內部環(huán)境體系審核檢查表

1、受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長1相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書內部環(huán)境體系審核檢查表要素審核結果審核記錄4.4.14.3.1審核項目審核方法2查看文件，是否有明確規(guī)定查看文件，是否有明確規(guī)定查看環(huán)境因素識別與評價表詢問部分員工內部環(huán)境體系審核檢查表3如何評價環(huán)境因素及重 大環(huán)境因素是否有遺漏5產品、活動、服務發(fā)生 變化時環(huán)境因素是否更改4部門的員工是否清楚本 崗位的環(huán)境因素1.與行政部主

2、管交談詢問環(huán)境 因素評價的方法1.與行政部主管交談，關于行政 部的職責與活動情況2查看環(huán)境因素識別與評價表 現場查看重大環(huán)境因素是否有 遺漏查看環(huán)境因素更新記錄與評價 記錄行政部是否清楚該部門在 環(huán)境管理中所擔當的職責 及作用1是否建立環(huán)境因素識別 與評價控制程序2環(huán)境因素識別是否考慮 七大類型、三種時態(tài)、三 種狀態(tài)及可施加影響的相 關方I受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準ISO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長11相關程序文件I環(huán)境管理程

3、序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄14.3.2111.是否建立法律法規(guī)及其 它要求識別與登記控制 程序查看文件，是否有明確規(guī)定2.如何收集法律法規(guī)及 其它要求與行政部主管交談詢問法律法 規(guī)及其它要求收集的渠道3.是否收集與環(huán)境因素有 關法律法規(guī)及其它要求查看法律法規(guī)及其它要求登記表4.行政部的環(huán)境因素跟哪 些法律法規(guī)及其它要求與行政部主管或部分員工交談111有關，法律法規(guī)及其它要 求大致要求是怎樣的5是如何確認所收集的法 律法規(guī)及其它要求是最 新的版本與行政部主管交談詢問確認法 律法規(guī)及其它要求是最新版本的方 法6.是如何發(fā)放新的法律 法規(guī)及其它要求及回收 作廢的法律法規(guī)及

4、其它 要求的查看法律法規(guī)及其它要求的發(fā) 放與回收記錄III 11內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長:相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄i4.3.31.是否對本部門的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標與 指標.查看環(huán)境目標指標一覽表2.環(huán)境目標與指標是否得 到有效的實施，效果如何查看相關的檢測與測量有關記錄1.是否針對環(huán)境目標與指 際建立環(huán)境管理方

5、案查看環(huán)境管理方案一覽表14.3.42.環(huán)境管理方案實施及完 成情況怎樣現場查看境管理方案完成情況13.部門員工是否清楚本部 門的環(huán)境目標與指標及環(huán)境管理萬案詢問部分員工對環(huán)境因素如何 管理，怎樣來實現環(huán)境目標與指標4.4.21.是否明確各崗位培訓的 需求查看相關的文件1II11內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準ISO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長U相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結

6、果審核記錄2是否根據崗位培訓的需 求制定年度培訓計劃查看年度培訓計劃13各部門是否按年度培訓 計劃實施培訓抽查相關部門的培訓記錄及考 核記錄14.重點崗位員工針對某 程序（或作業(yè)指導書）是 否知道如何操作1.現場抽查員工觀察操作的步 驟、方式是否止確。1 14.4.25化學品使用員工是否知 道所使用化學品的特性，是否知道緊急情況下的職 責和應急措施.2.現場抽查化學品使用的員工16員工是否知道違反程序 作業(yè)指導書將產生的后果3.現場詢問17.員工是否知道自己工作 的改進將產生什么環(huán)境效4.現場詢問益III 11內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準|IS014001 : 200

7、4|編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3|審核員審核組長O相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄14.4.311.是否接到相關方環(huán)境信 息詢問行政部主管2.接受信息后是否發(fā)行環(huán)境信息接收及處理報告書傳遞給環(huán)境管理委員會查看環(huán)境信息接收及處理報 告書與環(huán)境信息一覽表3.是否對接收到的環(huán)境信 息作出相應的處理查看環(huán)境信息接收及處理報 告書14.4.611.是否對重大環(huán)境因素有 關的活動制定相應的文件查看相關的文件2.對廢水噪音廢氣如何控 制詢冋

8、行政部主管，查看相關的 記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行.3.化學品倉庫化學品標識 是否清楚現場確認1 11 11. II!1 In1 1內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素431 432 433 434 442 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄114464.廢棄物是如何分類的詢問行政部主管，查看文件的 規(guī)定現場查看分類情況5般廢棄物是如何處理 的詢問行政部主管，查看處理記 錄及處理商的資格證書及與其簽定的 協(xié)議

9、6危險廢棄物是如何處理 的詢問行政部主管，查看處理記 錄及處理商的資格證書及與其簽定的 協(xié)議17廢棄物倉是否有相應的 應急設備，設備是否有效現場確認118廢棄物倉廢棄物標識是 否清楚現場確認9危險廢棄物放置區(qū)是否 有防滲漏/防揮發(fā)的設施現場確認III 11內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準ISO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長11相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄14.4.6

10、110.食堂產生的廢水是如 何處理詢問行政部主管11.食堂產生的油煙是如 何處理詢問行政部主管12.油煙處理裝置是否有 相應的作業(yè)指導書，是否按作詢冋行政部主管，查看運行記錄111業(yè)指導書操作13.如何節(jié)約資源詢冋行政部主管，查看相關的記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行14.與重大環(huán)境因素有關 的運行控制程序是否通 報承包方等查看文件發(fā)放記錄L 11受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長要素審核項目審核方法審核結果審核記錄

11、14.5.11.是否對法律法規(guī)的遵循 進行檢測與測量查看相關記錄2.是否對環(huán)境目標指標的 達成情況進行檢測與測 量查看相關記錄13.是否對重大環(huán)境因素有 關的運行活動進行檢測 與測量查看相關記錄環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書相關程序文件內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門行政部環(huán)境管理體系標準IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3審核員審核組長U相關程序文件:環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄114.4.7111.是否識別出本

12、部門的緊 急情況詢問部門主管2.對緊急情況是否制定應 急措施查看相關的文件3.應急設備是否齊備與有 效現場確認（如滅火器消防栓等）4.員工是否清楚發(fā)生緊急 （火災、化學品泄漏）情況 后應采取措施詢問部分員工5.是否實施應急演習查看演習記錄1 ,11， -III 1I內部環(huán)境體系審核檢查表4.5.211對檢測與測量出現的不 符合制定糾正措施與實施查看糾正措施報告2如糾正與預防措施引起 文件修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄nnU4.產品、活動、服務發(fā)生 變化時環(huán)境因素是否更改査看環(huán)境因素更新記錄與評價 記錄IILIIU11g二內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門物控部環(huán)境管理體系標準IS014001 :

13、 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果1審核記錄4.3.2物控部的環(huán)境因素跟哪些 法律法規(guī)及其它要求有關，法聿法規(guī)及其它要求大致要求是 怎樣的與物控部主管或部分員工交談43.31.是否對本部門的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標與指 標.査看環(huán)境目標指標一覽表2.環(huán)境目標與指標是否得 到有效的實施，效果如何査看相關的檢測與測量有關記 錄14.3.411.是否針對環(huán)境目標與指 示建立環(huán)境管

14、理方案查看環(huán)境官理方案一覽表2.環(huán)境管理方案實施及完 成情兄怎樣現場查看境管理方案完成情況3.部門員工是否清楚本部 門的環(huán)境目標與指標及環(huán)境管 理方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何 管理,怎樣來實現環(huán)境目標與指標OL-II1 1二 1|1內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門物控部環(huán)境管理體系標準|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長|1相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4.4.31.米用何種

15、溝通方式，是 否接到相關方，好環(huán)境彳言 息接受信息后是否發(fā)行詢問物控部主管，查看環(huán)境信 息接收及處理報告書與環(huán)境信息1 1環(huán)境信息接收及處理報 告書傳遞給環(huán)境管理委員會一覽 表2.是否對接收到的環(huán)境信 息作出相應的處理査看環(huán)境信息接收及處理報告 書4461.是否對重大環(huán)境因素有 關的活動制定相應的文件查看相關的文件3對化學品采購如何控制詢問物控部主管，查看相關的記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行4對廢棄物如何控制詢問物控部主管，現場確認是否 按文件執(zhí)行1 :丄 JL內部環(huán)境體系審核檢查表內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門物控部環(huán)境管理體系標準|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4

16、.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4442 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長|相關程序文件|環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書|要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4.5.211.對檢測與測量出現的不 符合制定糾正措施與實施查看糾正措施報告2.如糾正與預防措施引起 文件修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄14.5.311.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存 期查看相關的規(guī)定2.環(huán)境記錄字跡是否清楚， 有無簽名、日期等現場查看環(huán)境記錄3.環(huán)境記錄是否有檢索，保 存是否適合有無變質與損 壞.現場查看環(huán)境記錄IIL1 1內部環(huán)境體系審核檢查表審核要素4.3.1 4.3

17、.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員1II1審核組長相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4.3.2生產部的環(huán)境因素跟哪些法律法規(guī)及其它要求有關，法律法規(guī)及其它要求大致要求是 怎樣的與生產部主管或部分員工交談i4.3.31.是否對本部門的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標與指 標.查看環(huán)境目標指標一覽表2.環(huán)境目標與指標是否得 到有效的實施，效果如何查看相關的檢測與測量有關記 錄14.3.411.是否針對環(huán)境目標與指 示建立環(huán)境管理方案查看環(huán)境官理方案一覽表2.環(huán)境管理方案

18、實施及完 成情兄怎樣現場查看境管理方案完成情況3.部門員工是否清楚本部 門的環(huán)境目標與指標及環(huán)境管 理方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何 管理，怎樣來實現環(huán)境目標與指標LmJ1受審核部門生產部環(huán)境管理體系標準IIS014001 : 2004審核要素4.3.1 4.3.2 433 4.3.4 4.4.2 443 4464.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長編制日期2005-要素審核項目審核方法審核結果審核記錄14.4.311.米用何種溝通方式，是否 接到相關方環(huán)境信息詢冋生產部主管2.接受信息后是否發(fā)行環(huán)境信息接收及處理報告書傳遞給環(huán)境管理委員會查看環(huán)境信息接收及處

19、理報告 書與環(huán)境信息一覽表3.是否對接收到的環(huán)境信查看環(huán)境信息接收及處理報告環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書相關程序文件內部環(huán)境體系審核檢查表1息作出相應的處理書144611.是否對重大環(huán)境因素有 關的活動制定相應的文件查看相關的文件2對廢氣如何控制詢冋生產部主管，查看相關的記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行3對化學品采購如何控制詢冋生產部主管，查看相關的記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行-llL 11J內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門生產部環(huán)境管理體系標準IS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.

20、5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長j相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果1審核記錄4.4.64.對廢棄物如何控制詢冋生產部主管，查看相關的記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行5.如何節(jié)約資源詢冋生產部主管，查看相關的記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行6.與重大環(huán)境因素有關的 運行控制程序是否通報承 包方等査看文件發(fā)放記錄4471.是否識別出本部門的緊 急情況詢問部門主管2.對緊急情況是否制定應 急措施査看相關的文件3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火災、化學品泄漏）情況 后應采取措施詢問部分員工LIIO1 1H1|內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門生產部環(huán)境管理體

21、系標準|lSO14001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4.5.211.對檢測與測量出現的不 符合制定糾正措施與實施査看糾正措施報告2.如糾正與預防措施引起 文件修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄14.5.311.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存 期查看相關的規(guī)定2.環(huán)境記錄字跡是否清楚， 有無簽名、日期等現場查看環(huán)境記錄J3.環(huán)境記錄是否有檢索，保 存是否適合有無變質與損壞

22、.現場查看環(huán)境記錄1 1III 11 IJ丄丄jl內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門品管部環(huán)境管理體系標準|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長|1相關程序文件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4.4.11品管部是否清楚該部門在 環(huán)境管理中所擔當的職責 及作用1.與品管部主管交談，關于品管 部的職責與活動情況.2.查看文件，是否有明確規(guī)定114.3.1111.環(huán)境因素識別是否考慮 七大類型、三種時

23、態(tài)、三 種狀態(tài)及可施加影響的相1、/ -、關方.査看環(huán)境因素識別與評價表2.如何評價環(huán)境因素及重 大環(huán)境因素是否有遺漏1.與品管部主管交談詢冋環(huán)境 因素評價的方法2.查看環(huán)境因素識別與評價表，現場查看重大環(huán)境因素是否有 遺漏3.部門的員工是否清楚本 崗位的環(huán)境因素詢問部分員工4.產品、活動、服務發(fā)生 變化時環(huán)境因素是否更改査看環(huán)境因素更新記錄與評價 記錄1=11111O1 |J11I內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門品管部環(huán)境管理體系標準|lS014001 : 2004編制日期2005-審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.44.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74.5.1

24、 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員審核組長|1相關程序文件1環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書要素審核項目審核方法審核結果審核記錄432品管部的環(huán)境因素跟哪些 法律法規(guī)及其它要求有 關，法聿法規(guī)及其它要求大致要 求是怎樣的與品管部主管或部分員工交談43.31.是否對本部門的重大環(huán) 境因素建立環(huán)境目標與指 標.査看環(huán)境目標指標一覽表2.環(huán)境目標與指標是否得 到有效的實施，效果如何查看相關的檢測與測量有關記 錄14.3.411.是否針對環(huán)境目標與指 示建立環(huán)境管理方案查看環(huán)境官理方案一覽表2.環(huán)境管理方案實施及完 成情兄怎樣現場查看境管理方案完成情況3.部門員工是否清楚本部 門的環(huán)境目標與指標及

25、環(huán)境管 理方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何 管理,怎樣來實現環(huán)境目標與指標1 1|III 11 11 11內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門品管部環(huán)境管理體系標準ISO14001:編制日I2005-2004期11審核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.34.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1審核員|審核組1件環(huán)境管理程序文件與作業(yè)指導書1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4.4.31.米用何種溝通方 式,是否接到相關 方環(huán)境信息詢問品管部主管2.接受信息后是否 發(fā)行環(huán)境信息接收及處理報 告書傳遞給環(huán)境管理委員 會查看環(huán)境信息接收及處理報告書與環(huán)境信息一覽表環(huán)境管理體系標準編制日期2005-IIS014001 : 2004審核員審核組長內部環(huán)境體系審核檢查表受審核部門審核要素品管部4.3.1 4.3.2 433 4.3.44.4.2 443 446 4474.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1要素審核項目審核方法審核結果1審核記錄4.4.65.如何節(jié)約資源詢冋品管部主管，查看相關的記 錄，現場確認是否按文件執(zhí)行6.與重大環(huán)境因素有關的 運行控制程序是否通報承 包方等査看文件發(fā)放記錄14.4.711.是否識別出本部門的緊 急情況詢問部門主管2.對緊急情況是