巖磊山莊及農(nóng)家樂旅游開發(fā)項目

1、巖磊山莊及農(nóng)家樂旅游開發(fā)項目口r行性研究報申報單位：石臺縣黃崖避暑山莊旅游 發(fā)展有限公司 項目編制：石臺縣牯牛降文化 傳播中心 申報日期：二oo四年十一月二十日 巖磊山莊及農(nóng)家樂旅游開發(fā)項目總論1.1項目名稱:石臺縣巖磊山莊及農(nóng)家樂旅游開發(fā)項目1.2項目法人:石臺縣黃崖避暑山莊旅游 發(fā)展有限公司1.3項目法定代表人：李仁海1.4項目定址:石臺縣七里鎮(zhèn)緣溪村（黃崖景區(qū)）1.5項目建設方案： 建造具有皖南 山區(qū)特色的庭院式 農(nóng)家木樓10幢，內(nèi)設60個標準床位； 建造皖南民俗物品展示廳1座； 建流水養(yǎng)魚垂釣池3 口； 建以露天篝火、農(nóng)家歌舞、燒烤美食、茶藝鑒賞、龍獅表 演為主要內(nèi)容的農(nóng)家文化娛樂中心

2、一處； 建旅游生態(tài)農(nóng)莊一座，內(nèi)設：小菜園、小果園、小茶園、 小竹園及養(yǎng)魚池，飼養(yǎng)豬、雞、鴨、鵝若干。二、項目提出的背景及意義擬建的巖磊山 莊農(nóng)家樂旅游休閑項目位于黃崖大峽谷和慈 云圣境兩大景 點之間，距國家2A級風景名勝區(qū)蓬萊仙洞12公 里，距石臺縣城僅7公里，該項目提出的動意主要基于以下幾 個方面：2.1黃崖景區(qū)倍受游人青睞。黃崖大峽谷景 區(qū)位于石臺縣城北7公里的七里 鎮(zhèn)緣溪村，緊鄰省級風景區(qū)慈云洞。境內(nèi)森林豐茂、峽谷幽深、峭壁摩天、奇花異卉、珍禽相嬉。令人稱 奇的是，在長達10余公里的峽谷 內(nèi)，分布著30多處落差不等的瀑布，有的自石隙冒出，有的從 懸崖飄落，有的從石槽 傾瀉或若銀蛇狂舞，或

3、若白 練當空， 或如絲竹綿綿，或若雄獅怒吼其中，最壯觀的一條，落差高 達70余米，寬20多米，形似玉龍從懸崖峭壁飛身直下，注入碧 潭，玉珠飛濺，銀波閃爍，觀之令人驚心 動魄，神蕩不已。峽谷 九 曲八彎、幽謐襲人，溪澗之間，奇石紛呈，千姿百態(tài)，加上兩 旁鳥 語花香、綠蔭相擁，極似一條風光走廊。該景區(qū)曾得到北京 大學 世界遺產(chǎn)研究中心主任、城市與 環(huán)境學系風景研究室主任、中國 風景園林學會副理事長謝凝高教授，北京 大學城市與環(huán)境 學系 博士生導師楊景春教授的一致高度 評價；全國百強”旅行 社老總 在游覽了該景區(qū)后興趣盎然，紛紛欣然為該景區(qū)題字增色。黃崖大峽谷景 區(qū)自二00四年對外開放以來，前來旅游

4、觀 光、 休閑度假、科學探險的游客逐年大幅度上升，隨著進山游客 多元 化的需求，與之相配套的服 務設施和休閑項目顯得非常滯 后， 很多游人在 贊賞生態(tài)美、風景美之余，常常有 游興未盡”的 感嘆， 究其原因就是在景區(qū)內(nèi)尚缺乏參與性與趣味性強的休閑 項目，尤其是都市人 對 農(nóng)家樂”旅游的需求在 這里得不到 滿足，這就 為項目的建設提供了廣闊的市場空間。2.2農(nóng)家樂”旅游已成為都市生活的新時尚眾所周知，自二十世 紀九十年代開始，在世 界范圍內(nèi)悄然興起一股 回歸自然，返樸歸真”的生態(tài)旅游熱，目前，這一突出真山真水，原汁原味”的生態(tài)旅游也在我國蓬勃 興起，而其中 的 農(nóng)家樂”旅游更為都市人所青睞，各地紛

5、紛推出了各種 農(nóng)家 樂”旅游品牌，均取得了良好 的經(jīng)濟效益和社會效益，一些來自 大中城市的游 人都想在大自然的 懷抱里，親身體驗 住農(nóng)家樓， 品農(nóng)家菜，干農(nóng)家活，享農(nóng)家樂”式的田園生活。而本項目就是 借鑒外地成功經(jīng)驗，推出的游大峽谷，住農(nóng)家院，品鄉(xiāng)土菜，覓 山里趣，享農(nóng)家樂”為特色的生態(tài)旅游品牌，深信這一品牌定能 受到游客的歡迎。2.3石臺生態(tài)旅游發(fā)展態(tài)勢令人驚喜。石臺縣是國家生態(tài)經(jīng)濟示范縣和中國廿一世 紀議程試點縣， 位于安徽省 兩山一湖”黃金旅游圈內(nèi)，境內(nèi)山青水秀洞幽，以 生 物多樣性保存完好而引人入 勝，因而發(fā)展生態(tài)旅游得天獨厚。近 年來，縣委、縣政府搶抓機遇，大力發(fā)展以牯牛降 為龍頭的

6、生態(tài) 旅游業(yè)，取得了令人可喜的成 績，全縣已建成各種類型的旅 游觀 光風景點10個，年接待游客已逾20萬人次。良好的旅游 發(fā)展態(tài) 勢，為本項目的開發(fā)提供了較大的市場商機。2.4是提高石臺旅游文化品味的迫切需求。目前，我縣生態(tài)旅游仍停留在山水洞 觀光型的單一狀態(tài)， 游客來石臺最 多只能玩三天，時間一長就缺乏耐玩的項目供游 人休閑消磨，政府和旅游企 業(yè)每年大張旗鼓地在大中城市 宣傳 促銷，換來的僅是每位游客幾十元的 門票，游客有錢在石臺都 花不掉，這就向我們提出了一個如何提高旅游 業(yè)綜合效益的問 題，而本項目就包含了旅游 業(yè)六大要素中的 五大要素”吃、 住、游、購、樂。且本著高起點，高品味的原則，

7、著力打造皖南山 區(qū)民俗特色，彌 補游客在石臺的一些缺憾， 從而使石臺生 態(tài)之 旅在 農(nóng)家樂”項目上真正擁有一道亮麗的風景線。2.5項目區(qū)位條件優(yōu)越。本項目坐落省 級風景區(qū)慈云洞和黃崖大峽谷之 間，距石臺 縣城僅7公里，距國家2A級風景區(qū)-蓬萊仙洞 僅12公里，是 蓬萊仙境景區(qū) 旅游接待服務的中心點，區(qū)位優(yōu)勢非常明顯。建設內(nèi)容和實施方案3.1建設內(nèi)容 新建具有皖南 山區(qū)特色的農(nóng)家庭院式木樓10幢，設標 準間60個，配套廚房及簡易農(nóng)家生活生 產(chǎn)用品，供游客生活自 助。 新建皖南民俗 物品展示廳200平方米，為二層徽派建筑， 一樓做展廳，二樓做多功能廳。 新建流水養(yǎng)魚池3 口，面積300平方米，放養(yǎng)

8、大規(guī)格宜 釣魚種。 新建露天篝火 舞場300平方米，四周新建免費原始游樂 設施，如秋千、蹺蹺板、梅花樁等。 建梯級攔河塥2座，配套建造洗衣埠，石步橋等，供游 人體驗村婦搗衣之樂和古人過河的感受。 在山莊背后山上修建環(huán)形登山步道至山腰，沿途建休息 亭、賞景閣若干，供游客早晚 休閑健身。 新建小型停 車場一座，面積400平方米。 新建吊橋一座。 建外表形似廊 橋的石拱橋一座，可供小車行駛。3.2項目實施計劃 2004年11月完成項目市場論證調(diào)查、土地征租及項目 可行性研究 報告等前期準備工作。 2004年12月完成項目設計規(guī)戈h報上級主管部門審核 通過。 2005年元月項目正式啟動，所有設施及配套

9、建設同步進行。 2005年8月項目主體工程及其配套 設施基本完成，力 爭8月底試營業(yè)。 2005年9月進一步完善整改，完成正式 開業(yè)前的所有準 備工作，并報請有關部門驗收。 2005年10月1日正式開 業(yè)迎賓。四、投資估算及資金籌措4.1投資估算根據(jù)項目建設內(nèi)容和接待服務能力測算，本項目預計總投 資200萬元，其中固定 資產(chǎn)投資180萬元，流動資金投資20萬 丿元。4.1.1固定資產(chǎn)庭院式木樓10幢，50萬元； 皖南民俗物品 展示廳200平方米，80萬元；流水養(yǎng)魚池及山莊水電系統(tǒng)10萬元；旅游生態(tài)農(nóng)莊15萬元；梯級攔河塥及配套設施2萬元； 環(huán)形登山步道 及建筑小品10萬元；停車場1萬元；吊橋2

10、萬元；其它設施10萬元。4.1.2流動資金本項目流動資金需要20萬元，主要用于人 員工資、市場營 銷、物品采購及低值易耗品等。4.2資金籌措本項目所需資金將從以下幾個渠道予以解決：一是自籌 100萬元；二是招商引資100萬元，或申請銀行貸款100萬元。五、經(jīng)濟效益分析5.1營業(yè)收入據(jù)初步估算，項目全部建成 營業(yè)后，年接待游客可達1.5萬 人次，按人均綜合消費200元計算，則年營業(yè)收入為300萬元。5.2總成本現(xiàn)以要素成本 估算法，初步估算正式 營業(yè)后有項目的總成 本費用約為90萬元左右，其中固定成本 20萬元，可變成40萬 元，經(jīng)營成本30萬元。5.3銷售稅金及附加據(jù)估算綜合稅費約6%左右，則

11、正常年份有 項目的營業(yè)稅 金及附加約21萬元左右。5.4年利潤 年利潤=年營業(yè)收入一年稅金及附加一 年總成本費用即=200萬元一21-90 =89萬元 所得稅=年利潤祈得稅率33%= 29萬元 純利潤=年利潤所得稅 額=89-29=60萬元5.5項目盈虧分析盈虧平衡=年固定成本/ （年營業(yè)收入年可 變成本 年稅金及附力n）X100%= 8%5.6效益評價 投資回報率高。該項目年凈利潤為60萬元，納稅額50萬 元，項目靜態(tài)投資回收期為3.3年，實際動態(tài)回收期不到5年。 投資利潤率為30%，投資利稅率為55%。以上數(shù)據(jù)充分表明：該 項目投資回報率高，抵抗風險能力較強。項目回收期=總投資年凈利潤+年

12、折舊=5年。 社會效益明顯。本項目心農(nóng)家樂為主打品牌，符合我縣 調(diào)農(nóng)、強工、興游、建鎮(zhèn)、開放的十字發(fā)展戰(zhàn)略，對于建設旅游經(jīng)濟強縣，加快脫貧致富均有著重要的 現(xiàn)實意義和深遠的歷 史。隨著我縣生態(tài)旅游逐步融入”兩山一湖 旅游經(jīng)濟圈，境內(nèi) 的旅游景點和旅游服務業(yè)不僅要在規(guī)模上擴張，而且要在品牌特色與品牌 文化上下功夫，故以本 項目在建設時即充分考 慮 到項目的前瞻性和先進性，力爭使其成 為石臺生態(tài)旅游線上的 一顆耀眼明珠。六、項目實施保障措施 項目發(fā)起人綜合素質(zhì)較高。項目法人李仁海，現(xiàn)年40歲， 大專文化，1983年參加工作，先后在石臺 縣制藥廠任供銷科長， 辦公室主任等職，十余年來，他勤于思改，勇

13、于開拓，每年均出 色 地完成了公 司領導交給的任務。近年來，隨著我縣旅游業(yè)的 快速 升溫，李仁海密切關注我 縣旅游市場的商機，他經(jīng)過近兩 年來的 觀察調(diào)查，并自費外出考察學習，深思熟慮后才決定在 黃崖景區(qū) 投資興建該項目。近年來，李仁海同志在繁忙的工作 之余，始終 不忘給自己充電“先后自學了生態(tài)旅游、場營銷、店管 理等書籍，為創(chuàng)辦自己的企業(yè)積累了豐厚的知識基礎。李仁海 同志年紀輕，頭腦靈活，開拓進取精神強，且懂經(jīng) 營，善管理，講 誠信，是一位不可多得的企 業(yè)經(jīng)營人才。 實行項目法人負責制。該項目的興建，將全面實行項目法 人負責制。實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一籌資，統(tǒng)一管理，各部門、各環(huán)節(jié) 明確職責，分工

14、協(xié)調(diào)，實行限時間、保持量，定成本承包制，以保 證項目按質(zhì)按量如期完成。施工監(jiān)理，打造精品工程。百年大計，質(zhì)量第一，本項目建設一定要以市場為導向，強化科技創(chuàng)新意識、 生態(tài)環(huán) 保意識和持續(xù)發(fā)展意識，高標準、高起點搞好項目施工設 計，注重項目的和諧性，要搞好環(huán)保措施的配套，切 實加強施工 監(jiān)理，精心打造 巖磊山莊農(nóng)家樂休閑度假”精品工程，使其成為 設施一流、環(huán)境一流、服務一流、享受一流的 別具特色的新型生 態(tài)家園。強化資金管理，確保?？顚Ｓ?。本項目自籌資金和其它 引資或貸款，將嚴格按照建設資金使用管理規(guī)定，實行?？顚?用；主要設施和大宗物 資將實行招標承包或招標采購制度，確 保投資的合理性與科學性。企事業(yè)管理機制。強調(diào) 以人為本，以德為先”的經(jīng)營理念，從提高員工整體素 質(zhì)入手，采取 請進來、走出去，傳 邦帶”等多種形式，加大 對員工的培 訓力度。迅速提升服 務水平 與服務質(zhì)量。其次，以優(yōu)質(zhì)服務為紐帶，全面落實目標管理責 任制、崗位責任制，員工職業(yè)道德規(guī)范、員工 獎懲制度、規(guī)范化 服務標準”等一系列 規(guī)章制度。同時，建立健全完善的管理體系， 將經(jīng)營指標落實到各部門，各崗位。還要大力推行全員營銷制， 充分發(fā)揮山莊每個員工個人和家庭成 員和各種優(yōu)勢，廣攬游客， 最大限度地提