國(guó)際溫泉旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案_第1頁(yè)
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1、國(guó)際溫泉旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案1-1項(xiàng)目概要第一章 總論1-1-1項(xiàng)目單位基本情況1、項(xiàng)目單位名稱:某國(guó)際溫泉度假村有限公司(江西富瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司)2、企業(yè)所有制形式:民營(yíng)企業(yè)(股份制)3、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人:1-1-2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、項(xiàng)目名稱:某國(guó)際溫泉旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì):新建3、建設(shè)地點(diǎn):某4、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容等:新建游步道 630 米,旅游公廁一座。主要建設(shè)內(nèi)容為土建、水電安裝、設(shè)備購(gòu)臵等。1-1-3項(xiàng)目建設(shè)方案1、游步道的開(kāi)發(fā)建設(shè)。必須是在“生態(tài)、安全、自然”三原則的前提下,做到“點(diǎn)”、“線”、“面”三者的有機(jī)結(jié)合。“生態(tài)”即指建設(shè)過(guò)程不宜破壞當(dāng)?shù)靥赜械馁Y

2、源,某生態(tài)鏈非 常脆弱,一旦破壞,很難恢復(fù)。某山高坡陡,游步道所經(jīng)的部分區(qū)段山體坡度大于 60 度,“安全”原則就非常必要,它主要體現(xiàn)為保證游覽安全,減低游覽難度, 是以人為本?!白匀弧痹瓌t主要是考慮到步道主要展示某原始自然風(fēng)貌,人工景致不宜過(guò)多而喧賓奪主,同時(shí)材料選擇也盡量選用自然山石 等,降低運(yùn)輸材料的難度。“點(diǎn)”即某的各種生態(tài)奇觀,是游步道的精華,是游客游覽的 目的所在。對(duì)點(diǎn)的處理主要體現(xiàn)在“點(diǎn)”的選擇上?!熬€“是點(diǎn)的集合,是整個(gè)步道的脈絡(luò)和筋骨。線路的選擇設(shè)計(jì)不能破壞雨林的原生景觀,要做到源于自然,溶于自然。在統(tǒng)一風(fēng)格前提下又具有豐富協(xié)調(diào)的變化,使游客游覽起來(lái)富有節(jié)奏和韻律,步移景異,

3、興致盎然。為此,我們的設(shè)計(jì)選擇在形式上做道了平面的蜿蜒曲折,立面上舒緩起伏。同時(shí),線路選擇盡量 附和山谷的等高線,以降低游覽難度和游覽的危險(xiǎn)性,保證安全。 在具體路段設(shè)計(jì)中,我們統(tǒng)一考慮了材料質(zhì)感、顏色、形狀、體量以及各因素搭配后,在光照變化時(shí)引起的光影變幻對(duì)景觀的影響。結(jié)構(gòu)上主要考慮到室外環(huán)境不利于材料的耐久性,盡量選用一些永久性建材(如各類石材)及易于維護(hù)更新的富有林區(qū)特色的材料(木樁、木棧等)?!懊妗奔础熬€”路上的各類廣場(chǎng)、平臺(tái),是“點(diǎn)”在平面上的展開(kāi)和 內(nèi)涵上的延伸,是為了最大限度展示“點(diǎn)”的特征而設(shè)臵的供游客觀賞、研究、休憩、拍攝的各色平臺(tái)。2、旅游公廁。要注重公廁外部形態(tài)和內(nèi)部環(huán)境

4、的和諧統(tǒng)一。體現(xiàn)人道主義精神,又能樹(shù)立經(jīng)濟(jì)意識(shí),公廁建設(shè)體現(xiàn)出對(duì)生命個(gè)體的人文關(guān)懷,尤其是特殊人群如低幼高齡、殘疾人士使用, 盡量采用無(wú)障礙設(shè)計(jì)。由于森林公園范圍廣,旅游資源類型多樣,游覽項(xiàng)目種類多,人群集中分散未定及不一,游覽性、體驗(yàn)性、 參與性項(xiàng)目相互混雜,環(huán)境自凈能力強(qiáng)等因素,森林公園公共廁 所在設(shè)計(jì)上應(yīng)體現(xiàn)自身的特色。工程建設(shè)計(jì)劃 2011 年 10 月份開(kāi)工,利用 6 個(gè)月時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。工程建設(shè)實(shí)行法人負(fù)責(zé)制,將組建旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng) 目辦公室,全力以赴抓好項(xiàng)目建設(shè),確保項(xiàng)目建設(shè)圓滿完成。1-1-4 投資概算及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元,其中:土建投資 萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)臵及安裝萬(wàn)元,其

5、他費(fèi)用 萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源為申請(qǐng)旅游重點(diǎn)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)省基建 投資補(bǔ)助 50 萬(wàn)元,單位自籌資金 萬(wàn)元。1-2 編制依據(jù)本項(xiàng)目實(shí)施方案編制依據(jù)主要為資金申請(qǐng)報(bào)告,某縣發(fā)改委關(guān)于下達(dá) 2011 年某國(guó)際溫泉旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知;某縣建筑安裝工程造價(jià)及相關(guān)資料;江西省建筑工程計(jì)價(jià) 辦法,其他有關(guān)規(guī)范文件。第二章 建設(shè)單位現(xiàn)狀2-1項(xiàng)目單位基本情況某國(guó)際溫泉度假村由江西富瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司投資建設(shè),一期總投資 3 億元,占地 100 畝,由主樓、輔樓、溫泉區(qū)三部分組成,是按照國(guó)際五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和建造,酒店共擁有豪華客房 172 間,大中小會(huì)議室及多功能廳 5 間,

6、并可提供 700 余人同時(shí)用餐的宴會(huì)廳、中餐廳、西餐廳、美食廊,是集餐飲、住宿、 溫泉水療為一體的五星級(jí)溫泉度假酒店。酒店于 2011 年 4 月正式開(kāi)業(yè),經(jīng)營(yíng)火爆。某國(guó)際溫泉度假村由香港康年國(guó)際酒店管理集團(tuán)管理。投入使用后的某國(guó)際溫泉度假村憑借著國(guó)際一流的酒店管理優(yōu)勢(shì),始終秉承“品質(zhì)、品牌、品位、服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,以全新的服務(wù)、 全新的經(jīng)營(yíng)管理,定將某國(guó)際溫泉度假村打造成華東地區(qū)一流的度假酒店,成為吉安地區(qū)一顆璀璨的明珠。公司成立至今,一直保持著良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài),具備良好的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力,生產(chǎn)規(guī)模和效益逐年增加,誠(chéng)實(shí)守信,運(yùn)作穩(wěn)健, 資產(chǎn)優(yōu)良,財(cái)務(wù)狀況良好,資產(chǎn)負(fù)債率較低,社會(huì)信譽(yù)度較高, 商

7、譽(yù)好。2-2主要障礙因素本項(xiàng)目建設(shè)的主要障礙因素資金問(wèn)題。企業(yè)要做大做強(qiáng),加快技術(shù)改造步伐,實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新,存在著資金不足的問(wèn)題,項(xiàng)目資金缺口問(wèn)題是決定工程能否順利實(shí)施的主要障礙因素。企業(yè)在立足于自籌資金的同時(shí),也懇請(qǐng)政府財(cái)政和其他部門(mén)的支持。3-1區(qū)位條件第三章 實(shí)施條件該項(xiàng)目位于某縣泰山鄉(xiāng),地理位臵優(yōu)越,交通便利。距吉安市區(qū) 108 公里,某縣城 18 公里,距 105 國(guó)道 50 公里,贛粵高速40 公里,分文鐵路貫穿縣境南北 18 公里,吉安、安永、安分等省道已構(gòu)成某四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò),距井岡山機(jī)場(chǎng)僅 100 公里。某地勢(shì)西北高,東南低,三面環(huán)山。全縣森林覆蓋率達(dá) 66.7%。雄踞縣境西

8、北的某以其秀麗斑斕的高山草甸、突兀峻峭的奇巖怪石、奇幻奧秘的靜山幽谷、清澈甘冽的流泉飛瀑、天成畫(huà)卷的湖光山色、人跡罕至的原始森林和悠遠(yuǎn)深邃的宗教文化,被譽(yù)為人間天堂,是贛中西部新興的旅游勝地,極具旅游和開(kāi)發(fā)價(jià)值。3-2社會(huì)環(huán)境條件江西是旅游資源大省,有著發(fā)展旅游業(yè)的良好條件,某縣始終堅(jiān)持旅游興縣戰(zhàn)略,重點(diǎn)發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),提出了把某縣建成“全國(guó)知名的旅游觀光休閑基地”的戰(zhàn)略目標(biāo)。某縣十二五規(guī)劃提出, 在未來(lái) 5 年內(nèi)投資 12 億人民幣,將把某縣發(fā)展成集旅游、觀光、休閑、娛樂(lè)、美食為一體的旅游、假日休閑娛樂(lè)的城市。3-3當(dāng)?shù)卣拇罅χС帜晨h人民政府對(duì)某國(guó)際溫泉度假村的建設(shè)積極支持,為了支持 度假

9、村的建設(shè),某縣人民政府連續(xù) 3 年把項(xiàng)目列為該縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目督辦,明確指出該項(xiàng)目對(duì)某縣生態(tài)休閑、旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展有極大的促進(jìn)作用,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)多次到實(shí)地調(diào)研辦公,大力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。3-4 完善的基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目所在地水、電、交通、郵政、通訊設(shè)施等系統(tǒng)有可靠的 保證。電力充足;水資源儲(chǔ)量豐富;通訊設(shè)施先進(jìn)齊全,方便快 捷,完全可以滿足旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求。第四章 建設(shè)方案4-1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模新建游步道 630 米,旅游公廁一座。主要建設(shè)內(nèi)容為土建、水電安裝、設(shè)備購(gòu)臵等4-2建設(shè)規(guī)劃和布局該項(xiàng)目根據(jù)某旅游總體布局與規(guī)劃進(jìn)行建設(shè),以利于統(tǒng)一管 理,節(jié)約建設(shè)資金。(1)游步道。擬建設(shè)于(地點(diǎn)),長(zhǎng)

10、630 米,寬 米,采用沙石加石板結(jié)構(gòu)。(2)旅游公廁。擬建設(shè)于(地點(diǎn)),占地平方米,建筑面積 平方米,設(shè)蹲位 座,其中男 座,女 座。4-3建設(shè)內(nèi)容4-3-1土建工程序號(hào)1工程名稱游步道單位m數(shù)量6302旅游公廁平方米34-3-2設(shè)備購(gòu)臵序號(hào)費(fèi)用名稱單位數(shù)量1大便器2大便沖水設(shè)備3小便器4小便沖洗設(shè)備5洗手盆6洗手液機(jī)7烘手機(jī)4-5實(shí)施進(jìn)度安排4-5-1建設(shè)周期規(guī)劃本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段前期準(zhǔn)備階段主要包括資金申請(qǐng)報(bào)告、實(shí)施方案、資金籌措 和施工圖設(shè)計(jì),施工建設(shè)階段主要包括土建施工、設(shè)備購(gòu)臵、設(shè) 備管道安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運(yùn)行等。本項(xiàng)目建設(shè)期 6 個(gè)月。4-5-2 項(xiàng)目實(shí)施

11、進(jìn)度規(guī)劃1、前期準(zhǔn)備階段2010 年 9 月-10 月 資金申請(qǐng)報(bào)告及審批、立項(xiàng),實(shí)施方案及審批施工,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、資金籌措。2、施工建設(shè)階段2011 年 10 月-2 月 土建施工、設(shè)備購(gòu)臵2011 年 2 月-3 月 設(shè)備、管道安裝調(diào)試,勞動(dòng)培訓(xùn)2011 年 3 月正式投產(chǎn)4-5-3工程建設(shè)進(jìn)度表第五章 投資預(yù)算與資金籌措5-1投資概算依據(jù)1、可研相關(guān)專業(yè)的資料和圖紙2、建安工程(1)某縣建筑安裝工程造價(jià)及相關(guān)資料(2)江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表(2004)(3)江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表(2004)(4)江西省建筑工程計(jì)價(jià)辦法(試行)(5)建安以外費(fèi)用參考某縣城區(qū)市政道路

12、、綠化等工程造價(jià)計(jì)取。3、設(shè)備及安裝工程(1)通用型設(shè)備價(jià)格按廠家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門(mén)核定價(jià)格估算(2)非標(biāo)設(shè)備按相關(guān)廠家自制價(jià)格4、其它費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)(1)建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建(2002)394 號(hào)文計(jì)取(2)勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)按工程勘測(cè)設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002 修訂本)計(jì)取5-2投資概算投資概算表單位:平方米,臺(tái)套,萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)單價(jià)建筑工估算價(jià)值(萬(wàn)元)設(shè)備購(gòu)安裝其它量(元)1工程費(fèi)用程費(fèi)臵費(fèi)費(fèi)用費(fèi)用1.1游步道工程1.1.1游步道1.1.2休息平臺(tái)1.1.3垃圾桶1.1.4休息座椅1.1.5防護(hù)欄桿1.1.6指示牌1.1.7道路排水溝1.2旅游公廁1.2.1土建工程1.2.2室內(nèi)給排水1.2.3

13、室內(nèi)電氣1.2.4室外給排水1.3設(shè)備購(gòu)臵1.3.1大便器1.3.2大便沖水設(shè)備1.3.3小便器5-3資金籌措及來(lái)源資金來(lái)源主要為省發(fā)改委基建資金支持、單位自籌資金,其中: 申請(qǐng)省發(fā)改委基建專項(xiàng)資金 50 萬(wàn)元;項(xiàng)目單位自籌資金萬(wàn)元。5-4財(cái)政資金使用和管理財(cái)政無(wú)償資金(50 萬(wàn)元)的應(yīng)用于工程建設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)前,本項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行某縣國(guó)債項(xiàng)目 管理辦法,項(xiàng)目單位應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)資金專用賬戶,將自籌資金 及時(shí)足額的存入資金專用賬戶,實(shí)行專人管理、專帳核算、???專用,嚴(yán)格按照國(guó)債項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理,按規(guī)定范圍 使用資金,嚴(yán)禁擠占挪用。第六章 工程招投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展

14、計(jì)劃委員會(huì) 2001 年第 9 號(hào)令, 特制訂本項(xiàng)目招標(biāo)方案。6-1招標(biāo)工作依據(jù)1、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法;2、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法;3、七部委聯(lián)合發(fā)布評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定。6-2招標(biāo)工作原則項(xiàng)目分游步道及旅游公廁兩個(gè)標(biāo)段,由于每標(biāo)段工程投資均少于 50 萬(wàn)元,因此建設(shè)項(xiàng)目主體工程的施工單位的選定采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行。招標(biāo)文件和標(biāo)底,應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制。 建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé),評(píng)標(biāo)委員會(huì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家組成,成員人數(shù)為5 人以上單數(shù)。建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)單位不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程,擅自轉(zhuǎn)包或違法 分包的,可依法取消中標(biāo)資格。1、

15、招標(biāo)方式按照江西省發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)要求,結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn), 擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式,進(jìn)行資格后審。2、招標(biāo)范圍土建工程、水電安裝。3、資格審查按照有關(guān)規(guī)定對(duì)施工潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。4、潛在投標(biāo)人的要求在江西省范圍內(nèi)邀請(qǐng) 3 家具有相應(yīng)資質(zhì)的單位參加投標(biāo)。第七章 社會(huì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目作為某景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,為非盈利性項(xiàng)目,所以不進(jìn) 行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),只進(jìn)行社會(huì)效益分析。7-1帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展,增加就業(yè)及財(cái)政收入某重點(diǎn)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的改善,游客數(shù)量將逐年上升,由于旅游 業(yè)的迅速發(fā)展,會(huì)帶動(dòng)某周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。某縣是農(nóng)林縣,農(nóng)村剩余勞力多,城鎮(zhèn)下崗、待業(yè)人員較多,特別是轉(zhuǎn)型期的森林工人多。項(xiàng)目的建成將增加

16、直接就業(yè) 10 人,同時(shí)可創(chuàng)造 50 個(gè)間接就業(yè)的機(jī)會(huì),從而緩解就業(yè)壓力,有利于提高人民生活水平,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,增加地方財(cái)政收入。7-2促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和資源的優(yōu)化配臵某景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完全符合江西省旅游發(fā)展戰(zhàn)略。通過(guò)旅 游開(kāi)發(fā)調(diào)整某縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),把旅游業(yè)作為支持產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配臵,將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。6-3 有利于擴(kuò)大某景區(qū)和某溫泉的知名度項(xiàng)目建成后,將進(jìn)一步吸引周邊各省乃至全國(guó)各地及海外人 士來(lái)此觀光旅游,讓人們了解某,擴(kuò)大某縣的影響,增加對(duì)某縣 的投資。同時(shí),通過(guò)旅游開(kāi)發(fā)改變生活方式,當(dāng)?shù)厝藛T通過(guò)與游 客的接觸、交流、溝通外界信息,開(kāi)闊眼界,轉(zhuǎn)變觀念,加快本 地區(qū)的改革

17、開(kāi)放。第八章 項(xiàng)目組織管理8-1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行法人負(fù)責(zé)制,項(xiàng)目法人某縣某國(guó)際溫泉度假村有限公司對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施、建設(shè)質(zhì)量總負(fù)責(zé)。公司組建項(xiàng)目辦公室, 制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、配套資金落實(shí)和資金使用監(jiān) 督,負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)具體工作,負(fù)責(zé)工程建設(shè)合同管理、建設(shè)資金、 工程質(zhì)量的管理。向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)送工程建設(shè)進(jìn)度,已撥資金使用情況和繼續(xù)實(shí)施資金使用計(jì)劃。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵如下圖:組織機(jī)構(gòu)的職能劃分如下:辦公室:負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)管理等。財(cái)務(wù)室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算、資產(chǎn)管理、資金管理、項(xiàng)目管理。 工程組:負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建工程。8-2 經(jīng)營(yíng)管理模式根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)建立權(quán)

18、責(zé)分明,科學(xué)管理,激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。公司采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理由公司董事會(huì)選聘,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司日常行政和生產(chǎn)活動(dòng),組織實(shí)施董事會(huì)決議;擬定和組織實(shí)施公司投資方案、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃以及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案;擬定公司的基本管理制度和制訂公司的具體規(guī)章;聘任或解聘各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他管理人員。8-3 經(jīng)營(yíng)管理措施(1)項(xiàng)目工程管理:嚴(yán)格按某縣國(guó)債項(xiàng)目管理辦法進(jìn)行。(2)進(jìn)度管理:為了保證項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行,按照項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表,科學(xué)地制定和嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施方案。(3)財(cái)務(wù)管理:實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理,制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度, 搞好經(jīng)濟(jì)核算,把好資金管理關(guān)。8-4 環(huán)境保護(hù)措施1、干燥時(shí)節(jié)應(yīng)對(duì)施工場(chǎng)地配備灑水設(shè)施,使作業(yè)表面有第一的濕度以減少粉塵飛揚(yáng)。2、做好護(hù)坡,棄土設(shè)專門(mén)場(chǎng)地填筑,不得隨地丟棄余土,并做好排水

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