甲供材料管理辦法

1、12344444444444晉合廣場甲供材料 / 設備管理辦法編制總則為明確晉合廣場甲供材料 / 設備管理流程，確保材料 / 設備管理與進度控制、成本控制 和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成，指導晉合廣場做好材料 / 設備質(zhì)量管理工作，實現(xiàn)晉 合廣場項目總體材料 / 設備質(zhì)量目標，特制定此管理辦法。適用范圍本制度適用于甲供甲安、甲供乙安材料 / 設備管理，詳見晉合廣場甲供材料清單。 材料 / 設備質(zhì)量管控基本流程各階段控制要點1材料 / 設備的督查1 1材料 / 設備封樣管理1 11晉合廣場項目部設計組和采購部組織材料 / 設備選型確認及封樣，并 在 材料設備封樣清單上填寫相關內(nèi)容與簽字確認。112

2、封樣后，材料設備封樣清單原件保存于采購部，復印件送晉合廣場項目 部存檔。封樣后的實物由采購部移交項目部，辦理移交手續(xù)。采購部自留一 份樣品實物。1 13晉合廣場項目部建立材料 / 設備樣品庫，現(xiàn)場材料管理員對接收的材料樣品 進行統(tǒng)一編號登記。114所有批量材料未經(jīng)晉合方相關部門封樣確認的，均視為不合格品，進行退貨 處理，對影響工期的則按照合同約定追究相關經(jīng)濟責任。1 2材料 /設備首樣（首批供貨樣品）管理 由項目部或采購部組織總包、監(jiān)理等共同參與首樣質(zhì)量評審，并共同確定首樣 質(zhì)量評定標準，以作為材料進場驗收的主要依據(jù)。1 3大批量生產(chǎn)督查 由項目部或采購部視需要組織總包、監(jiān)理等根據(jù)排產(chǎn)進度情況

3、不定期前往分包 方生產(chǎn)工廠檢查材料 / 設備的生產(chǎn)加工質(zhì)量及生產(chǎn)進度情況，及時糾正已出現(xiàn)及 預防可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并形成質(zhì)量考察報告。2材料 /設備進度報量管理（材料 / 設備單的整理、核對及報送）2 1需求方考慮合理材料 / 設備供貨周期，填報準確物料需求單（使用位置、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、進場日期等），經(jīng)項目經(jīng)理審核批準后，由現(xiàn)場材料員通知分供方安排送貨事宜。4 2 2分供方按合同及項目部簽章確認的材料/ 設備需求單進行供貨；對于石材、幕墻等材料，料單對于加工尺寸、排版、甲供節(jié)點等應有更詳細的約定。4 2 3材料到場后分供方整理材料 / 設備到貨清單，經(jīng)總包、安裝單位（甲供乙安）、監(jiān)理、甲方驗

4、收后簽字蓋章。43材料進場驗收與入庫（部分情況為虛擬庫）制度4 3 1現(xiàn)場材料員依據(jù)合同對材料 / 設備單進行對照審核。4311若無問題，則于每批材料 / 設備到貨后 3 日內(nèi)，配合分供方辦理材料設備到 貨手續(xù)或進度質(zhì)量簽證，由安裝單位（甲供乙安）、總包、監(jiān)理、甲方簽章 確認后，送交采購部辦理請款手續(xù)。4312若有問題則退至分供方，要求重新進行整理。4313每月 30 日前，現(xiàn)場材料員應編制本月甲乙供材料設備進場時間表及月 度需求計劃表送交采購部，以便控制到貨數(shù)量并提前協(xié)調(diào)供貨進度?，F(xiàn)場 材料員對材料需求、到貨情況進行持續(xù)管理，建立材料累計供貨臺賬、 材料設備出入庫臺帳。43 2材料設備的驗收

5、4321分供方按項目部確認的料單要求提供材料 / 設備，在貨到前通知監(jiān)理、安裝 單位（甲供乙安）及項目部，監(jiān)理在接到通知后組織到貨驗收。4322驗收時總包（視需要）、安裝單位（甲供乙安）應負責接貨并安排入庫。4323由監(jiān)理對照計劃和樣板組織驗收，項目部、采購部參與驗收。采購部參與第 一次進場檢驗和驗收，后續(xù)視情況參與。4324監(jiān)理負責組織項目部、總包、分供方對進貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。材料設備 驗收過程中的質(zhì)量由項目部把關并負責。項目部負責督促監(jiān)理對照進貨產(chǎn)品 檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產(chǎn)品。4325到貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，安裝單位（甲供乙安）、總包、監(jiān)理、建設單位驗 收人員必須在“材料設

6、備驗收移交單”上會簽確認，要求注明會簽意見及驗 收日期。43 3材料設備的見證取樣4331驗收過程中，監(jiān)理負責按材料設備技術參數(shù) （如有材料設備樣板則對照樣板） 進行審核，施工單位負責檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收。4332監(jiān)理判斷該材料設備是否送檢，如送檢，則按規(guī)定要求并見證取樣送檢；如 不必送檢，則組織驗收人員得出結(jié)論。43 4不合格品的處理4341如果發(fā)現(xiàn)一般件的不合格材料 / 設備，監(jiān)理在發(fā)拒收通知時應考慮以 下情況： 如不影響工期，可考慮全部退貨，安排分供方重新供貨。 如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司尋找代替方案 或辦理索賠。4342如果檢驗發(fā)現(xiàn)主要件全部不合格則安排

7、退貨，同時由采購部或辦理索賠及補 貨事宜。4343監(jiān)理同相應單位分析錯誤原因，并確定責任單位和落實相關責任。43 5入庫（部分為虛擬庫）要求4351現(xiàn)場材料員在材料驗收時應以收到的材料清單所列材料名稱、數(shù)量進行 驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退 回多余數(shù)量為原則，具體操作要求詳見 431條款。43 52材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具入庫單，在材料的 入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱 /數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間 /經(jīng) 手人等信息。43 53所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù) 不同材料物件的特性，采取點數(shù)、

8、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收， 禁止估約。4354對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”（ 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告 ） ，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料 的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及 原因。4355入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù) 量有無異議；一聯(lián)交于采購部，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑 證；最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。4356因材料數(shù)量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將 包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收并拍照留檔，待后認真清理后再

9、行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收4357材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗， 如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員 賠償。4 4材料設備使用與出庫制度44 1材料的使用須進行材料的領用手續(xù)，現(xiàn)場材料不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續(xù)）。44 2領料人與甲方現(xiàn)場材料員、總包保管員、安裝單位管理員（甲供乙安） 辦理領料手續(xù)為：領料人根據(jù)當日工程所需要的材料向甲方現(xiàn)場材料員申請領料；甲方現(xiàn)場材料員根據(jù)項目經(jīng)理簽署的 材料 設備領用單，辦理出庫手續(xù)，相關人員在出庫單上簽字。44 3出庫單一

10、式三聯(lián)：存根、采購部、領料人各一聯(lián)。44 4現(xiàn)場材料員需做好材料臺帳（相關臺帳要求詳見43 1條款），日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況。45材料 / 設備歸還與退庫制度4 51現(xiàn)場材料員在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還需購進材料的名單和數(shù)目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約 公司資金的投入與浪費。452在公司工程項目結(jié)束時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避 免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。4 6材料保管與盤點4 6 1由總包負責提供甲供材料 / 設備

11、儲存?zhèn)}庫（部分為虛擬庫），并派倉庫保管員負責保管，甲方現(xiàn)場 材料員對總包倉庫保管員有全權(quán)支配權(quán)。462倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號的基礎上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。材料保管中，造成丟失的，由總包倉庫保管員賠償。463總包倉庫保管員對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握 保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。甲方現(xiàn)場材料員必須每周一次進行不定 期檢查。464現(xiàn)場材料員必須做到日清、月結(jié)、季盤點，年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質(zhì)量清、數(shù) 量清、帳卡清。4 7剩余材料的處理施工單位對本工地剩

12、余材料進行統(tǒng)計并負責退還甲方倉庫。項目部分析原因，并將剩余材料計劃報至采購 部。48施工現(xiàn)場成品、半成品保護制度4 8 1進場已領用的材料設備成品、半成品，由相關領用單位負責嚴加保護，不得損壞。482甲供、甲供乙安材料，由晉合廣場項目部及時與裝飾單位、總包辦理相關移交手續(xù)，移交后其成 品保護由裝飾單位負責保管、總包負責監(jiān)管。483施工過程中材料設備必須分類、分規(guī)格碼放整齊，碼放時必須做好防潮、防雨、防撞、防擠壓、 防損壞等保護措施。施工好的成品由相應單位派專人保護，總包負責監(jiān)管。484施工過程中由晉合廣場項目部不定期組織施工單位、監(jiān)理、總包、采購部、成本部等相關部門進 行質(zhì)量檢查。5支持相關表格5. 1. XMB-LC002-BG001晉合廣場甲供材料清單5. 2. XMB-LC002-BG002材料/設備驗收單5. 3. XMB-LC002-BG00材料/設備封樣清單5. 4. XMB-LC002