中國石油銷售公司作業(yè)許可管理規(guī)定

1、附件一：作業(yè)許可管理規(guī)定1 范圍本制度規(guī)定了作業(yè)許可的管理要求以及相關(guān)審核、偏離、培訓和溝通的管理要求。本制度適用于中國石油銷售公司歸口管理企業(yè)以及工程承包商在油（氣）庫、加油（氣）站等生產(chǎn)或施工作業(yè)區(qū)域工作前工作分析管理規(guī)范q/sy 12402009 作業(yè)許可管理規(guī)范3 術(shù)語和定義3.1 申請人填寫作業(yè)許可證，并向批準人提出工作申請的作業(yè)單位現(xiàn)場負責人，如項目經(jīng)理、作業(yè)單位負責人、現(xiàn)場作業(yè)負責人。1 3.2 批準人負責審批作業(yè)許可證的負責人或其授權(quán)人，是有權(quán)提供、調(diào)配、協(xié)調(diào)風險控制資源的管理人員。按照誰主管誰負責的原則，通常是地區(qū)公司二級單位業(yè)務主管領(lǐng)導、地區(qū)公司二級單位業(yè)務主管部門負責人、

2、油庫或加油站負責人、作業(yè)區(qū)負責人或項目負責人等。3.3 非常規(guī)作業(yè)臨時性的、沒有操作規(guī)程指導以及承包商作業(yè)的活動。4 職責4.1 銷售公司質(zhì)量安全環(huán)保處負責組織制定、管理和維護本規(guī)定。4.2 銷售公司油庫、加油站、非油品業(yè)務、工程建設(shè)、小產(chǎn)品生產(chǎn)銷售等職能部門負責所管轄業(yè)務范圍作業(yè)許可實施的監(jiān)督管理。4.3 地區(qū)公司根據(jù)本規(guī)定，組織制定、管理和維護本單位作業(yè)管理程序，地區(qū)公司相關(guān)職能部門具體負責程序的執(zhí)行，并提供培訓、監(jiān)督和考核。4.4 地區(qū)公司hse部門對作業(yè)管理程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。4.5 地區(qū)公司二級單位和所屬油（氣）庫、加油（氣）站執(zhí)行本單位作業(yè)管理程序，并提出改進建議。4.

3、6 員工接受作業(yè)培訓，執(zhí)行作業(yè)管理程序，參與作業(yè)審核，并提出改進建議。5 管理要求5.1 作業(yè)許可范圍5.1.1 在油（氣）庫、加油（氣）站、辦公場所區(qū)域內(nèi)，進行下列臨2 時性工作前應辦理作業(yè)許可證：承包商在油（氣）庫、加油（氣）站、辦公場所區(qū)域內(nèi)施工作業(yè)；檢維修（未列入日常維修程序指導的維修工作）作業(yè)、清罐作業(yè)；無安全標準、規(guī)則、程序規(guī)定的工作；交叉作業(yè)；承包商完成的非常規(guī)作業(yè)活動；不能確定是否需要辦理許可證的其它工作，選擇辦理許可證。5.1.2 在臨時性作業(yè)開始前，先辦理本作業(yè)許可，作業(yè)過程中包含下列作業(yè)時，還應分別辦理專項作業(yè)許可證： 受限空間作業(yè) 挖掘作業(yè) 高處作業(yè) 吊裝作業(yè) 臨時用電

4、 動火作業(yè) 管線打開作業(yè)5.2 作業(yè)許可證申請5.2.1 作業(yè)許可證的辦理流程見附錄a。作業(yè)前申請人應提出申請，填寫作業(yè)許可證并準備好相關(guān)資料，包括但不限于： 作業(yè)許可證，參見附錄b； 作業(yè)內(nèi)容說明；3 相關(guān)附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖（作業(yè)周邊上空、地面、地下的電纜、設(shè)施設(shè)備、管線等）、工藝流程示意圖、平面布置示意圖等； 風險評估結(jié)果（工作安全分析）； 安全措施或安全工作方案（hse計劃書）。5.2.2 申請人應實地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，當作業(yè)涉及到多個負責人時，涉及到的負責人均應列在許可證申請表內(nèi)。5.3 風險評估（工作安全分析）5.3.1 申請人應為每份許可證申請的作業(yè)進行風險評估，完成

5、工作安全分析。工作安全分析的內(nèi)容應包括工作步驟、存在風險及危害程度、相應的控制措施等。具體執(zhí)行工作前工作分析管理規(guī)范（q/sy 12382009）。5.3.2 對于一份作業(yè)許可證項下的多種類型作業(yè)，可統(tǒng)籌考慮作業(yè)類型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時間等各方面因素，統(tǒng)一完成工作安全分析。5.3.3 工作安全分析是編制安全工作方案（hse作業(yè)計劃書）的基礎(chǔ)。通過工作安全分析確定的危害和風險，均應在安全工作方案中提出相應的控制削減措施，將危害和風險降到可承受的范圍之內(nèi)。5.3.4 工作安全分析和安全工作方案是作業(yè)許可審批的基本條件，工作安全分析表格參見附錄c。5.4 安全措施5.4.1 作業(yè)單位應嚴

6、格按照安全工作方案落實安全措施。需要系統(tǒng)隔離時，應進行系統(tǒng)隔離、吹掃、置換，交叉作業(yè)時需考慮區(qū)域隔離。5.4.2 許可證審批之前，對凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵的作業(yè)環(huán)境，都應進行氣體檢測，并確認檢測結(jié)4 果合格。同時在安全工作方案中注明工作期間的氣體檢測時間和頻次。5.4.3 許可證得到批準后，在作業(yè)實施過程中，申請人應按照安全工作方案的檢測要求進行氣體檢測，填寫氣體檢測記錄，注明氣體檢測的時間和檢測結(jié)果。檢測記錄參見附錄d。5.4.4 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業(yè)場所的作業(yè)，作業(yè)單位均應按照相應要求配備個人防護裝備，并監(jiān)督相關(guān)人員佩戴齊全，具體執(zhí)行相關(guān)個人防護

7、裝備管理的要求。5.5 書面審查在收到申請人的作業(yè)許可申請后，批準人應組織申請人及相關(guān)人員集中進行書面審查，并記錄審查結(jié)論。審查內(nèi)容包括： 確認作業(yè)的詳細內(nèi)容； 確認所有的相關(guān)支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖、作業(yè)人員資質(zhì)等； 確認安全作業(yè)所涉及的其他相關(guān)規(guī)范遵循情況，如挖掘作業(yè)安全管理規(guī)范（q/sy1247-2009）、高處作業(yè)安全管理規(guī)范（q/sy1236-2009）、管線打開作業(yè)安全管理規(guī)范（q/sy1243-2009）、動火作業(yè)安全管理規(guī)范（q/sy1241-2009）等； 確認作業(yè)前、后應采取的所有控制措施，包括系統(tǒng)隔離，缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆

8、氣體、粉塵工作環(huán)境氣體檢測時間和頻次，應急措施等。檢測記錄參見附錄d。 分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域的相互影響，并確認控制削減措施；5 確認許可證期限及延期次數(shù)； 其他。5.6 現(xiàn)場核查書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應到許可證上所涉及的工作區(qū)域?qū)嵉貦z查，確認各項控制削減措施的落實情況。確認內(nèi)容包括但不限于： 與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等； 現(xiàn)場作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況； 系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測方案的可行性； 個人防護用品的配備情況； 安全消防設(shè)施的配備，應急措施的落實情況； 培訓、溝通情況； 安全工作方案中提出的其他安全措施情況。5.7 許可證審批5.7.1 書面審查和現(xiàn)場核

9、查通過之后，批準人或其授權(quán)人、申請方和受影響的相關(guān)各方均應在作業(yè)許可證上簽字。5.7.2 批準人無法進行現(xiàn)場核查時，應指定被授權(quán)人，并簽署授權(quán)書，授權(quán)書樣式見附錄e。原批準人向被授權(quán)人書面授權(quán)后，仍承擔作業(yè)許可的最終責任。5.7.3 許可證的有效限期一般不超過一個班次。如果在書面審查和核查過程中，經(jīng)確認需要更多的時間進行作業(yè)，應根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、作業(yè)風險、作業(yè)時間，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致確定作業(yè)許可證有效期和延期次數(shù)。5.7.4 如書面審查或現(xiàn)場核查未通過，對查出的問題應記錄在案，申6 請人應重新提交一份帶有對該問題解決方案的申請。5.7.5 作業(yè)前監(jiān)護人員、作業(yè)人員等現(xiàn)場關(guān)鍵人員需要變更時，應重新履

10、行審批手續(xù)；如作業(yè)中監(jiān)護人員、作業(yè)人員等需要變更時，批準人和申請人應一起組織對新上崗人員的資質(zhì)、能力、培訓、溝通等情況進行審核，并辦理書面變更手續(xù)，批準人和申請人共同簽字備案。5.8 許可證取消5.8.1 當作業(yè)內(nèi)容或環(huán)境發(fā)生變化，如出現(xiàn)工藝變更、安全措施變更、實際作業(yè)與作業(yè)計劃的要求發(fā)生重大偏離、安全措施未落實、發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生立即危及生命的違章行為、發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、事故狀態(tài)下等，各方都有責任隨時取消作業(yè)許可，停止作業(yè)，并通知相關(guān)方。許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業(yè)許可證。取消作業(yè)應由提出人和批準人在許可證上簽字。5.8.2 當正在進行的工作出現(xiàn)緊急情況或發(fā)出緊急撤離信

11、號時，所有的許可證立即失效。重新作業(yè)時應辦理新的作業(yè)許可證。5.8.3 風險評估和安全措施只適用于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設(shè)備和指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，風險評估失去其效力，應停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證。5.8.4許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業(yè)許可證。取消作業(yè)應由提出人和批準人在許可證第一聯(lián)上簽字。5.9 許可證延期和關(guān)閉5.9.1 如果在許可證有效期內(nèi)沒有完成工作，申請人可申請延期。申請人、批準人及相關(guān)方應重新核查工作區(qū)域，確認所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）也應在申請上注明。在新的安全要求都落

12、實以后，申請人和批準人方7 可在作業(yè)許可證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準人和申請人簽字，不得延期。5.9.2 在規(guī)定的延期次數(shù)內(nèi)沒有完成作業(yè)，需重新申請辦理作業(yè)許可證。5.9.3 作業(yè)完成后，申請人與批準人在現(xiàn)場驗收合格后，雙方簽字后方可關(guān)閉作業(yè)許可證。5.10 許可證管理5.10.1作業(yè)許可證應包含作業(yè)活動的基本信息。作業(yè)許可證和專項作業(yè)許可證的基本內(nèi)容應包括但不限于：作業(yè)單位；作業(yè)區(qū)域；作業(yè)范圍、內(nèi)容；作業(yè)時間；作業(yè)危害及相應的控制措施；作業(yè)申請；作業(yè)批準；作業(yè)關(guān)閉。作業(yè)許可證式樣參見附錄b。5.10.2 作業(yè)許可證一式四聯(lián)，并應編號。編號按照地區(qū)公司要求，由許可證批準人填寫。第一聯(lián)：懸掛在作

13、業(yè)現(xiàn)場；第二聯(lián)：張貼在控制室或公開處以示溝通，讓現(xiàn)場所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場正在進行作業(yè)的位置和內(nèi)容；第三聯(lián)：送交相關(guān)方，以示溝通；8 第四聯(lián)：保留在批準人處。5.10.3 不是通過許可證本身，而是通過落實許可證所確定的工作程序和安全措施保證安全作業(yè)。在執(zhí)行作業(yè)許可時應嚴格落實作業(yè)許可證及以下相關(guān)文件中提出的安全要求： 安全工作方案（hse作業(yè)計劃書）； 工作安全分析； 書面審查和現(xiàn)場核查的結(jié)論和要求； 與相關(guān)方協(xié)調(diào)、溝通所達成的協(xié)議。5.10.3 當作業(yè)許可證分發(fā)后，不得再作任何修改。工作完成后，許可證第一聯(lián)由申請人、批準方簽字關(guān)閉后交給批準方存檔。許可證存檔并保存一年（包括已取消作廢的許可證）

14、。5.10.4 在工作實施期間，申請方應時刻持有有效的作業(yè)許可證的第一聯(lián)，并將作業(yè)許可證第一聯(lián)、附帶的其它專項作業(yè)許可證第一聯(lián)和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場的醒目處。5.10.5 當同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應有一份作業(yè)許可證（或復印件）。當工作需要中斷（正常工作間的休息除外）和工作已超過許可證規(guī)定的時間限制時，許可證第一聯(lián)應交回批準方保留。6 管理系統(tǒng)6.1 審核銷售公司和地區(qū)公司都應把作業(yè)許可安全管理作為審核的一項重要內(nèi)容，必要時可針對作業(yè)許可安全管理組織專項審核。9 6.2 偏離地區(qū)公司依據(jù)本規(guī)定制定本單位作業(yè)許可安全管理程序時發(fā)生的偏離，應報銷售公司批準；地區(qū)公司作業(yè)許

15、可安全管理程序在執(zhí)行時發(fā)生的偏離，應報地區(qū)公司主要領(lǐng)導批準。偏離應書面記錄，其內(nèi)容應包括支持偏離理由的相關(guān)事實。每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年。6.3 培訓和溝通本規(guī)定由銷售公司質(zhì)量安全環(huán)保處負責組織培訓。相關(guān)管理、技術(shù)和操作人員都應接受培訓。本規(guī)定應在銷售公司范圍內(nèi)進行溝通。 10 附錄a作業(yè)許可證辦理流程11附錄b作業(yè)許可證（式樣）作業(yè)單位： 工作類型判定：（帶*工作需要填寫相應的作業(yè)許可證） 危害識別：工藝設(shè)備、作業(yè)工具、作業(yè)地點是否存在下列危險工作前氣體檢測結(jié)果12 安全措施：（需要打 不需要打） 安全措施確認：（是打 否打） 13 許可證的延期：（如果延期，須在作業(yè)許可證失效前辦理新的許可證或延期） 許可證的簽批： 受影響相關(guān)方共同簽署： 14許可證的關(guān)閉： 許可證的取消：15 附錄c工作安全分析表（式樣） 16附錄d氣體監(jiān)測表 許可證編號 日期 空間名稱 地點