后勤服務(wù)中心廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施表

1、后勤服務(wù)中心廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施表序號本部門在業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施風(fēng)險內(nèi)容表現(xiàn)形式1“三重一大”事項的決策在重大后勤服務(wù)工作決策、部門內(nèi)重要干部任免、重要項目安排和大額度資金使用等方面，有可能會出現(xiàn)未嚴(yán)格按照議事程序和集體決策，領(lǐng)導(dǎo)一人決策或違規(guī)決策，可能造成決策出現(xiàn)短期行為或失誤。1規(guī)范管理，建立健全內(nèi)控機(jī)制，制訂并落實部門“三重一大”事項決策制度和中心主任辦公會議制度，規(guī)范會議和決策程序。2財務(wù)管理與監(jiān)督工作在中心收支管理等財務(wù)管理方面，有可能存在沒有嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)規(guī)章制度；在收費(fèi)管理等方面可能存在沒有嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序進(jìn)行報批的行為；

2、在大額資金使用方面可能存在沒有經(jīng)辦公會議集體決議的行為；在各類經(jīng)費(fèi)支出和使用過程中可能出現(xiàn)未認(rèn)真履行財務(wù)監(jiān)督審核職能，可能導(dǎo)致監(jiān)督工作不規(guī)范，造成監(jiān)督不到位。1嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度，健全中心相關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范收費(fèi)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確審批權(quán)限，履行財務(wù)管理職能，把好財務(wù)監(jiān)督審核關(guān)3物資采購和工程維修改造項目招標(biāo)工作在物資采購及工程維修改造項目招標(biāo)工作過程中，有可能出現(xiàn)按學(xué)校有關(guān)規(guī)定程序操作，發(fā)生物資供應(yīng)商或投標(biāo)方請托后勤管理人員的現(xiàn)象，希望得到關(guān)照，從而影響物資采購和招投標(biāo)工作的公正性和公平性。1時刻警醒和要求有關(guān)管理人員在思想上始終保持高度警覺，拒絕物資供應(yīng)商或投標(biāo)

3、方任何形式的請托，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資采購管理規(guī)定和招標(biāo)管理辦法，按規(guī)定程序辦理，堅決防止此類問題的發(fā)生。4人事管理工作在后勤服務(wù)中心管轄范圍內(nèi)的人事管理工作過程中，有可能會發(fā)生接受某位領(lǐng)導(dǎo)及朋友請托安排員工崗位和確定薪酬，憑領(lǐng)導(dǎo)或管理人員個人意愿和印象處事的主觀情況，從而出現(xiàn)不公正現(xiàn)象。2嚴(yán)格按照人事管理制定規(guī)定辦事，堅持因崗設(shè)人、公開招聘，關(guān)鍵崗位用人堅持領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體決策原則。5員工分配工作在本部門員工工資、獎金、福利等分配工作過程中，有可能會發(fā)生某位領(lǐng)導(dǎo)憑個人主觀印象和親疏好惡處事的情況，從而出現(xiàn)不公正現(xiàn)象。2嚴(yán)格執(zhí)行中心有關(guān)人事分配制度，凡涉及員工經(jīng)濟(jì)利益的事項，一律由中心班子成員集體研究決策，重要的分配制度還需經(jīng)中心職代會討論通過。6員工考核評優(yōu)及晉升工作可能出現(xiàn)考核評優(yōu)及晉升制定不夠完善，也可能會發(fā)生當(dāng)事人給某位領(lǐng)導(dǎo)打招呼、送禮等請托現(xiàn)象，從而結(jié)果出現(xiàn)不公正現(xiàn)象。2完善中心有關(guān)考核和晉升制度，并