2021年零星采購管理制度零星采購管理制度規(guī)定

1、零星采購管理制度零星采購管理制度規(guī)定 零星采購管理制度_零星采購管理制度規(guī)定 規(guī)范公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購、調(diào)配等，降低采購成本，應(yīng)制定規(guī)范的零星采購管理。下面為大家了有關(guān)零星采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。 一、 任何采購物資、車輛修理中替換下來的廢舊材料都需 入庫，州分公司由綜合部庫管統(tǒng)一管理，各縣分公司由各縣庫管管理(廢舊材料需把實(shí)物保存并附上實(shí)物照片)。 二、審批流程及標(biāo)準(zhǔn)。 1、物資采購 州分各部門物資采購需部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、州公司總經(jīng) 理簽字并附上出入庫單、電子臺賬方能報(bào)銷。 縣分公司：各縣分公司物資采購需縣分公司總經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字并附上出入庫單、臺賬方能報(bào)銷。 2、車

2、輛維修 州分公司：州公司各部門車輛修理需各部門領(lǐng)導(dǎo)、車隊(duì)隊(duì)長、綜合部經(jīng)理以及分管領(lǐng)導(dǎo)、州公司總經(jīng)理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)、臺賬方能報(bào)銷。 縣分公司：縣分公司需縣分公司總經(jīng)理、車隊(duì)隊(duì)長、綜合部經(jīng)理、州公司總經(jīng)理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)方能報(bào)銷。 1 目的 規(guī)范公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購、調(diào)配等管理，降低采購成本，保護(hù)公司利益。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于公司的零星物資采購管理。 3 定義 零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。 3.1非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。 3.2勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。 3.3其他生

3、產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設(shè)備配件、工具、量具。 4 職責(zé) 4.1綜合管理部 4.1.1 根據(jù)國家勞動保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負(fù)責(zé)制定勞保用品的標(biāo)準(zhǔn)化配置。 4.1.2 負(fù)責(zé)零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價(jià)格商談，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，負(fù)責(zé)采購的擬訂和報(bào)批。 4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)零星物資預(yù)算的審核;負(fù)責(zé)招標(biāo)評審、采購價(jià)格和合同的審批。 4.3職能部門 4.3.1各職能部門指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門月度需求計(jì)劃，并于每月25號按照相關(guān)流程向綜合管理部提報(bào)采購申請，同時(shí)維護(hù)好庫存物資臺賬。 4.3.2各職能部門負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定

4、期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。當(dāng)常用物資庫存低于半個(gè)月的庫存量時(shí)，應(yīng)立即向管理部提出采購申請。如未及時(shí)提出申請?jiān)斐傻轿粫r(shí)間的延誤由申請部門負(fù)責(zé)。 4.3.3各職能部門負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請、驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。 4.3.4為不影響業(yè)務(wù)開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。 緊急物資指：申請部門因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī) 或存在重大安全隱患需緊急采購物資進(jìn)行更換和修理的特殊采購任務(wù)。 4.3.5如不能描述清楚規(guī)格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關(guān)人員與采購員一同實(shí)施采購。 一、需求物資申請審批流程 1、由需求人填寫物資申購單本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購部

5、安排采購。 2、臨時(shí)急用物資可電話申請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。 3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。 二、采購員詢報(bào)價(jià)制度 1、采購物資價(jià)格在50元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。 2、采購物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。 3、采購員填寫詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。 4、采購員必須建立供應(yīng)商臺帳，對供應(yīng)商進(jìn)行必要的.登記，以便日后的查詢及管理。 三、驗(yàn)收入庫 1、所有物資采購后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉管清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。 2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。 3、食堂采購食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。 四、相關(guān)單據(jù)的管理 1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。 2、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。 3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效 _，食堂采購單上要注明賣家的 _。 五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管 1、采購借款應(yīng)于完成采購當(dāng)天還款報(bào)銷，超過兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。 2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。 3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對采購價(jià)格的審查審核，每月對采購物資的價(jià)格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯