作業(yè)指導書管理制度

1、文件編號:作業(yè)指導書管理制度編制：日期：審核：日期：批準：日期：濟南華魯實業(yè)有限責任公司1.目的及范圍本制度分別對作業(yè)指導書的編制、審批、執(zhí)行及反饋等方面的工 作做出規(guī)定，明確了作業(yè)指導書的內(nèi)容：作業(yè)預備條件、主要施工方法和 關鍵技術、安全措施、環(huán)保措施、作業(yè)過程的質量檢查重點等。本制度適用于公司承建工程的全部作業(yè)活動，包括主體工程、臨建工 程及其它輔助工程施工等。2. 相關文件技術管理手冊工程質量管理制度施工組織設計管理制度施工圖紙會審管理制度施工技術交底制度文件包管理制度作業(yè)指導文件編碼原則3. 管理職責3.1. 在公司總工的領導下，公司工程技術管理部負責作業(yè)指導書管理的指導、 監(jiān)督、考核

2、工作。3.2. 作業(yè)指導書編、審、批流轉過程原則上在項目部實施，由項目部單 項工程師（或單項技術負責人）、專業(yè)工程師、總工進行編制、審核、批 準工作。3.3. 項目總工程師負責作業(yè)指導書管理制度在本項目部的控制實施；項 目部專業(yè)工程師負責作業(yè)指導書實施過程的監(jiān)督和控制；單項工程 師（或單項技術負責人）負責作業(yè)指導書的執(zhí)行，并按要求對施工 作業(yè)人員進行技術交底和過程監(jiān)控。3.4. 作業(yè)指導書中某些工序卡涉及特殊施工工藝或新技術、新工藝的內(nèi) 容，編寫執(zhí)行后，由項目工程部專工報公司工程技術管理部專工，工程 技術部專工負責審核，定期對公司工序卡庫進行修改與更新，實現(xiàn)公司技術信息共享。3.5. 信息中心

3、負責相關信息傳遞媒體的建立和維護；建立工序卡庫并提供信息界面；對已完工程作業(yè)指導書整理歸檔，建立模塊。4. 管理流程4.1. 作業(yè)指導書目錄建立4.1.1. 對具體的承建工程，各專業(yè)根據(jù)施工范圍，將包含的單位工程列表、規(guī)劃主要作業(yè)指導書目錄納入施工組織專業(yè)設計中。（見施工組織設計管理制度）。4.1.2. 按專業(yè)設計中規(guī)定的單位工程，單項工程師編制單位工程施工順序方案（見文件包管理制度），確立單位工程對應的所有作業(yè)指導書目 錄，交項目部專業(yè)工程師審核后，由項目部總工批準。批準后的作業(yè) 指導書目錄由項目工程部報公司工程技術管理部。4.1.2.1. 作業(yè)指導書的編制對象，原則上是該單位工程中所含工序

4、關聯(lián)性 強的項目，也可以按分部或分項工程項目設立。4.1.2.2. 同一項目的調(diào)試與安裝工作必須分開編制作業(yè)指導書。4.1.3.按作業(yè)指導書編制目錄，專業(yè)施工處根據(jù)施工計劃，確定各作業(yè) 指導書的編制人員，報公司工程技術管理部專工（或施工處主任）、 項目工程部專工審批，對編制人員資格進行確認。編制人員必須具備一 定的技術經(jīng)驗或施工經(jīng)驗。4.2. 作業(yè)指導書的編制、審核、批準：4.2.1. 作業(yè)指導書由已批準確定的人員進行編制，項目工程部專業(yè)工程師、 安全工程師審核，項目部總工批準。4.2.2. 分系統(tǒng)調(diào)試作業(yè)指導書由項目工程部相應的機務專工編制，其他專 業(yè)專工配合提供對應資料。編制完成后，由項目

5、工程部主任或分部試運 指揮審核，再交項目總工批準。4.2.3. 項目部認為有必要經(jīng)總部副總或工程技術部專工復核的項目作業(yè)指導 書，由項目工程部專工報總部相關人員，總部相關人員提出指導意見， 編制人員重新修改后再交總部復核，然后在項目部實施編、審、批流轉。4.24 大件設備（汽包、發(fā)電機定子等）吊裝、大型施工機械設備拆裝作業(yè) 指導書在實施前提交公司工程技術管理部、安全監(jiān)察部及專業(yè)副總， 由公司專業(yè)副總組織評審。4.3.文件傳遞與出版4.3.1. 作業(yè)指導書出版前的文件及信息均以計算機文件形式建立，并優(yōu)先通過網(wǎng)絡傳輸或共享。條件不允許時以傳真、電話記錄或郵遞方式進行4.3.2. 作業(yè)指導書編制完成

6、后，立即同時發(fā)送或共享給審核人員；審核人員3天內(nèi)將審核意見分別返回給編制人員，由編制人員進行重新修改后 發(fā)給審核人員，審核人員核定后發(fā)送或共享給批準人員，批準人員3天內(nèi)將修改意見返給編制人員，由編制人員進行重新修改后，發(fā)給批準人員核定簽字再發(fā)回編制人員。4.3.3. 經(jīng)批準后的作業(yè)指導書由編制人員發(fā)送項目部資料管理部門，資料 管理部門按業(yè)主或監(jiān)理要求的數(shù)量打印裝訂，及時提交業(yè)主或監(jiān)理審批。 業(yè)主或監(jiān)理審批后，由項目部專業(yè)工程師確定發(fā)放范圍，資料管理部門 打印發(fā)放。4.3.4. 審批后的作業(yè)指導書由項目部資料管理部門在 3日內(nèi)實現(xiàn)公司信息 共享。4.4. 作業(yè)指導書的實施4.4.1. 作業(yè)指導書

7、發(fā)布后，編制人員按施工技術交底制度的要求進行 交底，作業(yè)人員必須認真學習、嚴格執(zhí)行。4.4.2. 施工中由于環(huán)境變化、設計變更及工藝改進等原因，需要變更作業(yè)指 導書的內(nèi)容時，由編制人員提出方案，經(jīng)原審核、批準人員審核、批 準后實施，更改內(nèi)容作為作業(yè)指導書的附頁存檔，并在反饋單中進 行描述。（作業(yè)指導書變更單格式見附錄E）4.4.3. 反饋單中實際開竣工時間、工程量、實際人力使用情況 /實耗工日數(shù)、實 際機械配置、實際工器具使用、實際材料使用等由該作業(yè)指導書編 制人員和作業(yè)人員按施工過程真實數(shù)據(jù)填寫，作為工程技術數(shù)據(jù)庫模塊 的支持資料。該作業(yè)項目完工一周內(nèi)，作業(yè)指導書編制人員將反饋 單報項目工程

8、部專業(yè)工程師審核后，交公司工程技術部相關專工。444.工程結束后信息中心負責收集、整理、歸檔所有作業(yè)指導書，并建 立模塊。5. 作業(yè)指導書的內(nèi)容與格式5.1. 內(nèi)容5.1.1. 編制依據(jù)5.1.2. 概述：對該作業(yè)所含實物、設備結構狀態(tài)參數(shù)的描述。5.1.3. 主要工程量序號名稱數(shù)量單位備注125.1.4. 作業(yè)條件：主要設備交貨條件、預備安裝條件（對場地、環(huán)境、其他工 種的要求）、施工工期、施工勞力、施工機械、工器具、設備和材料準 備等。主要設備交貨條件備注預備安裝條件場地、力能：環(huán)境：對其他工種的要求：工期人力機械工器具材料5.1.5. 作業(yè)方案：以施工工序流程圖表示，描述該作業(yè)活動的基本

9、作業(yè)步驟（施工工序）和相互關系。5.1.5.1. 在施工工序流程圖中必須包含該項目對應的所有施工工序（廠內(nèi)運輸 必須是獨立工序）。5.1.5.2. 施工工序卡按流程圖中順序收錄，作為該作業(yè)指導書的附件。（工序卡說明見附錄A）5.1.6. QA檢查單：事先預測該作業(yè)在施工過程中容易出現(xiàn)質量問題的關鍵項目，列表進行風險預測，并規(guī)定檢查人的級別（格式見 附錄C），在作業(yè) 實施過程中，實際填寫檢查結果和日期并簽名，實現(xiàn)質量風險控制。5.1.7. 安全與文明施工及環(huán)境管理：明確本作業(yè)項目的安全與文明施工措施； 施工安全風險控制計劃；必要的環(huán)保措施。5.1.8. 反饋單：明確要求作業(yè)過程中需要單項工程師記

10、錄的作業(yè)指導書執(zhí) 行情況、存在問題和統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。（格式見附錄D）5.2. 格式5.2.1. 圭寸面5.2.1.1. 封面一律采用標準化封面。（格式見附錄B）5.2.1.2. 作業(yè)指導書的編號執(zhí)行作業(yè)指導文件編碼原則。5.2.1.3. 作業(yè)指導書中關于施工工序卡、QA檢查單、反饋單等，參照附 錄的格式進行編寫。5.2.2. 作業(yè)指導書文本的序號5.2.2.1. 序號層次劃分的標注采用阿拉伯數(shù)字，每兩個數(shù)字間加圓點。如1.1等。層次的劃分限制在四節(jié)以內(nèi)。5.222.每層次的內(nèi)容中如有并列關系的可采用a.b.c進行并列敘述。5.2.3作業(yè)指導書的一律采用 A4幅面紙，頁邊距為：上2.5cm、下2.5

11、cm、左3cm、右1.5cm，正文中標題采用宋體四號加黑，其它字體采用宋體小四號，字間距為標準，行間距為 1.5倍。5.3. 編寫要求5.3.1. 引用的圖紙、規(guī)程、規(guī)范、技術檢驗標準、制造廠技術文件和其他有關 質量、安全文件應為有效使用文件。5.3.2. 使用的計量單位必須是法定計量單位。5.3.3. 技術名稱、術語應與部頒各專業(yè)電力建設施工和驗收技術規(guī)范火 電施工質量檢驗及評定標準等標準相一致。5.3.4. 作業(yè)指導書的表達形式要直觀、清晰、準確、詳細、完整；作業(yè)指導書的內(nèi)容要與施工組織總設計中的總體安排及資源配備相協(xié)調(diào)，且能達到指導施工作業(yè)活動的目的。6. 本制度的解釋權歸工程技術管理部

12、。7. 附錄附錄A 施工工序卡說明附錄_B作業(yè)指導書封面附錄C QA檢查單樣表附錄D 反饋單樣表附錄E作業(yè)指導書變更單格式附錄A施工工序卡說明xx1. 施工工序的界定原則：定義同類別、可連續(xù)施工或重復發(fā)生的施工作業(yè)的 實施過程為一道施工工序。原則以分段、分項工程項目為界，各專業(yè)可根 據(jù)自身特點，本著好組合、又相對獨立的原則設立，可參照驗標中“爐 乂機x x 乂等劃分。2. 施工工序卡：是對施工工序的操作步驟、工藝要求的詳細描述。分為動、 靜兩部分。2.1. 靜的部分是沉淀公司技術能力，挖掘各級技術人員、技師的成功經(jīng)驗，是 具有普遍性的施工工序文件，此部分在建好工序卡庫后相對靜止穩(wěn)定。22動的部

13、分是指此工序在該項目部的特殊施工工藝文件或新技術、新工藝的 應用操作步驟。編寫執(zhí)行后，由項目工程部報公司工程技術管理部，由相 應專工審核、收錄、補充到工序卡庫中轉化為靜的部分，成為公司共享信 息。2.3. 施工工序卡以表格形式編寫（見樣表）2.3.1. “概述”主要針對專門項目，可寫入對應設備、部件、實物的參數(shù)、型 號、結構形式。實際使用中可酌情減刪該條。2.3.2. “主要作業(yè)方法和操作要求”：以指導現(xiàn)場實際操作為主，說明保證工 藝的做法，并明確對其他工序的要求，可加入照片、圖片輔助說明。2.3.3. “工藝質量要求”：說明對應作業(yè)方法和操作的工藝驗收標準。2.3.4. 關于特殊施工工藝要求

14、（或新技術、新工藝的使用）內(nèi)容：特殊施工工 序主要是指由于設計、設備或業(yè)主要求而附加的與普通做法不一致的內(nèi) 容；或新技術、新工藝的使用方法等。特殊施工工序體現(xiàn)在對應的工序 卡中，并在工序卡編號中采用特殊標識符加以識別。該工序卡作為今后 工序卡庫持續(xù)改進的主要來源。1概述：2.操作方法：:序號及步驟名稱主要作業(yè)方法和操作要求工藝質量要求編號:24工序卡編號：見作業(yè)指導文件編碼原則XXXXXX工序卡附錄B作業(yè)指導書圭寸面XX項目部編號共頁作業(yè)指導書編制年月曰審核年月曰年 月曰批準年月曰修改內(nèi)容修改人審核、批準1234附錄C 檢查單樣表檢查單檢查項目描述檢杳者檢查結果日期/簽名FEA0XXXXXXXX