煙草公司工序工藝質量監(jiān)督考核細則

1、公司企業(yè)標準 分發(fā)號： q/gygs g ny(zg)001-2010 工序工藝質量監(jiān)督考核細則起草部門: 起 草 人: 批 準 人: 發(fā)布工序工藝質量監(jiān)督考核細則1范圍本標準規(guī)定了廠卷煙生產過程中產品工藝、質量管理的考核辦法。本標準適用于廠工藝質量考核。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。2003版 卷煙工藝規(guī)范q/gygs gp017 在制品檢驗及不合格品控制程序q/gygs j js505 制絲工藝技術要求（南陽卷煙廠）q/gygs j js402 煙

2、用材料不合格品評審處置準則q/gygs j js* *卷煙（濾棒）q/gygs g sc026 卷煙產品標識和可追溯性管理規(guī)定q/gygs j sc* *檢驗規(guī)程q/gygs j ny(zg) * *檢驗規(guī)程q/gygs j ny（zj）* *工藝技術標準q/gygs g ny(zg)005 工藝過程控制辦法q/gygs g ny(zg)007 卷煙生產線防蟲、滅蟲管理規(guī)定3 術語和定義（無）4 職責4.1 質量管理部負責對生產過程工藝、質量的監(jiān)督考核；4.2 車間和相關部室負責生產過程工藝、質量的控制，和糾正預防措施的跟蹤驗證。5 考核辦法5.1 工藝質量管理的考核項目5.1.1 指標考核5

3、.1.1.1 制絲車間的考核以工藝質量指標優(yōu)質率、工藝參數合格率、技術條件合格率和薄片質量得分為準，卷包車間的考核以卷包工序質量綜合得分、濾棒質量綜合得分為準，動力車間的考核以溫濕度合格率為準，相關部門的考核以日常檢查考核為準，由質量管理部匯總考核。5.1.1.2 各車間考核得分（優(yōu)質率、合格率）完成或高于廠定指標要求者，視為完成，不進行獎勵；低于廠定指標得分者，將對責任車間進行績效扣分考核，扣分值等于責任車間考核所得分低于廠定指標分值。5.1.2 項目考核：包括工藝指標和質量指標，采用獎罰款或扣績效分。 5.2 基礎管理5.2.1 車間職工沒有明確的質量責任對責任車間罰100元，在績效考核中

4、沒有突出質量指標罰責任車間500元。5.2.2 對新進或轉崗職工上崗前未進行質量工藝教育每人次罰責任部門100元，質量、工藝教育未合格上崗每人次罰200元。5.2.3 各車間部門對接受的工藝整改任務認真組織整改，未按計劃完成的一次罰責任車間200元。5.2.4 對出現(xiàn)的連續(xù)性質量問題，以及相關部門下達的糾正、預防措施，責任部門要及時制定方案限期整改，否則每例對責任部門罰款200元。5.3 自檢記錄的管理5.3.1發(fā)現(xiàn)不自檢而填寫記錄者一次扣車間責任機臺(或工序)200元。5.3.2質量自檢記錄缺項、漏項扣車間責任機臺(或工序)100元。為隱瞞問題故意更改或不如實記錄、填寫不真實的，罰車間責任機

5、臺(或工序)1000元，造成對質量問題無法追究或誤導者，交廠部處理。5.3.3 未按規(guī)定自檢，一次罰車間責任機臺(或工序)100元。5.3.4 自檢中有批量質量問題發(fā)生及機臺自檢中挑出的不合格品，自檢中無記錄罰車間責任機臺(或工序)200元。5.3.5 車間每月對自檢記錄存放不按要求或丟失罰車間50元。5.4 產品狀態(tài)標識的管理5.4.1 各車間部門依據卷煙產品標識和可追溯性管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.2 對負責“標識”的人員，未及時進行標識的罰責任人50元。5.4.3 對同一區(qū)域的產品出現(xiàn)一種以上的狀態(tài)標識，對指定的責任人罰50元。5.4.4 對各類盛裝煙用材料、半成品、廢料等的容器（塑料箱、架子

6、車、其他）未按規(guī)定進行標識，或使用錯誤，或殘缺不全，對責任部門罰100元;對特殊工序狀態(tài)標識未按規(guī)定進行標識,或使用錯誤的,對責任部門罰200元。5.4.5 對成品、半成品、廢料無標識，又未及時轉入帶有標識的區(qū)域的，對責任部門罰100元。5.4.6 制絲車間煙葉（絲）、卷接包車間卷煙和包裝轉序、薄片絲、嘴棒等轉序的管理：薄片、嘴棒、卷煙機臺無轉序卡（工序卡、傳遞卡）而轉序的扣100元；轉序卡（工序卡、傳遞卡）未按規(guī)定填寫罰100元；因轉序卡（工序卡、傳遞卡）不規(guī)范造成批與批之間混淆的罰200元，造成產品混淆的罰500元；混淆產品，煙葉（絲）等超過100kg、煙支超過5盤記質量事故；煙葉（絲）等

7、混淆超過500公斤、煙支超過50盤或產品已流入市場5件以上記重大質量事故。5.4.7 制絲貯柜5.6.7.1 煙葉（絲）開始進柜需注明牌號、時間等相關標識。否則罰100元。5.6.7.2 經檢驗合格后方可標識合格，否則罰100元。5.6.7.3 檢驗不合格品需標識注明，未經許可不應轉入下道工序，否則罰200元。5.4.8 卷接機臺5.4.8.1 卷接機煙車放第一盤煙后，機臺需掛轉序卡，否則罰100元。5.4.8.2 檢驗合格在轉序卡上填寫質量確認記錄，否則罰100元。5.4.8.3 檢驗不合格品不應放入煙車，需放在不合格區(qū)域內，否則罰200元。5.4.9 包裝機臺5.4.9.1 包裝機臺應記錄

8、所接受煙車的卷煙機臺號、煙車序號否則罰100元。5.4.9.2 包裝機臺在已轉序的煙車包裝至最后一盤時方可取下卷制轉序卡，否則罰100元。5.4.9.3 未經檢驗合格（無標識）的成品煙不應轉序，入庫人員不應接收入庫，否則罰500元。5.4.10 不同狀態(tài)標識的產品相混淆，對責任部門罰200元，若流入下道工序對責任部門罰500元。5.5 工藝管理5.5.1 總則5.5.1.1 工藝質檢人員依據卷煙工藝規(guī)范、工藝技術標準、產品標準、檢驗規(guī)程及本細則內容對生產過程的工藝控制情況進行指導、檢查、監(jiān)督、考核，對嚴重影響產品質量的工藝情況有權停止生產，否則對責任部門罰1000元。5.5.1.2 任何部門和

9、個人不應以任何形式阻撓工藝質檢人員進行正常的工藝、質量監(jiān)督檢查，凡機臺或其它人員有干擾、謾罵、威脅、圍攻、毆打工藝質檢人員行為的，一次罰1000元，并視情節(jié)嚴重程度，上報廠部處理，直至追究刑事責任。5.5.1.3 車間按生產計劃組織生產，沒有工藝技術標準不應組織生產，否則對責任部門一次罰500元；各類技術標準應是有效版本，否則發(fā)現(xiàn)一例罰50元，執(zhí)行錯誤的一例罰1000元。5.5.1.4 車間的蒸汽壓力、壓縮空氣壓力、水壓等技術條件應符合制絲工藝技術要求（南陽卷煙廠）方可開機生產，因協(xié)調不到位造成不達標的一項罰責任部門200元；一項不達標開機生產的罰車間200元。5.5.1.5 生產過程中工序的

10、工藝參數應按照制絲工藝技術要求（南陽卷煙廠）要求進行控制，否則發(fā)現(xiàn)一例罰200元。5.5.1.6 各工序應按照作業(yè)指導書的要求進行規(guī)范操作，違者罰100元。5.5.1.7 接葉片、煙（梗）絲、膨脹葉絲、薄片絲時，物料應自然落入煙絲箱中，不應手壓腳踩，物料不能超過箱子沿，發(fā)現(xiàn)一次罰100元。5.5.1.8 車間接到葉片、煙（梗）絲、膨脹葉絲、薄片絲、煙支、濾棒及投入生產中的各類原料、煙用材料時，應認真核對是否與所生產的牌號相符，且在使用時應遵循先進先出的原則。使用的周轉箱、煙架、煙盤及各類容器底要及時清理，不應有殘留或有雜物，不應有嚴重污染、霉箱底出現(xiàn)，各類存放、周轉器具應保持清潔，違反任一項一

11、次罰100元。5.5.1.9 葉片、煙（梗）絲、膨脹葉絲、薄片絲等在貯、運過程中應采取有效的防止水分散失的措施，否則一次罰100元。5.5.1.10 各車間工序應對進入車間的片煙、煙梗、薄片絲、膨脹煙絲、煙沫、梗簽等物料進行確認，接收單位對接收物料不確認的給予500元的處罰。5.5.1.11 批次及當班生產結束后設備內及輸送設備內不應滯留在制品，否則一處一次罰100元，造成批與批之間混淆的罰200元，造成產品混淆的罰500元；混淆產品，煙葉（絲）等超過100kg、煙支超過5盤記質量事故。5.5.1.12 生產現(xiàn)場地面不應存在有可能混入物料的碎塑料、橡膠等雜物，正常生產中，不應將有異味的物質帶入

12、生產現(xiàn)場，違犯一次罰200元，生產現(xiàn)場在生產當中不應油漆作業(yè)，否則罰車間500元。5.5.1.13 生產現(xiàn)場的帶油煙片、煙絲、煙支、材料等應及時隔離，否則一次罰200元?；烊氘a品中對產品質量造成影響的罰責任部門1000元。5.5.1.14 在生產結束打掃衛(wèi)生時應把雜物、油物、塵土與煙支、煙（梗）絲、煙片分開存放，以防灰塵、雜物等混入煙支、煙絲、煙片當中，違犯一次罰100元。生產中或生產結束不應將煙灰、塵等摻入煙（梗）絲中，違犯一次罰200元。5.5.1.15 各生產車間的門窗不應擅自打開；門窗玻璃損壞的，車間應及時更換并采取補救措施。各生產車間的風幕機歸車間管理，要保證正常運行；有門簾的地方要

13、保持門簾的完整。違犯任一項罰100元。5.5.1.16 生產車間數據采集系統(tǒng)應保證相關人員在開機前能夠進入該系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)生產信息狀態(tài)與實際不符的一次罰100元；采集的數據應完整、準確、與生產現(xiàn)場同步，不應出現(xiàn)批次、項目漏采現(xiàn)象，否則一次罰200元。5.5.1.17 生產中提前清零，造成數據失真，可通過其他渠道追溯到數據的罰100元，不能追溯的罰200元。5.5.1.18 設備故障造成批次中個別參數數據采集不完整罰50元，人為操作造成批次中個別參數數據采集不完整罰200元。5.5.1.19 散落在地面上的在制品應及時清理、挑揀整理，否則發(fā)現(xiàn)一例罰100元。5.5.1.20 動力供應部門供給的蒸汽壓

14、力、壓縮空氣壓力、水壓等技術條件應符合標準要求，否則每項每次罰責任車間200元。要確保生產過程溫濕度及汽、氣、水壓的穩(wěn)定，不應出現(xiàn)影響在制品質量穩(wěn)定的較大波動，否則每例對責任部門罰款200元。生產過程中出現(xiàn)特殊異常情況，應積極采取措施，不應因措施不當、不及時影響在制品質量，否則每例對責任部門罰款200元。5.5.1.21 各車間要根據生產計劃組織生產，不應出現(xiàn)煙絲儲存時間不夠、超時或月末結存各類半成品超過一個生產批量的現(xiàn)象，否則每例對責任部門罰款500元。5.5.1.22 月度生產結束后或長時間存放物料，應采取防止水分散失的措施，否則每例對責任部門罰款100元。5.5.1.23 嚴禁坐、踩、臥

15、等破壞原料、煙用材料的行為發(fā)生，否則每例罰款100元。5.5.1.24 生產中出現(xiàn)影響質量的行為或現(xiàn)象，經工藝人員指出后仍然得不到整改的，給予200元的處罰。5.5.1.25 物資供應部接到生產管理部的換煙通知后，應認真核對相關標準，確保準確無誤后，再把煙用材料送往機臺，并作好記錄，否則發(fā)現(xiàn)一例罰責任部門100元。5.5.1.26 設備出現(xiàn)故障檢修時，有煙絲的地方應采取適宜的防護措施，煙絲中不應混入雜物，違反一項一次罰100元。5.5.2 制絲5.5.2.1 進入車間的煙片，車間應及時進行檢驗并放置在貨位上，做到有序堆放，不應超高（5包）存放，車間檢查牌號、配方無誤后方可生產，同牌號應執(zhí)行先進

16、先出的原則進行生產，貨位上的煙包標志、牌號應清晰完整，發(fā)現(xiàn)以上問題對車間每項罰200元。進入配方庫的煙箱標識錯誤的罰責任部門500元，造成使用錯誤的記質量事故。5.5.2.2 進入車間及配方庫的煙包（煙箱）不應出現(xiàn)嚴重破損，煙箱內發(fā)現(xiàn)有活蟲煙片、金屬、塑料片、麻繩等非煙葉物質的罰責任部門200元；箱內無霉變、異味和污染煙葉（煙片、煙梗）,在生產中發(fā)現(xiàn)以上問題視情況對責任部門、車間每項罰300元。5.5.2.3 批次生產時，對散落在地面上的本批煙葉、煙絲應及時進行清掃，整理后隨該批進行生產，不應混入其它批次，發(fā)現(xiàn)以上問題對車間每項罰100元。5.5.2.4 各工序生產中或換煙時，應對設備周圍地面

17、散落的煙葉、煙絲進行清理，發(fā)現(xiàn)雜物應隨時挑出，挑出雜物后摻到同一批次中，不同牌號的煙葉不應造成混淆。否則一次罰200元。 5.5.2.5 車間各工序應嚴格把關，及時揀出有異味、霉壞煙葉，未及時揀出的每例罰100元。5.5.2.6 預混柜進柜混柜、進柜配方不完整或預混柜出柜不徹底造成配方不完整的，記質量事故或重大質量事故。5.5.2.7 生產中要加強煙片（煙絲、膨脹煙絲）輸送箱傳遞卡管理，因傳遞卡不規(guī)范造成批與批之間混淆的罰200元，造成產品混淆的罰500元；因管理不善造成嚴重后果，不能正常使用的記質量事故。 5.5.2.8 生產前及設備清擦后皮帶機等落料口、皮帶裙邊處發(fā)現(xiàn)有積土沫者一次罰100

18、元。批次生產結束后應及時清理積土沫，防止落入煙片、煙（梗）絲中，否則發(fā)現(xiàn)一次罰100元。5.5.2.9 因烘絲前ht不清理或清理不干凈等原因造成水漬煙或其它質量問題的罰200元。5.5.2.10 因其他故障造成設備停機，致使物料存放在設備內時間過長，造成在制品品質明顯下降的，一次罰責任車間500元，超過100kg的記質量事故，超過500kg的記重大質量事故。自動清洗設備的工序，在生產過程中開清洗水，一次罰200元。5.5.2.11 在生產前和生產當中，應檢查并保證振篩網孔暢通，出現(xiàn)網孔堵塞影響篩分效果的一次罰100元。5.5.2.12 生產前應保證除雜裝置完好、輥子清理干凈，不應出現(xiàn)有麻繩頭等

19、雜物，發(fā)現(xiàn)一次罰100元。除麻機每批清理一次，未清理罰100元。5.5.2.13 生產中發(fā)現(xiàn)塑料等非煙草物質罰500元，煙絲不能正常使用的記質量事故，無法整理重新使用的記重大質量事故；在葉（梗）絲中發(fā)現(xiàn)有隔刀、跑片現(xiàn)象未及時打出者一次罰200元。5.5.2.14 各工序應嚴格按換牌程序組織換牌工作，上、下工序做好換牌銜接工作，牌號之間應有時間間隔，以防造成混淆，在加料、加香工序容器及管路清洗干凈后方可生產下一牌號，時間不間隔開的一次罰200元，容器、管路不清洗罰300元。5.5.2.15 潤葉機、加料機、加香機的雙元噴嘴暢通，霧化適度，正對物料；排潮濾網暢通，完好無損。凡出現(xiàn)噴嘴滴（料、香）、

20、斷香、斷料不停機，噴射區(qū)不對物料，一處一次罰500元。造成一批煙（梗）絲不能正常使用的記質量事故。5.5.2.16 各工序在生產中應及時把不合格品分離出，否則違犯一次罰100元。5.5.2.17 各類儲柜上應有明顯的牌號、時間等標識，不應錯誤、缺失，否則一次罰200元。人為往各種貯柜內扔雜物的罰500元。5.5.2.18 所有貯柜都需出料均勻、徹底，車間應及時對每個儲絲（葉、梗、梗絲）柜進行清理，以免造成結塊甚至霉變。發(fā)現(xiàn)不清理、結塊一次罰100元，霉變罰500元。貯柜進出料時有漏料現(xiàn)象時應及時清理，不及時清理的一次罰50元，造成牌號混淆的一次罰200元，造成卷接包裝工序用錯的一次罰1000元

21、。5.5.2.19 葉絲增溫增濕工序后不應出現(xiàn)葉絲濕團，出現(xiàn)一次罰50元。5.5.2.20 梗線生產結束后、煙絲加香換牌號時應全面清理加香機，否則發(fā)現(xiàn)一次罰300元。5.5.2.21 操作工應嚴格控制加香、加料及三絲摻兌的均勻度，生產正常時，加香瞬時精度不應超過1%，加料、比例摻配瞬時精度不應超過1.5%，否則每例對責任部門罰款100元。若因生產過程中瞬時比例連續(xù)嚴重超離標準經質量監(jiān)督檢測站鑒定降級使用的記質量事故，各種加香、加料及三絲摻兌精度嚴重偏離標準經質量監(jiān)督檢測站鑒定不能使用的記重大質量事故。因人為原因造成煙葉配方不完整、批與批之間混淆、原料、煙絲、香（糖）料混用、錯用的記質量事故或重

22、大質量事故。5.5.2.22 上絲工上絲前對三絲進行檢查，凡發(fā)現(xiàn)有雜物、油污、水分不合格，通知工藝員進行處理。發(fā)現(xiàn)一箱獎勵本工序50元，罰上道工序100元；若發(fā)現(xiàn)有雜物、油污、水分不合格的三絲按正常摻入，罰本工序100元，罰上道工序200元。三絲摻兌不同步時間不應超過1分鐘，超過者一次罰100元；摻兌原料加混或比例設定錯誤一次罰500元，影響整批次正常使用者記質量事故。5.5.2.23 車間在生產前應對各牌號碎絲的數量和本班生產批次進行查看，按適當的比例進行摻兌，保證批內、批間摻兌均勻，否則發(fā)現(xiàn)一次罰100元。5.5.2.24 在正常生產過程加香機振槽內不應有加香濕團，發(fā)現(xiàn)一次罰200元。5.

23、5.2.25 應按工藝貯存時間貯存物料，發(fā)現(xiàn)霉變的一次罰300元，進柜混類（牌號）、出柜錯牌號的記質量事故。貯存時間不夠或超時罰責任車間200元，因卷包車間造成貯存超時的罰卷包車間。5.5.2.26 生產過程中調換水分儀通道，須經當班工藝質檢員確認，否則，因通道使用不準，造成顯示值與實測值超出規(guī)定范圍罰200元。5.5.2.27 正常生產時，倉式喂料機應保持一定的物料并保證流量穩(wěn)定，嚴禁無故小停車及人為因素導致的停機現(xiàn)象發(fā)生，否則每例對責任部門罰款100元。5.5.2.28 加強同牌號整體質量穩(wěn)定性的控制，保證同牌號批次間加香前核子秤累計重量不應超過100kg，否則車間要查找原因并進行整改，若

24、連續(xù)出現(xiàn)此類現(xiàn)象，每例對責任部門罰款100元。5.5.2.29 生產中因其它原因造成制絲工序葉片、葉絲、煙（梗）絲不能正常使用的，經質量監(jiān)督檢測站鑒定降級使用的記質量事故，經鑒定不能使用的記重大質量事故。5.5.3 卷接、包裝5.5.3.1 卷煙機剔除的梗簽中的含絲量應符合相關要求，超出要求一次罰100元。5.5.3.2 剝殘煙時應分清牌號，不應混淆，否則罰200元。剝后的殘煙煙絲中不應混有殘紙、絲束或其它雜物，違反任一項一次罰100元。5.5.3.3 裝滿合格煙支的煙盤，不應擺放在地上，發(fā)現(xiàn)一盤罰100元。裝煙盤的煙車上不應裝入不同牌號的煙支，否則罰500元。使用后的煙盤應倒扣在煙車中，否則

25、一盤罰50元。退回到空車區(qū)或卷煙機的空車，不應有裝煙的煙盤，否則發(fā)現(xiàn)一盤罰100元，且空車架上不應殘留煙支，否則發(fā)現(xiàn)一支罰50元。5.5.3.4 卷煙存放區(qū)或卷接、包裝工序儲存煙支超過8小時的每車罰100元。5.5.3.5 對于卷接和包裝工序退出的煙末、梗簽、殘紙等應分開，不應混裝；物品周轉箱應保持清潔、無破損，否則一個箱子罰100元；煙末、煙梗中不應混有雜物，違犯一次罰100元。車間送出的殘紙中不應混有整包煙、梗簽、跑條煙及煙絲，違犯一次罰100元。5.5.3.6 散落在地面上的落地絲、剝后跑條絲應及時清理均勻摻兌，不應集中摻兌，違犯一次罰200元。5.5.3.7 剝后殘紙的紙中含絲量不應超

26、標，否則每車罰20元；剝后碎絲的整絲率、碎絲率不應超標，否則每車每項罰50元。5.5.3.8 設備進行保養(yǎng)前應將煙絲、煙支、材料等清空，違犯一次罰200元。生產結束后對設備內的半成品應采取適宜的措施，方可打掃衛(wèi)生，否則發(fā)現(xiàn)一例罰200元。5.5.3.9 保養(yǎng)或清擦設備時清理出帶油的煙絲、煙支、殘紙、油布等應清掃、分離干凈，殘煙及殘煙絲單獨標識、存放、處理，殘煙絲退殘煙處理車間，殘紙、油布等退焚燒房（廢料處理部門）。違犯一次罰300元。5.5.3.10 正常生產中，卷包車間經殘煙處理后的碎絲應及時轉運，每個生產牌號只能存放1箱碎絲，特殊情況要采取適宜的防護措施并報質量管理部同意，否則一次罰200

27、元。處理后的碎絲煙箱應有明確的產品標識，并加蓋防水分散失的物品，否則罰100元。5.5.3.11 由于煙絲的原因造成卷制過程出現(xiàn)黃斑煙、油煙等罰責任車間500元，若出現(xiàn)批量黃斑煙、油煙等，不能正常使用的對責任部門記質量事故，通過整理整批煙絲不能使用的記重大質量事故。5.5.3.12 卷接包工序附聯(lián)線、裝盤機、卸盤機等部分出現(xiàn)亂煙、堵煙等時，應及時、規(guī)范處理，否則發(fā)現(xiàn)一例罰100元。5.5.3.13 卷包車間應對使用的煙絲進行把關，發(fā)現(xiàn)有嚴重影響產品內在質量的非煙草制品，應采取有效措施，發(fā)現(xiàn)后未采取有效措施的罰300元；因機臺責任心不強錯用混用煙用材料形成半成品或成品，每盤或每件罰1000元，超

28、過5盤或10件記質量事故，超過10盤或20件記重大質量事故。5.5.3.14 返工煙未經檢驗重新包裝，發(fā)現(xiàn)一次罰200元；人為將不合格煙混入正品的記質量事故。5.5.3.15 設備在調整調試、自動檢測失靈或其它情況下生產出來的產品，要經過自檢、專檢合格后方可流入下道工序，否則每例對責任部門罰款200元。5.5.3.16 在成品、半成品質量抽檢或其它檢查中發(fā)現(xiàn)的有質量問題的產品，要分開存放，標識醒目，相關部門應及時認真處理，處理后的成品、半成品須經質檢員確認合格后方可流入下道工序，否則每例對責任部門罰款200元。5.5.3.17 機臺自檢中發(fā)現(xiàn)的有質量問題的產品，應按程序處理，如果沒有按程序進行

29、處理或不合格品流入下道工序的，每例對責任部門罰款200元。5.5.3.18 煙用材料使用過程中，要嚴格把關，因錯版、漏版裝潢的使用而造成小盒、大條錯版、漏版等質量缺陷，每盒（條）對責任部門罰款100元。5.5.3.19 對檢查通報或存在較嚴重的質量、狀態(tài)標識問題，責任部門要及時進行整改，否則每例對責任部門罰款200元。5.5.3.20 盒內煙支不應倒裝，條內小盒不應倒裝，箱內煙條應按要求排列，不應倒裝，否則每例對責任車間罰款100元。5.5.3.21 機臺換煙時，應將機臺上的所有煙支清理干凈，及時把現(xiàn)場所有與現(xiàn)生產牌號不符的煙用材料清理出機臺，否則每例對責任機臺罰款100元。5.5.3.22

30、當設備正常運行過程中出現(xiàn)異常報警時、小停車時、維修時、要先對質量進行確認，再恢復生產，否則每例對責任車間罰款100元。5.5.3.23 車間更換水松紙、盤紙、搭口膠等生產廠家時，要做好相應記錄，在使用過程中出現(xiàn)異常時，要及時反饋，否則每出現(xiàn)一例對責任車間罰款100元。5.5.3.24 車間使用的煙架子擋板間距要合理、煙盤無破損，避免造成煙支擠皺或斷殘，否則每出現(xiàn)一例對責任車間罰款100元。5.5.4其它5.5.4.1 各車間的溫濕度探頭、溫濕度計任何人不應擅自移動，各車間負責其完好無損，違犯者罰責任部門100元。5.5.4.2 材料中轉庫存放的各種材料及濾棒存放區(qū)存放的濾棒應采取適宜的防護措施

31、，避免材料、濾棒受到污染、損壞等現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)一例罰責任部門200元。5.5.4.3 除塵工序凡出現(xiàn)任一項不符合工藝標準要求的罰責任車間100元。5.5.4.4 生產區(qū)域分布的各類煙草蟲害誘捕器歸各車間負責管理，生產線防蟲應符合生產線防蟲、滅蟲管理規(guī)定的相關要求。否則發(fā)現(xiàn)一處不符合罰責任車間100元。5.5.4.5 薄片絲、剝后的碎絲若有結塊、霉變現(xiàn)象的每箱罰責任車間200元。5.5.4.6 未經檢驗或檢驗不合格的煙用材料應單獨存放、標識清楚，不允許進入車間，否則發(fā)現(xiàn)一例罰責任部門100500元。5.5.4.7 在生產使用中出現(xiàn)不合格煙用材料，影響產品質量，車間應立即停止使用，并及時上報相關部

32、門，按照煙用材料不合格品評審處置準則處理，否則罰責任車間200元。5.5.4.8 經檢驗部門重新檢驗認定可以整理使用的煙用材料，整理后檢驗部門應出具復檢合格證明車間方可使用，否則罰責任部門200元，若使用中再次出現(xiàn)不合格，對責任部門罰200元。5.5.4.9 因發(fā)錯煙用材料車間及時發(fā)現(xiàn)未使用的，罰責任部門200元，因發(fā)錯煙用材料造成卷煙產品質量缺陷的罰責任部門1000元，嚴重者記質量事故。5.5.4.10 錯用混用濾棒、煙用材料形成半成品或成品，每盤罰500元，超過10盤記質量事故，超過30盤記重大質量事故。5.5.4.11 未經檢驗合格的濾棒不應轉入下道工序，否則一次罰300元。人為將不合格

33、濾棒混入正品的記質量事故。5.5.4.12 在卷包工序追溯的濾棒質量問題仍執(zhí)行上述的規(guī)定。5.5.4.13 生產環(huán)節(jié)出現(xiàn)的殘次、廢棄煙葉、煙梗、煙絲、煙末和殘次、廢棄卷煙紙、濾棒和煙用絲束在退出本工序時不應出現(xiàn)相互混淆的現(xiàn)象，否則發(fā)現(xiàn)一例罰100元。5.5.4.14 其它未按照工藝過程控制辦法中要求進行的，每出現(xiàn)一例對責任車間罰款100元。5.5.4.15 卷煙單支質量標準偏差超出23mg罰款20元。5.6 實物質量的監(jiān)督管理實物質量監(jiān)督管理分為單項不合格、批不合格、質量事故和重大質量事故。5.6.1 制絲工序5.6.1.1 單項不合格、批不合格、質量事故和重大質量事故的判定參照制絲工藝質量監(jiān)

34、督檢驗規(guī)程（南陽卷煙廠）、薄片檢驗規(guī)程和本細則規(guī)定。 5.6.1.2 因過程控制異常，造成過程薄片絲、煙絲、梗絲等質量指標嚴重超標，經質量監(jiān)督檢測站鑒定需降級使用的記質量事故，經鑒定無法正常使用的記重大質量事故。5.6.2 卷包工序5.6.2.1 卷煙物理指標單項不合格、批不合格a) 端部落絲量不合格組數大于等于2組為單項不合格。b) 卷煙物理指標在追溯2次以上（含2次）抽檢仍為不合格為批不合格。c) 其它單項不合格、批不合格的判定參照卷制與包裝過程質量檢驗規(guī)程規(guī)定。5.6.2.2 質量事故a) 濾嘴脫落的煙支（自然、無阻力）、短煙支（卷煙長度小于設計值5mm）、斷殘煙支（破損大于5mm）在追

35、溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰1000元，累計3盤以上為質量事故；9盤以上為重大質量事故。b) 爆口煙支在追溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰1000元，累計2盤以上為質量事故；9盤以上為重大質量事故。c) 漏氣煙支在追溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰1000元，累計4盤以上為質量事故；12盤以上為重大質量事故。d) 嚴重空松煙支在追溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰1500元，累計5盤以上為質量事故；15盤以上為重大質量事故。e) 其它質量問題在追溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰500元，累計10盤以上為質量事故；25盤以上為重大質量事故。f) 箱裝錯裝、少裝，條裝錯裝、少裝；盒裝錯支、缺支、斷殘或多支、盒內有蟲或蟲柱煙，在追溯中累計1件以上為質量事故；5件以上為重大質量

36、事故。g) 大條、小盒缺少應有的包裝材料在追溯中每發(fā)現(xiàn)1件罰3000元，累計2件以上為質量事故；5件以上為重大質量事故。h) 條裝（盒裝）其它嚴重質量問題在追溯中每發(fā)現(xiàn)1件罰2000元，累計10件以上為質量事故，20件以上為重大質量事故。i) 條裝（盒裝）其它質量問題在追溯中每發(fā)現(xiàn)1件罰500元，累計10件以上為質量事故，20件以上為重大質量事故。j) 箱裝其它質量問題在追溯中每發(fā)現(xiàn)1箱罰500元，累計8箱以上為質量事故；15箱以上為重大質量事故。k) 包裝標識出現(xiàn)a類質量缺陷在追溯中每發(fā)現(xiàn)1件罰500元，累計5件以上為質量事故；10件以上為重大質量事故。l) 濾棒出現(xiàn)爆口、明顯異味和霉變在追

37、溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰2000元，累計2盤以上為質量事故；10盤以上為重大質量事故。m) 濾棒出現(xiàn)膠孔或無內粘接線在追溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰1000元，累計5盤以上為質量事故；15盤以上為重大質量事故。n) 濾棒出現(xiàn)其它質量問題在追溯中每發(fā)現(xiàn)1盤罰300元，累計10盤以上為質量事故；20盤以上為重大質量事故。5.6.3 動力車間5.6.3.1 單項不合格判定參照環(huán)境溫濕度檢驗規(guī)程的規(guī)定。5.6.3.2 因溫濕度或動力供應等因素出現(xiàn)嚴重異常，影響過程葉片、煙絲、梗絲等質量，經鑒定需降級使用的為質量事故，經鑒定不能正常使用的為重大質量事故。5.7 單項不合格、批不合格、質量事故、市場反饋及在線質量評價的處理5

38、.7.1 根據檢查結果（包括過程巡檢），發(fā)現(xiàn)一次單項不合格罰50元（卷煙端部落絲量按20元執(zhí)行）。在追溯中每再出現(xiàn)一次單項不合格加罰20元。5.7.2 對于出現(xiàn)批不合格的工序或機臺，達到批不合格數量下限一次罰1000元，每超出一個規(guī)定的相應數量單位加罰500元。5.7.3 出現(xiàn)質量事故的機臺、工序，由車間組織人員，按照有關程序和要求，進行及時糾正和處理。生產過程中出現(xiàn)一次質量責任事故扣責任車間或部門績效分1分，達到質量責任事故數量下限一次另罰1000元，每超出一個規(guī)定的相應數量單位加罰1000元；重大質量責任事故出現(xiàn)一次將責任車間或部門質量項績效分全部扣除。5.7.4 市場反饋的不合格品，將根

39、據缺陷單位（支、盒、條）對責任車間考核，若出現(xiàn)濾嘴脫落、斷殘煙支、錯裝、少裝、盒（條、箱）包裝不完整、包裝嚴重破損、含與卷煙材料無關雜物等嚴重質量缺陷，每個缺陷單位罰責任車間500元；若出現(xiàn)煙支（濾嘴）觸頭、小盒打不開、表面不潔、水松紙接頭、煙用材料錯位等較嚴重質量缺陷；每個缺陷單位罰責任車間300元；其它一般質量缺陷，每個缺陷單位罰責任車間200元。市場反饋缺陷數量超出年度方針目標的，將根據超出情況對責任部門扣除相應績效分（每超出一個缺陷數量扣績效分2分）。5.7.5 公司卷煙在線質量評價的考核5.7.5.1 若綜合得分達到優(yōu)秀等級但排名低于第五名（含），對主要責任部門視情況罰款2002000元，對次要責任部門視情況罰款50500元。5.7.5.2 若綜合得分達到良好等級但排名低于第五名（含），對主要責