倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版次00版編制審核批準(zhǔn)文件編號(hào)日期日期日期生效日期1目的本指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評(píng)指標(biāo)，使倉(cāng)庫(kù)的工作有所遵循。2范圍適用于管理外購(gòu)件物料、成品的倉(cāng)庫(kù)管理的作業(yè)指導(dǎo)。3定義3.1物料：本指導(dǎo)書(shū)所指的物料均指“外購(gòu)件的物料”4工作內(nèi)容及作業(yè)要求4.1物料的入庫(kù)4.1.1流程：接“送貨單”收貨f核對(duì)物料信息f簽收送貨單f送檢f擺放、標(biāo)識(shí)f 入庫(kù)與到貨物料信息傳遞4.1.2主動(dòng)引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫放區(qū)，要求擺放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，不得占用通道； 4.1.3核對(duì)物料信息4.1.3.1包裝檢查：采購(gòu)物料到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先檢查物料包裝箱是否破損、變形、受潮、

2、標(biāo)識(shí) 與實(shí)物是否一致，必要時(shí)需聯(lián)系采購(gòu)及檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)，并作文字說(shuō)明和相關(guān)人員簽名記 錄；4.1.3.2單據(jù)核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需核對(duì)送貨單、申購(gòu)單或BOM所對(duì)應(yīng)的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于申購(gòu)數(shù)量情況，倉(cāng)庫(kù)管理員按申購(gòu)物 料數(shù)量收貨；4.1.3.3數(shù)量核對(duì)：4.1.3.3.1 按照先核對(duì)包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對(duì)單個(gè)包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進(jìn)行核對(duì)；4.1.332 所有物料都需要100%僉查、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱(chēng)”進(jìn)行稱(chēng)重計(jì)數(shù)， 使用“電子稱(chēng)”稱(chēng)重計(jì)數(shù)的物料誤差不得超過(guò)3%4.1.4簽收4.1.4.1倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，即可簽收，辦理暫收手續(xù)；4.1.4.2如無(wú)送

3、貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購(gòu)人員協(xié)助處理，如果無(wú)送貨單的物料是 車(chē)間急需件時(shí)可先暫收；4.1.5送檢4.1.5.1能夠通過(guò)目測(cè)的方法完成檢驗(yàn)的，倉(cāng)庫(kù)人員可以通過(guò)目測(cè)的方法完成，需要專(zhuān)業(yè)的技 業(yè)人員完成檢驗(yàn)的按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.6擺放、標(biāo)識(shí)4.161已檢驗(yàn)合格的放在暫放區(qū)的物料，并在當(dāng)天上架，按規(guī)定的區(qū)位和架位擺放好，并具 貼好標(biāo)識(shí)（或?qū)懞梦锪峡ǎ?.1.6.2擺放和標(biāo)識(shí)要求詳見(jiàn)“ 6S內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”4.1.7對(duì)于已標(biāo)識(shí)和擺放好的入庫(kù)物料，在送貨單上填寫(xiě)相應(yīng)的倉(cāng)位號(hào)，便于修改倉(cāng)位號(hào)；4.2物料的出庫(kù)4.2.1備料時(shí)遵循先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行；4.2.2工具、輔料、勞保4.

4、2.2.1工具：分長(zhǎng)借和暫借4.2.2.1.1 長(zhǎng)借指長(zhǎng)期借用的工具，需要開(kāi)出“借用單”（或聯(lián)絡(luò)票）經(jīng)主管以上領(lǐng)導(dǎo)申 核后領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)登記個(gè)人借用情況，員工在離職時(shí)需還回倉(cāng)庫(kù)，如遺失需折舊賠 償；4.2.2.1.2 暫借指暫時(shí)借用，當(dāng)天或一周內(nèi)需還回的工具，借用人員需在倉(cāng)庫(kù)“借用登記 表”進(jìn)行登記并簽名，還回時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員簽名確認(rèn)；4.222輔料、勞保物料的領(lǐng)取由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，經(jīng)組長(zhǎng)、主管簽字后領(lǐng)取物料；4.223倉(cāng)庫(kù)管理員堅(jiān)持見(jiàn)單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ) 單，但必須在第二天完成補(bǔ)單；4.2.3辦工用品：辦工用品由人事部門(mén)申購(gòu)，一次性領(lǐng)取后進(jìn)行管控，倉(cāng)庫(kù)不

5、存留辦工用品；4.2.4以上所有物料發(fā)料時(shí)需在領(lǐng)料單上填寫(xiě)物料編碼，及登記存卡。4.3成品管理4.3.1成品入庫(kù)4.3.1.1生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)；4.3.1.2入庫(kù)時(shí)，負(fù)責(zé)入庫(kù)的人員把合格（已貼合格標(biāo)簽）“需入庫(kù)成品”送至成品倉(cāng)，成品 倉(cāng)管員對(duì)“入庫(kù)的成品”的“成品入庫(kù)單”和物料的“合格標(biāo)簽”進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)一致 即可辦理入庫(kù)；4.3.2成品出庫(kù)4.3.2.1出庫(kù)之前營(yíng)業(yè)跟單人員向成品倉(cāng)管員確認(rèn)需要出貨的成品是否已經(jīng)入倉(cāng)，對(duì)“已經(jīng)入 倉(cāng)且需要出貨的成品”提出出庫(kù)要求；4.3.2.2成品倉(cāng)管員跟據(jù)營(yíng)業(yè)部的出庫(kù)要求進(jìn)行備料，并打印出“產(chǎn)品出庫(kù)單”，雙方確認(rèn)出 貨的成品并簽字，一聯(lián)給接收方。4.4

6、單據(jù)處理4.4.1倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。4.4.2倉(cāng)庫(kù)單據(jù)歸檔4.4.2.1完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標(biāo)識(shí)明確進(jìn)行存檔。4.4.2.2把領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)分開(kāi)。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底，財(cái)務(wù)聯(lián)遞交給財(cái)務(wù)，并每三天提交一 次，每周二次；4.5庫(kù)存管理4.5.1物料安全與防護(hù)4.5.1.1倉(cāng)管員要時(shí)刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴(yán)禁非領(lǐng)料 相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，無(wú)人在倉(cāng)庫(kù)時(shí)要鎖門(mén)并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲堅(jiān)守自盜行為；4.5.1.2化學(xué)品、油類(lèi)需同其它物料分開(kāi)放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險(xiǎn)化學(xué) 品管理需符合國(guó)家安全生產(chǎn)管

7、理要求。4.5.2盤(pán)點(diǎn)：4.5.2.1盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)：盤(pán)點(diǎn)分月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn)。4.522盤(pán)點(diǎn)流程：a倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)一 b、財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)一 C、管理中心抽盤(pán)。4.5.2.3倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)：是指?jìng)}庫(kù)人員自行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤(pán)點(diǎn)方案，25號(hào)之前完成。4.5.2.4財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)4.5.2.4.1盤(pán)點(diǎn)方式：采用靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)方式，即盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫(kù)物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫(kù)物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。4.5.242盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每月 26號(hào)至28號(hào)，一般在半天到一天內(nèi)完成，年度盤(pán)點(diǎn)可恰當(dāng)延長(zhǎng)。4.5.243盤(pán)點(diǎn)比例，月度盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫(kù)項(xiàng)數(shù)的30%，季度盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫(kù)物料的

8、40%，年度盤(pán)點(diǎn)為全盤(pán)；4.5.2.4.4財(cái)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，包括人員申請(qǐng)、調(diào)配和管理，相關(guān)部門(mén)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)完成盤(pán)點(diǎn)過(guò)程。4.5.2.4.5財(cái)務(wù)人員在盤(pán)點(diǎn)之前需編寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前可召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作會(huì)議，落實(shí)盤(pán)點(diǎn)中各項(xiàng)工作及注意事項(xiàng)；財(cái)務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤(pán)前準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 清單及其它項(xiàng)。4.5.2.4.6倉(cāng)庫(kù)人員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中協(xié)助盤(pán)點(diǎn)人員及對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的數(shù)量差異進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員對(duì)錄入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。4.5.2.5管理中心財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽盤(pán)是對(duì)“財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)”準(zhǔn)確性的一種檢查，抽盤(pán)后發(fā)出“抽盤(pán)報(bào)告”。4.5.2.6盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理4.5.2.6.1.1

9、 財(cái)務(wù)人員綜合盤(pán)點(diǎn)流程中預(yù)盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。4.5.2.6.1.2 對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的差異項(xiàng)由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行原因分析，并由財(cái)會(huì)進(jìn)行確認(rèn)。4.5.2.6.1.3 經(jīng)過(guò)分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報(bào)表須經(jīng)倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)、管理?yè)?dān)當(dāng)、簽名確認(rèn)，方 可進(jìn)行調(diào)整。4.5.2.6.1.4 經(jīng)過(guò)處理分析后形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)表需倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、管理?yè)?dān)當(dāng)簽名，盤(pán)點(diǎn)報(bào)表應(yīng)及時(shí)發(fā)送或 送交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及管理中心相關(guān)人員。4.5.3倉(cāng)位管理4.5.3.1所有入庫(kù)的物料按分類(lèi)存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、倉(cāng)位；4.5.3.2在系統(tǒng)錄入入庫(kù)數(shù)據(jù)或移動(dòng)物料倉(cāng)位后，需及時(shí)（當(dāng)天）修改好倉(cāng)位，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按倉(cāng)位尋找物料；4.5.4系統(tǒng)

10、維護(hù):4.541安全庫(kù)存的錄入和維護(hù)4.541.1 倉(cāng)管員根據(jù)上級(jí)已確認(rèn)的“安全庫(kù)存表”的要求的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)上 級(jí)主管審核，提交給采購(gòu)；4.5.4.2系統(tǒng)準(zhǔn)確性的維護(hù)4.5.4.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員需保證帳物卡一致，對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物情況隨時(shí)核查；4.542.2 入庫(kù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫(kù)，及時(shí)聯(lián)絡(luò)相關(guān)人 員進(jìn)行修正；4.5.5有效期管理：物料在庫(kù)時(shí)間超過(guò)品質(zhì)部確定的保存期限時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員要重新報(bào)檢。4.6 6S管理：6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件6S內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。4.7主要的考核指標(biāo)4.7.1盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率：由財(cái)務(wù)主導(dǎo)的復(fù)盤(pán)后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；4.7.2 6S4.7.3工作態(tài)度4.7.4制度執(zhí)行狀況；4.7.5單據(jù)處理4.7.6其它4.8其它4.8.1本文件規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)的主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及績(jī)效指標(biāo)，上級(jí)可根據(jù)公司整體需要進(jìn)行調(diào) 整；4.8.