生產(chǎn)工藝卡片管理制度

1、QB企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝卡片管理制度制：時新浩核：龍連廷準(zhǔn)：牛延軍實施2009-09-18 發(fā)布2009-09-18大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布生產(chǎn)工藝卡片管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)工藝卡片管理的基本要求。 本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片的管理。2 規(guī)范性引用文件無3 術(shù)語和定義無4 管理職責(zé)4.1 生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)工藝卡片的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片編制的組織、審查和管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中公司級指標(biāo)的審查和考核。4.2 化驗檢測中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中原材料、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的分析。4.3 設(shè)備工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)的審查和考核。4.

2、4 HSE管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中環(huán)保指標(biāo)的審查和考核。4.5 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)公司級和分廠級的生產(chǎn)工藝卡片的編制和執(zhí)行，負(fù)責(zé)分廠級工藝卡片的管理工作。5 管理程序和方法5.1 生產(chǎn)工藝卡片的總體要求5.1.1 生產(chǎn)工藝卡片是生產(chǎn)過程控制的依據(jù)。 任何人不得隨意修改或違反工藝卡片進(jìn)行操作。5.1.2 生產(chǎn)工藝卡片實行公司、生產(chǎn)單位二級管理5.121公司級工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部等部門，對原材料質(zhì)量指標(biāo)、主要操作條件（關(guān)鍵參數(shù)控制指標(biāo)） 、公用工程指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo) 進(jìn)行管理。5.1.2.2 分廠級工藝卡片由分廠（車間）工藝技術(shù)管理單位進(jìn)行管理。5.2 生產(chǎn)工藝卡片

3、的主要內(nèi)容完整的工藝卡片由封面、會簽表、前言、目錄和正文（表格形式）組成。封面、會簽 表、前言、目錄具體格式見附件工藝卡片模板 。5.3 生產(chǎn)工藝卡片的編制5.3.1 制定生產(chǎn)工藝卡片時，要依據(jù)裝置設(shè)計資料、安全規(guī)范、原料性質(zhì)、操作規(guī)程工藝 技術(shù)方案和質(zhì)量要求、生產(chǎn)技術(shù)臺帳等，并參考國內(nèi)外同類型裝置編寫。5.3.2 生產(chǎn)工藝卡片的編制要求如下：5.3.2.1 原輔材料質(zhì)量指標(biāo)。此項內(nèi)容分為原料和輔助材料兩項。各分廠（車間）根據(jù) 本單位實際生產(chǎn)過程中所需要的原輔材料逐項填寫，其中原料一項在兩級工藝卡片中均列 為重點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)填寫；輔助材料在公司級工藝卡片中可以選擇重點(diǎn)（對生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì) 量造成影

4、響的輔材）進(jìn)行填寫，在分廠級工藝卡片中要逐項詳細(xì)填寫。5.3.2.2 公用工程物料指標(biāo)。此項為各分廠（車間）界區(qū)內(nèi)各種公用介質(zhì)的生產(chǎn)控制指 標(biāo)。如各等級的蒸汽、氮?dú)?，工廠風(fēng)，儀表風(fēng)，冷凝液，循環(huán)水等。5.3.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。此項將為各分廠（車間）外送的所有物料視為本單位的產(chǎn)品。 在分廠級工藝卡片中要逐項詳細(xì)填寫。選擇對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的指標(biāo)列為公司級工藝 卡片。5.3.2.4 生產(chǎn)控制指標(biāo)。此項將各分廠（車間）總控制室操作記錄控制參數(shù)均納入分廠級工藝卡片，其他控制參數(shù)可選擇重點(diǎn)納入，并按照裝置、崗位或大型設(shè)備進(jìn)行劃分；在 分廠級工藝卡片中選擇對生產(chǎn)運(yùn)行、 開停車等有重大影響的工藝指標(biāo)列

5、為公司級工藝卡片。5.3.2.5 環(huán)保指標(biāo)。此項將各分廠（車間）中對安全環(huán)保有影響的指標(biāo)納入分廠級工藝 卡片；在分廠級工藝卡片中選擇對安全環(huán)保有重大影響的工藝指標(biāo)列為公司級工藝卡片。5.3.3 工藝卡片中各指標(biāo)的單位應(yīng)與相應(yīng)分廠 （車間） 控制室操作記錄控制參數(shù)的單位一 致。5.3.4 工藝卡片由各分廠（車間）主任工程師（含主任工程師）以上組織本單位技術(shù)人員 編制。5.4 生產(chǎn)工藝卡片的審批5.4.1 公司級和分廠級工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部給定編號，由分廠（車間）編制初稿，經(jīng)分 廠廠長（車間主任）審核后上報生產(chǎn)技術(shù)部。5.4.2 生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對公司級和生產(chǎn)單位級工藝卡片進(jìn)行討論和專業(yè)審查

6、。 審 查通過后，分廠（車間）將（正版）生產(chǎn)工藝卡片報送生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、化驗檢 測中心、HSE管理部等部門進(jìn)行會簽，并由生產(chǎn)技術(shù)部審核，最后呈報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，發(fā)布實施。5.5 臨時生產(chǎn)工藝卡片的管理5.5.1 臨時工藝卡片同樣分為公司、生產(chǎn)單位二級管理。5.5.2 臨時生產(chǎn)工藝卡片是正式生產(chǎn)工藝卡片的補(bǔ)充， 與正式生產(chǎn)工藝卡片具有同等法令 效力。是臨時下達(dá)的指揮和控制生產(chǎn)裝置部分生產(chǎn)工藝指標(biāo)參數(shù)的技術(shù)性法規(guī)文件，具有 時效性。5.5.3 臨時工藝卡片編寫程序與 5.3.2 相同，審批程序與 5.3.3 相同。5.5.4 臨時生產(chǎn)工藝卡片必須限定起始和終止執(zhí)行日期。 臨時生產(chǎn)工藝

7、卡片在有效期內(nèi)部 分替換生產(chǎn)工藝卡片控制參數(shù)時，生產(chǎn)工藝卡片的被替換控制參數(shù)暫時作廢。臨時生產(chǎn)工 藝卡片超過有效期自動作廢，由使用單位及時收回。5.6 生產(chǎn)工藝卡片的編號和發(fā)放5.6.1 生產(chǎn)工藝卡片和臨時生產(chǎn)工藝卡片均由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號和發(fā)放。562 發(fā)放的單位：生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部、各生產(chǎn)單位。5.7 生產(chǎn)工藝卡片的修訂（換版）5.7.1 生產(chǎn)工藝卡片每年復(fù)審一次。 在原生產(chǎn)工藝卡片到期前兩個月， 由生產(chǎn)單位提出修 訂草案，生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報生產(chǎn)技術(shù)部。5.7.2 生產(chǎn)工藝卡片修訂草案的內(nèi)容主要為： 原生產(chǎn)工藝卡片全部指標(biāo)、 修改后全部指標(biāo)、 修改原

8、因說明或修改依據(jù)。5.7.3 修訂后的生產(chǎn)工藝卡片，其審批程序按本制度 5.3.3 條款辦理。5.8 生產(chǎn)工藝卡片的修改5.8.1 當(dāng)生產(chǎn)需要時，可及時修改生產(chǎn)工藝卡片中少量部分控制參數(shù)。修改時，必須通過 認(rèn)真討論或科學(xué)試驗，并按規(guī)定審批程序進(jìn)行，確保使用現(xiàn)場得到唯一有效版本的工藝卡 片。5.8.2 生產(chǎn)工藝卡片參數(shù)控制指標(biāo)的修改由生產(chǎn)單位提出申請和提供更改依據(jù)， 修改依據(jù) 為下列情況之一：a）準(zhǔn)確分析；b）設(shè)計參數(shù)發(fā)生更改；c）實際控制參數(shù)超出生產(chǎn)工藝卡片控制范圍，但沒有超出設(shè)計指標(biāo)，又不影響產(chǎn)品 質(zhì)量控制和安全生產(chǎn)。5.8.3 修改申請經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部認(rèn)可后，生產(chǎn)單位按規(guī)定辦理相應(yīng)審批手續(xù)，批

9、準(zhǔn)實施后， 修改生產(chǎn)工藝卡片中原指標(biāo)，并在修改處注明修改人和新指標(biāo)開始執(zhí)行的時間6 相關(guān)文件無7 記錄7.1 工藝卡片模板大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)工藝卡片編制審核審定批準(zhǔn)實施日期分發(fā)號歸檔號生產(chǎn)技術(shù)部注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù)會簽表編號：JL-SC-045單位負(fù)責(zé)人簽字日期單位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗檢測中心輸煤分廠設(shè)備工程部煤氣化分廠生產(chǎn)技術(shù)部凈化分廠HSE管理部甲醇分廠公用工程車間MTP分 廠空分分廠聚丙烯分廠刖 言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運(yùn)行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運(yùn)行的受控，生產(chǎn)技術(shù)部在各

10、生產(chǎn)單位編制的生產(chǎn)工藝卡片的基礎(chǔ)之上，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司級工藝卡片并經(jīng)相關(guān)部門會審。該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標(biāo)。請遵照執(zhí)行。請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進(jìn)展，在文本中會出現(xiàn)補(bǔ)充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時修正起草人：審核人:審查人:、公用工程指標(biāo)序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料1 原料序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門四、各裝置

11、生產(chǎn)控制指標(biāo)1 公用工程車間序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門2.空分分廠序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門3.五、環(huán)保指標(biāo)序號控制點(diǎn)介質(zhì)去向或來介質(zhì)名單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門源稱不合格品互供會簽表不合格品審批內(nèi)容會簽部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司XXX分廠（車間）工藝卡片編制審核審定批準(zhǔn)實施日期分發(fā)號歸檔號XXX分廠注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù)會簽表編號：JL-SC-045單位負(fù)責(zé)人簽字日期單位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗檢

12、測中心HSE管理部設(shè)備工程部XX分廠（車間）生產(chǎn)技術(shù)部、八前言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運(yùn)行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行和規(guī)范操作以及生 產(chǎn)運(yùn)行的受控，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門和生產(chǎn)單位編制各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片，該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、 公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及 HSE等指標(biāo)。并經(jīng)過會審，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司XXX分廠（車間）工藝 卡片。請遵照執(zhí)行。請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進(jìn)展，在文本中會出現(xiàn)補(bǔ)充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時修正。起草人：審核人：審查人：、公用工程指標(biāo)序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料指標(biāo)1 原料序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門2.輔助材料序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制