內(nèi)部審計(jì)流程簡(jiǎn)易模版

1、內(nèi)部審計(jì)流程簡(jiǎn)易模版審計(jì)實(shí)施方案內(nèi)部審計(jì)通知書內(nèi)部審計(jì)承諾書內(nèi)部審計(jì)工作底稿內(nèi)部審計(jì)意見交換書內(nèi)部審計(jì)報(bào)告審計(jì)實(shí)施方案（回名目）* 股份有限公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案20xx 審字第號(hào)關(guān)于對(duì) * （公司、部門） * （項(xiàng)目）實(shí)施方案按照 20xx 年審計(jì)工作打算（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作安排） ，審計(jì)監(jiān)察部結(jié)合此次審計(jì)任務(wù)實(shí)際情形制定“ xx 內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案”如下：審計(jì)項(xiàng)目：被審計(jì)單位名稱：審計(jì)范疇：審計(jì)方式：審計(jì)目的：審計(jì)步驟：審計(jì)分工：* 股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部（蓋章）年 月 日內(nèi)部審計(jì)通知書（回名目）* 股份有限公司內(nèi)部審計(jì)通知書20xx 審字第號(hào)關(guān)于對(duì) * （公司、部門） * （項(xiàng)目）實(shí)施審計(jì)

2、的通知* （公司、部門） :按照審計(jì)監(jiān)察部年度審計(jì)打算（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作安排） ，審計(jì)監(jiān)察部決定派出 * （項(xiàng)目）審計(jì)組，自 20xx 年 xx 月 xx 日起對(duì)你公司、部門* 年度 * （項(xiàng)目）進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)將追溯其他年度或延伸審計(jì)其他單位。請(qǐng)予主動(dòng)配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。特此通知組長(zhǎng)： *成員： * 股份有限公司 察部（蓋章）年 月 日內(nèi)部 承 （回名目）* 股份有限公司內(nèi)部 承 20xx 字第號(hào)關(guān)于 *（公司、部 ）* （ 目） 承 書 察部： 配合 部 施 本 位的 * 工作，我 所提供的 料作出如下承 ：1、我公司所提供的 料是完整、真 、準(zhǔn)確的。2、 .被 位

3、人（ 字） ：被 位接待 人（ 字） ：* 公司（部 ）（公章）年月日內(nèi)部 工作底稿（回名目）被審計(jì)單位名稱編制人日期復(fù)核人日期審計(jì)期間或截至日審計(jì)方法審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)情形記錄 :初步審計(jì)結(jié)論內(nèi)部審計(jì)意見交換書（回名目）* 股份有限公司內(nèi)部審計(jì)意見交換書20xx 審字第號(hào)關(guān)于對(duì) * （單位） * （項(xiàng)目）的審計(jì)意見交換書* （公司、部門）：* 年* 月* 日至 * 年* 月* 日， xx（ 目） 你公司、部 * 情形（ 目） 行了 。按照 * （法律法 、公司制度及流程）第 * 條和其他有關(guān)法律法 ， 下列 事 交 意 如下：一、 被 位意 二、 被 位意 察部（蓋章）被 位（蓋章）被 位 人（ 字） ：年月日內(nèi)部 告（回名目）* 股份有限公司審 計(jì) 報(bào) 告20xx 字第號(hào)關(guān)于 * （被 位） * 年度 * 情形（ 目）的 告董事會(huì) 委 會(huì)：按照公司年度 打算（董事會(huì) 委 會(huì)）排，自* 年* 月* 日至 * 年*月 *日，我 察部 * 審計(jì)組對(duì) * （被 位） * 年度 * 情形（ 目） 行了 。同 延伸 了 * 、* 等各所屬部 。 工作差不多 止， 將