加油站自評報告

1、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自 評 報 告企業(yè)名稱： 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江齊齊哈爾銷售分公司 （蓋 章） 上升加油站 原有等級： 一級 二級 三級 無 評審等級： 一級 二級 三級 評審日期： 2014 年 月 日至2014 年 月 日黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制自評人員自評組姓 名自評員證書編號簽 字組長自評員成員外聘專家姓名評審人員合格證書編號簽字企業(yè)名稱：上升加油站企業(yè)地址:拜泉縣上升鄉(xiāng)鄉(xiāng)中心電話：0452、 傳真： 郵編: 自評日期：2014年 月 日 至 2014年 月 日自評目的: 貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)201023號)、國務(wù)院安委

2、會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安委20114號）、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知（安監(jiān)總管三201124號）和黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進一步推進危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見（黑安監(jiān)管三字201143號）精神，按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）和黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級企業(yè)）評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知(黑安監(jiān)管三字201233號)的要求;落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，改善安全生產(chǎn)條件

3、，強化安全基礎(chǔ)管理工作；完善各級崗位職責(zé)，消除安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、操作過程中的不安全因素，使不安全狀態(tài)和不安全行為得到有效控制，進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理，推進全員、全方位、全過程安全管理，加強安全生產(chǎn)裝備，提高安全保障能力。查找安全生產(chǎn)上的薄弱環(huán)節(jié)，提出滿足安全目標(biāo)、實現(xiàn)系統(tǒng)安全的補償及補救措施，以持續(xù)改進的工作方式，不斷提高本質(zhì)安全程度，滿足安全生產(chǎn)要求。自評范圍：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；機構(gòu)和職責(zé)；風(fēng)險管理；管理制度；教育培訓(xùn)；生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全；作業(yè)安全；職業(yè)健康；危險化學(xué)品管理；事故與應(yīng)急；檢查與自評；黑龍江省補充規(guī)定等。自評準(zhǔn)則：以黑龍江省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評

4、審工作規(guī)則為準(zhǔn)則，以相關(guān)的國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級企業(yè)）評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）政府其他有關(guān)要求為依據(jù)。文件自評綜述：齊齊哈爾分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評組，通過對上升加油站文件資料的審核，認為：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料齊全，各種支撐材料準(zhǔn)備充足，滿足危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)和黑龍江省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補充要求及評審標(biāo)準(zhǔn)對加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級的要求。下面就評審過程中的文件資料評審情況進行簡單的敘述。1、組織機構(gòu)、規(guī)章制度、操作規(guī)程方面成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，站長任安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組組長。加油站安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組負責(zé)加油站的安全生產(chǎn)工作，為專門的安

5、全管理機構(gòu)，并配備了1名專職安全管理人員。建立了適用于本站的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識別和獲取的管理制度，規(guī)定每年進行一次符合性評價。建立了法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的文本數(shù)據(jù)庫。建立健全了安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)的管理制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程。編制了安全管理規(guī)章制度31個、安全操作規(guī)程7個，本加油站從制度上，規(guī)范了員工的安全意識，切實做到了文化管人、制度管站，形成了一種持續(xù)改進、不斷完善的長效管理機制。修訂完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制。從主要負責(zé)人安全職責(zé)、安全管理人員職責(zé)、從業(yè)人員職責(zé)等三個方面著手完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制3個，與所有在崗人員全部簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。為從業(yè)人員繳納了工傷

6、保險。2、安全教育培訓(xùn)按照國家法律、法規(guī)，建立完善了安全教育培訓(xùn)管理制度。加油站的培訓(xùn)工作按齊齊哈爾分公司拜泉片區(qū)統(tǒng)一計劃集中按排；站內(nèi)定期進行安全教育培訓(xùn)、技能培訓(xùn)，并對培訓(xùn)情況進行了記錄，并建立了檔案。安全教育培訓(xùn)考核，涵蓋了加油站管理人員和操作人員，培訓(xùn)方式多樣化，培訓(xùn)程序明確。主要負責(zé)人、安全管理人員參加了安全資格培訓(xùn)，并取得了合格證，卸油員、加油員經(jīng)培訓(xùn)取得了危險作業(yè)資格證書，均做到了持證上崗，各種證件均在有效內(nèi)；對其他從業(yè)人員也進行了安全教育培訓(xùn)、考試。3、職業(yè)健康根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點和崗位存在的職業(yè)危害，建立了職業(yè)危害監(jiān)測制度、職業(yè)危害告知制度等。對作業(yè)現(xiàn)場進行了職業(yè)危害監(jiān)測，由具有

7、相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)測單位進行了檢測評價。對從業(yè)人員進行了危害告知，公司于每年5-6月份組織在崗員工進行職業(yè)健康檢查。4、事故與應(yīng)急管理依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則規(guī)定，修訂完善了上升加油站應(yīng)急預(yù)案，并在黑龍江省安監(jiān)局進行了備案，預(yù)案包含有安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案、消防應(yīng)急預(yù)案、破壞性地震應(yīng)急預(yù)案、防洪防汛應(yīng)急預(yù)案等，預(yù)案明確加油站的應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急救援隊伍的建設(shè)，明確應(yīng)急救援人員的職責(zé)。完善了應(yīng)急救援器材的配備、應(yīng)急綜合保障的能力等。并對現(xiàn)場處置方案進行了演練。依據(jù)國家生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例規(guī)定，建立了生產(chǎn)安全事故報告調(diào)查與責(zé)任追究辦法，建立了事故檔案，三年內(nèi)

8、加油站未發(fā)生過死亡、重傷、輕傷事故。針對相關(guān)的事故、事件，加油站制定了適用于本單位的控制措施，有效控制了事故、事件的發(fā)生。5、檔案、臺賬、安全記錄方面主要負責(zé)人、安全管理人員定期或不定期進行各種安全檢查。針對檢查出的隱患進行排查治理，建立了隱患治理臺帳、檢查記錄、安全生產(chǎn)費用臺帳等；建立設(shè)備檔案，并對在用加油機進行了定期檢驗存檔。建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案，一人一檔；根據(jù)企業(yè)職工勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為各從業(yè)人員配備了勞動防護用品，建立了個體防護用品設(shè)施臺賬。建立事故臺賬和事故檔案。建立了動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等危險性作業(yè)許可制度。 建立缷裝車記錄。制定了設(shè)備、設(shè)施管理制度，完善了設(shè)備的管理、使用、維護

9、保養(yǎng)、檢查、維修等管理制度，建立了設(shè)備臺帳，規(guī)范了員工安全操作行為，確保安全經(jīng)濟運行，切實做到了安全操作、精細管理。法律法規(guī)符合性綜述:建立了適用于本站的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，形成了法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并規(guī)定定期更新。規(guī)定每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施，編制符合性評價報告。現(xiàn)場自評綜述（與評審標(biāo)準(zhǔn)的符合情況、有效性、安全責(zé)任制體系、安全文化、風(fēng)險管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：中國石油天然氣股份有限公司黑龍江齊齊哈爾銷售分公司

10、加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評組，通過對加油站作業(yè)現(xiàn)場的現(xiàn)場評審，認為上升加油站符合山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級企業(yè)）評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知評定標(biāo)準(zhǔn)三級要求。下面就評審情況進行簡單的敘述：1、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全情況加油站折后油品總?cè)莘e為100m3，為三級加油站符合GB50156表3.0.3的規(guī)定；加油站的工藝設(shè)施與站外建構(gòu)筑物的防火距離符合GB50156表4.0.4的要求，距離表見附件；加油站站內(nèi)設(shè)施之間的防火距離符合GB50156表5.0.8的規(guī)定，距離表見附件；車輛出入口分開設(shè)置；罩棚頂部采用螺旋球網(wǎng)架和彩鋼板制作，其有效高度大于6.5m；加油島寬度為1.2m

11、，島高出停車場地坪0.2m，罩棚支柱距島端部大于 0.6m；油罐設(shè)有人孔操作井，各接合管設(shè)在油罐頂部的人孔蓋上，法蘭連接螺栓少于5根的采用了金屬線跨接；油罐通氣管分開設(shè)置、管口高出地面4米，通氣管管口裝有阻火器；埋地油罐、工藝管道的始、末端和分支處設(shè)有防靜電和防感應(yīng)雷的聯(lián)合接地裝置；防雷防靜電裝置經(jīng)檢驗合格，并處于檢測合格有效期內(nèi)。站內(nèi)配備了滅火器材，滅火器材在有效期內(nèi)；站內(nèi)的供電由電管所引入站內(nèi)變壓器，經(jīng)變壓后引入站內(nèi)配電室，進線電壓為380220V，站內(nèi)配置了一臺柴油發(fā)電機，能夠滿足停電時的臨時供電；配備熱水鍋爐一臺，能夠滿足站區(qū)冬季采暖需要。加油機、油罐、鍋爐、發(fā)電機等裝置設(shè)施運行狀況良

12、好，各裝置的安全設(shè)施狀態(tài)良好。在作業(yè)現(xiàn)場配備了相應(yīng)的安全防護用品。2、檢維修和各類作業(yè)的執(zhí)行情況檢維修前進行危險、有害因素識別；檢維修人員進行安全培訓(xùn)教育；辦理檢維修手續(xù)、作業(yè)許可證；對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查并記錄。3、作業(yè)安全情況加油站作業(yè)場所按CB16179、GB15630規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志加油站出入口及周邊、作業(yè)防火區(qū)內(nèi)，選用“禁止煙火”、“禁止使用手機”標(biāo)志?？赡墚a(chǎn)生靜電會導(dǎo)致火災(zāi)爆炸危險場所，選用“禁止穿化纖服”、“禁止穿帶釘鞋”標(biāo)志。儲存場所有告知卡。各場所設(shè)置相關(guān)安全標(biāo)志（嚴(yán)禁煙火、禁止吸煙等）和職業(yè)危害告知牌。工器具、消防器材、應(yīng)急器材定置擺放；清潔衛(wèi)生，無雜物；消防通道暢通

13、，照明良好。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗證結(jié)論：1、建立的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識別和獲取的管理制度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫、更新記錄及符合性評價內(nèi)容不完善。整改落實情況：完善法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識別和獲取的管理制度、補充法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫、更新記錄及符合性評價內(nèi)容。2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程不完善、未以文件形式發(fā)布。整改落實情況：完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，并以文件形式下發(fā)。3：管理制度、操作規(guī)程內(nèi)容不全。整改落實情況：增加管理制度、操作規(guī)程的內(nèi)容。4、職業(yè)健康監(jiān)護檔案內(nèi)容不全。整改落實情況:完善監(jiān)護檔案材料。5、未制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。整改落

14、實情況：制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。6、勞動防護用品發(fā)放記錄沒有領(lǐng)取人簽字整改落實情況：發(fā)放表全部由領(lǐng)取人簽字7：人孔操作井部分法蘭未跨接。整改落實情況：跨接法蘭。8：未設(shè)油品標(biāo)識、警示標(biāo)識。整改落實情況：設(shè)油品標(biāo)識、警示標(biāo)識。企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。?0分）45901.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價（50分）452機構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1方針目標(biāo)（20分）16792.2負責(zé)人（25分）202.3機構(gòu)與職責(zé)（40分）302.4安全生產(chǎn)投入（15分）133風(fēng)險管理（100分）3.1風(fēng)險評價（40分）37973.2

15、隱患排查與治理（40分）403.3供應(yīng)商（20分）204管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）22704.2操作規(guī)程（40分）304.3修訂（20分）165培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）15805.2管理人員培訓(xùn)（50分）455.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）206生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（40分）40766.2安全設(shè)施（30分）206.3工藝安全（20分）126.4檢維修（10分）47作業(yè)安全（100分）7.1作業(yè)許可（20分）16767.2警示標(biāo)志（30分）207.3作業(yè)環(huán)節(jié)（50分）408職業(yè)健康（100分）8.1職業(yè)危害項目申報（5

16、0分）50718.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）219危險化學(xué)品管理（100分）9.1危險告知（30分）26869.2儲存和運輸（70分）6010事故與應(yīng)急（100分）10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（10分）107710.2應(yīng)急救援設(shè)施(20分)1610.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練（30分）1710.4搶險與救護（25分）1910.5事故報告（15分）1511檢查與自評（100分）11.1安全檢查（60分）507711.4自評（40分）2712山西省標(biāo)準(zhǔn)化補充要求（100分）12.1貫徹本省安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求（10分）107512.2生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全符合國家（30分）2012.3符合清潔文明和泄漏控制率要求（30分）2012.4經(jīng)營銷售運輸管理（10分）1012.5崗位達標(biāo)和專業(yè)達標(biāo)（20分）14考評結(jié)果總分1200實際得分?jǐn)?shù)954按相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)折算后得分900.05790.06970.12700.05800.1760.2760.15710.05860.05770.06770.06750.0580.06結(jié)論加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評得分75.20自評結(jié)論：加油站依法取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證，從2014年9月開始開展安全生產(chǎn)標(biāo)