出差補貼及報銷規(guī)定

1、廣東大華農(nóng)動物保健品股份有限公司文件大華農(nóng)字200914號2009年廣州營銷分公司銷售出差補貼及報銷規(guī)定一、出差及電話補貼 1重大疫病疫苗銷售部，家禽疫苗銷售部，大客戶部崗位住宿及餐費電話補貼交通方式業(yè)務(wù)人員160元/天350元/月火車硬臥，四折以下機票全報大區(qū)經(jīng)理200元/天400元/月火車硬臥，六折以下機票全報部門經(jīng)理280元/天500元/月火車或飛機2貿(mào)易部崗位住宿及餐費電話補貼交通方式待添加的隱藏文字內(nèi)容1業(yè)務(wù)人員160元/天100元/月火車硬臥，四折以下機票全報部門經(jīng)理280元/天200元/月火車或飛機3、技術(shù)服務(wù)部崗位住宿及餐費電話補貼交通方式技術(shù)人員160元/天200元/月火車硬

2、臥，四折以下機票全報部門經(jīng)理280元/天500元/月火車或飛機4、 其他部門人員出差報銷規(guī)定參照公司的財務(wù)報銷制度。根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)系的需要辦公室和物流部人員享有電話補貼，辦公室主任：300元/月；配送和司機：150元/月；物流配送部主任：500元/月，分公司經(jīng)理：600元/月。所屬上述費用的報銷為限額實報，必須按出差地點，出差時間提供相應(yīng)的餐飲和住宿票據(jù)。電話補貼報銷必須出示辦公使用手機號碼的機打發(fā)票，限額實報。二、出差報銷規(guī)定（一） 報銷貼票規(guī)定1公司對銷售人員因業(yè)務(wù)在市場上兩地間的公共汽車、火車硬臥及由車站到公司的出租車票等額實報；飛機票根據(jù)公司政策規(guī)定報銷。2報銷交通費用的票據(jù)以非微機專用客

3、票為準，其他形式的票據(jù)除了個別特殊情況，在提供證明人的前提下報銷，除此一律不予報銷。3出差人員乘坐他人的自用車，可按路程給予報銷等值客票的油費和過路橋費。4. 因業(yè)務(wù)自駕車拜訪客戶，公司按照每公里1.2元給予補貼，自駕車期間不再另報交通費用，每月限報費用為1600元。同時提供公里數(shù)證明。5公司根據(jù)相應(yīng)的職務(wù)對業(yè)務(wù)出差的住宿和飲食費用給予不同的補貼政策，必須出具出差地區(qū)的餐飲和住宿發(fā)票方可報銷。6出差人員將每天行程事項（出差地點、時間、拜訪何客戶、事由）記錄在貼票單上，并將當天交通費和出差補貼單據(jù)按要求貼上。每天使用一張貼票單，月底統(tǒng)一貼到公司報銷單上。7業(yè)務(wù)人員完成出差計劃后,注明休息時間,公

4、司對休息期間的住宿和伙食補貼不予貼票報銷。8公司統(tǒng)一安排參加相關(guān)會議及往返途中的住宿和飲食補貼不予貼票報銷。9業(yè)務(wù)人員因個人原因出差到其他無關(guān)區(qū)域的交通和補貼費用不予貼票報銷。10與公司行政人員一起出差并由公司承擔費用期間的補貼費用不予報銷。11接待費的報銷需要注明被接待人員及接待事由，憑接待地區(qū)的餐飲或商品發(fā)票報銷。12電話費報銷必須出具本人的電話費發(fā)票，其他形式的發(fā)票不予報銷。（二）報銷費用發(fā)放 報銷單簽字審批后，公司會計將以三級部門為單位對報銷費用記錄，便于各個部門費用的統(tǒng)計和部門的績效考核。各個單據(jù)記錄后公司出納通過給予現(xiàn)金或匯到所指定的儲蓄卡中兩種方式完成報銷費用的發(fā)放。二九年二月二十八日主題詞：銷售廣州營銷政策管理辦法主