測量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、測量管理體系內(nèi)部審核及檢查表 受審核部門: 編號：測量管理體系審核規(guī)則要素檢查方法檢查情況記錄備注(審核發(fā)現(xiàn))計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表（可在審核其他項目時進行）。2計量人員查計量檢定/校準(zhǔn)人員資質(zhì)證書與項目的相符情況。3計量標(biāo)準(zhǔn)查最高計量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合jjf1033的規(guī)定。六項計量標(biāo)準(zhǔn)申請復(fù)核4強制檢定檢查強制檢定計劃及實施情況。最高標(biāo)準(zhǔn)器，用于貿(mào)易結(jié)算、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護、環(huán)境監(jiān)測且列入國家強檢目錄的工作計量器具5特定要求（如有）此條款不適用 技術(shù)能力要求1 經(jīng)營與能源查經(jīng)營與能源是否有有效的管理文件；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖和相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄。有物資

2、管理制度，進廠檢測應(yīng)保存記錄（如磅碼單）應(yīng)有能源管理制度，進廠能源檢測應(yīng)有計量器具（電表、水表）且應(yīng)有計量證書，提供抄表記錄、匯總記錄（復(fù)核總表與分表記錄）2 安全與環(huán)保查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；檢查委外項目的檢測報告。應(yīng)有安全、環(huán)保管理制度安全、環(huán)保檢測可委托外部檢測，應(yīng)提供外部檢測報告（定期）。如公司自行檢測，應(yīng)測量設(shè)備應(yīng)強制檢定，并須作測量過程的能力分析測量管理體系要求4總要求5管理職責(zé)5.1 計量職能審查手冊規(guī)定的計量職能與實際情況的相符性動能部應(yīng)有19項管理職能，應(yīng)有專職計量員和各部門的兼職計量員隊伍。5.2 以顧客為關(guān)注焦點檢查職能部門是

3、否有測量設(shè)備能力分析資料和測量過程結(jié)果準(zhǔn)確可靠的證明資料（即“三表”和不確定度評定與過程監(jiān)視資料）；檢查因檢測不準(zhǔn)所導(dǎo)致的所有外部顧客投訴及采取糾正措施的處置情況。顧客：產(chǎn)品指標(biāo)、產(chǎn)品要求。5.3 質(zhì)量目標(biāo)檢查質(zhì)量目標(biāo)與企業(yè)的適宜性；審體系文件中是否規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)考核辦法。5.4 管理評審查是否制定了管理評審計劃。6.資源管理6.1 人力資源查檢測、檢驗人員的技能培訓(xùn)計劃檢查人員檔案，對照崗位技能要求看是否具備能力。應(yīng)提供計量、檢測、檢驗人員培訓(xùn)計劃、年度計劃實施的記錄6.2 信息資源審查全部體系文件是否受控；檢查軟件的管理情況；抽查對測量過程和測量設(shè)備所進行的標(biāo)識情況。一、二級文件已編制，三

4、級文件各部門編制（可以是企業(yè)自編制文件、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），記錄可根據(jù)文件要求形成。固化的軟件注意環(huán)境要求（溫、濕度），商業(yè)軟件要有備份。計量確認(rèn)標(biāo)識（確認(rèn)人包括設(shè)備檢定和計量驗證信息）文件標(biāo)識（受控標(biāo)識）測量過程標(biāo)識（不提倡作標(biāo)識）6.3 物資資源查看測量設(shè)備管理臺帳及分類情況；抽查設(shè)備的采購管理執(zhí)行情況；檢查實驗室和檢測場所的環(huán)境維護和內(nèi)務(wù)管理情況。測量設(shè)備應(yīng)有管理臺帳、檢定（校準(zhǔn)）計劃，c類設(shè)備標(biāo)識不要都作為一次性管理（僅適用于低值易耗的，其他可兩、三年由計量員復(fù)核）檢測環(huán)境符合5s要求，環(huán)境檢測量具管理6.4 外部供方查所收集的供方資質(zhì)及評價資料對原材料的廠家，外購廠家，計量器具供應(yīng)

5、商，計量器具檢定、修理供方，應(yīng)有供方相應(yīng)能力資料（注意能力證明資料的有效期，法定機構(gòu)能力資料應(yīng)包括所開展項目證明）關(guān)鍵外購件最好應(yīng)有第三方檢測報告7計量確認(rèn)和測量過程實現(xiàn)7.1計量確認(rèn)檢查測量設(shè)備的周檢計劃及執(zhí)行情況；抽查部分a、b類測量設(shè)備看是否有與計劃一致的檢定或校準(zhǔn)證書；抽查職能部門所做的測量設(shè)備能力分析資料（即“三表”），看計量要求的導(dǎo)出是否正確和驗證確認(rèn)結(jié)論是否正確；抽查自檢定和自校準(zhǔn)的原始記錄看信息量是否充分及是否符合記錄的控制要求。開展檢定、校準(zhǔn)項目應(yīng)有相應(yīng)的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程，計算不確定度，作期間核查，人員應(yīng)有資質(zhì)，設(shè)備應(yīng)有考核報告記錄應(yīng)保留原始記錄而不是電腦編輯的記錄（除非電腦自

6、動采集的數(shù)據(jù)）計量檢定過程不要作驗證表7.2測量過程查檢測檢驗是否制定了現(xiàn)行有效的作業(yè)文件；依據(jù)作業(yè)文件查與所做的測量過程控制一覽表是否相符；檢查高度控制過程是否進行了不確定度評定和過程監(jiān)視；抽查部分重要過程的檢測或檢驗原始記錄看信息量是否充分及是否符合記錄的控制要求。檢測、檢驗崗位應(yīng)有檢驗依據(jù)（是否有效）檢測設(shè)備必須按周期計劃送檢記錄應(yīng)包括被檢對象、檢驗依據(jù)、檢測方法、檢測人員、檢測設(shè)備、環(huán)境條件等信息測量過程的能力分析如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不能滿足測量要求的情況 ，由檢測中心配合作改進?，F(xiàn)場有用鋼卷尺量接口尺寸，不能滿足計量要求的，長期以來也未發(fā)生客戶使用問題，可配卡尺對測量過程進行比對驗證（最好

7、用卡板測量）7.3 測量不確定度和溯源性檢定/校準(zhǔn)過程、重要的測量過程、非單臺設(shè)備測量等過程應(yīng)計算不確定度7.3.1測量不確定度抽查自校項目所做的不確定度評定看是否正確；抽查高度控制過程的不確定度評定看是否正確。自校項目應(yīng)作不確定度評定7.3.2 溯源性根據(jù)自檢定和自校準(zhǔn)項目明細(xì)表查是否繪制了量值溯源圖。8體系分析與改進8.1 總則8.2 審核和監(jiān)視檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計劃；查所有重要過程所進行了過程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。應(yīng)提供整套內(nèi)審資料對測量過程的監(jiān)視（我國僅對重要的測量過程作監(jiān)視）是為了證明測量結(jié)果是穩(wěn)定可靠的，檢驗崗位的監(jiān)視用數(shù)據(jù)比對方式或控制圖方式進行監(jiān)視，檢定過程用期間核查的方式進行監(jiān)視8.3 不合格控制查閱體系運行過程是否有“