委外加工管理流程及細(xì)則

1、國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號： WX11.7-01頒發(fā)部門：采購部版本號：V.1.0CSUOM AO頒布日期：2011年07月18日生效日期：2011年07月18日頁數(shù)：2ISJ3E撰寫人：郭學(xué)文審核人：宮曉潔審批人：國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司外協(xié)加工管理流程1.0目的為了滿足生產(chǎn)需要、規(guī)范外協(xié)加工流程、降低外協(xié)加工成本、提高外協(xié)加工效率，明確各相關(guān) 部門職責(zé)，特制訂本流程。2.0范圍2.0.1用于本公司加工能力不足時(shí)或生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)；2.0.2用于特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)；2.0.3外協(xié)單位有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量有保證且價(jià)格合理。3.0程序（具體見外協(xié)加工操作

2、細(xì)則）3.1委外加工過程中一切物流及外協(xié)由采購部統(tǒng)一處理，各制造部不直接對外。3.2委外申請的提出3.2.1公司不具備加工能力的工序，由各制造部提出申請，由采購部直接制定委外計(jì)劃（發(fā)外申請 部門可協(xié)助聯(lián)系外協(xié)單位）。3.2.2公司具有生產(chǎn)能力，但由于各種原因造成不能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃，需要委外加工時(shí)，由發(fā)外申請 部門提出申請，交生產(chǎn)總監(jiān)審批后由采購部最終確定并制定委外計(jì)劃。3.2.3公司具有生產(chǎn)能力，但由毛坯供應(yīng)商加工的工序，轉(zhuǎn)入正常的外協(xié)流程.3.3委外計(jì)劃的制定及批準(zhǔn)發(fā)外申請部門制定委外申請（圖號 技術(shù)要求 完工日期等）并由發(fā)外申請部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.4確定外協(xié)單位及生產(chǎn)能力3.4.1已有合

3、格外協(xié)單位由采購部確定其生產(chǎn)能力并將信息反饋給財(cái)務(wù)總監(jiān)；3.4.2已有待考察外協(xié)單位或新外協(xié)單位由采購部和質(zhì)檢部共同確認(rèn)，并將信息反饋。3.5委外合同簽訂3.5.1委外工件加工價(jià)格及加工條款由采購部與外協(xié)單位協(xié)商制定（相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量條款由技術(shù)部和質(zhì)檢部提供，委外價(jià)格由發(fā)外申請部門提供價(jià)格核算建議）。3.5.2公司審核小組負(fù)責(zé)對委外合同條款的審核；3.6委外工件的確認(rèn)、準(zhǔn)備和包裝國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號： WX11.7-01頒發(fā)部門：采購部版本號：V.1.0QUOMAO頒布日期：2011年07月18 日生效日期：2011年07月18日頁數(shù)：2ISEE撰寫人：郭學(xué)文審核人：審批人：361質(zhì)檢

4、部對委外工件進(jìn)行出廠前的質(zhì)量確認(rèn)（暫以前道工序檢驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)）3.6.2制造各部負(fù)責(zé)提供委外工件的技術(shù)要求以及需要攜帶的相關(guān)輔助工裝等。3.6.3制造各部按技術(shù)要求對委外工件及相關(guān)輔助材料進(jìn)行相應(yīng)的包裝準(zhǔn)備。3.6.4委外工件準(zhǔn)備完畢后，在發(fā)運(yùn)時(shí)，由采購部開出委外加工單據(jù)，制造部與外協(xié)單位在此單據(jù) 上分別書面確認(rèn)此次委外工件發(fā)運(yùn)的品種、規(guī)格和數(shù)量。3.7加工進(jìn)度和質(zhì)量跟進(jìn)3.7.1采購部跟進(jìn)外協(xié)單位生產(chǎn)進(jìn)度并及時(shí)將信息反饋給發(fā)外申請部門。3.7.2質(zhì)檢部派相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量跟進(jìn)，過程監(jiān)督（特別是特殊工序）。3.8貨物返回及數(shù)量確認(rèn)委外工件加工完畢后，返回時(shí)，由發(fā)外申請部門與外協(xié)單位分別確認(rèn)此次返

5、回的品種、規(guī)格和數(shù)量，發(fā)外申請部門開出入庫單，采購部負(fù)責(zé)審核單據(jù)；3.9入廠檢驗(yàn)發(fā)外申請部門通知質(zhì)檢部對委外返回件進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢部將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購部和發(fā)外申請部門及外協(xié)單位，合格品移交發(fā)外申請部門，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處置流程。3.10報(bào)表3.10.1外協(xié)的數(shù)量制造部在本月的生產(chǎn)報(bào)表中要有明確標(biāo)注；3.10.2發(fā)外申請部門每月需編制外協(xié)任務(wù)的收發(fā)存報(bào)表，月終交至采購部；3.10.3采購部每月需根據(jù)發(fā)外申請部門提交的報(bào)表與外協(xié)單位核對委外數(shù)量及庫存。4.0結(jié)算4.1.1每月22日之前，外協(xié)單位需根據(jù)采購部提供的入庫清單核對后開出增值稅發(fā)票，并將“發(fā)票”、“委外加工任務(wù)單”、“委外加工入庫單”、

6、“入庫清單匯總”送至采購部；4.1.2采購部核對無誤后交至財(cái)務(wù)部，根據(jù)財(cái)務(wù)程序掛賬；4.1.3采購部月終根據(jù)采購部提供的應(yīng)付款報(bào)表或約定安排付款數(shù)額，交財(cái)務(wù)部審核后通知付款；5.0職責(zé)采購部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部實(shí)施該程序，本流程如有其他未盡事宜，需經(jīng)研討 后修定，采購部負(fù)責(zé)該流程的維護(hù)和更新國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司2011-07-18國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號： WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購部版本號：V.1.0GUOMAO頒布日期：2011年07月18 日生效日期：2011年07月18日頁數(shù)：2EE撰寫人：郭學(xué)文審核人：審批人：外協(xié)加工操作細(xì)則一、委外加工申請制造各部申

7、請制造部長簽字確定生產(chǎn)總監(jiān)審批采購部制定委外任務(wù)單。 備注：由鑄鍛件供應(yīng)單位加工好的毛坯的外協(xié)程序并入這一條，各制造部在申請外協(xié)計(jì)劃，應(yīng)將這一條部分也列進(jìn)總計(jì)劃。說明：制造二部與公司內(nèi)部其它部門間的物料和加工流程（1） .申請發(fā)出部門 申請單（工作票） 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人 簽字確定 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 指定接收部門負(fù)責(zé)人 簽字確定 采購部 審核（憑工作票） 開具出門證。（2） .需領(lǐng)料部門 領(lǐng)料單 發(fā)料部門（倉庫）發(fā)料并簽領(lǐng)料單發(fā)料部門部長 簽字確定 采購部審核（領(lǐng)料單）開具出門證。單證內(nèi)容：備注：（1）.凡 K3有物料的（可新添物料的必須增添），必須執(zhí)行K3流程；（2）.常規(guī)外協(xié)定期申請（根據(jù)采購

8、部及制造部的約定），特殊情況根據(jù)各部情況分別制 定，鑄鍛件供貨商的外協(xié)申請需在每月鑄鍛件計(jì)劃制定時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)；（3） .因生產(chǎn)需要，在K3上無法表述清楚的，則申請發(fā)出部門 手工填寫申請單丁發(fā)出 部門負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn) 生產(chǎn)總監(jiān) 審 批 采購部 審核后手工填寫發(fā)外憑單 開具出門證； 二、委外加工發(fā)料及收回：（1） .采購部（根據(jù)委外申請） 開出委外任務(wù)單.外協(xié)商 憑委外任務(wù)單*發(fā)外申請部門核實(shí)發(fā)料 出門 委外任務(wù)單一聯(lián)交門衛(wèi)； （2） .外協(xié)商（外協(xié)完畢） 送至相關(guān)倉庫廿發(fā)外申請部門 清點(diǎn)數(shù)量入庫并報(bào)檢片質(zhì)檢部 質(zhì)量確認(rèn)開出質(zhì)檢單 .外協(xié)商 在入庫單上確認(rèn).發(fā)外申請部門憑入庫單登K3帳,采購部審核

9、；備注：（1）.各部在發(fā)料時(shí)，如發(fā)料實(shí)物數(shù)量與委外任務(wù)單數(shù)量不符時(shí)，外協(xié)商必須積極配合發(fā)外申請部門和采購部及時(shí)重新進(jìn)行申請委外流程；（2）.委外加工任務(wù)單：一式四聯(lián)，1.采購?fù)鈪f(xié)存根；2外協(xié)商結(jié)賬單；3.交發(fā)料部門；4.出門證;國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司文件編號： WX11.7-01-02頒發(fā)部門：采購部版本號：V.1.0QUOMAO頒布日期：2011年07月18 日生效日期：2011年07月18日頁數(shù)：2ISEE撰寫人：郭學(xué)文審核人：審批人：（3） .外協(xié)商送貨單：一式三聯(lián)，1.外協(xié)單位存根；2.收料部門憑單清點(diǎn)數(shù)量；3.外 協(xié)商結(jié)算；（4）.入庫單：一式四聯(lián)，1.開單存根；2.收料部門核對；3

10、.外協(xié)商結(jié)賬；4.檢驗(yàn)存根；毛坯庫入庫（只針對鑄鍛件廠直送，如是公司發(fā)外，此聯(lián)可?。?；（5）.檢驗(yàn)單：一式四聯(lián)，1.檢驗(yàn)存根；2.收料部門核對；3.采購?fù)鈪f(xié)組審核；4.外 協(xié)商結(jié)賬；（6） .發(fā)外申請部門在遇到加工件收回經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)， 不合格品轉(zhuǎn)入不合格品處 置流程，需憑有各部門質(zhì)檢負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢部長簽字的不合格品處置單到采購部開具出門證；嚴(yán)重 的按報(bào)廢處理；說明外協(xié)商未做好質(zhì)量控制，質(zhì)量意識淡薄，對于經(jīng)常生產(chǎn)不合格品的單位將取消其供應(yīng)商資格；（7）.除本操作細(xì)則上規(guī)定的采購?fù)鈪f(xié)憑相關(guān)憑證開具出門證，其他需開具出門證得 必須有采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可開具出門證。三、.結(jié)算：外協(xié)商工件外協(xié)入庫后憑：(1).委外加工任務(wù)單;(2).入庫單；(3).結(jié)算清單；(4).增值稅發(fā)票；(5).外協(xié)商送貨單；(6).檢驗(yàn)單；備注：（1）.以上結(jié)算憑單如有遺失，一律不予補(bǔ)辦；（2）.每月22日之前根據(jù)采購?fù)鈪f(xié)提供的入庫清單結(jié)算后交采購?fù)鈪f(xié)核對，交財(cái)務(wù)審核掛賬，財(cái)務(wù)部憑所簽合同進(jìn)行結(jié)算后，隔月8日進(jìn)行付款。國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司采購部2011-07-18國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司外協(xié)加工注意事項(xiàng)為了進(jìn)一步提升集團(tuán)公司的綜合制造能力，強(qiáng)化外協(xié)加工供應(yīng)鏈，規(guī)范