iso90012008外部審核計(jì)劃書-

1、Audit Work Programme審核計(jì)劃Clie nt客戶名稱：Represe ntative客戶代表：Job #4. -4Z. 口 參考號：Audit Scope 審核范圍：Audit Type審核類型：Sta ndard(s) Ref 審核標(biāo)準(zhǔn)：Lead Auditor審核組長：Audit Lan guage 審核語言：Auditor(s)審核員：Date（s）審核日期：Tech ni cal / LegalExperts技術(shù)/法規(guī)專家：Observer（s）見習(xí)審核員：AUDIT OBJECTIVE （審核目的）：第二階段審核：評估客戶管理體系運(yùn)行的有效性是否滿足所選定的管理體系

2、標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證要求。注1:該審核計(jì)劃是可調(diào)整的。審核計(jì)劃可能會(huì)由于被審核方（例如：時(shí)間可能會(huì)被調(diào)整以確保被審核人員的出席）的原因而發(fā)生變更，或 根據(jù)審核組長/審核員與被審核方的質(zhì)量管理代表/最高管理層在現(xiàn)場見面會(huì)期間磋商的結(jié)果和 /或影響計(jì)劃的任何情況進(jìn)行調(diào)整。該 書面審核計(jì)劃在變更后將重新編排。注2：通常一個(gè)完整的“審核人天”為 8個(gè)工作小時(shí)。不能通過增加某一天的審核小時(shí)數(shù)來減少已批準(zhǔn)的審核人天。審核地點(diǎn)（Location ）：中國廣東深圳市寶安區(qū)龍華街道工業(yè)東路利金城科技工業(yè)園9#廠房六樓Day1/第一天大致時(shí)間安排Scope / Activity To Be Assessed待審核的范圍/活

3、動(dòng)Auditor / Team Member(s) Involved 審核員/審核組其他成員9:00-9:30首次會(huì)議/現(xiàn)場巡視審核組+公司管理層9:30-14:00采購部/倉庫（采購和外包控制過程/產(chǎn)品防護(hù)/儲(chǔ)存過程）7.4、8.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5李滬14:00-18:00品質(zhì)部（產(chǎn)品的監(jiān)測和測量過程/測量設(shè)備控制/不合格品控制過程/數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)過程）8.1、7.5.3、8.2.3、8.2.4、7.6、8.3、8.4、8.5李滬9:30-12:00市場部（合冋評審過程/顧客滿意測量過程/客戶投訴接收和謝啟燕處理過程）7.2、8.2.1、8.4、8.513:00-16:0

4、0技術(shù)研發(fā)部（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程/樣品制作過程）7.1 、 7.2謝啟燕16:00-18:00生產(chǎn)部（生產(chǎn)/制造/服務(wù)過程/基礎(chǔ)設(shè)施管理過程）7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.2.3、8.2.4、6.3、6.4、8.3、8.4、8.5謝啟燕Audit Work Programme審核計(jì)劃注：12:00-13:00 為午餐休息時(shí)間審核地點(diǎn)（Location ）:同上Day2/第二天大致時(shí)間安排Scope / Activity To Be Assessed待審核的范圍/活動(dòng)Auditor / Team Member(s) Involved 審核員/審核組其他成員8:30-14:00品質(zhì)

5、部（產(chǎn)品的監(jiān)測和測量過程/測量設(shè)備控制/不合格品控制過程/數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)過程）8.1、7.5.3、8.2.3、8.2.4、7.6、8.3、8.4、8.514:00-15:00文控中心（文件/記錄控制過程）4.2.3、4.2.4文件審核意見跟蹤15:00-16:00總經(jīng)理/管理者代表（管理方針和目標(biāo)，體系策劃和建立/管理體系內(nèi)部審核和管理評審）1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.2.2、8.4、8.5設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3 （刪減合理性驗(yàn)證）標(biāo)記和證書的使用公司規(guī)模、認(rèn)證范圍用語驗(yàn)證8:30-14:00生產(chǎn)部（生產(chǎn)/制造/服務(wù)過程/基礎(chǔ)設(shè)施管理過程）7.1、7.5.1、7.5.2、

6、7.5.3、8.2.3、8.2.4、6.3、6.4、8.3、8.4、8.514:00-16:00企管部（人力資源管理過程）6.216:00-17:00審核組總結(jié)17:00-17:30總結(jié)會(huì)注：12:00-13:00 為午餐休息時(shí)間匚該審核計(jì)劃是根據(jù)之前相關(guān)審核的結(jié)論/文件評審制訂的公正性、保密性聲明1. 審核組成員與被審核方 （客戶）沒有影響審核公正性的關(guān)系；2. 對在審核過程中可能涉及到客戶商業(yè)和技術(shù)信息，在未得到其書面許可之前，不會(huì)用于認(rèn)證以外用途或向第三方泄露。敬請關(guān)注事宜1. 如客戶對審核組組成、安排有異議，請于審核前書面通知摩迪英聯(lián)認(rèn)證有限公司。2. 本計(jì)劃是根據(jù)客戶提供的申請表、體系文件等信息編制而成，可能根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。3. 請將審核安排通知公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門/人員，以及審核可能觸及到的所有與管理體系有關(guān)的人員Audit Work Programme審核計(jì)劃/ 或進(jìn)入影響管理記錄。4. 在審核過程中 , 請保持管理體系覆蓋范圍內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常進(jìn)行，審核組應(yīng)被允許接觸和 體系的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)和區(qū)域。5. 請確保審核所需資料 /信息便于檢索 / 查閱，審核組可能調(diào)閱審核范圍業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的相關(guān)文件、6. 審核員要求時(shí)，文件評審的反饋意見應(yīng)得到回復(fù)和整改。7. 請為審核組提供辦公、交通、食宿等方面必