、驗收中發(fā)現(xiàn)溢余或短缺時要在“驗收單”上注明并按實際數(shù)量入庫；6、對于委托加

12、工廠家或生產車間退回的未用物資，由倉庫人員清點完畢后開具紅字料單”送達財務；（二）、出庫： 各種材料物資領用時領用人憑主管領導簽字后的“出庫單”方可到倉庫請領物資（ 1） 本單一式三份； （倉庫、財務、領用部門各一份） .（ 2） 倉庫人員根據(jù)“出庫單”內容核發(fā)物資，對于多發(fā)物資，要在“出庫單”上注明 多發(fā)數(shù)量 .（ 3） 完成“出庫單”全部內容，空白行應蓋“以下空白”章或劃斜線予以注銷；并讓 領用人簽字確認（ 4） 倉庫內所有商品物資，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫.7 經常核對賬、卡、物，定期對倉庫物資進行抽盤或實盤 .8 對于出、入庫手續(xù)辦理完畢的要及時進行倉庫材料賬的登記和更

13、新工作。七 采購部門：1堅決服從總經理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令.2嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責.3組織訂制采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監(jiān)督、 控制及執(zhí)行 .4負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵.5草擬本部的年度、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監(jiān)督及控制.6負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本.7監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報.8負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數(shù)量的跟蹤管理工作，確保及時到 位.9負責應付款的審查工作 . 10收集已使用產品的性能和質量信息，以圖改進.11組織對物資市場信

14、息的收集和分析工作； 實時掌控市場價格、 技術信息，不斷為公 司推薦新產品、新技術 .12按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應商.13發(fā)展、選擇和處理供應商關系，如價格談判、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、數(shù)據(jù) 庫等.14對所選樣的規(guī)格、質量全權負責 .15定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經驗， 改進工作方式， 提高效率、降低成本 .16改進采購的工作流程和標準， 通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)， 減少庫存的單位保存時間 和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標 .17有對下屬的人事推薦權和考核、評價權.18按時完成公司領導交辦的其他工作任務.八 物流部門：1 企業(yè)物流戰(zhàn)略規(guī)劃與設計 , 確立物

15、流對企業(yè)戰(zhàn)略的協(xié)助作用， 建設兩大平臺和兩大 系統(tǒng) 在進行企業(yè)物流規(guī)劃管理最初必須進行企業(yè)資源能力的分析，充分利用過去和現(xiàn)在的 渠道、設施以及其他各種資源來完善企業(yè)的總體戰(zhàn)略并以最少的成本和最快的方式建設兩大 平臺和兩大系統(tǒng)。2 通過顧客服務建立戰(zhàn)略方向，物流活動存在的唯一目的是要向內部和外部顧客提供 及時準確的交貨， 無論交貨是出于何種動機或目的， 接受服務的顧客始終是形成物流需求的 核心與動力。所以，顧客服務是制定物流戰(zhàn)略的關鍵。而且，要執(zhí)行一項營銷戰(zhàn)略，必須要 考察企業(yè)在與爭取顧客和保持顧客有關的過程中的所有活動。3 物流系統(tǒng)的結構部分， 包括渠道設計和設施的網(wǎng)絡戰(zhàn)略， 企業(yè)的物流系統(tǒng)首先應該滿 足顧客的服務需求，而物流系統(tǒng)的渠道結構和設施網(wǎng)絡結構提供了滿足這些需求的物資基 礎。物流渠道設計包括確定為達到期望的服務水平而需執(zhí)行的活動與職能， 以及渠道中的哪 些成員將執(zhí)行它們。渠道體系設計4 運輸、倉儲和物料管理 ，物流戰(zhàn)略規(guī)劃職能部分主