文件控制管理規(guī)程

1、文件控制管理規(guī)程1、目的使環(huán)境管理系統(tǒng)所使用之文件迅速、正確，以確保各相關(guān)部門都能適時獲得適當且有效之最新文件，避免不適用文件與資料之誤用。2、適用范圍適用于全廠或廠區(qū)直屬部門范圍內(nèi)生效的文件管理，分廠范圍內(nèi)生效使用的文件，依分廠有關(guān)管理規(guī)定進行管理，不適用于本程序。3、定義3.1 一級文件：指環(huán)境管理手冊3.2 二級文件：指程序文件3.3 三級文件：指工作指導(dǎo)文件，包括作業(yè)標準、技術(shù)文件、檢驗標準等。3.4 四級文件：指包括檢驗記錄、矯正記錄、測試記錄/報告、熟練記錄等。3.5 外來文件：相關(guān)法律法規(guī)、外來標準、環(huán)境投訴等。3.6 受控文件：對環(huán)境管理體系運作起指導(dǎo)作用的文件，在公司內(nèi)，受控

2、文件通常加蓋“受控文本”印章。3.7 文件控制：文件的發(fā)放、接收、修改、回收、版本更新、保存等管理活動。4、職責4.1 文件之審批：環(huán)境管理手冊總經(jīng)理或共同服務(wù)委員會。程序文件總經(jīng)理或共同服務(wù)委員會標準指導(dǎo)書廠區(qū)直屬部門負責人。各項表單部門主管。惠州德信誠精品培訓(xùn)課程(部分)(按住 CTRL 并點擊課程名稱打開課程詳細介紹) 內(nèi)審員系列培訓(xùn)課程 A01 ISO9001:2008 內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001 內(nèi)審員 200 元) A02 ISO14001:2004 內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO14001 內(nèi)審員 200 元) A03 ISO/TS16949:2009 內(nèi)審員培訓(xùn)(TS16949 內(nèi)審員

3、 380 元)A04 OHSAS18001:2007 標準理解及內(nèi)審員培訓(xùn)(380 元) A05 IECQ-HSPM QC080000 內(nèi)審員培訓(xùn)(380 元)A06 ISO13485:2003 醫(yī)療器械質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)(1280 元) A07 SA8000 社會責任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000 內(nèi)審員 580 元)A08 ICTI 玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓(xùn)班(ICTI 內(nèi)審員 580 元) A09 ISO14064:2006 內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO14064 內(nèi)審員 680 元)A10 GB/T23331-2009 能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)(880 元) A15 量規(guī)儀器校驗與管理實務(wù)課程(儀校

4、員 內(nèi)校員 380 元)A16 ISO 管理代表及體系推行專員訓(xùn)練營(ISO 管理代表 880 元) A17 ISO 文控員培訓(xùn)/文管員培訓(xùn)實務(wù)課程(ISO 文管員 380 元) A18 優(yōu)秀管理者代表訓(xùn)練營 (MR 管理代表 880 元) TS16949 五大工具與 QC/QA/QE 品質(zhì)管理類 Q05 TS16949 五大工具實戰(zhàn)訓(xùn)練 (五大工具培訓(xùn) 880 元) Q06 APQP&CP 先期質(zhì)量策劃及控制計劃培訓(xùn)(580 元)Q07 DFMEA 設(shè)計潛在失效模式分析培訓(xùn)(DFMEA 培訓(xùn) 580 元) Q08 PFMEA 過程潛在失效模式及效應(yīng)分析訓(xùn)練營(580 元)Q09 MSA 測量

5、系統(tǒng)分析與儀器校驗實務(wù)(MSA 培訓(xùn) 580 元) Q10 SPC 統(tǒng)計過程控制培訓(xùn)課程(SPC 訓(xùn)練 580 元)Q11 CPK 制程能力分析與 SPC 統(tǒng)計制程管制應(yīng)用訓(xùn)練(580 元) Q12 QC 七大手法與 SPC 實戰(zhàn)訓(xùn)練班(QC7 & SPC 培訓(xùn) 380 元) Q03 品質(zhì)工程師實務(wù)培訓(xùn)班(QE 質(zhì)量工程師 880 元)Q02 品質(zhì)主管訓(xùn)練營(品質(zhì)經(jīng)理人訓(xùn)練 580 元)Q01 杰出品質(zhì)檢驗員 QC 培訓(xùn)班(質(zhì)量檢驗培訓(xùn) 380 元) Q13 品管常用工具 QC 七大手法培訓(xùn)(舊 QC7 培訓(xùn) 380 元) Q14 新 QC 七大手法實戰(zhàn)培訓(xùn)(新 QC7 培訓(xùn) 380 元)Q0

6、4 QCC 品管圈活動訓(xùn)練課程 (QCC 培訓(xùn) 580 元) JIT 精益生產(chǎn)現(xiàn)場管理系列課程 P01 JIT 精益生產(chǎn)與現(xiàn)場改善培訓(xùn)班 (JIT 培訓(xùn) 880 元)P02 生產(chǎn)合理化改善-IE 工業(yè)工程實務(wù)訓(xùn)練營(IE 培訓(xùn) 580 元) P03 PMC 生產(chǎn)計劃管理實務(wù)培訓(xùn)班(生管員培訓(xùn) 580 元)P04 高效倉儲管理與盤點技巧培訓(xùn)班(倉管員培訓(xùn) 580 元) P05 目視管理與 5S 運動推行實務(wù)培訓(xùn)班(5S 培訓(xùn) 380 元) P06 6S 現(xiàn)場管理推行實施培訓(xùn)班(6S 培訓(xùn) 480 元)P07 8S 有效落實與持續(xù)改進培訓(xùn)班(8s 培訓(xùn) 580 元) P10 采購與供應(yīng)鏈管理實務(wù)

7、(采購員培訓(xùn) 680 元) 節(jié)能環(huán)保安全 EHS 公開課程 E01 節(jié)約能源管理培訓(xùn)(節(jié)能降耗培訓(xùn) 1500 元)E03 GBT23331-2009 能源管理體系培訓(xùn)(GBT23331 680 元)A18 ISO50001 能源管理體系內(nèi)審員(1280 元)A10 GB/T23331-2009 能源管理體系內(nèi)審員( 880 元) S01 辦公室安全用電培訓(xùn)(辦公室安全培訓(xùn) 1-2 天內(nèi)訓(xùn))A12 ISO9000/ISO14000 一體化內(nèi)審員培訓(xùn)班 (2-3 天內(nèi)訓(xùn)) A13 ISO14001/OHSAS18001 體系二合一內(nèi)審員培訓(xùn)班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18

8、001 一體化內(nèi)審員培訓(xùn) 中基層管理干部 TWI 系列訓(xùn)練 M01 優(yōu)秀班組長管理實務(wù)公開課(班組長 380 元) M02 優(yōu)秀班組長現(xiàn)場管理實務(wù)培訓(xùn)班(班組長 380 元) M03 優(yōu)秀班組長品質(zhì)管理實務(wù)培訓(xùn)班(班組長 380 元)M04 優(yōu)秀班組長生產(chǎn)安全管理實務(wù)培訓(xùn)班(班組長 380 元) M06 提升團隊執(zhí)行力訓(xùn)練課程 (執(zhí)行力培訓(xùn) 380 元)M07 如何做一名優(yōu)秀的現(xiàn)場主管培訓(xùn)班(生產(chǎn)主管培訓(xùn) 580 元) M08 中基層現(xiàn)場干部 TWI 管理技能提升(TWI 培訓(xùn) 880 元) M09 有效溝通技巧培訓(xùn)班(團隊溝通 企業(yè)內(nèi)外部溝通 380 元) M10 企業(yè)內(nèi)部講師培訓(xùn)班(惠州

9、TTT 培訓(xùn) 880 元)M11 MTP 中階主管管理才能提升培訓(xùn)班(MTP 培訓(xùn) 1280 元)M12 高效能時間管理培訓(xùn)班 (時間管理培訓(xùn) 580 元) 惠州德信誠精品企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程 A25 ISO9001 標準理解及執(zhí)行力提升內(nèi)訓(xùn)課程(1-2 天課程) M05 優(yōu)秀班組長管理技能提升內(nèi)訓(xùn)班(1-3 天課程)P08 年終盤點與庫存管理實務(wù)內(nèi)訓(xùn)班( 1-2 天課程 )P09 如何提升 5S 活動推行執(zhí)行力內(nèi)訓(xùn)班(5S 內(nèi)訓(xùn) 1-2 天課程) Q15 FMEA 失效模式分析實戰(zhàn)訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)(FMEA 內(nèi)訓(xùn) 1-3 天課程) Q16 新舊 QC 七大手法實戰(zhàn)內(nèi)訓(xùn)(QC7 內(nèi)訓(xùn) 1-2 天課程)A11

10、ISO 內(nèi)審員審核技巧提高班(ISO 內(nèi)審員提高班 1-2 天課程) A23 ISO10012 測量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)(2 天課程)A22 C-TPAT 體系反恐驗廠培訓(xùn)班(精品內(nèi)訓(xùn)課程 1-2 天課程) A21 ISO20000 IT 服務(wù)管理體系標準理解與實施培訓(xùn)A20 ISO27001 信息安全管理標準理解及內(nèi)審員培訓(xùn)M13 高績效團隊及執(zhí)行力提升訓(xùn)練營(團隊執(zhí)行力 1-2 天內(nèi)訓(xùn))A19 ISO10015 培訓(xùn)體系標準理解與實施(ISO10015 內(nèi)審員)惠州德信誠深圳培訓(xùn)中心 E-mail：4.2ISO 執(zhí)行小級負責草

11、擬全廠區(qū)環(huán)境管理手冊及環(huán)境管理程序，總環(huán)境管理委員會負責審查，最高管理層負責審批核準。4.3 文件之分發(fā)、回收、銷毀及管理：文控中心。4.4 文件制訂、修訂及廢止：原制訂部門主管。4.5 文件的分發(fā)單位設(shè)定：由該文件的最終核準人決定，該分發(fā)的單位。5、程序5.1 文件控制作業(yè)流程：（如附件一）5.2 文件編號系統(tǒng)：各類文件之制訂、修訂均需由文件控制中心依文件編碼系統(tǒng)編號管理。5.2.1 文件編碼原則：EXYYZZ（1）E 表示環(huán)境管理系統(tǒng)之文件。（2）X 為個位數(shù)字，表示文件類別（“1”表示一級文件，“2”表示二級文件，以此類推）。（3）一級、二級文件，YY 為流水號，表示不同文件；三級、四級

12、文件，YY 為部門名。（4）對于一級、二級文件不用 ZZ，對于三級、四級文件，ZZ 為流水號表示不同文件。5.2.2 版本制訂：第一次制定為第一版，以 1.0 表示，修訂時代碼遞增 1，即1.0，增減頁次或大幅度修改時可用 2.03.0 作為版本更新。5.2.3 表單編碼原則：EABBCCDD（1）E 表示環(huán)境管理系統(tǒng)使用表單記錄；（2）ABB 表示對應(yīng)程序文件編號，A 為文件類別，BB 為流水號。（3）CC 為流水號表示不同表單。（4）DD 表示版本。5.2.4 表單版本之制訂：第一次制定為第一版，以 01 表示，修訂版本時代碼遞增 1，即 0102，以此類推。5.3 文件

13、制訂、修訂、廢止作業(yè)：5.3.1 文件制訂作業(yè)由擬案單位依本程序權(quán)限送審查無異議后，按文件編碼系統(tǒng)編號并文件分發(fā)單位，呈權(quán)責人員核準后，由文控中心發(fā)行；文件審查、核準、頒布發(fā)行等階段，若有任何異議由原擬案單位修改之。5.3.2 文件修訂作業(yè)：文件若有需要修改、增訂者，得由提議單位提出，并填寫文件制定/修訂/廢止申請單交原擬單位會審，修改完成后之文件審查、核準、頒布發(fā)行作業(yè)內(nèi)容，同文件制訂作業(yè)。5.3.3 文件廢止作業(yè)：（1）文件廢止之申請、審查、核準、頒布作業(yè)同文件修訂作業(yè)。（2）文件廢止后，原文件編號應(yīng)列管，不可再重復(fù)使用。5.4 文件分發(fā)、收回作業(yè)：5.4.1 經(jīng)頒布發(fā)行之文件、表單，應(yīng)由

14、文件控制中心以“文件總覽表”及表單總覽表列帳管理，經(jīng)頒布發(fā)行之文件、表單加蓋“文控”章后，依擬案單位所列分發(fā)給相關(guān)單位，并請收文者于文件分發(fā)回收記錄表上簽名。5.4.2 修訂及廢止時，應(yīng)由文件控制中心依分發(fā)記錄回收舊版之文件，回收時應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性，并于文件分發(fā)回收記錄表上簽名；抽換時， 以修訂及廢止頁數(shù)更換之，全數(shù)更換時以版本之制定 5.2.2 作業(yè)之。5.4.3 修訂及廢止時，舊版失效文件應(yīng)于新版文件頒布發(fā)行后即刻收回。5.4.4 對外文件分發(fā)，得由適當對外部單位代簽收，失效或作廢之文件則不予回收。5.5 文件保存、銷毀作業(yè)：5.5.1 文件保存 各文件類別之保管（1

15、）經(jīng)核定頒布發(fā)行之文件，原稿均由文件控制中心列賬保管。（2）對外文件由與外部接洽之各主辦單位保管。（3）記錄則各相關(guān)單位保管。 文件之分發(fā)、保存舊版文件廢止回收時，文件控制中心及單位需注記回收情形，各單位不得保留 有舊版文件，但文件控制中心須對歷次版本變更之原案予以保存并加蓋作廢章， 與有效文件分開保存。5.5.2 文件銷毀作業(yè)自各單位回收之舊版文件由文件控制中心銷毀（文件控制中心需保留原案文件）。5.6 文件之檔案管理5.6.1 現(xiàn)場使用之文件須放置于作業(yè)場所。5.6.2 非現(xiàn)場使用之文件須由各使用單位，指派專人自行集中管理。5.6.3 文件若發(fā)現(xiàn)有缺頁、模糊、毀損時，應(yīng)填寫“文件申請表”，經(jīng)部門主管審核，管理者代表核準后，向文件控制中心申請補發(fā)，但已損毀、遺失之文件及遺失尋獲之文件應(yīng)繳還文件控制中心。5.6.4 文件分發(fā)數(shù)量不夠時，使