ISO9001制衣廠程序文件

1、iso9001:2000制衣廠程序文件(二階文件)目 錄1.文件控制程序2.記錄控制程序3.管理評(píng)審程序4.人力資源控制程序5.質(zhì)量計(jì)劃控制程序6.合同評(píng)審程序7.供應(yīng)商控制程序8.采購(gòu)程序9.生產(chǎn)計(jì)劃控制程序10.裁床工序控制程序11.尾部工序控制程序12.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序13.檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序14.顧客財(cái)產(chǎn)控制程序15.產(chǎn) 品 防 護(hù) 程 序16.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序17.顧客滿意控制程序18.內(nèi)部審核程序19.進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 程 序20.工 序 檢 驗(yàn) 程 序21.最終檢驗(yàn)程序22.不合格品控制程序23.糾正和預(yù)防措施程序24.內(nèi)部溝通程序25.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序26.緊

2、急放行控制程序文件控制程序1 目的確立本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的管理方法及進(jìn)行有效控制,以確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的工作場(chǎng)所都能使用相應(yīng)文件的有效版本,且能及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢文件。 2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料。 3 職責(zé)3.1 制件人3.1.1 須確保任何相關(guān)的部門(mén)已咨詢及認(rèn)同; 3.1.2 將已審批文件視文件類型交於iso督導(dǎo)員或文控員; 3.1.3 通知iso督導(dǎo)員或文控員發(fā)放,如修改時(shí),通知iso督導(dǎo)員或文控員,發(fā)放新文件並收回處理作廢文件; 3.1.4 文件制定部門(mén)與文件發(fā)放相關(guān)部門(mén)決定分發(fā)部門(mén)。3.2 文件發(fā)放部門(mén)3.2.1 按

3、需求將副本發(fā)放至相關(guān)部門(mén);3.2.2 按制件人通知回收及處理作廢文件;3.2.3 保存發(fā)放后原本。3.3 收件人3.3.1 保存所有發(fā)件部門(mén)分發(fā)的文件;3.3.2 如文件有修改時(shí),收到發(fā)件部門(mén)分發(fā)的新文件,須退回相應(yīng)的舊文件以防止新舊文件混 用。 4 定義4.1 文件性質(zhì)4.1.1 外來(lái)文件 : 任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應(yīng)商)提供的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料叫外來(lái)文件;4.1.2 正本文件 : 由文件編寫(xiě)人編寫(xiě)並經(jīng)審批后之原件;4.1.3 受控文件 : 受文控員和iso督導(dǎo)員管制之文件;4.1.4 非受控文件: 不作更新及回收之文件;4.1.5 作廢文件 : 不能在使用場(chǎng)所再使用的文

4、件,需要時(shí)需做好標(biāo)識(shí)方可供參考;4.1.6 參考文件 : 與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接關(guān)系的文件和資料,只供參考用途之文件。 4.2文件和資料分類4.2.1 內(nèi)部文件包括: a) 質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo);b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 程序文件；d) 工作指引(包括崗位職責(zé)、操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程和其它工作指引、生產(chǎn)制造單);e) 表格;f) 公仔圖。 4.2.2 內(nèi)部資料包括:a) 嘜架；b) 樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡)。 4.2.3 外部文件國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4 外部資料客戶圖紙/規(guī)格/樣板(包括紙樣、車/印花板、衫版)。 4.3 文件和資料按照“文件和資料編號(hào)辦法”進(jìn)行編號(hào)。 5 工作程序 5.1

5、 內(nèi)部文件的編制、審批 5.1.1 質(zhì)量手冊(cè)由iso督導(dǎo)員編制,管理者代表審核,董事/總經(jīng)理批準(zhǔn);崗位職責(zé)由各部門(mén)主管編制,管理者代表審核,董事/總經(jīng)理批準(zhǔn); 5.1.2 程序文件由對(duì)口職能部門(mén)制定,經(jīng)理審核,管理者代表審批;工作指引、記錄由對(duì)口職能 部門(mén)制定，部門(mén)主管審核，經(jīng)理審批；5.1.3 “生產(chǎn)制造單”和“公仔圖”由生產(chǎn)計(jì)劃部制單員制作，助理跟單員復(fù)核,生產(chǎn)計(jì)劃部主管審批。 5.2 外來(lái)文件的確認(rèn) “國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”由管理者代表或iso督導(dǎo)員每三個(gè)月向技術(shù)監(jiān)督部門(mén)查詢，且由管理者代表(iso督導(dǎo)員)簽名確認(rèn)後, 如有最新版本的“國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”,管理者代表應(yīng)購(gòu)回更新,並存於iso督導(dǎo)員

6、處。顧客或供應(yīng)商提供的外來(lái)文件由相關(guān)部門(mén)確認(rèn),視需要進(jìn)行發(fā)放與保存。 5.3 文件發(fā)放、管理5.3.1 所有生產(chǎn)指引性文件經(jīng)批準(zhǔn)後由文控員統(tǒng)一編號(hào)並發(fā)放;所有iso質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)後由iso督導(dǎo)員統(tǒng)一編號(hào)並發(fā)放;5.3.2 受控文件在分發(fā)前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫(xiě)分發(fā)編號(hào)、生效日期及修訂狀態(tài)；5.3.3 文件制定部門(mén)與發(fā)件部門(mén)一起決定分發(fā)部門(mén),發(fā)件部門(mén)留存的正本上蓋上受控文件印、 分發(fā)章和“正本”章, 收件人收到文件后在分發(fā)章上簽收;5.3.4 發(fā)件部門(mén)保存正本受控文件,并編制受控文件最新有效版本一覽表以反映出文件的 最新?tīng)顟B(tài),並將受控文件最新有效版本一覽表三個(gè)月一次以e-mai

7、l形式發(fā)放於相關(guān) 部門(mén);5.3.5 公司內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)使用的黑色印章的文件均是無(wú)效的;5.3.6 所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索, 保持清晰。 5.4 文件的修改5.4.1 文件的修改由文件原制定部門(mén)做修改,修改后的文件需由原審批部門(mén)審批，修改后的文件按5.3條款重新發(fā)放；5.4.2 作廢文件副本由發(fā)件部門(mén)回收后銷毀或蓋“作廢”章作其他用途, 過(guò)期文件副本由管理者代表確認(rèn)后決定是否繼續(xù)保存或安排銷毀；作廢或過(guò)期的正本需銷毀時(shí)由部門(mén)主管確認(rèn)后在受控文件最新有效版本一覽表上注明，然后實(shí)行銷毀， 如法律或積累知識(shí)的需要保存的文件應(yīng)在作廢文件的原件上蓋“作廢”印章或作廢標(biāo)志,繼續(xù)保存;5.4.3 文

8、件的修訂狀態(tài) 修訂版次用英文字母a、b、c區(qū)分,表示第一、二、三版;修訂次數(shù)用1、2、3 來(lái)區(qū)分,0表示原版、第1、2、3次修改;修改次數(shù)超過(guò)9后,該份文件應(yīng)進(jìn)行換 版，舊版次文件作廢。5.5 程序文件每半年進(jìn)行一次評(píng)審,其它文件每一年做一次評(píng)審。 5.6 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén) 、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 6 相關(guān)文件 文件和資料編號(hào)辦法 生產(chǎn)制造單 人力資源控制程序 7 記錄 資料出、入記錄表 受控文件最新有效版本一覽表記錄控制程序1 目的 確保對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范和有效管理,作為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證 據(jù)。2 適用范圍適用于本組織與質(zhì)量管理體系

9、相關(guān)的質(zhì)量記錄。3 定義質(zhì)量記錄為滿足質(zhì)量要求的程度(如產(chǎn)品質(zhì)量記錄)或質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行的有效性(如質(zhì)量體系)提供客觀證明的文件。4 職責(zé)4.1 文控員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄歸檔化的統(tǒng)籌管理;iso督導(dǎo)員負(fù)責(zé)體系質(zhì)量記錄歸檔化的管理。4.2 各部門(mén)質(zhì)量記錄人員應(yīng)按程序有效地執(zhí)行。4.3 各職能部門(mén)對(duì)需對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔保管。5 工作程序5.1 記錄的填寫(xiě)與標(biāo)識(shí)5.1.1 各部門(mén)根據(jù)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)填寫(xiě)質(zhì)量記錄,按規(guī)定填寫(xiě),字跡清晰、真實(shí)易於閱讀、應(yīng)準(zhǔn) 確記載質(zhì)量信息;5.1.2 質(zhì)量記錄應(yīng)明確顯示所涉及的質(zhì)量或產(chǎn)品之資料,易於識(shí)別。5. 2 歸檔、保管、貯存5.2.1 iso督導(dǎo)員負(fù)責(zé)編制

10、“記錄一覽表”以說(shuō)明質(zhì)量記錄保管部門(mén)和保存期限;5.2.2 質(zhì)量記錄按時(shí)間先后順序或產(chǎn)品的類別歸檔，各部門(mén)按“記錄一覽表”中規(guī)定的保存期限進(jìn)行保管;5.2.3 質(zhì)量記錄保存環(huán)境要求防潮、防濕等,以防止毀壞或變質(zhì);5.2.4 存在電腦里的軟件質(zhì)量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進(jìn)行保管,其它相關(guān)人員只能以 “唯讀”形式進(jìn)行查閱;5.2.5 質(zhì)量記錄保存方式需便于存取及檢索。5. 3 記錄的更改 任何與質(zhì)量有關(guān)的記錄需要作出更改時(shí),由主管或指定人員用雙線將錯(cuò)誤內(nèi)容刪去,並寫(xiě)上正確資料,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5. 4 其它部門(mén)或人員要查閱或借閱保存的質(zhì)量記錄時(shí)須征得部門(mén)負(fù)責(zé)人或文員

11、的同意。5. 5 質(zhì)量記錄如在合同上標(biāo)明有查閱要求時(shí),各部門(mén)主管有責(zé)任提供足夠的質(zhì)量記錄交顧客或其代表查閱。5. 6 各部門(mén)對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)審批是否有保存價(jià)值, 如無(wú)保存價(jià)值 , 則由該部門(mén)直接實(shí)施銷毀。5. 7 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén) 、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。6 相關(guān)文件 記錄一覽表 7 記錄 (無(wú)) 管理評(píng)審程序1 目的管理者定期和特殊情況對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系進(jìn)行綜合評(píng)審，確保持續(xù)的適宜性、有效性、持續(xù)改進(jìn)性。 2 適用範(fàn)圍 適用于定期的和特殊情況的管理評(píng)審以及管理評(píng)審的各部門(mén)成員。 3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議,準(zhǔn)備議程

12、及會(huì)議后的記錄報(bào)告並跟蹤在會(huì)議上確定的行動(dòng)控制。3.2 總經(jīng)理任評(píng)審組長(zhǎng)，管理者代表及各部門(mén)主管組成評(píng)審組,履行對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審的組織。3.3 總經(jīng)理或指定管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,並處理在部門(mén)間未能解決的問(wèn)題,在需要改變其公司質(zhì)量方針時(shí)作出最終決定。3.4 參與管理評(píng)審的各成員負(fù)責(zé)評(píng)審公司現(xiàn)存之質(zhì)量管理體系,對(duì)存有問(wèn)題的質(zhì)量活動(dòng)提出糾正及預(yù)防措施。3.5 各部門(mén)管理人員須在其職權(quán)管理範(fàn)圍內(nèi)執(zhí)行於會(huì)議中確定之有關(guān)糾正及預(yù)防措施,並向管理者代表報(bào)告。 4 工作程序4.1 評(píng)審周期 4.1.1 正常情況下，每年1月份召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議； 4.1.2 若內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變故或其

13、它特殊情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理同意方可召開(kāi)非計(jì)劃性的特別會(huì) 議。4.2 評(píng)審計(jì)劃4.2.1 正常情況下，由管理者代表編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃；特殊情況時(shí)，由評(píng)審組長(zhǎng)表明目 的、要求，管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審計(jì)劃；4.2.2 管理評(píng)審計(jì)劃由評(píng)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)，應(yīng)在預(yù)定評(píng)審七天前將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)放至評(píng) 審組成員；4.2.3 評(píng)審組成員應(yīng)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料, 管理者代表負(fù)責(zé)收集有關(guān)評(píng)審的資料及 準(zhǔn)備會(huì)議的議程。4.3 評(píng)審內(nèi)容 4.3.1 正常情況下，評(píng)審的項(xiàng)目包括但不限於以下所列： a) 自上次管理評(píng)審會(huì)議所確定之糾正及預(yù)防措施完成情況, 及其糾正和預(yù)防的實(shí)施的 有效性;b) 包括第一方、第二方、第三方質(zhì)

14、量管理體系審核,產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果;c) 公司體系情況；d) 生產(chǎn)目標(biāo)及達(dá)成情況；e) 質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況； f) 評(píng)審組成員提出并經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)的其它內(nèi)容；g) 對(duì)質(zhì)量管理體系整體之持續(xù)改進(jìn)、適宜和有效性,對(duì)能否滿足質(zhì)量手冊(cè)的要求作出 評(píng)價(jià);h) 體系的實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)的效率。 4.4 評(píng)審的實(shí)施4.4.1 總經(jīng)理或管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議,提出會(huì)議要討論和解決的問(wèn)題;4.4.2 管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系整體運(yùn)行情況和內(nèi)部審核結(jié)果;各相關(guān)部門(mén)報(bào)告本部門(mén)執(zhí) 行質(zhì)量管理體系的情況和存在的問(wèn)題;4.4.3 總經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行討論,根據(jù)檢查情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)與分析,作出評(píng)審 結(jié)論,

15、確定改進(jìn)措施; 4.4.4 管理評(píng)審過(guò)程中,iso督導(dǎo)員負(fù)責(zé)記錄並填寫(xiě)會(huì)議記錄。 4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 質(zhì)量評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施:a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);b) 與顧客要求的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;c) 資源需求等。 4.5.2 評(píng)審報(bào)告a) 由管理者代表綜合評(píng)審目的、評(píng)審的內(nèi)容、采取的糾正和預(yù)防措施編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告；b) 評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)；c) 管理者代表發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求,并跟蹤其效果，具體見(jiàn)糾正和預(yù)防措施要

16、求。4.6 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核程序 6 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施要求人力資源控制程序1 目的 為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所有人員都能勝任本崗位適應(yīng)其它崗位 工作能力,以滿足客戶的需求。 2 適用範(fàn)圍 適用於本組織所有人員。 3 職責(zé)3.1本程序由人事部負(fù)責(zé)制訂,組織各部門(mén)實(shí)施,並作管理及考核工作。3.2人事部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批。4.工作程序4.1人力資源配置4.1.1 由人事部編寫(xiě)“崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)”,作為崗位任職資

17、格標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù);4.1.2 有關(guān)本組織所有人員的招聘、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規(guī)定。 4.2培訓(xùn)程序4.2.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃a) 根據(jù)本組織發(fā)展需要及有關(guān)培訓(xùn)質(zhì)量目標(biāo)作為制定年度培訓(xùn)計(jì)劃的原則,按照“員工培訓(xùn)大綱”進(jìn)行制訂; b) 每年1月份制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批。4.2.2 崗前培訓(xùn)對(duì)新入員工進(jìn)行崗前培訓(xùn),包括了解公司的發(fā)展?fàn)顩r、本公司的概況、熟悉各項(xiàng)規(guī)章制度以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo), 培訓(xùn)合格後方可上崗。4.2.3 在崗培訓(xùn)除按年度培訓(xùn)大綱培訓(xùn)外,各部門(mén)應(yīng)根據(jù)崗位需要或品質(zhì)的要求,組織對(duì)員工進(jìn)行崗位理論、技能培訓(xùn),以確保員工合格上崗,並勝任其崗位工作

18、。4.2.4 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)因工作需要變動(dòng)工種或崗位的員工(或因工藝改進(jìn)時(shí)),人事部會(huì)根據(jù)新工種的資格要求安排其進(jìn)行轉(zhuǎn)崗技術(shù)培訓(xùn),合格後方可轉(zhuǎn)崗。4.2.5 特殊工種崗位培訓(xùn)對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的特殊工種(如電工等)及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員,必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考核合格后獲得國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的有效證書(shū);對(duì)本組織內(nèi)部要求的特殊工序的特殊工種(如打鈕工、打棗工、鈕門(mén)工、電剪工、驗(yàn)針操作工等),必須接受組織的內(nèi)部培訓(xùn),合格后上崗。4.2.6 委外培訓(xùn)由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)表,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批后方可實(shí)施,由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),辦理相關(guān)手續(xù)。4.3培訓(xùn)的考核記錄4.3.1 由人事部負(fù)責(zé)將培訓(xùn)情況及考

19、核結(jié)果記錄在培訓(xùn)考核記錄表上;4.3.2 考核方式包括面談、觀察、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、培訓(xùn)記錄報(bào)告等;4.3.3 考核結(jié)果:a優(yōu)(85分以上);b良(7084分); c一般(6069分);d不合格(60分以下);4.3.4 由各部門(mén)培訓(xùn)的課程,需將考核結(jié)果交於人事部歸檔保管。4.4 培訓(xùn)的有效性評(píng)估經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核后,根據(jù)培訓(xùn)過(guò)程及培訓(xùn)結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行有效性評(píng)估,來(lái)查驗(yàn)培訓(xùn)效果,並將考核結(jié)果記錄在培訓(xùn)有效性評(píng)估記錄上。4.5 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn)“ 記錄一覽表”。 5 相關(guān)文件 人力資源招聘指引 員工培訓(xùn)大綱 崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) 6 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)申請(qǐng)表 培訓(xùn)簽到表 培

20、訓(xùn)考核記錄表 培訓(xùn)有效性評(píng)估記錄 質(zhì)量計(jì)劃控制程序1 目的為滿足本公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合約的要求,編制質(zhì)量計(jì)劃作出規(guī)范,確保質(zhì)量計(jì)劃的有效控制和管理。 2 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品、項(xiàng)目和合約的要求而編制的質(zhì)量計(jì)劃的控制。 3 職責(zé)3.1 本程序由品管部制訂,并組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。3.2 管理者代表向品管部下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū),并負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批。 4 工作程序4.1 在下列情況下公司需編制質(zhì)量計(jì)劃 4.1.1 現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)生重大更改時(shí)； 4.1.2 客戶提出編制質(zhì)量計(jì)劃的要求時(shí)。 4.2 質(zhì)量計(jì)劃的編制要求 4.2.1 要符合本公司的質(zhì)量方針, 要與體系文件協(xié)調(diào)一致； 4.2.2 要符合對(duì)外提供質(zhì)

21、量保証要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求; 4.2.3 充分反映質(zhì)量策劃的結(jié)果,並具有可操作性、實(shí)施后能達(dá)到預(yù)期的目的。 4.3 質(zhì)量計(jì)劃的編制 4.3.1 品管部接到質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)后，應(yīng)確定編寫(xiě)責(zé)任人，在編寫(xiě)之前應(yīng)進(jìn)行充分調(diào)查研究和全面策劃,確保制訂的質(zhì)量計(jì)劃具有可操作性。4.3.2 計(jì)劃的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃可從現(xiàn)有的體系文件中選擇引用或?qū)ζ溥M(jìn)行補(bǔ)充,再對(duì)特殊要求作出規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容:a) 說(shuō)明質(zhì)量計(jì)劃編制的目的,一般應(yīng)包括產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同；b) 明確規(guī)定公司中主要部門(mén)和人員的職責(zé),確保特定的質(zhì)量體系或合同所要求的活動(dòng)均有計(jì)劃實(shí)施和控制；c) 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定選擇、評(píng)估供方的方法及采購(gòu)、驗(yàn)收的

22、規(guī)定；d) 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程的控制方法所引用的有關(guān)文件、特殊工序的監(jiān)控方法、工藝準(zhǔn)則達(dá)到特殊要求所采用的工具、技術(shù)和方法；e) 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同作出檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)和程序的規(guī)定；f) 當(dāng)有特殊的質(zhì)量要求時(shí),質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)根據(jù)要求增加相應(yīng)內(nèi)容。4.4 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批, 如客戶在合同中要求對(duì)質(zhì)量計(jì)劃認(rèn)可的,應(yīng)先由客戶認(rèn)可。4.5 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放和更改按“文件控制程序”執(zhí)行。4.6 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)合同評(píng)審程序1 目的確保本公司準(zhǔn)確理解客戶的需求,並有

23、足夠的能力滿足客戶的需求。 2 適用範(fàn)圍適用于本組織所有產(chǎn)品的訂單合同/協(xié)議及口頭訂單的評(píng)審。 3 職責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)合同評(píng)審，技術(shù)部、品管部、物控部協(xié)助評(píng)審,生產(chǎn)經(jīng)理審批合同。 4 定義p . o . ： 客戶與本公司訂立的書(shū)面合同。style sheet： 客戶提供的生產(chǎn)要求資料。生產(chǎn)制造單 ： style sheet和p.o.綜合轉(zhuǎn)換的內(nèi)部文件形式。 5 工作程序5.1 生產(chǎn)計(jì)劃部接到客戶書(shū)面合同或口頭訂單后，由生產(chǎn)計(jì)劃員在客戶訂單上做好登記以明確客戶要求(如:法律、法規(guī)等作好記錄),生產(chǎn)計(jì)劃部主管負(fù)責(zé)組織及參與評(píng)審，物控部、技術(shù)部及品管部協(xié)助評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的客戶

24、訂單資料輸入生產(chǎn)進(jìn)度表。5.2 評(píng)審要點(diǎn) 5.2.1 客戶的品質(zhì)/技術(shù)要求；5.2.2 交貨期及生產(chǎn)能力；5.2.3 物料供應(yīng)情況。5.3 評(píng)審結(jié)果 5.3.1 若評(píng)審結(jié)果可接受，由生產(chǎn)計(jì)劃部將相關(guān)評(píng)審部門(mén)評(píng)審之意見(jiàn)進(jìn)行匯總并在客戶訂單上注明，生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)果簽署意見(jiàn)并審批； 5.3.2 若評(píng)審結(jié)果是不接受的，由生產(chǎn)計(jì)劃員知會(huì)客戶，就不接受問(wèn)題尋求解決方法； 5.3.3 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單由生產(chǎn)計(jì)劃部通過(guò)生產(chǎn)進(jìn)度表通知相關(guān)部門(mén)做預(yù)備,同時(shí)知會(huì)客戶。5.4 合同更改5.4.1 客戶提出更改時(shí)，由生產(chǎn)計(jì)劃員在客戶訂單上做好記錄a) 若為品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面時(shí)，由生產(chǎn)計(jì)劃部主管組織相關(guān)部門(mén)重新評(píng)審

25、,評(píng)審結(jié)果按5.3進(jìn)行；b) 若交付期更改，不需再組織其它部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審，但必須由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商的結(jié)果在生產(chǎn)進(jìn)度表上反映出來(lái)，并通知相關(guān)部門(mén)。5.4.2 本廠提出更改時(shí)a) 因生產(chǎn)情況異常而無(wú)法滿足客戶訂單時(shí)，由發(fā)生部門(mén)以電子郵件形式通知生產(chǎn)計(jì)劃部，如影響產(chǎn)品質(zhì)量,由生產(chǎn)計(jì)劃部主管在客戶訂單上注明,并通知跟單員,由跟單員與客戶協(xié)商;如影響交付期，由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶溝通協(xié)商；b) 若客戶接受更改,涉及品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的內(nèi)容，由跟單員以“生產(chǎn)制造單”通知相關(guān)部門(mén); 更改內(nèi)容為交付期的由生產(chǎn)計(jì)劃部以生產(chǎn)進(jìn)度表通知各相關(guān)部門(mén)；c) 若客戶不接受的，由生產(chǎn)計(jì)劃部組織相關(guān)部門(mén)就不接受的問(wèn)題尋求解

26、決方法,并上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批決定。 5.5 對(duì)合同評(píng)審所接受的訂單，由生產(chǎn)計(jì)劃部在生產(chǎn)進(jìn)度表上做記錄,以便對(duì)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟催。 5.6 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 6 相關(guān)文件 客戶p.o. style sheet 生產(chǎn)制造單 公司生產(chǎn)能力一覽表 生產(chǎn)制造單制作管理辦法 人力資源控制程序 7 記錄 客戶訂單 生產(chǎn)進(jìn)度表供應(yīng)商控制程序1 目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定,確保供方具有滿足本公司要求的能力。 2 適用范圍適用于向本組織提供物料和服務(wù)的供方的評(píng)定。 3 職責(zé)本程序由物控部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定活動(dòng),各相關(guān)部門(mén)協(xié)助執(zhí)行。 4 工作程序 4.1 評(píng)定

27、物料供方可采用下列一個(gè)或多個(gè)方案4.1.1對(duì)過(guò)往的交易情況(包括質(zhì)量、交貨期、合作性等)進(jìn)行評(píng)定；4.1.2對(duì)沒(méi)有過(guò)往交易的供方,可對(duì)其樣品或小批量試產(chǎn)驗(yàn)証,大批量使用的物料供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；4.1.3供方提供制板樣品一次性通過(guò)客戶批核的比率評(píng)定；4.1.4 該物料已獲客戶批準(zhǔn)並附有記錄;4.1.5供方已獲iso9000認(rèn)証,供方需提交有關(guān)証明資料。 4.2 服務(wù)供方評(píng)定4.2.1 對(duì)提供外發(fā)加工服務(wù)的供方由生產(chǎn)計(jì)劃部提出按4.1.1、4.1.2、4.1.3和4.1.5等條款中的一個(gè)或多個(gè)條款評(píng)定；4.2.2 對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方,由生產(chǎn)計(jì)劃部提出評(píng)定,所評(píng)定的供方必須取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或政

28、府授權(quán)參與營(yíng)運(yùn)的國(guó)家運(yùn)輸部門(mén)；4.2.3 對(duì)提供計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)服務(wù)的供方(部門(mén))由品管部提出評(píng)定,所評(píng)定的供方必須是政府授權(quán)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)；4.2.4 對(duì)提供標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的供方由iso督導(dǎo)員提出評(píng)定,所評(píng)定的供方,必須是政府授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)。4.3 當(dāng)有新的供方產(chǎn)生時(shí)，由評(píng)定部門(mén)召集各相關(guān)部門(mén)評(píng)定確認(rèn)，合格意見(jiàn)統(tǒng)一后，由相關(guān)評(píng)定部門(mén)填寫(xiě)供方評(píng)定報(bào)告并報(bào)總經(jīng)理審批，並負(fù)責(zé)將合格供方納入合格供方名錄。 4.4 監(jiān)察供方4.4.1物控部不定期地根據(jù)輔料跟催表及布料跟催表的返料情況監(jiān)察物料供方的表現(xiàn)；4.4.2 物料供方在供應(yīng)服務(wù)上連續(xù)二次不能滿足品質(zhì)要求,且未能采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施,物控部

29、主管需考慮停止向此供方采購(gòu),并填寫(xiě)供方評(píng)定報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其從合格供方名錄中刪除； 4.4.3 加工、服務(wù)供方在提供加工、服務(wù)過(guò)程中未能達(dá)到本公司的質(zhì)量、交貨期、合作性等要求時(shí)，又未能采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施,評(píng)定部門(mén)應(yīng)考慮停止與該供方的合作，并填寫(xiě)供方評(píng)定報(bào)告報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其從合格供方名錄中刪除; 4. 4. 4 每年12月份, 由物控部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)所有合格供方根據(jù)供方評(píng)定報(bào)告進(jìn)行年終評(píng)定,由物控部填寫(xiě)供方評(píng)定報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其列入下年合格供方名錄。 4. 5 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。5 相關(guān)文件 采購(gòu)程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序

30、人力資源控制程序 6 記錄 供方評(píng)定報(bào)告 合格供方名錄 輔料跟催表 布料跟催表 采購(gòu)程序1 目的確保生產(chǎn)所需的物料按質(zhì)、按量、按期完成。 2 適用范圍適用于所有物料的采購(gòu)。 3 職責(zé)本程序由物控部制訂并實(shí)施。 4 工作程序4.1 技術(shù)部根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的客戶訂單資料制作出布料需求預(yù)算及輔料需求預(yù)算;然後交布料和輔料計(jì)劃員做出采購(gòu)需求計(jì)劃, 采購(gòu)員根據(jù)布料和輔料計(jì)劃員做出的采購(gòu)需求計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存、損耗等實(shí)際情況,制定出完整的采購(gòu)需求計(jì)劃交物控部主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理審批後交采購(gòu)員出訂購(gòu)單及采購(gòu)單,經(jīng)物控部主管審批后分發(fā)給供方。4.1.1 代供方訂購(gòu)的物料,由跟單員做出采購(gòu)需求計(jì)劃,采購(gòu)員根據(jù)跟單員的采購(gòu)需

31、求計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存做出完整的采購(gòu)需求計(jì)劃交物控部主管審核,並附上銷售合同交總經(jīng)理審批後作出采購(gòu)單、訂購(gòu)單經(jīng)物控部主管審批后發(fā)給供方；物料回廠後,采購(gòu)員需將送貨單及銷售合同交回跟單員進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤後由跟單員交財(cái)務(wù)做收款相關(guān)事宜。4.1.2 倉(cāng)管員做出生產(chǎn)必備品(如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、樸、煙治嘜、膠針、裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙)的采購(gòu)需求計(jì)劃交采購(gòu)員, 由采購(gòu)員做出完整的采購(gòu)需求計(jì)劃交物控部主管審核,生產(chǎn)經(jīng)理審批后做出訂購(gòu)單及采購(gòu)單交物控部主管審批分發(fā)給供方。4.2紙箱的訂購(gòu),由尾部提供訂購(gòu)尺寸、數(shù)量及相關(guān)資料,采購(gòu)員結(jié)合庫(kù)存做出完整的紙箱采購(gòu)單交物控部

32、主管審批後分發(fā)給供方;並且采購(gòu)員須將每次的紙箱采購(gòu)單交船務(wù)進(jìn)行登記。4.3 在生產(chǎn)過(guò)程中如出現(xiàn)超出預(yù)算需求計(jì)劃外物料采購(gòu)時(shí)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)補(bǔ)料單交本部門(mén)主管復(fù)核、生產(chǎn)經(jīng)理審批后, 由采購(gòu)員做出訂購(gòu)單、采購(gòu)單交物控部主管審批分發(fā)給供方,其中一份補(bǔ)料單送交總經(jīng)理辦公室。4.4 采購(gòu)單、訂購(gòu)單須詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、供方名稱、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式及收貨質(zhì)量要求(可附上雙方確認(rèn)合格樣品為附件),如果質(zhì)量要求有更改，應(yīng)提供最新版本給供方。4.5 采購(gòu)情況跟進(jìn)4.5.1 輔料采購(gòu)員跟進(jìn)輔料采購(gòu)情況,並在輔料跟催表、物料采購(gòu)及進(jìn)出倉(cāng)進(jìn)度表上做記錄,將采購(gòu)情況上報(bào)物控部主管，在影響生產(chǎn)要求

33、時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部;4.5.2 布料采購(gòu)員跟進(jìn)佈料采購(gòu)情況,並在布料跟催表、生產(chǎn)進(jìn)度表上做記錄,將采購(gòu)情況上報(bào)物控部主管，在影響生產(chǎn)要求時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部。 4.6 當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方無(wú)法按期、按質(zhì)、按量完成訂單時(shí) : 4.6.1 在不影響生產(chǎn)的情況下，采購(gòu)員將采購(gòu)情況在物料跟催表上做好記錄通知物控部主管，并繼續(xù)跟催采購(gòu)情況，以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；4.6.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方確實(shí)無(wú)法按期、按質(zhì)、按量滿足生產(chǎn)需要時(shí),采購(gòu)員應(yīng)立即以電子郵件形式通知生產(chǎn)計(jì)劃部，并另選供方進(jìn)行采購(gòu),程序按4.1執(zhí)行.以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行;4.6.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客來(lái)貨數(shù)與訂購(gòu)數(shù)不符合時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)

34、計(jì)劃部,并與顧客聯(lián)絡(luò)，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。4.6.4 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)布料到裁床后需立即由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)檢查此款所需的物料是否回齊,如發(fā)現(xiàn)有影響車間生產(chǎn)及貨期的情況時(shí)需及時(shí)知會(huì)采購(gòu),並由采購(gòu)?fù)?jì)劃部及供方協(xié)商解決。4.7訂購(gòu)單、采購(gòu)單的變更當(dāng)訂購(gòu)單、采購(gòu)單需更改時(shí),可於原訂購(gòu)單、采購(gòu)單中注明更改內(nèi)容,交物控部主管審核, 生產(chǎn)經(jīng)理審批后重新發(fā)給供方。 4.8 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)証 4.8.1 當(dāng)合同規(guī)定時(shí),客戶或其代表有權(quán)在組織和供方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)証, 但組織不能把該驗(yàn)証用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的証據(jù),客戶的驗(yàn)証既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其它客戶的拒收；

35、 4.8.2 采購(gòu)物料回廠后按相關(guān)的文件進(jìn)行驗(yàn)收或檢驗(yàn)。 4.9 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 供應(yīng)商控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 人力資源控制程序 6記錄 布料需求預(yù)算 輔料需求預(yù)算 訂購(gòu)單 采購(gòu)單 輔料跟催表 布料跟催表 采購(gòu)需求計(jì)劃 物料采購(gòu)及進(jìn)出倉(cāng)進(jìn)度表 生產(chǎn)進(jìn)度表 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序1 目的確保生產(chǎn)計(jì)劃能順利完成。 2 適用範(fàn)圍適用于本組織內(nèi)部的生產(chǎn)計(jì)劃安排、控制和協(xié)調(diào)。 3 職責(zé) 本程序由生產(chǎn)計(jì)劃部制定,并組織各相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 4 工作程序4.1 生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度的準(zhǔn)確貨期和到料情況編入生產(chǎn)進(jìn)度表,同時(shí)做生產(chǎn)排拉圖分發(fā)至各相關(guān)部門(mén)

36、。4.1.1 以電腦形式分發(fā)並以“密碼鎖”的方式控制各部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度表的狀況； 4.2 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施4.2.1 物控部、技術(shù)部及生產(chǎn)部各車間按生產(chǎn)進(jìn)度表和生產(chǎn)排拉圖的要求執(zhí)行,并每日將執(zhí)行情況在生產(chǎn)進(jìn)度表上反映，以電腦傳送生產(chǎn)計(jì)劃員；各部門(mén)出現(xiàn)異常情況時(shí)以電子郵件形式報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部處理;4.2.2 生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)物控部、技術(shù)部及生產(chǎn)部的進(jìn)度情況進(jìn)行跟蹤和協(xié)調(diào),并負(fù)責(zé)更新生產(chǎn)進(jìn)度表報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部主管及生產(chǎn)經(jīng)理。 4.3 生產(chǎn)進(jìn)度表的修改 各部門(mén)因生產(chǎn)進(jìn)度或物料等出現(xiàn)異常情況而導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃不能按時(shí)完成時(shí),部門(mén)主管應(yīng)以電子郵件形式及時(shí)報(bào)給生產(chǎn)計(jì)劃員, 生產(chǎn)計(jì)劃部按以下方案處理:4.3.1 在不影響客戶訂單

37、執(zhí)行的情況下,由生產(chǎn)計(jì)劃員更新生產(chǎn)進(jìn)度表按4.1條款執(zhí)行; 4.3.2 在影響客戶訂單執(zhí)行的情況下, 生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商,具體處理方法參照“合同評(píng)審程序”。 4.4 外發(fā)加工的生產(chǎn)計(jì)劃見(jiàn)“外發(fā)加工管理辦法”。 4.5 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 合同評(píng)審程序 人力資源控制程序 外發(fā)加工管理辦法 采購(gòu)程序 生產(chǎn)制造單 6 記錄 客戶訂單 生產(chǎn)進(jìn)度表 生產(chǎn)排拉圖 裁床工序控制程序1 目的確保裁床工序處于受控狀態(tài),以保証產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于裁床工序的控制。 3 職責(zé)本程序由生產(chǎn)計(jì)劃部制訂并組織實(shí)施。 4 工作程序 4.

38、1生產(chǎn)前準(zhǔn)備 4.1.1 裁床車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部提供的生產(chǎn)進(jìn)度表和“生產(chǎn)制造單”做好準(zhǔn)備; 裁床車間主任組織裁床管理人員對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度表和“生產(chǎn)制造單”進(jìn)行分析、理解并做好生產(chǎn)人員的安排; 4.1.2 裁床車間主任準(zhǔn)備好生產(chǎn)的紙樣、嘜架、生產(chǎn)批板等,并分派相關(guān)的工序; 裁床車間主任須對(duì)嘜架進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后根據(jù)“生產(chǎn)制造單”上的生產(chǎn)數(shù)量、顏色、尺碼填寫(xiě)裁床生產(chǎn)指令單(加裁損耗跟布料進(jìn)出倉(cāng)單指示)，然后連同該嘜架交組長(zhǎng)安排生產(chǎn); 4.1.3 裁床車間主任根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度表、“生產(chǎn)制造單”和出倉(cāng)單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)布,發(fā)布程序按“產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定”辦理手續(xù)，物料領(lǐng)取后放于裁床車間 “ 待生產(chǎn)區(qū) ”。 4.2

39、生產(chǎn)過(guò)程控制裁床車間工序包括: 排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票、燙樸、切捆條、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、退料控制等內(nèi)容。 4.2.1 排嘜架 按“生產(chǎn)制造單”的制造說(shuō)明,分析每色每碼的比例,結(jié)合批板按布料類別進(jìn)行排嘜等。 4.2.2 拉布a) 裁床組長(zhǎng)安排拉布員根據(jù)裁床生產(chǎn)指令單上的數(shù)量、顏色、嘜架,從待生產(chǎn)區(qū)提取所需的布料，按“裁床工序工作指引”的要求進(jìn)行拉布; b) 拉布員如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的布料須上報(bào)組長(zhǎng)或裁床車間主任處理,具體操作見(jiàn)“不合格品控制程序”; c) 拉布完畢, 拉布員要進(jìn)行數(shù)量核對(duì), 并做好分層數(shù)標(biāo)識(shí), 組長(zhǎng)對(duì)拉布情況進(jìn)行復(fù)核、無(wú)誤后報(bào)裁床車間主任批準(zhǔn),方可裁剪。 4.2.3 裁剪

40、、打工票a) 裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上,按“裁床工序工作指引” 的要求進(jìn)行裁剪,裁剪完畢后要對(duì)裁片自行檢查, 然后分類、分碼擺放;b) 打工票員根據(jù)裁床生產(chǎn)指令單上面的數(shù)量、色碼比例,輸入電腦; 電腦工票出來(lái)后,由打工票員檢查後交裁床組長(zhǎng)復(fù)查使用;c) 裁床車間主任根椐裁床生產(chǎn)指令單上面的實(shí)際拉布數(shù)量、色碼分配填寫(xiě)裁數(shù)報(bào)告交相關(guān)部門(mén),當(dāng)發(fā)現(xiàn)裁數(shù)不夠制單數(shù)時(shí)要及時(shí)查明原因交生產(chǎn)計(jì)劃部主管審核,生產(chǎn)經(jīng)理審批。 4.2.4 綁工票a) 綁票人員綁工票前先復(fù)查裁片是否合格, 然后在工票上簽名, 再根據(jù)“裁床工序工作指引” 綁工票；b) 如發(fā)現(xiàn)有不合格裁片時(shí)需上報(bào)組長(zhǎng)處理,處理辦法按“不合格品控制

41、程序”；c) 裁片綁工票完成后經(jīng)品管部qc員檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的按“產(chǎn)品防護(hù)程序”進(jìn)行擺放；不合格的按照“不合格品控制程序”及時(shí)進(jìn)行處理。 4.2.5 燙樸 查片組把檢查合格的裁片交燙樸工燙樸,燙樸具體操作按“燙樸工作指引”進(jìn)行。 4.2.6 切捆條 裁床車間主任根據(jù)制單的要求和生產(chǎn)的需要安排切捆條工切捆條,具體操作見(jiàn)“切捆條工作指引”。 4.2.7 產(chǎn)品轉(zhuǎn)移 裁床收發(fā)員在各工序完成后, 填寫(xiě)裁床轉(zhuǎn)移單與車縫車間收發(fā)員做好交接簽收手續(xù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠裁數(shù)時(shí),要及時(shí)通知裁床車間主任。如需外發(fā)加工的見(jiàn)“外發(fā)加工管理辦法”。 4.2.8 退料控制a) 裁剪完畢後,裁床留適當(dāng)布作為配布交查片組備用,餘布超

42、過(guò)10碼以上的布用原上布膠袋做好標(biāo)識(shí)並在布料進(jìn)出倉(cāng)單上注明,辦理退倉(cāng)手續(xù);b) 如果是不夠布盡裁的制單,裁床也要留適當(dāng)?shù)呐洳冀徊槠M;c) 裁床廢料每天退倉(cāng)一次。 4.3 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定外發(fā)加工管理辦法 生產(chǎn)制造單 裁床工序工作指引 燙樸工作指引 切捆條工作指引 6 記錄生產(chǎn)進(jìn)度表 裁床生產(chǎn)指令單 裁數(shù)報(bào)告 裁床轉(zhuǎn)移單 布料進(jìn)出倉(cāng)單 退料單尾部工序控制程序1 目的確保尾部工序得以有效控

43、制, 保証好產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 本程序適用于尾部工序控制。 3 職責(zé) 本程序由生產(chǎn)部制訂并組織實(shí)施。 4 工作程序4.1 生產(chǎn)前準(zhǔn)備: 4.1.1 尾部車間主任按照生產(chǎn)進(jìn)度表、“生產(chǎn)製造單”、生產(chǎn)批板要求,組織各組長(zhǎng)理解清楚每個(gè)工序的要求及做好設(shè)備、人員安排等工作;4.1.2 車縫半成品轉(zhuǎn)移到尾部時(shí), 由尾部收發(fā)員清點(diǎn)細(xì)數(shù)並將細(xì)數(shù)填入裁片、成品明細(xì)表, 包裝組長(zhǎng)按照“生產(chǎn)制造單” 到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取輔料。 4.2 生產(chǎn)過(guò)程控制尾部工序包括:吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫(kù)。 4.2.1 吸塵:按照“尾部工序工作指引”要求用吸塵機(jī)吸干淨(jìng)衣服上的浮線和雜物; 4.2.2 燙衣:燙衣工按照“尾部工序工

44、作指引”進(jìn)行燙衣； 4.2.3 包裝:按照“尾部工序工作指引”進(jìn)行，并根據(jù)包裝資料及生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員提供的膠袋采購(gòu)需求計(jì)劃做出紙箱采購(gòu)單交物控部; 4.2.4 包裝完畢:成品進(jìn)入待檢區(qū)，由尾部車間主任以裝箱單通知品管部驗(yàn)貨； 4.2.5 入倉(cāng):品管部oqc員檢驗(yàn)合格的成品由包裝組長(zhǎng)以裝箱單與生產(chǎn)計(jì)劃部船務(wù)做好交接手續(xù),由生產(chǎn)計(jì)劃部船務(wù)填寫(xiě)入倉(cāng)單通知倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品按“不合格品控制程序”處理。 4.3 每款走貨后,由包裝組長(zhǎng)或其指定人將該款剩余的合格產(chǎn)品、次品歸類,填寫(xiě)存貨裝箱記錄交尾部車間主任審核,qc員確認(rèn),生產(chǎn)計(jì)劃部主管審批後交倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng);剩余物料歸類後每周填寫(xiě)一次退料單交尾部

45、車間主任審批,qc員確認(rèn)後退倉(cāng)。 4.4 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn)“記錄一覽表”。 5 相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 不合格品控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序生產(chǎn)制造單 尾部工序工作指引 人力資源控制程序 6 記錄 生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單 裝箱單 入倉(cāng)單 出倉(cāng)單 生產(chǎn)進(jìn)度表 退料單 存貨裝箱記錄 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序1 目的確立對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 2 適用範(fàn)圍適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的物料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)和物料、半成品及成品的追溯。 3 職責(zé)3.1 物控部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維持。3.2 生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)物料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)

46、，并維持好其標(biāo)識(shí)。 4 工作程序 4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn) 品 區(qū)域 標(biāo)識(shí)人 標(biāo)識(shí)方法標(biāo)識(shí)內(nèi)容物料倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員標(biāo)牌、掛牌物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期半成品裁床操作工工票單 款號(hào)、色號(hào)、制單號(hào)、工序號(hào)、數(shù)量、尺碼車縫收發(fā)員操作工工票單、尺碼嘜 制單號(hào)、色號(hào)、工序號(hào)、票號(hào)、數(shù)量、尺碼、款號(hào)尾部操作工尺碼嘜尺碼成品包裝操作工掛牌、尺碼嘜款號(hào)、色號(hào)、數(shù)量、尺碼、批號(hào)、客戶名稱4.2 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn)“記錄一覽表”。 5 相關(guān)文件 裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 6 記錄 (無(wú))檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序1 目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行

47、適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物料、半成品、成品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)工序、走貨。 2 適用範(fàn)圍適用于來(lái)料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 本程序由品管部制定并組織實(shí)施。 4 工作程序4.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法。 產(chǎn)品 標(biāo) 識(shí) 方 法a) 未檢驗(yàn)品，由物控部作“待檢”標(biāo)識(shí);b) 品管部收到輔料後,經(jīng)驗(yàn)針機(jī)對(duì)金屬物進(jìn)行測(cè)試,合格品掛上合格標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行全檢工作; c) 經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的入“合格品存放區(qū)”；不合格品轉(zhuǎn)入“不合格品存放區(qū)”或掛“不合格”牌; d) 對(duì)讓步放行或揀用的物料作“讓步放行”和“揀用”標(biāo)識(shí)。a) 未檢驗(yàn)品, 各生產(chǎn)車間作“待檢”標(biāo)識(shí);b) 生產(chǎn)過(guò)程中出

48、現(xiàn)斷針必須將生產(chǎn)中產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)針機(jī)檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的可供繼續(xù)生產(chǎn),檢驗(yàn)的不合格品做好“不合格”標(biāo)識(shí)及記錄后隔離處理;c) 經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的由生產(chǎn)車間放在“合格品存放區(qū)”,不合格品的放在“不合格品存放區(qū)” 或貼“不合格”標(biāo)識(shí); d) 尾部車間尾查檢驗(yàn)合格的由檢驗(yàn)員放置于“綠色紙卡”上, 不合格品放置于“ 紅色紙卡 ”上。a) 未檢驗(yàn)品, 由包裝組作“待檢”標(biāo)識(shí); 成 b) 所有成品必須經(jīng)驗(yàn)針機(jī)對(duì)金屬測(cè)試合格后方可進(jìn)入“合格品存放區(qū)”,不合格做好不合格標(biāo)識(shí)及記錄后隔離處理; 品 c) 經(jīng)品管部檢驗(yàn)后合格的由包裝組轉(zhuǎn)入“合格品存放區(qū)”內(nèi),不合格品的轉(zhuǎn)入“不合格品存放區(qū)”內(nèi) 或掛“不合格”牌。物料半 成品

49、 4.2 只有授權(quán)的檢驗(yàn)員方可執(zhí)行檢驗(yàn)和將檢驗(yàn)合格的物料、半成品和成品放行。4.3 若原標(biāo)識(shí)毀壞不清或丟失，原標(biāo)識(shí)部門(mén)人員需重新標(biāo)識(shí)。4.4 檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)不合格品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，無(wú)任何標(biāo)識(shí)被視為合格。 5 相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 工序檢驗(yàn)程序 最終檢驗(yàn)程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 6 記錄 (無(wú)) 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序1目的 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制,確保顧客產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于顧客提供的所有產(chǎn)品。 3 職責(zé)3.1 本程序由物控部制訂。3.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、發(fā)放工作。3.3 品管部對(duì)顧客提供產(chǎn)品做好驗(yàn)証工作。3.4 物控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料的控制。

50、 4工作程序 4.1 顧客提供的產(chǎn)品4.1.1 顧客提供的物料到廠后，按“進(jìn)貨檢驗(yàn)程序”進(jìn)行檢驗(yàn)(制板用的物料顧客提出對(duì)物料 自行實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，公司不再安排進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，但需依據(jù)顧客的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行 處理，物料到廠由物控部簽收后交生產(chǎn)計(jì)劃部分發(fā).幫顧客加工的產(chǎn)品,品管部需對(duì)顧客提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn),物控部按要求分發(fā)與相關(guān)部門(mén))；4.1.2 當(dāng)顧客提供物料會(huì)導(dǎo)致顧客訂單計(jì)劃有改動(dòng)或停產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)計(jì)劃部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見(jiàn)后,按“生產(chǎn)計(jì)劃控制程序”執(zhí)行,以確保顧客要求。 4.2 顧客提供的產(chǎn)品如無(wú)特殊要求,物控部按相關(guān)要求做好搬運(yùn)、貯存、發(fā)放等工作。 4.3 如顧客提供的產(chǎn)品(物料)出

51、現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時(shí)，物控部以電子郵件形式報(bào)送生產(chǎn)計(jì)劃部與顧客聯(lián)絡(luò)解決，物料的跟催按“采購(gòu)程序”執(zhí)行；如顧客提供的產(chǎn)品(衫板及紙樣等)出現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員以電子郵件形式報(bào)送顧客聯(lián)絡(luò)解決。4.4 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 5 相關(guān)文件 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 采購(gòu)程序 6 記錄 輔料需求預(yù)算 布料需求預(yù)算 采購(gòu)需求計(jì)劃產(chǎn) 品 防 護(hù) 程 序1 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量,使產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付過(guò)程中, 其質(zhì)量能得以有效控制。 2 適用範(fàn)圍 適用所有原材料、半成品和成品。 3 職責(zé)3.1 本程序由物控部制訂。3.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。3.4 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 4 工作程序4.1 搬運(yùn) 4.1.1 搬運(yùn)人員應(yīng)清楚產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí),不同標(biāo)識(shí)的產(chǎn)