區(qū)煙草專賣局《專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》管理辦法

1、區(qū)煙草專賣局專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)管理辦法根據(jù)省局晉煙專30號(hào)文件精神，為加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，強(qiáng)化卷煙購(gòu)進(jìn)、銷售的日常監(jiān)管環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作“流程化，痕跡化，精細(xì)化”的管理工作目標(biāo)，結(jié)合我局實(shí)際工作情況，特制定專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)管理辦法如下：一、管理制度：1、市場(chǎng)監(jiān)管員、客戶經(jīng)理及送貨員要嚴(yán)格按照省局20號(hào)及30號(hào)文件要求，做好專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)的宣傳、發(fā)放、監(jiān)管、服務(wù)、內(nèi)容填寫(xiě)、票據(jù)粘貼等工作，要求服務(wù)冊(cè)記錄欄中必須有市場(chǎng)監(jiān)管員及客戶經(jīng)理的監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容及親筆簽名，送貨小票必須有送貨員和客戶的親筆簽名，字跡填寫(xiě)要工整、清晰，監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容及簽名不得以任何理由讓他人代寫(xiě)和代簽

2、。2、客戶經(jīng)理要針對(duì)客戶實(shí)際情況對(duì)客戶預(yù)測(cè)銷量、實(shí)際銷量進(jìn)行真實(shí)填寫(xiě)，不得弄虛作假，要簽字備查。3、送貨小票粘貼頁(yè)每月一頁(yè)，送貨小票必須由送貨員、卷煙零售戶雙方清點(diǎn)所送卷煙數(shù)量、品牌無(wú)誤并簽字后由送貨員服務(wù)粘貼，市場(chǎng)監(jiān)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督。4、市場(chǎng)監(jiān)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)零售客戶基本情況，市場(chǎng)監(jiān)管員、客戶經(jīng)理監(jiān)管、走訪服務(wù)記錄每月一頁(yè)中的若干欄，都要按監(jiān)管、走訪次數(shù)認(rèn)真填寫(xiě)，真實(shí)反映監(jiān)管服務(wù)工作情況。5、對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管員市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)實(shí)行“序列印章”考核，序列印章指定專人負(fù)責(zé)保管，按市場(chǎng)監(jiān)管員對(duì)零售戶監(jiān)管服務(wù)次數(shù)逐次逐枚發(fā)放，市管員要在序列印章收發(fā)記錄臺(tái)帳進(jìn)行簽字，收回上次使用章，發(fā)放下次使用章，市場(chǎng)監(jiān)管員在監(jiān)管服務(wù)

3、欄填寫(xiě)簽字后必須加蓋序列章，做為監(jiān)管服務(wù)的有效記錄。6、市場(chǎng)監(jiān)管員對(duì)所管轄客戶的監(jiān)管服務(wù)工作重點(diǎn)違規(guī)客戶月巡查4次以上，輕微違規(guī)客戶月巡查2次以上，守法經(jīng)營(yíng)戶2月巡查1次。要做好宣傳講解工作，要求客戶妥善保存好專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)，確保服務(wù)冊(cè)無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)丟頁(yè)、無(wú)涂改、無(wú)撕毀等現(xiàn)象，服務(wù)冊(cè)保存的好壞要與市場(chǎng)監(jiān)管員工資掛鉤考核，市場(chǎng)監(jiān)管員要一并收回按線路整理存檔備案?jìng)洳椋瑫r(shí)發(fā)放下一年度新服務(wù)冊(cè)。7、客戶因特殊情況，造成專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)丟失或損壞的，市場(chǎng)監(jiān)管員要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)并作好記錄，如丟失后未補(bǔ)發(fā)或未及時(shí)補(bǔ)發(fā)的，將視為未進(jìn)行監(jiān)管服務(wù)。8、市場(chǎng)監(jiān)管員要及時(shí)做好新入網(wǎng)客戶專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)的發(fā)

4、放、編號(hào)、宣傳、監(jiān)督、檢查等工作，必須做到經(jīng)營(yíng)戶100%持有服務(wù)冊(cè)，同時(shí)客戶經(jīng)理、送貨員也要及時(shí)做好新入網(wǎng)客戶的監(jiān)管與服務(wù)工作。對(duì)于新入網(wǎng)客戶，市場(chǎng)監(jiān)管員要在給客戶發(fā)放專賣零售許可證的同時(shí)發(fā)放服務(wù)冊(cè)，做好監(jiān)管服務(wù)工作，客戶經(jīng)理必須在客戶開(kāi)始正常訂貨后做好監(jiān)管服務(wù)工作；若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成此項(xiàng)工作的，哪個(gè)環(huán)節(jié)上的問(wèn)題處罰哪一個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人。二、監(jiān)督檢查及考核：1、區(qū)局要指定一名分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄市場(chǎng)的日常檢查工作，內(nèi)管檢查組每個(gè)月要對(duì)專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)監(jiān)管、服務(wù)、記錄等工作情況進(jìn)行檢查，檢查的對(duì)象、內(nèi)容、方法、檢查人員、檢查結(jié)果等都要做好記錄，留有痕跡，并將檢查結(jié)果歸整入檔。2、檢查組要對(duì)專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)的自查結(jié)果納入每月市場(chǎng)監(jiān)管員、客戶經(jīng)理與送貨員工作考核之中，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，獎(jiǎng)罰分明。3、專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)的使用，除內(nèi)管檢查組進(jìn)行監(jiān)督考核外，區(qū)局考核組對(duì)各個(gè)市場(chǎng)監(jiān)管員的市場(chǎng)進(jìn)行一次檢查，看是否有空白戶、是否有監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容、內(nèi)容是否真實(shí)、是否有親筆簽字確認(rèn)、粘貼小票是否齊全整齊、是否有督察