安全檢查與隱患排查治理實施細則

1、安全檢查與隱患排查治理實施細則第一章總則為切實有效地開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理工作，防止和減少事故發(fā)生，保障員工和施工區(qū)域民眾生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家安監(jiān)總局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定和上級有關(guān)規(guī)定，制定本細則。第二章組織機構(gòu)及職責項目部成立安全檢查與隱患排查治理領(lǐng)導小組，其組織機構(gòu)如下：組長：項目經(jīng)理。副組長：安全總監(jiān)及其他領(lǐng)導班子成員。成 員：安質(zhì)、工程、物資、機電、財會、綜合辦公室等部門負責人。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室， 辦公室設(shè)在安質(zhì)部， 由安質(zhì)部部長任辦公室主任，全面負責項目部安全檢查和隱患排查治理日常工作。領(lǐng)導小組主要職責一、負責組織制定項目部安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查和隱患排查實施方

2、案；二、負責組織定期、不定期開展安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查和隱患排查工作；三、負責對安全檢查和隱患排查中存在的事故隱患進行定性和等級劃分并上報；四、負責根據(jù)本工程項目實際情況制定相應(yīng)的檢查與評分標準；負責對安全生產(chǎn)違章行為相關(guān)人員的處罰；五、負責對檢查和隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題，定人、定措施、限期整改落實；六、配合上級單位、 地方行政主管部門或法定的檢測單位對項目部安全、質(zhì)量、環(huán)保監(jiān)督檢查（測） ，對檢查存在的問題，負責整改落實。七、負責組織建立安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查問題庫，并按時上報；八、負責組織對習慣性違章和系統(tǒng)性問題分析原因，并制定整改措施。第三章安全檢查及隱患排查類別項目部各類安全檢查分為定期和不

3、定期檢查。定期檢查是指定期開展的安全月度檢查、周檢和季節(jié)性、節(jié)假日檢查；不定期檢查是指日常檢查和專項檢查以及按上級有關(guān)要求開展的檢查。一、定期安全檢查：1、項目部每月進行一次安全評分大檢查。安全評分大檢查由項目經(jīng)理組織和主持，項目安質(zhì)環(huán)保部主辦，項目部各部門負責人、項目部安全管理人員、 作業(yè)隊負責人和作業(yè)隊安全員參加。由項目部專業(yè)人員嚴格按建設(shè)部 59-2011評分標準逐項認真對標檢查和評分。2、項目部每周由項目部安全總監(jiān)帶隊組織一次安全生產(chǎn)、文明施工檢查及安全隱患排查。 安全隱患排查均應(yīng)建立完整的記錄，對檢查中查出的問題或隱患，項目部除按“五定”原則認真組織整改，并在規(guī)定的時間內(nèi)對隱患整改情

4、況進行復查。檢查記錄要有整改前后照片對比，檢查人員、整改責任人、復查人員均應(yīng)簽名。3、對重大隱患暫時無法解決的，要制定可靠的防范措施，設(shè)立警戒標志，并報告公司主管領(lǐng)導。 公司領(lǐng)導應(yīng)組織有關(guān)人員訂出整改措施及計劃，落實時間，指定人員，限期解決。二、日常安全檢查日常安全檢查主要包括以下兩方面：1、巡視檢查：生產(chǎn)管理人員和專職安全管理人員在日常深入現(xiàn)場時，檢查糾正違章作業(yè)，消除不安全因素，落實各項措施制度。每天對施工現(xiàn)場的登高作業(yè)、三寶四口、臨邊防護、機械安全、施工用電進行經(jīng)常性的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。對于一般安全問題， 在現(xiàn)場指出并限期改正； 對于較大的安全問題或事故隱患以及屢犯不改的，

5、檢查人員有責任發(fā)出書面整改通知限期整改，并將整改通知抄報公司領(lǐng)導及有關(guān)部室。2、項目部的日常安全檢查項目部要加強對關(guān)鍵部位和危險區(qū)域的安全檢查與監(jiān)督，尤其對各臨邊、“四口”和易燃物品倉庫等，應(yīng)經(jīng)常進行有針對性的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即處理。3、班組長和兼職安全員要堅持每日“三檢查制”，即：出工前 15分鐘，班組長根據(jù)當天作業(yè)特點，進行班前安全提示，對當天作業(yè)環(huán)境安全情況、注意事項、安全防護用品進行交待和檢查。檢查工具，材料和勞保用品是否齊全完好； 施工中隨時檢查操作是否違章及防護設(shè)施是否完善； 收工后小結(jié)當天安全生產(chǎn)工作情況，提出明日整改意見。三、特殊安全檢查根據(jù)上級部門的安排和地方季節(jié)性特點，

6、對防暑降溫、雨季施工、防火、防洪和節(jié)日前等，均須組織突擊性安全大檢查或?qū)ｍ棛z查，由項目部領(lǐng)導（或指定有關(guān)部門）組織進行。檢查后要寫出檢查記錄及提出具體整改意見，并限期和指定各有關(guān)人員負責落實整改。四、接受并配合公司以及上級主管單位組織的安全、文明施工檢查。五、做好檢查記錄，對查出的隱患，擬定“三定”整改措施，及時整改并作好相關(guān)記錄。對重大隱患，應(yīng)立即停工整改，經(jīng)復查合格后才能施工。第四章安全檢查與隱患排查的范圍安全檢查及隱患排查的范圍一、安全檢查的范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的正式工程、臨時工程的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。二、隱患排查的范圍： 目前項目部施工中存在重大事故隱患的主要場

7、所和部位如下， 在施工過程中， 應(yīng)加大以下范圍的排查頻次和力度：1臨時設(shè)施位置和員工食堂衛(wèi)生管理；2油汽庫房；3高大模板和腳手架安拆；4塔吊、施工電梯等大型機械設(shè)備使用；5營業(yè)線施工防護；6挖孔樁施工；7鋼結(jié)構(gòu)、玻璃幕墻施工；8高處作業(yè)防護；9氧氣瓶、乙炔瓶等壓力容器使用管理；10臨時用電；11其他高風險項目或場所。三、法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，操作條件或工藝改變，相關(guān)單位（作業(yè)隊、供貨商等）進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，以及項目部組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織安全檢查及隱患排查。第五章事故隱患評價項目部對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患建立問題庫， 并根據(jù)問題嚴重

8、程度分析建立一般事故隱患排查治理統(tǒng)計表和重大事故隱患排查治理統(tǒng)計表。項目部對檢查出的事故隱患進行認真分析， 根據(jù)可能存在的危害大小和整改難易程度確定事故隱患等級， 對初步確定的重大事故隱患應(yīng)逐級上報。同時應(yīng)分析、 確定事故隱患產(chǎn)生的原因和狀況，分類說明是設(shè)計、地質(zhì)、施工或使用產(chǎn)生的問題。隱患等級劃分根據(jù)各類事故隱患可能造成的危害程度和治理難度的大小劃分為一般事故隱患和重大事故隱患。（一）一般事故隱患：是指危害程度和治理難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。（二）重大事故隱患：是指危害程度和治理難度較大，應(yīng)當全部或者局部停業(yè)停產(chǎn)， 經(jīng)過一定時間治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使自身難以

9、排除的隱患。重大事故隱患又分為三級：1存在以下情形之一，列為一級重大事故隱患。（ 1）根據(jù)公司施工技術(shù)方案分級管理辦法劃分為一級及以上技術(shù)難度的項目， 關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成重大及以上傷亡的事故隱患和營業(yè)線施工可能造成鐵路行車較大及以上的事故隱患。（ 2）存在可能造成直接經(jīng)濟損失 500 萬元及以上的事故隱患。（ 3）公司人力、財力、技術(shù)力量難以治理的事故隱患。2存在以下情況之一，列為二級重大事故隱患。（ 1）根據(jù)公司施工技術(shù)方案分級管理辦法劃分為一級及以上技術(shù)難度的項目， 關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成較大傷亡的事故隱患；劃分為二級技術(shù)難度的項目， 關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在

10、可能造成較大及以上傷亡的事故隱患； 其他技術(shù)難度項目存在可能造成重大及以上傷亡的事故隱患和營業(yè)線施工可能造成鐵路行車一般事故隱患。（ 2）存在可能造成直接經(jīng)濟損失100 萬元 500 萬元的事故隱患。（ 3）項目部人力、財力和技術(shù)力量難以治理的事故隱患。3除上述 1、2 項以外的重大事故隱患列為三級重大事故隱患。重大事故隱患應(yīng)建立排查治理檔案，并形成書面安全評價報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；（二）隱患危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患治理方案。項目部于每月前將本月事故隱患排查治理統(tǒng)計表、 二級及以上重大事故隱患排查備案表和治理備案表（見附表）分別上報公司。項目部對施

11、工現(xiàn)場重大事故隱患部位進行公示， 公示內(nèi)容包括隱患存在的部位、危害程度、作業(yè)人員注意事項、責任人等，警示現(xiàn)場人員嚴格按有關(guān)規(guī)定施工。第六章、檢查整改和一般隱患治理項目部對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、事故隱患應(yīng)制定整改方案，定人、定時間、定措施進行整改。項目部根據(jù)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患的危害后果， 可視其情況由項目主要負責人或安全總監(jiān)對工區(qū)、 班組或分包單位簽發(fā) “整改（處罰）通知書”，通知書要明確問題及隱患的詳細情況、整改的要求、整改負責人、整改時限要求以及處罰措施等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、 事故隱患，項目部應(yīng)根據(jù)隱患存在的程度，采取不同的措施進行整改。 根據(jù)一般隱患的整改難易程度， 分為現(xiàn)場立

12、即整改、限期整改兩類。（一）現(xiàn)場立即整改明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀律的行為、 設(shè)備設(shè)施的安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等的問題和隱患，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當要求現(xiàn)場立即整改，并如實記錄，以備對此類行為統(tǒng)計分析，確定是否為習慣性或群體性隱患。（二）限期整改做到立即整改的問題或隱患， 應(yīng)限期整改，并簽發(fā)“整改（處罰）通知書”。限期整改由項目部負責人或分管安全管理工作的領(lǐng)導對隱患所屬工區(qū)（班組）發(fā)出“隱患整改（處罰）通知書” （見附表）。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進行“閉環(huán)”確認外，項目部安質(zhì)部也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督。整改完成后，應(yīng)由項目部安質(zhì)部組織復查驗收、銷號。第七章重

13、大隱患治理凡存在一、二級重大事故隱患的項目， 必須在風險部位主體工程開工前，項目部制定專項施工方案，上報公司，并根據(jù)職責分工，經(jīng)公司和股份公司審批后，組織施工。重大事故隱患治理方案由項目經(jīng)理組織， 總工程師具體負責制定。重大事故隱患治理方案防范措施和方案要做到整改措施、 整改責任人、整改驗收人、整改資金和整改時限五落實。重大事故隱患治理方案主要應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預案。由于重大隱患治理的復雜性和較長的周期性， 各類重大事故隱患未得到及時治理前， 有安全風險的工點應(yīng)采取臨時性控制措施， 包括局部停工或全部停工，嚴禁冒險蠻干。事故隱患治理防范措施和方案一經(jīng)確定，項目部必須嚴格執(zhí)行，不得隨意更改，安質(zhì)部要對治理情況及時檢查驗證。隱患治理完成后，報請上級審定單位組織人員復查驗收、銷號，或經(jīng)上級審定單位授權(quán)由安質(zhì)部復查驗收、 銷號，同時報請上級審定單位備案。隱患治理完成后，項目部對治理情況進行驗證和效果評估。存在重大事故隱患的工程， 依照生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案編制導則（