倉(cāng)庫(kù)管理制度5182510739

1、 目 錄一、 目錄 第1-2頁(yè)二、 倉(cāng)儲(chǔ)部組織架構(gòu)圖 第3頁(yè)三、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 1、 出入庫(kù)、庫(kù)存管理制度 第4-6頁(yè) 2、 錄入管理制度 第6-7頁(yè)3、 原材料管理規(guī)章制度 第7-8頁(yè)4、 發(fā)貨庫(kù)管理制度 第9-10頁(yè)5、 盤(pán)點(diǎn)制度 第10-11頁(yè)6、 安全管理制度 第11-12頁(yè)7、 部門(mén)職責(zé) 第12-14頁(yè) 8、 出入庫(kù)流程圖 第14-16頁(yè)四、 品質(zhì)部管理制度1、 部門(mén)職責(zé)規(guī)劃 第17-22頁(yè)2、 質(zhì)量管理體系的制定 第22頁(yè)3、 標(biāo)準(zhǔn)的建立于完善 第22頁(yè)4、 質(zhì)量培訓(xùn) 第22頁(yè) 5、 6s管理的開(kāi)展 第22頁(yè)五、 售后管理制度1、 工作原則和目的 第23頁(yè)2、 工作紀(jì)律 行為規(guī)范

2、第23-24頁(yè)3、 職責(zé)規(guī)劃 第24-26頁(yè)4、 退貨維修流程 第26-27頁(yè)六、 倉(cāng)儲(chǔ)部薪資、職位晉升考核方案 1、 薪酬分配原則 第28-30頁(yè)2、 職位晉升考核制度 第30-40頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度 第一節(jié) 總 則 1. 為加強(qiáng)發(fā)貨部管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理質(zhì)量，特制定本制度。2. 本制度中所指的倉(cāng)庫(kù)管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、安全等工作。3. 本公司的發(fā)貨部管理依本制度執(zhí)行。第二節(jié) 入庫(kù)管理規(guī)定1. 庫(kù)管員收到入庫(kù)貨物安排后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。2. 協(xié)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)物品于貨到當(dāng)日詳加清點(diǎn)并簽字驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收： 2.1對(duì)新采購(gòu)的物品，庫(kù)管員

3、應(yīng)依據(jù)相關(guān)單據(jù)，核對(duì)貨物的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)；協(xié)管員復(fù)核；2.2對(duì)于成品入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)入庫(kù)單，核對(duì)貨物的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)；協(xié)管員復(fù)核；2.3庫(kù)管員在驗(yàn)收貨物過(guò)程中，如單據(jù)抄寫(xiě)不清，無(wú)法識(shí)別應(yīng)讓相關(guān)送貨人員重新填寫(xiě)；如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)和部門(mén)主管。貨物驗(yàn)收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為庫(kù)管員及協(xié)管員管理不善，自行

4、承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任2.4已驗(yàn)收入庫(kù)的貨物在一段時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)存過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，庫(kù)管員應(yīng)即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。2.5因公司內(nèi)部借用、試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由公司技術(shù)部門(mén)鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。3. 入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由庫(kù)管員、相關(guān)部門(mén)送貨員簽字、協(xié)管員復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。4. 送貨入貨位，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)貨卡，編制入庫(kù)記錄，協(xié)管員報(bào)錄入員入系統(tǒng)。5嚴(yán)格做到：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不

5、收；半成品不收。第三節(jié) 保管管理規(guī)定1. 貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列，上架的以分類定位放置。2. 物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。3. 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存負(fù)有責(zé)任。如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4. 庫(kù)存物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施

6、。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因庫(kù)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。 5. 庫(kù)存物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。如有其它原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬部門(mén)經(jīng)理同意后，可以借用，但必須填寫(xiě)領(lǐng)料單并報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。同時(shí)庫(kù)管員必須在物料登記卡上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，必須向主管說(shuō)明原因。6. 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。庫(kù)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。7. 退回或換回的舊物品需要入庫(kù)，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。8. 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)

7、配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。 第四節(jié) 出庫(kù)管理規(guī)定1. 出庫(kù)驗(yàn)收：1.1銷售部開(kāi)具銷售單，經(jīng)銷售部門(mén)主管以及財(cái)務(wù)部簽字后，派送至倉(cāng)庫(kù)，貨員按銷售單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容配貨，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷售部核對(duì)、確認(rèn)。1.2特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以銷售手工單將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)送給倉(cāng)管人員。倉(cāng)管人員根據(jù)手工單備貨，并報(bào)部門(mén)主管及 經(jīng) 理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷售部補(bǔ)開(kāi)銷售單。 緊急發(fā)貨時(shí)，要求領(lǐng)貨部門(mén)經(jīng)理、以及發(fā)貨部門(mén)經(jīng)理簽字。1.3凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用內(nèi)部銷售單或領(lǐng)料單。金額較高、

8、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由領(lǐng)料部門(mén)經(jīng)理以及發(fā)貨部門(mén)經(jīng)理簽字，方可借出。1.4物品出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在物料登記卡上登記，以便核查。1.5嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁庫(kù)管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)！2. 交貨期限：2.1正常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷售部開(kāi)具的銷售單，當(dāng)日出庫(kù)。2.2因其他原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。待問(wèn)題解除時(shí)應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，庫(kù)管員對(duì)此負(fù)相應(yīng)責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。3. 物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。4. 任何物品出庫(kù)，庫(kù)管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控

9、制。5. 為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：銷售單與實(shí)物相核對(duì)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。6. 物料登記卡按序編號(hào)，每用完一張交由主管整理封存以便日后查詢。第五節(jié) 錄 入1遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守秘密，不得以任何方式泄露錄入 資料的任何信息； 2. 信息并錄入電腦系統(tǒng)，定期整理數(shù)據(jù)庫(kù)掌握一定的溝通技巧，能夠與合作伙伴、工作認(rèn)真細(xì)致，保證錄入資料真實(shí)正確；3. 能夠承擔(dān)較大的工作壓力，具備良好的敬業(yè)精神和強(qiáng)烈的進(jìn)取心，有團(tuán)隊(duì)合作精神，具有良好的溝通能力；4. 核對(duì)有效溝通；5. 負(fù)責(zé)日?；A(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)6. 客戶資料錄入、歸類、匯總、管理、跟蹤服務(wù)；7. 每天各

10、條線路收發(fā)貨單據(jù)的錄制、審核、管理、歸檔統(tǒng)計(jì)等工作；8. 每天分三次定時(shí)查看郵件，并做好通知工作；9. 負(fù)責(zé)制單、打印、郵件、傳真工作，工作認(rèn)真細(xì)致，確保錄入資料和單據(jù)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性；10.收貨員將貨物的清單和存根聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員仔細(xì)核查清單和存根聯(lián)上所列項(xiàng)目，特別是貨物數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、簽單等是否一致清楚，再做電腦錄入；11.做好電腦錄入后，錄入員應(yīng)再次核對(duì)清單和電腦錄入數(shù)量、數(shù)據(jù)是否相同，如有錯(cuò)誤，必須及時(shí)更正并告知卸貨方；12.電腦錄錄入完畢，錄入員依據(jù)日期、類別將清單和存根等單據(jù)分類保管，收貨資料保存期為一年；13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常工作事項(xiàng)。第六節(jié) 原材料管理

11、要?jiǎng)t1 .倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。 2 .必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致. 3 .做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)

12、每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。 4 .生產(chǎn)車(chē)間必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員. 5.物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦 理出庫(kù)的現(xiàn)象。 6.入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在

13、待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購(gòu)）或其他負(fù)責(zé)人處理。 7.收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與送貨單一致,鑄件及五金加工件收料單上應(yīng)注明單重量和總重量及單數(shù)和總數(shù)量。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)總金額必須與發(fā)票上的金額一致。 8.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、

14、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 9.倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 10.庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律 不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。 11.在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行

15、管理。12.對(duì)以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫(kù)管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。13.生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對(duì)廢品要及時(shí)清理保持車(chē)間內(nèi)的整潔。14.針對(duì)車(chē)間原材料報(bào)損及加工報(bào)廢，要求：14.1必須填寫(xiě)問(wèn)題反饋單14.2互換必須要見(jiàn)原材料損壞件14.3零星領(lǐng)料要見(jiàn)部門(mén)經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)取 第七節(jié) 發(fā)運(yùn)管理規(guī)定1. 貨物的包裝：1.1 貨物出庫(kù)封箱前，庫(kù)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)銷售單所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后方可封箱打包。1.2 所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

16、1.3 對(duì)于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要隨貨完整包裝，并作醒目標(biāo)記。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其它紙張另行包裝，避免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。1.4 所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有銷售清單壹份。配貨、點(diǎn)貨人員須在銷售清單上簽字。1.5 如有其它特殊要求的,在確保貨物安全的前提下按銷售部要求包裝。2. 物品的搬運(yùn)：2.1 按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。2.2 搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3. 倉(cāng)庫(kù)接獲銷售單方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。4. 未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物

17、品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。5. 若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處罰款。6. 承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制：6.1 由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。6.2 如因公司車(chē)輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車(chē)，但需填寫(xiě)租車(chē)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)主管簽字后方可生效。7. 物品的交運(yùn)：7.1 物品通過(guò)物流公司發(fā)運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)于箱內(nèi)放置銷售單1聯(lián)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于托運(yùn)部開(kāi)具的物流單上簽字。如有代收貨款，必須確認(rèn)物流單完整注明代收貨款金額。7.2 物品通過(guò)物流公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在物流單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。物流單據(jù)據(jù)

18、由指定專人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。7.3 客戶要求自提時(shí)，銷售部門(mén)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)。物品裝載后，客戶應(yīng)在銷售單上簽字，并注明“自提”字樣。8. 運(yùn)費(fèi)審核及控制：8.1 對(duì)物流公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。8.2運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。第八節(jié) 盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定1貨物盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)與循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。2定期盤(pán)點(diǎn)即指每月月底庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；3循環(huán)盤(pán)點(diǎn)即指庫(kù)管員對(duì)自己管轄范圍的貨品每天進(jìn)行清點(diǎn)。4貨物盤(pán)

19、點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。5循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：庫(kù)管員每天對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤(pán)；6對(duì)貨物的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。7盤(pán)點(diǎn)后，應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，分析原因，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)至公司主管領(lǐng)導(dǎo)。8盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)上級(jí)部門(mén)核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時(shí)，則庫(kù)管員對(duì)此負(fù)相應(yīng)責(zé)任。非人為原因造成的物品報(bào)廢，庫(kù)管員應(yīng)將

20、物品妥善堆放。若因庫(kù)管員未采取相的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由庫(kù)管員負(fù)相應(yīng)責(zé)任。如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交、清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)地盤(pán)存。9盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，對(duì)存貨兩大區(qū)域各指派1人擔(dān)任長(zhǎng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組，對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤(pán)點(diǎn)單打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存

21、的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的盤(pán)點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。10盤(pán)點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核盤(pán)點(diǎn)單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成盤(pán)盈單和盤(pán)虧單。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤(pán)盈單和盤(pán)虧單調(diào)整庫(kù)存帳。11處罰：因庫(kù)管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤(pán)等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。第九節(jié) 安全管理規(guī)定1 庫(kù)房鑰匙僅限于專人保管。2除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何

22、人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)庫(kù)管員檢查。3倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。4任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。5做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。6做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火。7所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好

23、，做到人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。8人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。第十節(jié) 職責(zé)1部門(mén)職責(zé)1.1庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。1.2倉(cāng)庫(kù)物資必須嚴(yán)格按照物品類別整齊存放，每種商品物資應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，昂貴商品應(yīng)單獨(dú)著重存放。（條件允許的話還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量） 1.3嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，保管人員必須親自陪同。1.4定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防物料1.5保持庫(kù)房清潔衛(wèi)生，庫(kù)容整齊、美觀。1.6注意門(mén)鎖安全，倉(cāng)庫(kù)鑰匙不得隨意交于他人。1.7按公

24、司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)經(jīng)手的出、入庫(kù)物品要當(dāng)場(chǎng)核實(shí)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否和“送貨單”、“領(lǐng)料單”一致，在確認(rèn)無(wú)誤的情況下予以辦理出、入庫(kù)。1.8禁止在倉(cāng)庫(kù)抽煙。1.9出入庫(kù)的管理1.10經(jīng)常核對(duì)賬、卡、物，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽盤(pán)或?qū)嵄P(pán)，發(fā)現(xiàn)賬物有異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)并編制“倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)盈、盤(pán)虧明細(xì)表”，待查明原因后對(duì)于因個(gè)人原因造成的物資損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于非人為因素造成的物資損失，按會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定處理。1.11對(duì)于出、入庫(kù)手續(xù)辦理完畢的要及時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)材料賬的登記和更新工作。1.12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2主管職責(zé)2.1制定和完善倉(cāng)庫(kù)日常管理的制度、業(yè)務(wù)流程，提

25、高發(fā)貨部運(yùn)營(yíng)效率，降低收、存、發(fā)、配送的差異率，合理控制物流運(yùn)營(yíng)成本。2.2倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃及建設(shè)，包括庫(kù)容及功能區(qū)域規(guī)劃、倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)境及設(shè)施的維護(hù)及管理，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。2.3庫(kù)存管理，跟進(jìn)公司成品的生產(chǎn)計(jì)劃，包括倉(cāng)儲(chǔ)物品的安全管理、庫(kù)存控制。2.4物流商的評(píng)估、考核以及各類運(yùn)輸業(yè)務(wù)的管理，降低物流風(fēng)險(xiǎn)。2.5發(fā)貨各項(xiàng)物資的發(fā)運(yùn)及配送管理，提高物流業(yè)務(wù)的時(shí)效性及客戶的滿意度。2.6制定并執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)工作計(jì)劃，提高庫(kù)存的帳實(shí)準(zhǔn)確率，并定期向公司匯報(bào)發(fā)貨部運(yùn)營(yíng)情況。2.7指導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)庫(kù)人員，提高員工素質(zhì)和工作技能。2.8對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的日?？己撕捅O(jiān)督指導(dǎo)管理。2.9倉(cāng)庫(kù)6s管理2.10倉(cāng)庫(kù)安全管理及安全培訓(xùn)2.

26、11監(jiān)督及執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作3員工職責(zé)3.1負(fù)責(zé)根據(jù)收貨指令，進(jìn)行貨品的查收，確保收貨的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。3.2負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單進(jìn)行配貨，確保配貨的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。3.3負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理，改善物品在倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)狀況，確保貨品存儲(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定。3.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的整理，確保物品在收貨后，貨箱及時(shí)整理歸位，不占用、堵塞通道。3.5負(fù)責(zé)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)自己管轄區(qū)域進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，提高庫(kù)存的賬實(shí)準(zhǔn)確率。3.6負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單明細(xì)進(jìn)行配貨工作，確保品名，數(shù)量，規(guī)格，型號(hào)無(wú)誤交由點(diǎn)貨人員。37負(fù)責(zé)復(fù)核庫(kù)管員收貨的準(zhǔn)確率，并將復(fù)核后的入庫(kù)單及時(shí)交倉(cāng)庫(kù)文員入系統(tǒng)。3.8負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單明細(xì)配合點(diǎn)貨員對(duì)庫(kù)管員的配貨進(jìn)行復(fù)核，

27、包括品名，數(shù)量，型號(hào)，規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后打包等待發(fā)運(yùn)。3.9負(fù)責(zé)客戶上門(mén)提貨貨物的交接，準(zhǔn)確及時(shí)的完成與客戶的交接工作。 3.10負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單明細(xì)對(duì)庫(kù)管員的配貨進(jìn)行復(fù)核，包括品名，數(shù)量，型號(hào)，規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后交由驗(yàn)貨員打包等待發(fā)運(yùn)。3.11負(fù)責(zé)與快遞公司的貨物交接工作，監(jiān)督快遞公司的稱重工作。 3.12根據(jù)銷售狀況合理安排計(jì)劃內(nèi)車(chē)輛調(diào)度，物流上門(mén)提貨車(chē)輛的通知，貨物裝車(chē)工作。3.13負(fù)責(zé)在途貨物的安全保管工作，準(zhǔn)確、及時(shí)完成與貨運(yùn)公司之間的貨物交接工作，并及時(shí)將配送、發(fā)運(yùn)單據(jù)復(fù)核登記后交由下一環(huán)節(jié)。第十一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)考核制度請(qǐng)參詳倉(cāng)儲(chǔ)部晉升機(jī)制及薪酬福利計(jì)劃書(shū)第十二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程 原材料出入

28、流程圖選用填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單iqc檢驗(yàn)核對(duì)數(shù)量合 格收原材料清點(diǎn)件數(shù)入對(duì)應(yīng)庫(kù)位生產(chǎn)任務(wù)單/零星領(lǐng)料單備料發(fā)料周期盤(pán)點(diǎn)不合格退供應(yīng)商合格部份物料 發(fā)貨部出貨工作流程圖no 出貨單 是否具有完整簽名 返回相關(guān)部門(mén)，直至具有完整簽名 根據(jù)出貨單據(jù)配貨，并作好卡表登記 yes 將配好貨物放置在配貨區(qū)域擺放整齊，并在出貨單上簽字 驗(yàn)貨人員陪同點(diǎn)貨人員核對(duì)物品名稱，規(guī)格，數(shù)量是否相符 no yes 交由客戶簽收（客戶自提貨物或領(lǐng)料）或點(diǎn)貨人員簽收（快遞貨物） 配送員分類安排發(fā)運(yùn)計(jì)劃 根據(jù)目的地安排裝車(chē)順序，并整理出貨單據(jù)出車(chē) 整理發(fā)貨票據(jù)與出貨單據(jù)做好登記形成日發(fā)貨登記表簽字并上交下一環(huán)節(jié) yes no 返回

29、物流，重新開(kāi)票或改單，直至票據(jù)正確無(wú)誤 完成 重新配貨，并點(diǎn)驗(yàn)貨直至相符 驗(yàn)貨人員及點(diǎn)貨人員在出貨單上簽字并擺放整齊 驗(yàn)貨人員將客戶了聯(lián)放入內(nèi)箱，并在外箱注明“內(nèi)附清單”，客戶名稱，目的地，外箱序號(hào)，如有尾數(shù)要標(biāo)明尾數(shù)數(shù)量；打包嚴(yán)實(shí)并將物流聯(lián)沿騎縫粘貼在對(duì)應(yīng)外箱上 待添加的隱藏文字內(nèi)容3與物流公司開(kāi)好發(fā)貨貨票據(jù)并確認(rèn)無(wú)誤 品管部管理制度根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定并組織實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量管理工作規(guī)劃，組織開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、原材料檢驗(yàn)與供應(yīng)商評(píng)鑒、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)、返工維修等工作。完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與工作管理規(guī)范，提高內(nèi)部人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提高效率，以滿足

30、公司相關(guān)部門(mén)對(duì)品管的要求，并最終達(dá)成全員參與、以質(zhì)量為中心的管理體系，滿足公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求。第一節(jié) 部門(mén)職責(zé)1.貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全公司質(zhì)量管理體系，確保體系有效執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。2.制定和完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3.組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品的檢驗(yàn)，并做好供應(yīng)商評(píng)估5.負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程的巡回檢驗(yàn)、制程異常分析，提出預(yù)防、改善措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證6.成品入庫(kù)檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)7.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的發(fā)布，提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表8.建立和完善質(zhì)量工作原始記錄，保證產(chǎn)品過(guò)程的可追溯性9.出廠返修產(chǎn)品的檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)分析，協(xié)助產(chǎn)品工藝改善10.檢驗(yàn)儀器、夾具、設(shè)備的校正與保管11.

31、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)12.配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作13.推行6s管理制度14.公司賦予的其他有關(guān)質(zhì)量管理責(zé)任第二節(jié) 崗位職責(zé)及工作細(xì)則職責(zé)（崗位：主管）1.1負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行公司各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量，營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)的質(zhì)量文化；1.2 堅(jiān)持以輔助、指導(dǎo)生產(chǎn)為主的質(zhì)量管理理念，積極參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改善，以科學(xué)的管理手段、過(guò)硬的品檢人員業(yè)務(wù)能力來(lái)保障產(chǎn)品質(zhì)量，控制制程錯(cuò)誤、減少損耗、降低生產(chǎn)成本；1.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)的職員管理及各項(xiàng)事務(wù)管理工作；制定制程檢查標(biāo)準(zhǔn)，并稽核檢查質(zhì)檢人員是否確實(shí)實(shí)施；1.4 配合技術(shù)部門(mén)（部分檢驗(yàn)指引由本部門(mén)自行制定

32、）制定各類來(lái)料、半成品及成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定工作；1.5負(fù)責(zé)公司的原料進(jìn)貨檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)以及成品檢驗(yàn)三個(gè)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)工作； 1.6 建立原材料、在制品、外協(xié)品和成品檢驗(yàn)記錄及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析和評(píng)審各類檢驗(yàn)報(bào)告，每月進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)；1.7 及時(shí)收集材料和配件在使用過(guò)程中質(zhì)量異常反應(yīng)信息，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計(jì)、制造、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客投訴進(jìn)行分析，以查明并消除不合格的潛在原因并提出解決辦法；1.8負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門(mén)相互溝通，共同解決各類質(zhì)量問(wèn)題；1.9參加公司內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)和落實(shí)糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證，并參與供應(yīng)

33、商評(píng)審工作；1.10質(zhì)量異常及客戶抱怨或退貨等的處理工作；制程管理與分析，專案研究并作改1.11負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)，保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行；1.12負(fù)責(zé)召開(kāi)各類質(zhì)量分析會(huì)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善， 組織公司內(nèi)各部門(mén)和生產(chǎn)骨干開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，提高全員質(zhì)量管理意識(shí)，推動(dòng)質(zhì)量管理工作邁上新的臺(tái)階；1.12負(fù)責(zé)部門(mén)各類培訓(xùn)工作，努力提升部門(mén)職員業(yè)務(wù)水平；1.13完成上級(jí)安排的其它臨時(shí)性工作。2. 權(quán)限改善，預(yù)防等再發(fā)防止措施，鑒定報(bào)廢品；2.1有權(quán)對(duì)部門(mén)的組織架構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整；2.2有權(quán)批示部門(mén)員工1日假期； 2.3有權(quán)對(duì)品質(zhì)異議作出判定； 2.4有權(quán)對(duì)部門(mén)所有職工作出獎(jiǎng)

34、懲權(quán)利 2.5有接受培訓(xùn)的權(quán)利； 品管部組長(zhǎng) 1 職責(zé) 1.1在部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真監(jiān)督各部門(mén)對(duì)品質(zhì)要求的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)和管理本部門(mén)各小組的日常工作； 1.2負(fù)責(zé)所擔(dān)當(dāng)范圍的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量保證工作； 1.3負(fù)責(zé)來(lái)料、全檢、巡檢、成品檢驗(yàn)等各工作崗位的安排、指導(dǎo)和監(jiān)督工作； 1.4負(fù)責(zé)各類品質(zhì)問(wèn)題的調(diào)查和反饋工作； 1.5按指導(dǎo)書(shū)的要求及時(shí)優(yōu)質(zhì)的完成所擔(dān)當(dāng)?shù)南嚓P(guān)實(shí)驗(yàn)、測(cè)試和檢查工作； 1.6及時(shí)統(tǒng)計(jì)來(lái)料質(zhì)量報(bào)告和巡檢報(bào)告，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告各類異常狀況； 1.7負(fù)責(zé)各類檢驗(yàn)報(bào)告匯總、統(tǒng)計(jì)和存檔工作； 1.8負(fù)責(zé)各類樣板收集和保存工作； 1.9負(fù)責(zé)文件傳遞、資料派發(fā)等日常工作； 1.10負(fù)責(zé)部門(mén)月計(jì)

35、劃申請(qǐng)工作，各類測(cè)量工具管理工作； 1.11完成上級(jí)指定的其他事項(xiàng)； 2權(quán)限 2.1有對(duì)部門(mén)內(nèi)班長(zhǎng)級(jí)以下職員的獎(jiǎng)懲權(quán)利； 2.2有權(quán)批示部門(mén)職員0.5日假期； 2.3有權(quán)對(duì)輕微品質(zhì)異議作出判定； 2.4有接受培訓(xùn)的權(quán)利；管部iqc1 職責(zé)1.1嚴(yán)格按原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)，對(duì)每日各類來(lái)料進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)，并記錄相關(guān)的信息，發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象及時(shí)反映并提供樣品，并溝通協(xié)助供應(yīng)商加強(qiáng)改善，盡量把各種問(wèn)題反映在最前端。1.2 對(duì)所有電鍍、噴漆等表面處理產(chǎn)品的及時(shí)抽樣后送測(cè)試員做相關(guān)測(cè)試，并跟蹤測(cè)試結(jié)果，科學(xué)判定來(lái)料質(zhì)量等級(jí)；1.3對(duì)所有裝配件檢驗(yàn)必須測(cè)試裝配效果，參照裝配效果和其他質(zhì)量水準(zhǔn)判定來(lái)料質(zhì)量等級(jí)；1.

36、4對(duì)來(lái)料質(zhì)量判定結(jié)果負(fù)責(zé)；1.5加強(qiáng)與生產(chǎn)線及倉(cāng)庫(kù)的溝通，主動(dòng)跟蹤各種料件品質(zhì)與使用狀況，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的材料異常投訴處理，針對(duì)異常問(wèn)題點(diǎn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并在下次檢驗(yàn)中注意；1.6負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線的退料檢驗(yàn)，區(qū)分料件為制程損壞或來(lái)料損壞，并及時(shí)反映給類信息，協(xié)助控制物料損耗；1.7配合采購(gòu)部對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)和督促改進(jìn)效果，提升供應(yīng)商的供貨質(zhì)量水平；1.8保證檢驗(yàn)記錄真實(shí)、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確；1.9負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量異常在第一時(shí)間匯報(bào)直接主管（批量拒收時(shí)通知主管同意后再拒收）；1.10負(fù)責(zé)各類來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表和報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作并及時(shí)提交各類分析結(jié)果；1.11負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)，定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行重新判定，確保

37、庫(kù)存物料符合質(zhì)量要求；1.12保管各種檢具儀器，并確保使用檢具屬合格檢具；1.13努力學(xué)習(xí)各類專業(yè)檢驗(yàn)知識(shí)，自覺(jué)提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平；2 權(quán)限2.1有建議來(lái)料檢驗(yàn)不合格物料處置的權(quán)利；2.2有要求供應(yīng)商改善物料質(zhì)量的權(quán)利；2.3有處置生產(chǎn)退壞料、隔離庫(kù)存問(wèn)題物料的權(quán)利； 2.4有對(duì)不合理、不完善工藝、方法的生產(chǎn)過(guò)程導(dǎo)致物料不良的建議改善權(quán)； 2.5有接受培訓(xùn)的權(quán)利； 品管部qa 1職責(zé) 1.1所有成品出廠前必須進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，才能達(dá)到產(chǎn)品出廠零缺陷、客戶滿意零投訴的目標(biāo)。 1.2 根據(jù)車(chē)間提出成品驗(yàn)貨申請(qǐng)單內(nèi)容，對(duì)申請(qǐng)檢驗(yàn)的成品進(jìn)行檢驗(yàn)工作（包括功能測(cè)試、外觀、組裝、包裝、包括包裝材料、方法，特殊要

38、求等方面進(jìn)行檢驗(yàn)） 1.3 依據(jù)成品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和aql標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所檢驗(yàn)批次成品判定合格與否，并對(duì)判定結(jié)果負(fù)責(zé)； 1.4 督促車(chē)間對(duì)檢驗(yàn)不合格批次成品進(jìn)行翻檢，直至再次檢驗(yàn)合格后方可成品入倉(cāng)，出貨； 1.5 負(fù)責(zé)成品入倉(cāng)通知單的填寫(xiě)工作； 1.6負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄的存檔工作； 1.7每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析成品檢驗(yàn)合格率，對(duì)檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目進(jìn)行分析并提出改善意見(jiàn)； 1.8負(fù)責(zé)成品出貨監(jiān)督工作，監(jiān)督入倉(cāng)、倉(cāng)存、搬運(yùn)等操作流程； 1.9及時(shí)向上級(jí)反映各類品質(zhì)異常問(wèn)題； 1.10完成上級(jí)交代的其他任務(wù)； 2 權(quán)限 2.1 有對(duì)批次送檢成品判定合格與否的權(quán)利； 2.2有對(duì)入倉(cāng)、倉(cāng)存、搬運(yùn)等成品流通環(huán)節(jié)的不規(guī)范操作行

39、為的制止權(quán)利； 2.3有接受培訓(xùn)的權(quán)利；第三節(jié) 質(zhì)量管理體系的修訂iso質(zhì)量認(rèn)證體系的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，更新和完善程序文件，保證每一項(xiàng)任務(wù)都有合理的流程，減少因沒(méi)有程序而造成的多頭管理或無(wú)人管理，減少互相推諉，提高工作效率。第四節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)的建立于完善質(zhì)量管理，如果缺乏標(biāo)準(zhǔn)，就是沒(méi)有依據(jù)，很多工作就很難開(kāi)展。因此品管部要求要與技術(shù)部結(jié)合進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善?，F(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)要?dú)w整，需要制定的及時(shí)第五節(jié) 質(zhì)量培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容：1.質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)2.質(zhì)量管理體系培訓(xùn)3.質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)第六節(jié) 6s管理的開(kāi)展研究成立6s推行委員會(huì)，組成人員必須包括主要相關(guān)部（品管部、生產(chǎn)部、人力資源部、倉(cāng)庫(kù)）其他部門(mén)鼓勵(lì)

40、參加。第七節(jié) 質(zhì)檢部考核制度 請(qǐng)參詳倉(cāng)儲(chǔ)部晉升機(jī)制及薪酬福利計(jì)劃書(shū) 售后部管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)售后維修部員工績(jī)效管理,加強(qiáng)員工工作計(jì)劃性,指導(dǎo)員工提高工效率,客觀公正地評(píng)價(jià)員工的工作業(yè)績(jī)情況,充分提高服務(wù)部人力資源利用效率,同時(shí)促進(jìn)優(yōu)秀人才的脫穎而出,特制定本績(jī)效考核實(shí)施方案.第一節(jié) 基本原則和目的客觀,公平,公正,透明; 基于幫助員工的工作業(yè)績(jī)提升;進(jìn)行績(jī)效面談反饋 基于促進(jìn)員工能力提升;與培訓(xùn)實(shí)施掛鉤;基于員工的職業(yè)生涯發(fā)展;為員工職業(yè)發(fā)展,職位晉升提供組織的正式考評(píng)渠道;建立基于績(jī)效薪酬分配與引導(dǎo)提高員工績(jī)效相結(jié)合為主要目標(biāo),建立能使個(gè)人收入浮動(dòng)的績(jī)效考評(píng)機(jī)制;能將績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)

41、用于員工個(gè)性化的培訓(xùn)管理,主管與下屬有效溝通機(jī)制;加強(qiáng)工作計(jì)劃,引導(dǎo)員工努力的方向及努力程度,通過(guò)目標(biāo)導(dǎo)向的作用來(lái)改善組織管理過(guò)程,促進(jìn)管理的科學(xué)化,規(guī)范化;挖掘員工潛力為目標(biāo)績(jī)效評(píng)估與員工晉升為原則績(jī)效評(píng)估與改進(jìn)員工績(jī)效; 發(fā)現(xiàn)影響組織與員工完成目標(biāo)和提高績(jī)效的障礙,建立充分溝通,解決與改善問(wèn)題的機(jī)制和渠道;第二節(jié) 服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)如下：1. 技術(shù)服務(wù)人員收到“服務(wù)報(bào)告”后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與用戶取得聯(lián)系，安排時(shí)間進(jìn)行維修調(diào)試；2. 技術(shù)服務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備好維修調(diào)試所需的工具；3. 技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按時(shí)到達(dá)用戶處所（不可抗力除外）；4. 技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)電話里記錄的問(wèn)題，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行

42、調(diào)試；5. 技術(shù)服務(wù)人員無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)記錄詳細(xì)的故障現(xiàn)象，或?qū)⒃O(shè)備拿回公司，研究問(wèn)題的解決方法，妥善處理后再次前去進(jìn)行調(diào)試和維修；6. 技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)協(xié)助用戶填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄7. 技術(shù)服務(wù)人員解決問(wèn)題完畢后，應(yīng)當(dāng)立即返回公司或繼續(xù)工作，不得無(wú)故在用戶處逗留；8. 技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真耐心的為用戶進(jìn)行維修調(diào)試，不得與用戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。第三節(jié) 工作紀(jì)律1工作時(shí)間內(nèi)必須堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗。2絕對(duì)服從部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人的安排3.必須遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。4.愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，節(jié)約公司資源。第四節(jié) 行為規(guī)范1.員工外出及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)要統(tǒng)一著裝，保持衣冠整潔，佩帶胸卡。2.積極、快速、準(zhǔn)確的為用戶解決問(wèn)題

43、，嚴(yán)格遵守“決不讓任何一個(gè)用戶耽誤工作”的原則3.工作態(tài)度謙和，做到微笑服務(wù)，決不允許與用戶發(fā)生任何爭(zhēng)執(zhí)。4.發(fā)現(xiàn)解決不了的問(wèn)題，及時(shí)與公司專業(yè)技術(shù)人員聯(lián)系，尋求解決辦法，盡可能做到一站式服務(wù)。5.現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)需攜帶服務(wù)報(bào)告，規(guī)范填寫(xiě)服務(wù)單上的各項(xiàng)內(nèi)容，并由用戶簽字。第五節(jié) 崗位職責(zé)1.售后服務(wù)部主管崗位職責(zé)1.1愛(ài)崗敬崗，組織和管理好本部門(mén)的生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)工作，帶領(lǐng)本部門(mén)員工努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。1.2參與制定公司的決策協(xié)，協(xié)助銷售部做好售后督導(dǎo)等工作。1.3完善售后服務(wù)部門(mén)的規(guī)章管理制度，控制售后部得經(jīng)營(yíng)方針與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。1.4全面主持售后服務(wù)工作，定期召開(kāi)工作例會(huì)，對(duì)工作經(jīng)營(yíng)等方面，出

44、現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.5定期向公司匯報(bào)售后服務(wù)部的經(jīng)營(yíng)管理情況，負(fù)責(zé)部門(mén)的管理和協(xié)調(diào)工作。1.6及時(shí)處理顧客反映的問(wèn)題，監(jiān)督并確保售后服務(wù)質(zhì)量和顧客的滿意度。1.7協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門(mén)和工作環(huán)節(jié)，及時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)反映不良產(chǎn)品信息。1.8不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，新政策，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。2.售后文員職責(zé)2.1以服務(wù)客戶為根本，對(duì)工作盡職盡責(zé)。2.2認(rèn)真做好客戶資料的保管及登記，按時(shí)定期完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)上交上級(jí)主管。2.3審核、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，定期編制報(bào)表并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.4協(xié)助售后主管制定工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)維修業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作和管理。2.5做好客戶的檔案和管理工作，聽(tīng)取和記錄客

45、戶提出的建議、意見(jiàn)和投訴，并及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)。2.6建立客戶檔案，及時(shí)準(zhǔn)確的完成erp系統(tǒng)的輸入。2.7不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，新政策，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。3.售后工程師職責(zé)3.1收集所有與客戶有關(guān)的信息質(zhì)料，以便根據(jù)信息及時(shí)作出相關(guān)的處理，并進(jìn)行存檔備案與銷售部協(xié)調(diào)，定期客仿，了解客戶的使用情況和客戶新的要求并做好客訪記錄3.2與客戶交流時(shí)，應(yīng)熱情、細(xì)心了解我們產(chǎn)品發(fā)生的故障時(shí)的狀況，提出解決方案3.3在維修的過(guò)程中，確認(rèn)不良拼故障的狀況，考證先前分析的問(wèn)題是否恰當(dāng)，如果不相符合應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員商討爭(zhēng)取盡快提出解決方案。并給予實(shí)施，同時(shí)做好維修記錄。3.4在售后維修服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)匯總，與

46、技術(shù)部、生產(chǎn)車(chē)間、品管部開(kāi)研討會(huì)，提出確當(dāng)?shù)慕鉀Q方案以便產(chǎn)品及時(shí)改良3.5維修異常處理速度，不良品日常維修和報(bào)告是否及時(shí)3.6工作合作協(xié)調(diào)能力，人際關(guān)系，團(tuán)隊(duì)精神及與他人（部門(mén)）工作配合情況3.7工作態(tài)度，工作自覺(jué)性、積極性、對(duì)工作的投入程度，進(jìn)取精神，勤奮的程度、責(zé)任心等3.8工作落實(shí)情況，對(duì)上級(jí)指示、決議、計(jì)劃的執(zhí)行程度及執(zhí)行中 對(duì)下級(jí)檢查跟進(jìn)程度4.售后維修技術(shù)員職責(zé)4.1以服務(wù)客戶為根本，對(duì)工作盡職盡責(zé)。4.2著裝保持專業(yè)外貌，待人熱情、誠(chéng)懇。保持工作區(qū)整齊清潔。4.3熟練掌握產(chǎn)品知識(shí)，及時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)維修產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估及維修處理。4.4發(fā)現(xiàn)異常信息，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.5嚴(yán)格執(zhí)行維修作

47、業(yè)流程規(guī)范，確保售后服務(wù)維修質(zhì)量。不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，新政策，努力提高自身業(yè)務(wù)水平第六節(jié) 退貨維修流程1.電源類1.1各類電源退回之后，根據(jù)退貨時(shí)間客戶的需要急緩，安排維修人員維修次序。1.2維修后電源一般出現(xiàn)斷板、燒板、進(jìn)水等之類的狀況。如斷板，應(yīng)先檢測(cè)是人為原因還是其他自然原因，如電源比較新，則以售后的形式補(bǔ)給客戶一臺(tái)（先售后在先）;如果電源比較舊根據(jù)客戶的大小，補(bǔ)給客戶售后普通電源或者是不補(bǔ)。如果是進(jìn)水或者燒板之類的，則為客戶使用不當(dāng)造成，此情況不予補(bǔ)償（要么將此電源還給客戶，如客戶不要，則將此貨拆零件報(bào)廢）。1.3每月可退電源外殼、拆機(jī)元器件需及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量在將近月末時(shí)將數(shù)量呈報(bào)原材料庫(kù)做退

48、了處理。1.4原貨退回的電源需打退貨及時(shí)入庫(kù)。2.模組類2.1根據(jù)模組的退回狀態(tài)給予處理，如果退回狀態(tài)亂七八糟，我司可不予處理；如果退回時(shí)能按不同批號(hào)，不同顏色予以區(qū)分，則盡量維修，將維修出來(lái)的模組返回客戶，如果維修數(shù)量比率較大，則給予客戶一定補(bǔ)償。如果模組退回時(shí)是進(jìn)水或者是光衰狀態(tài)，則直接報(bào)廢。將數(shù)量估算之后告訴該大區(qū)經(jīng)理，銷售部會(huì)根據(jù)客戶大小等情況申請(qǐng)是否給客戶補(bǔ)償。2.2根據(jù)模組退回?cái)?shù)量給予處理，如果退回?cái)?shù)量過(guò)少，1000片以下的，則能維修多少就給多少客戶。如果退回?cái)?shù)量過(guò)多，維修之后數(shù)量差異還很大，則給予一定補(bǔ)償（限小批號(hào)）。2.3客戶進(jìn)貨之后很久沒(méi)有賣(mài)掉的貨品，退回我司要求打退貨的，先將包裝完好的模組進(jìn)行清點(diǎn)，然后由銷售部相關(guān)客服將單價(jià)告訴售后，由售后打退貨后直接調(diào)至分光車(chē)間全檢后入庫(kù)。3.護(hù)