生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、大唐阜新能源化工工程有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控 制 程 序版本:A修改次數(shù):0實(shí)施日期: 2011.5.1程序文件Q.DTGCEQST2（14）012011第 15 頁 共 167頁1. 目的為了對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中有關(guān)的各環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效的控制，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量符合規(guī)定要求,特制定本程序。2. 適用范圍適用于公司所轄項(xiàng)目工程(施工、維護(hù)、檢修)的策劃、實(shí)施及竣工移交后的服務(wù)等活動。3. 引用文件施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范施工驗(yàn)收質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)4. 職責(zé)4.1 公司工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目工程進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)和服務(wù)；4.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工（維護(hù)、檢修）的全過程控制。5. 工

2、作程序5.1 定義5.1.1 關(guān)鍵過程：形成關(guān)鍵特性的過程。注：因特性值不符合規(guī)定的要求而導(dǎo)致產(chǎn)品整體安全性或功能喪失的質(zhì)量特性稱為關(guān)鍵特性。5.1.2 特殊過程：對過程結(jié)果所形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程。5.2 施工準(zhǔn)備階段控制5.2.1 施工技術(shù)準(zhǔn)備5.2.1.1. 施工（維護(hù)、檢修）組織總設(shè)計由公司工程管理部（生產(chǎn)技術(shù)部）組織編制，公司安全環(huán)保部、物資機(jī)械部審核，公司總工程師（分管副總經(jīng)理）批準(zhǔn)；施工組織專業(yè)設(shè)計由項(xiàng)目部組織編制，項(xiàng)目總工程師組織審批，并報公司工程管理部（生產(chǎn)技術(shù)部）備案。5.2.1.2. 公司各職能部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)準(zhǔn)備計劃。5.2.1.3. 在新的項(xiàng)

3、目部成立后，以下部門應(yīng)提供相關(guān)資料總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目提供管理制度匯編；工程管理部負(fù)責(zé)提供管理手冊、程序文件，有效記錄表格清單和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供有效記錄表格清單和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。物資機(jī)械部負(fù)責(zé)提供測量有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)提供職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面的有關(guān)文件。計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供施工合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件。其它有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的技術(shù)文件的提供。5.2.1.4. 項(xiàng)目工程管理部按照施工圖會檢管理規(guī)定要求進(jìn)行圖紙會檢，并做好圖紙會檢記錄；組織編制作業(yè)指導(dǎo)書編制計劃；5.2.1.5. 項(xiàng)目部根據(jù)公司提出的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)（要求）、施工合同要求，確定項(xiàng)目質(zhì)量

4、目標(biāo)；根據(jù)公司質(zhì)量計劃編制辦法編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃；發(fā)布本項(xiàng)目有效文件清單；組織編制工程質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表（參見產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序）；組織編制本項(xiàng)目的工程施工用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備計劃，編制工程測量控制方案。5.2.1.6. 根據(jù)施工圖紙、工程質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表、有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃。5.2.1.7. 項(xiàng)目部根據(jù)施工組織總設(shè)計、施工進(jìn)度要求，編制施工計劃，報項(xiàng)目主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放公司相關(guān)各部門、作業(yè)隊(duì)。5.2.2 人員準(zhǔn)備5.2.2.1. 公司人力資源部組織上崗前的人員培訓(xùn)，按教育培訓(xùn)管理程序執(zhí)行。5.2.2.2. 項(xiàng)目綜合管理部負(fù)責(zé)各類管理人員的調(diào)配，并驗(yàn)證上崗人員的資格

5、（包括分包方人員的資格）。5.2.2.3. 按崗位規(guī)范條件配備施工技術(shù)、設(shè)備材料、施工機(jī)具、質(zhì)量、安全管理等人員。5.2.2.4. 施工機(jī)具、物資、工程分包、監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)備5.2.2.5. 施工機(jī)械、機(jī)具的確定按施工機(jī)械設(shè)備管理程序執(zhí)行，并由項(xiàng)目工程管理部編制施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計劃。5.2.2.6. 工程分包執(zhí)行工程分包管理程序。5.2.2.7. 根據(jù)圖紙和施工進(jìn)度要求，配備相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員，檢查在用設(shè)備的狀態(tài)情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知公司物資機(jī)械部修理。5.2.2.8. 應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。5.3 施工（維護(hù)、檢修）階段過

6、程控制5.3.1 人員控制項(xiàng)目部應(yīng)配備管理及施工人員，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的具體過程控制工作，要求持證上崗的管理及施工人員必須經(jīng)考核后持證上崗，按崗位規(guī)范條件對其上崗進(jìn)行控制。5.3.2 施工機(jī)械控制項(xiàng)目部根據(jù)施工（檢修）組織總設(shè)計、合同等要求，按施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計劃組織進(jìn)場，施工機(jī)械設(shè)備的日常使用、管理按施工機(jī)械設(shè)備管理程序及有關(guān)的機(jī)械管理制度執(zhí)行。5.3.3 物資控制5.3.3.1. 物資機(jī)械部從確定的合格供方名單中選擇供方，并按計劃進(jìn)行采購，具體按公司招投標(biāo)管理辦法、物資采購控制程序執(zhí)行。5.3.3.2. 采購物資的監(jiān)視和測量按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行，未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，不得投入使

7、用；搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識分別按產(chǎn)品防護(hù)控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序執(zhí)行。5.3.3.3. 施工人員按領(lǐng)料單領(lǐng)用物資，由作業(yè)隊(duì)長簽發(fā)領(lǐng)料單,庫房保管員按領(lǐng)料單上的名稱、數(shù)量、規(guī)格發(fā)放。5.3.3.4. 物資由庫房到施工地點(diǎn)的二次搬運(yùn)，按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。5.3.3.5. 領(lǐng)用后未投入使用的物資按物資管理制度和產(chǎn)品防護(hù)控制程序在現(xiàn)場妥善保管。5.3.3.6. 建設(shè)單位提供的物資按顧客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。5.3.4 工藝控制5.3.4.1. 作業(yè)文件編制、審批作業(yè)文件編制、審批嚴(yán)格按施工作業(yè)指導(dǎo)書編審管理規(guī)定和檢修作業(yè)指導(dǎo)書編審管理規(guī)定執(zhí)行。工藝評定準(zhǔn)則按工程施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范和設(shè)備說明書等執(zhí)

8、行。5.3.4.2. 作業(yè)文件發(fā)布、修改作業(yè)文件的發(fā)布、修改按文件控制程序執(zhí)行5.3.4.3. 施工（維護(hù)、檢修）技術(shù)交底工程施工：在單位、分部（子分部）、分項(xiàng)工程開工前，建設(shè)（監(jiān)理（建設(shè)）單位對施工方案、技術(shù)措施有要求時或有設(shè)計變更時，按施工技術(shù)交底規(guī)定的要求進(jìn)行書面交底，并經(jīng)雙方簽字。維護(hù)檢修：按檢修技術(shù)交底規(guī)定執(zhí)行。5.3.4.4. 設(shè)計變更與變更設(shè)計設(shè)計變更與變更設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計變更與變更設(shè)計管理規(guī)定。對顧客、設(shè)計單位提出的設(shè)計變更或委托，經(jīng)項(xiàng)目工程管理部審核后，各作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施；變更設(shè)計由項(xiàng)目工程管理部報送設(shè)計、監(jiān)理（建設(shè)）、建設(shè)單位簽認(rèn)蓋章后，方可實(shí)施。1) 施工（維護(hù)、檢修）人員

9、按施工作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底卡、機(jī)械操作規(guī)程要求進(jìn)行施工，項(xiàng)目工程管理部（生產(chǎn)管理辦公室）按要求不定期抽查，監(jiān)督施工過程中的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違章應(yīng)制止，并做好記錄。2) 施工（檢修）管理人員及時做好施工（檢修）技術(shù)記錄。5.3.4.5. 工程保護(hù)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。5.3.4.6. 工藝更改更改條件：采用“四新”技術(shù)。更改、審批：工藝文件的更改專業(yè)分公司提出，審批按文件控制程序執(zhí)行，并將施工工藝措施和證明材料報監(jiān)理（建設(shè)）單位簽認(rèn)，必要時要征得顧客同意。工藝更改后,按更改方案配備相應(yīng)的設(shè)備、機(jī)具、材料并實(shí)施，由監(jiān)視和測量部門對其施工質(zhì)量進(jìn)行評價，驗(yàn)證工藝更改的有效性。5.3.4.7. 文件和資

10、料的控制施工過程中使用的圖紙、設(shè)計變更、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備安裝使用說明書、技術(shù)交底卡、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)記錄的控制按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行，確保施工現(xiàn)場各個場所使用的文件和資料為有效版本。5.3.4.8. 測量狀況控制監(jiān)視和測量人員控制按本程序5.2.2條執(zhí)行。監(jiān)視和測量設(shè)備控制按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序執(zhí)行。施工過程中工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量及其狀態(tài)標(biāo)識分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序執(zhí)行。監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和不合格工程，分別按糾正措施控制程序和不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.4.9. 環(huán)境控制工現(xiàn)場工作環(huán)境控制和職業(yè)健康安

11、全管理按照施工總平面布置圖和現(xiàn)場安全文明施工管理辦法要求，對各自的責(zé)任區(qū)域工作環(huán)境進(jìn)行控制，項(xiàng)目安全環(huán)保部不定期對控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。項(xiàng)目安全管理按公司職業(yè)健康安全管理體系的要求進(jìn)行控制和管理。監(jiān)視和測量設(shè)備工作環(huán)境控制檢測設(shè)備的使用單位按照檢測設(shè)備技術(shù)要求，安排適宜的工作環(huán)境，確保檢測設(shè)備在規(guī)定的環(huán)境條件下使用。檢測設(shè)備工作環(huán)境日?？刂?，由操作者按照技術(shù)規(guī)定進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報部門/單位負(fù)責(zé)人并記錄（參見監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序）。5.3.4.10. 施工機(jī)具工作環(huán)境控制使用單位按機(jī)械、工具安全操作規(guī)程對施工機(jī)械和工具的工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保施工機(jī)具處于良好的工作環(huán)境(具體參見施工機(jī)械

12、設(shè)備管理程序)。5.3.4.11. 關(guān)鍵、特殊過程控制1) 關(guān)鍵過程控制經(jīng)確認(rèn)，關(guān)鍵過程包括：定位放線、隱蔽工程等。必要時，各項(xiàng)目部可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際在施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書中進(jìn)行再確認(rèn)，并明確工序質(zhì)量控制點(diǎn)。2) 特殊過程控制 經(jīng)確認(rèn)，特殊過程包括：大體積砼澆灌、重要鋼結(jié)構(gòu)（管道）的焊接及熱處理、地下管道防腐和地下防水、大型設(shè)備吊裝等。必要時，各項(xiàng)目部可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際在施工組織總（專業(yè)）設(shè)計、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書中進(jìn)行再確認(rèn)，并明確工序質(zhì)量控制點(diǎn)。（1） 大體積砼澆灌控制措施砼澆灌嚴(yán)格執(zhí)行砼澆灌申請單，上道工序未檢驗(yàn)合格的不能開砼澆灌申請單，土建試驗(yàn)室未收到砼澆灌申請單不能開配比單，投

13、料所使用的計量設(shè)備要符合計量規(guī)定。砼澆灌振搗在施工負(fù)責(zé)人和施工員的監(jiān)督下，按施工作業(yè)指導(dǎo)書或施工技術(shù)交底實(shí)施，砼養(yǎng)護(hù)的時間、溫度應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄，養(yǎng)護(hù)所用的設(shè)備和材料應(yīng)符合作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，施工人員做好施工技術(shù)記錄。（2） 重要鋼結(jié)構(gòu)（管道）的焊接及熱處理控制措施焊工、熱處理工必須持相應(yīng)證件上崗，培訓(xùn)考試及班前試件合格后方能上崗(見教育培訓(xùn)管理程序)。焊工和熱處理工合格證由公司保管，并在項(xiàng)目質(zhì)量管理部備案。焊條采購控制按物資采購控制程序執(zhí)行。現(xiàn)場使用的焊條出庫、保管、烘焙、領(lǐng)用按焊接材料管理制度執(zhí)行。施焊過程和熱處理過程要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的工藝要求或工藝卡執(zhí)行。焊口檢驗(yàn)按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程

14、序執(zhí)行。（3） 地下管道防腐和防水控制措施地下管道防腐和防水嚴(yán)格按照設(shè)計文件和施工作業(yè)指導(dǎo)書施工，在開工前應(yīng)對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。為保證漆膜粘結(jié)力及高電壓的針孔檢查達(dá)到優(yōu)良，對防腐漆、防水材料的檢驗(yàn)報告及原材料廠家有關(guān)證件應(yīng)進(jìn)行核對，必要時送檢驗(yàn)部門復(fù)檢。手工及機(jī)械除銹應(yīng)達(dá)到設(shè)計或國家要求標(biāo)準(zhǔn)等級，除銹經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)在24小時內(nèi)涂刷底漆。在施工過程中，應(yīng)作好防火、通風(fēng)措施，雨天、大霧天氣禁止施工。涂漆干燥后應(yīng)達(dá)到設(shè)計要求厚度，用千分尺或測厚儀檢驗(yàn)。涂漆配料粘稠度合適，每層涂刷后均能嚴(yán)密覆蓋玻璃絲布，不露出布紋；外觀施工涂層平整，玻璃絲布搭接牢固，漆層飽滿均勻，不流淌，無褶皺，無空鼓。（4）

15、大型設(shè)備吊裝控制措施操作人員必須持相應(yīng)證件上崗，所使用的吊裝機(jī)索具必須具有相應(yīng)的合格證明。大件設(shè)備吊裝必須編制專項(xiàng)施工方案，嚴(yán)格按照方案施工，對作業(yè)人員進(jìn)行安全、技術(shù)交底。機(jī)索具配置符合要求且狀態(tài)良好，開工前必須對周圍環(huán)境和機(jī)鎖具進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全措施已到位。吊裝過程中要有統(tǒng)一的指揮信號，索具捆綁牢靠，盡量避免設(shè)備旋轉(zhuǎn)和與周圍物體碰撞，做好設(shè)備防護(hù)措施，吊裝區(qū)域嚴(yán)禁非工作人員入內(nèi)。進(jìn)行室外作業(yè)時，六級及以上大風(fēng)、雨、雪霧天氣禁止吊裝。（5） 特殊過程能力認(rèn)可重大項(xiàng)目施工前，由項(xiàng)目工程管理部組織項(xiàng)目綜合管理部、安全環(huán)保部等部門按作業(yè)指導(dǎo)書要求，對過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)和質(zhì)量控制進(jìn)行鑒定認(rèn)可，形

16、成過程能力認(rèn)可記錄，以確定過程能力是否滿足施工和質(zhì)量要求。5.3.4.12. 試運(yùn)（試車）階段質(zhì)量控制在試運(yùn)階段，項(xiàng)目部成立試運(yùn)組織機(jī)構(gòu)，配合調(diào)試單位完成工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，根據(jù)施工合同要求進(jìn)行全面驗(yàn)證。對查出的質(zhì)量問題按糾正措施控制程序的要求進(jìn)行整改。5.3.4.13. 最終產(chǎn)品的工程防護(hù)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。5.3.4.14. 工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步，按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料，歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 施工日記和專項(xiàng)施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變

17、更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。5.3.4.15. 保修期內(nèi)服務(wù)保修期限、保修范圍及內(nèi)容根據(jù)施工合同、工程質(zhì)量保修書、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等文件中確定工程保修期限、保修范圍及內(nèi)容。5.3.4.16. 質(zhì)量回訪質(zhì)量回訪是改進(jìn)和提高施工質(zhì)量的一條途經(jīng)，公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪工作。回訪分兩種類型，即階段性質(zhì)量回訪、工程移交后回訪。根據(jù)工程進(jìn)展情況，公司或項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對施工項(xiàng)目進(jìn)行階段性質(zhì)量回訪、工程移交后的質(zhì)量回訪。前者回訪對象主要是建設(shè)單位和監(jiān)理（建設(shè)）單位，后者回訪對象主要是建設(shè)單位和生產(chǎn)單位。工程施工階段或正式投入

18、生產(chǎn)半年至一年內(nèi),由公司工程管理部或生產(chǎn)技術(shù)部編制階段性或工程移交后的質(zhì)量回訪工作計劃，計劃的主要內(nèi)容包括以下方面：質(zhì)量回訪單位、回訪工程名稱、回訪性質(zhì)、回訪形式、回訪內(nèi)容、回訪帶隊(duì)人、回訪主管部門、整改執(zhí)行單位、回訪時間安排和參加回訪的主要人員等。按照回訪工作計劃，由公司總工程師（或項(xiàng)目總工程師）帶隊(duì)、工程管理部或生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量回訪,參會人員在簽到表中簽字確認(rèn)，由顧客對施工管理情況給出正確評價，即形成顧客評價報告，然后由工程管理部或生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量回訪會議紀(jì)要。5.3.4.17. 信息反饋回訪組織單位對顧客提出的問題進(jìn)行匯總,并及時反饋有關(guān)部門和專業(yè)分公司,由責(zé)任單位編制維修服務(wù)措施,在維修作業(yè)前征得顧客(或監(jiān)理（建設(shè)）) 單位同意。5.3.4.18. 赴廠服務(wù)根據(jù)顧客要求,責(zé)任單位按時進(jìn)行維修服務(wù)。服務(wù)人員赴廠維修服務(wù)時，填寫赴廠服務(wù)記錄，處理完畢后由顧客（或監(jiān)理（建設(shè)）單位對處理情況進(jìn)行評價、簽字，并將赴廠服務(wù)記錄交回訪組織單位。5.3.4.19. 保修期后服務(wù)1) 根據(jù)顧客反饋意見，及時為顧客提供維修服務(wù)。2) 若在保修期內(nèi)項(xiàng)目部已經(jīng)解體，由公司工程管理部或生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪、維修服