QP750100生產(chǎn)過程控制程序

1、QP750100生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序1目的：為使公司能充分運用所有治理人員、職員以及機器設(shè)備，保質(zhì)保量按 時完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)，并就作業(yè)過程中顯現(xiàn)的咨詢題能及時采取糾 正措施，特制訂本程序。2. 范疇：本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。3. 定義：（無）4職責(zé)4.1生產(chǎn)部主管負責(zé)：“生產(chǎn)打算”的執(zhí)行；組織人力資源進行生 產(chǎn)，依質(zhì)量打算及各生產(chǎn)工藝，進行過程監(jiān)督與操縱；組織有關(guān)部門審核 “專門報告”，并對專門現(xiàn)象進行調(diào)查、分析，追究責(zé)任部門的責(zé)任，并 責(zé)成有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4.2 生產(chǎn)部各班組負責(zé)：執(zhí)行“生產(chǎn)打算”；依“鋼筋混凝土水泥管 制造技術(shù)和安全操作

2、規(guī)程”、“ 制造工藝操作規(guī)程”及“材料配比方 案”組織生產(chǎn)；生產(chǎn)及生產(chǎn)過程治理與操縱；生產(chǎn)現(xiàn)場與環(huán)境治理；執(zhí)行 品管部提供的材料配比方案；執(zhí)行“糾正和預(yù)防操縱程序（ QP85010 0）” ；履行“標識和可追溯性程序（QP750400）”、“生產(chǎn)過程操縱程 序（QP750100）”、“設(shè)備治理程序（QP750200）” 等。4.3 品管部負責(zé)：編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術(shù)條件和生產(chǎn)工藝標準；擬定生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱指標；按“質(zhì)量策劃程序”（QP540100）及有關(guān)資料，對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量打算（包括生產(chǎn)設(shè) 備、生產(chǎn)流程操縱手段等）；編制相應(yīng)的材料配比方案，并提供必要的技 術(shù)指導(dǎo)；

3、“專門報告”中糾正和預(yù)防措施實施情形的跟蹤；依據(jù)“制造工 藝操作規(guī)程”內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗和判定；對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進 行監(jiān)督；履行“質(zhì)量策劃程序”（QP540100） 、 “檢驗和試驗操縱程序”（QP820300）、“標識和可追溯性程序”（QP750400）、“檢驗和試驗狀態(tài)操縱程序”（QP750500）等。4.4 生管采購組負責(zé)：“生產(chǎn)打算”的編制，按照“采購打算”預(yù)備 生產(chǎn)物料；對原材料進行適當標識；不同原材料有適當區(qū)分；確保原材料滿足生產(chǎn)需求；履行“供應(yīng)商評審程序”（QP740200）、“采購作業(yè)程序”（QP740100） ；4.5 業(yè)務(wù)主管負責(zé)：與客戶協(xié)商有關(guān)交貨期事宜；履行“合

4、同評審程序”（QP720100）等。5. 工作程序5.1 生產(chǎn)打算擬定5.1.1 生產(chǎn)部主管按照業(yè)務(wù)主管填寫的“聯(lián)絡(luò)單”/客戶定單要求及公司的實際產(chǎn)能擬定“生產(chǎn)打算”（見生產(chǎn)打算單），并分發(fā)至各有關(guān)部門。5.1.2 生產(chǎn)部按照品管部的生產(chǎn)通知（見聯(lián)絡(luò)單及材料配比方案）安 排生產(chǎn)。5.2 生產(chǎn)預(yù)備作業(yè)5.2.1 生產(chǎn)物資預(yù)備A. 生管采購組負責(zé)按照生產(chǎn)打算、材料用量、庫存、備用等預(yù)備生產(chǎn)物料。B. 在生產(chǎn)前，生管采購組負責(zé)生產(chǎn)材料供應(yīng)，如有短缺，需盡早和諧解決。5.2.2 生產(chǎn)部負責(zé)：生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)所需工器具的預(yù)備；生產(chǎn)過程有關(guān)工序人員能力的培訓(xùn)。5.2.3 生產(chǎn)工藝預(yù)備 生產(chǎn)部各班組負責(zé)相應(yīng)工

5、序的生產(chǎn)工藝等資料的預(yù)備，如有短缺，需及早向主管報告并與品管部和諧解決。5.2.4 打算更換A. 若因生產(chǎn)部無法及時解決咨詢題而阻礙生產(chǎn)打算，生產(chǎn)部主管負責(zé) 對事件評估，并按情形修改生產(chǎn)打算，用“聯(lián)絡(luò)單”通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān) 部門作相應(yīng)更換。B. 若因客戶要求而阻礙生產(chǎn)打算，生產(chǎn)部主管負責(zé)對有關(guān)事宜評估并按情形對生產(chǎn)打算進行修改并用“聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門作相應(yīng)更換。5.3 生產(chǎn)作業(yè)5.3.1 生產(chǎn)開始A. 按生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部于生產(chǎn)前按照品管部提供的“聯(lián)絡(luò)單（混凝土配合比）”向生管采購組材料室領(lǐng)取適當數(shù)量材料投產(chǎn)。B. 生產(chǎn)部負責(zé)安排適當操作人員投產(chǎn)，確認從事操作的人員已受過適當培訓(xùn)，確保生產(chǎn)按相

6、應(yīng)的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標準進行。C. 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)填寫好相應(yīng)崗位的生產(chǎn)記錄：混凝土澆灌工序：“管樁混凝土澆灌工序檢驗記錄表”；鋼筋混凝土水泥管離心工序：“離心工序記錄表”； 鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序：“蒸養(yǎng)工序記錄表”； 生產(chǎn)日報表D. 品管部負責(zé)按“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”的要求，對 鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗和判定（詳見“檢驗和試驗操縱程序 QP82O3O0），確認從事檢驗人員已受過適當培訓(xùn)，具有檢驗資格。5.3.2 生產(chǎn)治理A. 品管部在整個生產(chǎn)過程中（原材料、生產(chǎn)加工、出廠管），依相應(yīng) 檢驗數(shù)據(jù)、產(chǎn)品類不、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應(yīng)記錄。B. 生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進度及情形跟

7、蹤本月生產(chǎn)打算或此次下達的生產(chǎn) 任務(wù)的完成情形。5.3.3 生產(chǎn)更換 若因無法及時解決咨詢題而阻礙交貨期，生產(chǎn)部負責(zé)對事件評估并上報生產(chǎn)部主管，并用“聯(lián)絡(luò)單”通知生管采購組，由生管采購組與顧客協(xié) 商有關(guān)交貨期事宜。5.4 現(xiàn)場與環(huán)境治理A. 檢查操作崗位是否配備鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī) 程，且為有效版本；B. 檢查操作人員是否按鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程作 業(yè)。5.4.2 設(shè)備、儀器：A. 計量、測試器具已被檢定并標識；B. 計量、測試器具在檢定有效期內(nèi)；C. 非校驗儀器已有正確標示以防誤用。5.4.3 原材料：A. 用于生產(chǎn)的原材料應(yīng)有適當標識；B. 不同原材料有適當區(qū)分。5.4

8、.4 質(zhì)量意識：各級人員明白得質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。5.4.5 產(chǎn)品狀態(tài)標識：A. 不合格的原材料須標識或放于表示不良品容器 /場所；B. 合格、不合格的原輔材料要隔離；合格、不合格的產(chǎn)品要隔離；已 加工產(chǎn)品與未加工產(chǎn)品隔離；已檢驗產(chǎn)品與未檢驗產(chǎn)品要隔離；C. 產(chǎn)品不可跨過工序位；D. 產(chǎn)品批要標明產(chǎn)品狀態(tài)：待檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待判定 等。5.4.6 環(huán)境衛(wèi)生A. 通道應(yīng)暢通，不能堆放物品而使通道受阻；B. 環(huán)境保持清潔。5.4.7 產(chǎn)品存放在合適地點，以免因外來因素而受損或因意外而受 損；5.5 過程策劃 當合同有專門要求或?qū)^程有重要更換時，品管部負責(zé)按質(zhì)量策劃程序（QP54010

9、0）及有關(guān)資料，對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè) 質(zhì)量打算，包括 （生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程操縱手段等 ）。5.6 過程操縱5.6.1 生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn)，依質(zhì)量打算及各生產(chǎn)工藝標準，進 行過程監(jiān)察與操縱或提出更換。5.6.2 過程檢驗人員對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)察，具體作業(yè)按 “檢驗和試驗操縱程序（QP820300）”執(zhí)行。5.7 過程專門5.7.1 有關(guān)部門，部或有關(guān)人員發(fā)覺過程有專門時，應(yīng)填寫“專門報 告”交有關(guān)部門要求其采取相應(yīng)的措施進行糾正。5.7.2 有關(guān)部門主管負責(zé)審核“專門報告”，并對專門現(xiàn)象進行調(diào)查 分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。5.7.3 品管部負責(zé)“專門報告”中糾正和預(yù)

10、防措施實施情形的跟蹤。5.8不合格品控按“不合格品操縱程序（QP830100）”執(zhí)行。5.9生產(chǎn)設(shè)備的日常愛護與保養(yǎng)按“設(shè)備治理程序（QP750200）”執(zhí)行。6. 參考資料：6.1 質(zhì)量策劃程序 （QP540100）6.2 質(zhì)量記錄操縱程序 （QP420200）6.3設(shè)備治理程序(QP750200)6.4檢驗和試驗操縱程序(QP820300)6.5不合格品操縱程序(QP830100)6.6糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)6.7培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100)6.8設(shè)備治理程序(QP750200)6.9標識和可追溯性程序(QP750400)6.10供應(yīng)商評審程序(QP740200)6.1

11、1采購作業(yè)程序(QP740100)6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導(dǎo)書(WI750100)6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程 (WI750200)6.15 GB/T-11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管7. 報告和記錄：7.1生產(chǎn)打算單(FM750101)7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)7.3離心工序記錄表(FM750103)7.4蒸養(yǎng)工序記錄表(FM750104)7.5生產(chǎn)日報表(FM750105)7.6 專門報告(FM750106)1.目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效操縱。2.范疇適用于涉及文件(含資料)編寫、審核、批準、發(fā)放、

12、回收及更新的部門主管及個人。3.定義3.1質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類：3.1.1質(zhì)量手冊；3.1.2程序文件；3.1.3工作文件，包括 如下：A.崗位職責(zé)；B.有關(guān)部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗標準、操作 規(guī)程和治理規(guī)定等。3.2外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體 系的文件，如法律、法規(guī)、標準、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。4職責(zé)4.1質(zhì)量手冊：4.1.1 ISO推行小組負責(zé)編寫質(zhì)量手冊 及其更新版本；4.1.2治理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊的內(nèi)容。 4.1.3 董事長批準質(zhì)量手冊。4.1.4辦公室負責(zé)：質(zhì)量手冊的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質(zhì)量手冊的分發(fā)參照質(zhì)量手冊操縱

13、分發(fā)名單。4.2程序文件：4.2.1各部門主管負責(zé)編寫與本部門有關(guān)的程 序文件及其更新版本；4.2.3治理者代表負責(zé)審核程序文件。4.2.4董事長 負責(zé)批準程序文件。4.2.5辦公室負責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處 理作廢版本。注：程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單操縱表”，程 序文件涉及的班組依實際情形進行頒發(fā)操縱。4.3工作文件：4.3.1有關(guān)部門主管負責(zé)組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本；4.3.2公司治理者代表負責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。 4.3.3董事長負責(zé)批準工作文 件；4.3.4辦公室負責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作 廢版本。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文

14、件分發(fā)名單操縱表”，工作文 件涉及的班組依實際情形進行頒發(fā)操縱。4.4外來文件：4.4.1辦公室負責(zé)：操縱、分發(fā)外來文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來文件。4.4.2各部門主管負責(zé)存檔本部門使用的外來文件。5.要求5.1總則受控文件的編寫、審核、批準、更換、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)講明 執(zhí)行。5.2受控文件分發(fā)前預(yù)備：A.編號：按照“ 5.12”的要求進行編號。5.2.2受控文件的登記和標識：A.文件批準后并登錄于“文件名目”中；B.交分發(fā)者的文件能夠是原稿、復(fù)印件或傳真方式。C. 若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿 /復(fù)印件的文件首頁背面 蓋“受控”章以便識不。D.若以傳真方

15、式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁背面蓋“受控”章以便識不。E.關(guān)于分發(fā)給使用部門的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁正面加蓋紅色的“受 控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。F.關(guān)于非受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁加蓋“非受控”章，以便識不。5.3受控文件分發(fā)：531分發(fā)前，文件的批準人確定文件分發(fā)范疇，填寫“文件 分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部 門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。532文件分發(fā)者按批準人確定的“文 件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門或個人。533同意文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。

16、5.3.4如果 分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范疇（即原有的“文件分發(fā) 名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋作廢章做作廢處理或當場銷毀，分發(fā)者在“文件分發(fā)記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作 廢文件的原稿需保留。5.4受控文件的更換：5.4.1質(zhì)量手冊、程序 文件及工作文件需更換時，如涉及文件內(nèi)容的更換，由申請者填寫“文件 更換申請”表，經(jīng)治理者代表審核后經(jīng)董事長批準，由辦公室按照5.3節(jié)的規(guī)定分發(fā)至有關(guān)單位部門和個人。如果只是錯字或字數(shù)的刪減等的更 換，則可由治理者代表認可后直截了當在文件上更換（含原件），并在更換處簽章。5.4.2除非有專門指定，受控文件的更換應(yīng)由治理者代

17、表審核后 經(jīng)董事長批準。5.4.3文件內(nèi)容做小的改動時，須抽換更換的那一頁次及 版本頁（首頁），其余頁次內(nèi)容不作變更。5.4.4更換版本號整數(shù)位或更換 頁碼時，整份文件換為新版。5.4.5文件版本更換準則A.文件的首版，其 起始版本號應(yīng)為1.0。B.凡是對文件中一樣的非原則性差錯的更換，每更 換一次應(yīng)順次提升版本號小數(shù)點后面的一位數(shù)，如由1.0改為1.1由1.2改為1.3等。C.凡是文件更換中涉及系統(tǒng)的要緊內(nèi)容或需要增、減頁次 等，應(yīng)更換版本號整數(shù)位，每更換一次順次提升整數(shù)位1.2改為2.0; 2.4改為3.0等，每次更換后的新版本號的小數(shù)位應(yīng)從X.0開始。D.表格的版本、版次的更換與文件相同

18、。5.5受控文件存檔參照質(zhì)量記錄操縱程序 JS-QP4202執(zhí)行。5.6.1受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經(jīng) 授權(quán)不得分發(fā)。5.6.2如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，能夠向文件批準者申 請：A.由批準人直截了當填寫在“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文 件。B.要求一份復(fù)制版本，復(fù)制版本蓋非受控章，以不列入更新操縱范 疇。5.7質(zhì)量手冊和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個方面，工作文件可按照實際需要對以下內(nèi)容做適當?shù)倪x擇：5.7.1目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的動身點。5.7.2范疇:對文件有阻礙的組織、功能、條款、范疇進行描述。 5.7.3定義:恰如其分地講明程序中 特定的詞、

19、條款或符號。5.7.4職責(zé):操縱、權(quán)力和確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。5.7.5工作程序：通過特定的工作順序來完成特定的工作內(nèi)容。5.7.6參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。5.7.7報告和記錄：列出與程序有關(guān)的所有表單或報告。5.8文件制作章節(jié)編號及規(guī)定:5.8.1章節(jié) 編號規(guī)定如下:1.目的2.范疇3.定義4.職責(zé)4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.C . a.b.5.2.3 A . 5.3 6.參考資料7.報告和記錄5.8.2.章節(jié)編號以不 超過四位數(shù)為原則，超過時以 A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程 序文件參考依“5.8.1.”節(jié)

20、的項目及順序編寫，若沒有參考資料或流程圖 時，則在該項目填入“略”即可。5.9.要求:以本規(guī)范字體（宋體標小四號 字）為標準參考字體。5.10文件編寫準則5.10.1質(zhì)量手冊采納6位編碼，其規(guī)定如下：口 口 -口 - A.為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼； 為質(zhì)量手冊的不碼； 為質(zhì)量手冊的 流水號代碼。女口：JS - QM - 01丁丨 I匚一流水號丨匚一質(zhì)量手冊匚一泉州市堅實水泥制品有限公司5.10.2程序文件采納8位編碼,其規(guī)定如下： 口 - 口 口 - 口-A.為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“ JS”； B. 為文件不代號，QP表示程序文件；C.對應(yīng)ISO 9001： 2000項目

21、（48）以48表示。a.4質(zhì)量治理體系b.5治理職責(zé)c.6資源治理d.7產(chǎn)品和/或服務(wù)實現(xiàn)的過程e.8測量、分析與改進D.為每大項的分項代號，以19表示，如：a.4質(zhì)量治理體系41總要求42文件要求b.5治理職責(zé) 51治理層承諾52以顧客為中心53質(zhì)量方針54策劃 55職責(zé)、權(quán)限和溝通56治理評審 c.6資源治理61資源預(yù)備 62人力資源 63設(shè)施 64工作環(huán)境d.7產(chǎn)品實現(xiàn) 71產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 72與客戶有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購 75生產(chǎn)和服務(wù)的運作進 81策劃76測量和監(jiān)控設(shè)備的操縱82測量和監(jiān)控8385改進以流水號方式編號,E.兩位為流水號，自如：e.8測量、分析與改 不合格的操縱84資料分析0199號由各部門依據(jù)需要JS - QP - 42 - 01件分項代號流水號程序文程序文件泉州市堅實水泥制品有限公司5.11表格編號準則采納10位編號方法，其規(guī)定如下口 - - 口 - -5.11.1、 為泉州市堅