街道辦事處20__年度財(cái)政決算審計(jì)整改報(bào)告

1、街道辦事處20_年度財(cái)政決算審計(jì)整改報(bào)告精品文檔，僅供參考PERSONAL 街道辦事處20_年度財(cái)政決算審計(jì)整改報(bào)告【僅供學(xué)習(xí)參考，切勿通篇使用！街道辦事處20_年度財(cái)政決算審計(jì)整改報(bào)告 20_年_月_日至_月_日，_區(qū)審計(jì)局對(duì)_街道街道辦事處20_年度財(cái)政決算情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)我街道還存在預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)使用、固定資產(chǎn)管理和工程管理等方面問題需加以糾正和改進(jìn)。 街道辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)報(bào)告中指出的問題，多次組織召開專題會(huì)議，逐項(xiàng)對(duì)照檢查，認(rèn)真分析，查找原因，并采取相應(yīng)整改措施。具體整改情況報(bào)告如下： 一、關(guān)于預(yù)算編制準(zhǔn)確性、可靠性、完整性有待提高問題 (一)部分預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整率偏

2、高或調(diào)整額較大的問題 202_ 年度編制內(nèi)容更細(xì)化，并新增了預(yù)算項(xiàng)目，為街道應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件提供資金保障，降低因突發(fā)事件造成的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整率。 (二)關(guān)于財(cái)務(wù)處理不規(guī)范問題 嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)復(fù)核流程，提高財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，確保財(cái)務(wù)列支規(guī)范合理。 (三)關(guān)于預(yù)算編制不完整的問題 根據(jù)2021年度預(yù)算編制要求，已相關(guān)經(jīng)費(fèi)列入政府購買服務(wù)專項(xiàng)。 二、關(guān)于經(jīng)費(fèi)使用管理尚待加強(qiáng)問題 (一)關(guān)于部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多頭列支問題 202_ 年編制預(yù)算時(shí)，細(xì)化了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)一項(xiàng)目列支經(jīng)費(fèi)。 (二)關(guān)于個(gè)別專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用與項(xiàng)目申報(bào)書不符問題 辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)已在班子會(huì)議上，要求各科室按照202_ 年度參與

3、式預(yù)算相關(guān)要求編制預(yù)算申報(bào)書，盡可能細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容，確保專款專用。 (三)因公出國(guó)(境)費(fèi)用較上年增加 202_ 年度公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)為零。 三、關(guān)于往來款未及時(shí)清理問題 街道已向往來款掛賬單位發(fā)函，督促清理相關(guān)往來款。 四、關(guān)于固定資產(chǎn)管理較薄弱問題 (一)關(guān)于房產(chǎn)臺(tái)帳信息與管理系統(tǒng)信息不一致問題。 一是對(duì)未在房產(chǎn)管理臺(tái)帳上反映的13處房產(chǎn)，均已更新，并備注說明特殊情況。二是對(duì)未在國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)反映的1處房產(chǎn)，已經(jīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)。三是對(duì)街道房產(chǎn)管理臺(tái)賬有3處不一致情況進(jìn)行了細(xì)核，做好更新工作。 (二)關(guān)于房產(chǎn)出租審批手續(xù)和租房協(xié)議不全問題。 現(xiàn)已重新簽訂了房屋租賃合同，待合同到期后，后續(xù)協(xié)

4、議招租將嚴(yán)格按照手續(xù)執(zhí)行。 (三)關(guān)于房產(chǎn)出租未進(jìn)行公開招租問題 街道將與區(qū)府辦和區(qū)財(cái)政等相關(guān)部門的加強(qiáng)協(xié)調(diào)和溝通，爭(zhēng)取在今年補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 (四)關(guān)于部分內(nèi)部制度內(nèi)容存在沖突問題 街道已根據(jù)實(shí)際情況對(duì)_街道固定資產(chǎn)管理辦法和_街道房產(chǎn)管理制度進(jìn)行修訂。 (五)部分內(nèi)容固定資產(chǎn)制度執(zhí)行不到位 一是街道指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，二是對(duì)房產(chǎn)權(quán)屬用途進(jìn)行定期復(fù)核和數(shù)據(jù)更新，三是制定_街道房產(chǎn)出租管理暫行辦法。 五、關(guān)于工程招投標(biāo)管理尚待改進(jìn)問題 (一)關(guān)于小型工程投標(biāo)單位資格審查不嚴(yán)問題 一是嚴(yán)格審查投標(biāo)單位資質(zhì)，約談該項(xiàng)目投標(biāo)單位法人及聯(lián)系人，對(duì)街道入庫建設(shè)單位全面進(jìn)行排查，將相關(guān)單位從街道投標(biāo)庫中刪除。二是提高招標(biāo)文件質(zhì)量，完善_街道建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法(試行)，并對(duì)招標(biāo)文件中所有條款內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)實(shí)際不適用的。三是強(qiáng)化與財(cái)政、審計(jì)部門配合，對(duì)納入投標(biāo)庫的工程單位，實(shí)行全面信用管理。 (二)關(guān)于小型工程流標(biāo)后未重新招投標(biāo)問題 一是集中組織學(xué)習(xí)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法等相關(guān)法律、法規(guī)，提高招標(biāo)辦人員業(yè)務(wù)技能和操作水平。二是制定_街道建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法(試行)，完善工作制度，明確個(gè)人崗位職責(zé)。 六、關(guān)于內(nèi)審工作尚待加強(qiáng)問題 街道嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，按照