內(nèi)部審計(jì)工作操作規(guī)程表格原稿

1、內(nèi)部控制制度問卷調(diào)查表序號調(diào)查內(nèi)容回答結(jié)果備注是否不適應(yīng)被調(diào)查單位：調(diào)查事項(xiàng):調(diào)查人員:填表人:調(diào)查日期:審計(jì)調(diào)查記錄被調(diào)查人姓名性別工作單位職務(wù)調(diào)查時(shí)間調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查事項(xiàng)記錄人被調(diào)查人（簽名）：調(diào)查人（簽名）：年月日年月日江門市簡愛家居商業(yè)管理有限公司及各自營店審計(jì)工作計(jì)劃被審計(jì)單位（責(zé)任人）審計(jì)方式備注審計(jì)目的審計(jì)范圍審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)程序?qū)徲?jì)組成員預(yù)計(jì)審計(jì)工作時(shí)間審批意見審計(jì)工作記錄被審計(jì)單位名稱：編號:年憑證號摘要會計(jì)科目金額存在冋題備注月日借方貸方審計(jì)工作底稿編號:被審計(jì)單位審計(jì)項(xiàng)目審 計(jì) 事 實(shí)被認(rèn) 審事 計(jì)實(shí) 單及 位意 確見備注審計(jì)報(bào)告征求意見稿根據(jù),現(xiàn)將年月日至 年 _月日對你公司

2、（單位） 的審計(jì)報(bào)告送達(dá)給你們征求意見，請?jiān)谑盏綄徲?jì)報(bào)告之日起十 日內(nèi)提出書面意見，送交審計(jì)組。如果在規(guī)定的期限內(nèi)沒有提 出書面意見，視為無意見。附：審計(jì)報(bào)告審計(jì)組組長：關(guān)于對 的審計(jì)報(bào)告根據(jù) ，我審計(jì)小組自 年 _ 月日至年月_日對 進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)報(bào)告如下：一、被審計(jì)單位的基本情況二、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)的情況及存在的問題三、處理意見四、審計(jì)評價(jià)及建議赴審計(jì)小組審計(jì)組組長簽名：審計(jì)組成員簽名： 內(nèi)部審計(jì)意見書關(guān)于對的審計(jì)意見書根據(jù)，我審計(jì)小組自 _年 _月日至 年_月 _日對進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)依據(jù) 計(jì)報(bào)告，作出如下意見和建議：請?jiān)谑盏奖疽庖姇蠖諆?nèi)，向*公司審計(jì)委員會（或?qū)徲?jì)監(jiān) 督部）提出整改意見的書面報(bào)告。中山*有限公司中山*有限公司內(nèi)部審計(jì)處理決定關(guān)于對的審計(jì)決定根據(jù)，我審計(jì)小組自 _年 _月日至 年月 _日對進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)依據(jù) 計(jì)報(bào)告，作出如下審計(jì)決定：本決定自送達(dá)之日起生效，接到本決定后二十日內(nèi)，向*公司審計(jì)委員會（或?qū)徲?jì)監(jiān)督部）提出整改意見及執(zhí)行處理決定的書面報(bào)中山*有限公司中山*有限公司移送處理書關(guān)于對的移送處理書我內(nèi)部審計(jì)部門在對 的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn) 下列行為：經(jīng)研究決定，對上述行為應(yīng)依