電梯銷售、安裝、維護(hù)公司質(zhì)保手冊(cè)

1、xxxxxxxxx有限公司質(zhì)量管理體系文件 質(zhì) 量 手 冊(cè)(依據(jù)tsg z0004-2007編制) 文件編號(hào)： xen/qm-01 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 2013.11.02 實(shí)施日期： 2013.11.0200 質(zhì)量保證手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼00質(zhì)量保證手冊(cè)目錄201公司概況302質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令403質(zhì)量保證工程師任命書504質(zhì)量保證手冊(cè)的管理605適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語、定義和縮略語71管理職責(zé)81.1質(zhì)量方針和目標(biāo)81.2質(zhì)量保證體系組織91.3職責(zé)、權(quán)限121.4管理評(píng)審182質(zhì)量保證體系文件192.1質(zhì)量保證手冊(cè)192.2程序文件(管理制度)202.3工藝文件和

2、質(zhì)量記錄202.4質(zhì)量計(jì)劃203文件和記錄控制203.1文件控制203.2記錄控制214合同控制215設(shè)計(jì)控制226材料、零部件控制227作業(yè)(工藝)控制238焊接控制249檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制2410設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制2511不合格品（項(xiàng)）控制2612質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)2613人員培訓(xùn)、考核及其管理2714其他過程控制2715執(zhí)行特種設(shè)備許可制度28附件一 程序文件目錄2901 公司概況公司名稱：xxxxxxxxx有限公司成立時(shí)間：2003年11月19日注冊(cè)資金：人民幣 500 萬元總 經(jīng) 理： xxx 經(jīng)營范圍：電梯銷售、安裝、維護(hù)；銷售：建筑材料、機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品。技術(shù)力量：本公

3、司技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有工程技術(shù)人員48名（其中高級(jí)工程師 2 名，工程師 6 名），質(zhì)檢員 4 名。場所面積：辦公面積： 270 平方米，倉庫面積： 300 平方米公司地址：xxxxxxxxx 電 話： 傳 真： 郵 編： 02.質(zhì)保手冊(cè)頒布令 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，是公司貫徹執(zhí)行國家tsg z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理與國際接軌，提高公司質(zhì)量管理水平的迫切需要，也是增強(qiáng)市場競爭能力，開發(fā)新市場的必要條件。公司質(zhì)量管理體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)

4、量保證工程師負(fù)責(zé)組織建立，各責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)管理和控制，能有效地對(duì)電梯安裝、改造、維修過程進(jìn)行控制和管理，是電梯安裝、改造、維修質(zhì)量的有效保證，質(zhì)量手冊(cè)是具體描述公司質(zhì)量管理體系的文件。根據(jù)國家tsg z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則和gb/t 190012008 idt iso 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的質(zhì)量管理手冊(cè)，是公司貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是涉及電梯安裝維修的所有過程和活動(dòng)必須遵循的企業(yè)內(nèi)部法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)

5、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)，是公司對(duì)外展示企業(yè)形象，對(duì)相關(guān)方做出承諾和保證的依據(jù)，本手冊(cè)已經(jīng)本人審閱，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布。 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 xxxxxxxxx有限公司03 質(zhì)量保證工程師任命書為確保質(zhì)量保證體系得到有效實(shí)施，公司決定任命 xxx 為質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常組織和電梯安裝維修管理實(shí)施工作，其具體職責(zé)如下：l 按照特種設(shè)備、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求tsg z00042007建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系；l 向總經(jīng)理提供質(zhì)量保證體系績效報(bào)名以供評(píng)審，并為改進(jìn)質(zhì)量保證體系提供依據(jù)；l 督促各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的日常工作，協(xié)調(diào)各控制系統(tǒng)工作。03.

6、1各質(zhì)量系統(tǒng)任命書 任命 xxx 為技術(shù)負(fù)責(zé)人兼設(shè)計(jì)責(zé)任人，負(fù)責(zé)本公司技術(shù)管理工作； 任命 xxx 為工藝責(zé)任人，負(fù)責(zé)本公司工藝管理工作； 任命 xxx 為安裝責(zé)任人，負(fù)責(zé)本公司的電梯安裝管理工作； 任命 xxx 為維保責(zé)任人，負(fù)責(zé)本公司的電梯維保管理工作； 任命xxx 為檢驗(yàn)責(zé)任人，負(fù)責(zé)本公司的電梯質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 任命 xxx 為設(shè)備責(zé)任人，負(fù)責(zé)本公司設(shè)備管理工作。 任命xxxx 為材料責(zé)任人，負(fù)責(zé)本公司材料管理工作。 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 xxxxxxxxx有限公司04.質(zhì)保手冊(cè)管理 1 職責(zé) 1.1 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、整理、換版和保管。 1.2 質(zhì)

7、量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施。 1.3 公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。 2 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改各換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。2.2 受控手冊(cè)發(fā)到各部門，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。 3 質(zhì)量保證手冊(cè)和修訂和換版 質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。 4 質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管 質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持

8、有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手續(xù)。05、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語、定義和縮略語1 適用范圍 公司按gb/t 190012008 idt iso 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況而編制的建立質(zhì)量管理體系，以證實(shí)公司有能力提供滿足客戶和適用于法規(guī)要求的服務(wù)，并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，以達(dá)到客戶滿意。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，適用于公司各職能部門及質(zhì)量手冊(cè)范圍內(nèi)的電梯安裝，維修服務(wù)全過程的控制。2 引用

9、標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編寫引用以下標(biāo)準(zhǔn)：國務(wù)院第594號(hào)令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則tsg_z0005-2007特種設(shè)備制造_安裝_改造_維修質(zhì)量保證體系基本要求tsg_z00042007質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t 190002008 idt iso 9000:2005質(zhì)量管理體系 要求gb/t 190012008 idt iso 9001:20083術(shù)語、定義和縮略語 本手冊(cè)采用gb/t190002008idtiso9000:2005 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。3.1本手

10、冊(cè)采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：xxxxxxxxx有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊(cè)：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒

11、布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；持續(xù)并改進(jìn)。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。1.1.2質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下： 一次合格率98%用戶滿意率98%安全事故

12、率0.00用戶投訴解決率100% 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 xxxxxxxxx有限公司 1.2 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。1.2.1公司組織機(jī)構(gòu) 公司辦公室工程部質(zhì)安部營銷部安裝分部維保分部安裝一班安裝二班安裝三班倉庫維保一班維保二班維保n班1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖 1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層 辦公室 工程部 質(zhì)安部 營銷部 1、管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)和權(quán)限待添加的

13、隱藏文字內(nèi)容21.4管理評(píng)審 2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃 3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)12人員培訓(xùn)、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能1.3 職責(zé)、權(quán)限1.3.1總經(jīng)理 1）總經(jīng)理是安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人， 2）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 3）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

14、的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 4）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 5）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)； 6）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)； 7）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)； 8）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各部門和崗位人員在質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限； 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； 3）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)

15、量保證體系文件，審核有關(guān)質(zhì)量技術(shù)文件和自檢報(bào)告。 4）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求； 5）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。參與合同評(píng)審、合格供方的評(píng)價(jià)工作； 6）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 7）負(fù)責(zé)督查指導(dǎo)質(zhì)量記錄的填寫，有權(quán)責(zé)令當(dāng)事人按要求整改。 8）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維保質(zhì)量。協(xié)調(diào)解決電梯產(chǎn)品質(zhì)量問題。包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決； 9）參與一般事故原因的調(diào)查，協(xié)助和配合重大事故原因的調(diào)查。 10）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； 11）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處

16、理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題，直至其運(yùn)行正常； 12）負(fù)責(zé)質(zhì)量知識(shí)的教育培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培養(yǎng)加深工作。1.3.4技術(shù)責(zé)任人兼設(shè)計(jì)責(zé)任人 1）組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)電梯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量法規(guī)、檢驗(yàn)規(guī)程； 2）組織編制公司作業(yè)指導(dǎo)書、操縱規(guī)程、質(zhì)量記錄等技術(shù)文件； 3）組織開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)； 4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步； 5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量； 6）負(fù)責(zé)解決電梯施工、維保中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題； 7）負(fù)責(zé)審批（或?qū)徍耍┘夹g(shù)文件和施工方案； 8）負(fù)責(zé)一般事故原因的調(diào)查，參與和

17、協(xié)助重大事故原因的調(diào)查。 9）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，確保技術(shù)受控文件的正確有效。 10）參與質(zhì)量保證體系內(nèi)審、合同技術(shù)評(píng)審、合格供方技術(shù)能力的評(píng)價(jià)工作。 11）負(fù)責(zé)組織公司對(duì)各部門的考核工作，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)安部員工的考評(píng)。 12）負(fù)責(zé)審查外來設(shè)計(jì)文件，組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審。1.3.5工藝責(zé)任人 1）負(fù)責(zé)組織制定施工過程的工藝文件，實(shí)施工藝管理。 2）負(fù)責(zé)組織工藝標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施，組織和協(xié)調(diào)施工過程中工藝技術(shù)問題的處理； 3）負(fù)責(zé)公司安裝、維修過程中施工工藝的釋疑、講解。 4）負(fù)責(zé)電梯安裝、維修過程中設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)場實(shí)際情況的校核，以確保安裝、維修工作的順利進(jìn)行。1.3.6安裝責(zé)任人 1）負(fù)

18、責(zé)安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的日常組織和實(shí)施工作，向質(zhì)保工程師提供安裝質(zhì)量改造建議。 2）按照公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持安裝系統(tǒng)的質(zhì)量控制。 3）向質(zhì)量保證工程師提供安裝環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系績效報(bào)告以供評(píng)審，并為改進(jìn)安裝環(huán)節(jié)質(zhì)量控制系統(tǒng)提供依據(jù)。1.3.7維保責(zé)任人 1）負(fù)責(zé)維保質(zhì)量控制系統(tǒng)環(huán)節(jié)的日常組織和實(shí)施工作，向質(zhì)保工程師提供維保質(zhì)量改進(jìn)建議。 2）按照公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持維保系統(tǒng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。 3）安排客戶維保滿意度調(diào)查。 4）向質(zhì)量保證工程師提供維?？刂葡到y(tǒng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系績效報(bào)告以供評(píng)審，并為改進(jìn)維保環(huán)節(jié)質(zhì)量控制系統(tǒng)提供依據(jù)。1.3.8檢驗(yàn)責(zé)任人 1）按照公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持控

19、制檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求，向質(zhì)量保證工程師提出檢驗(yàn)質(zhì)量改進(jìn)建議。 2）負(fù)責(zé)電梯安裝、維修過程中的質(zhì)量監(jiān)督和安全檢查，匯總信息，提出處理意見和改進(jìn)措施，并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。 3）配合特種設(shè)備檢驗(yàn)所的電梯檢查工作，負(fù)責(zé)電梯檢測報(bào)告管理。 4）糾正和預(yù)防措施的制定和組織實(shí)施，搞好現(xiàn)場服務(wù)，指導(dǎo)施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，及時(shí)處理質(zhì)量問題。1.3.9設(shè)備責(zé)任人 1）按照公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持設(shè)備環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求，向質(zhì)量保證工程師提出質(zhì)量改進(jìn)建議； 2) 負(fù)責(zé)施工機(jī)具、設(shè)備、的配置（調(diào)配、采購、租貨）； 施工機(jī)具、設(shè)備的機(jī)械性能、安全性能進(jìn)行驗(yàn)收。 3）施工設(shè)備、監(jiān)視、測量，計(jì)量設(shè)備建立臺(tái)賬及保管與領(lǐng)

20、用；1.3.10材料責(zé)任人 1) 按照公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持控制系統(tǒng)材料環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求，向質(zhì)保工程師提出材料控制環(huán)節(jié)質(zhì)量改進(jìn)建議； 2) 對(duì)采購材料的商家進(jìn)行評(píng)估選擇； 3) 對(duì)材料采購、發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督、查看材料廠家的合格證明，對(duì)于批次材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)確保安裝、維保使用材料符合質(zhì)量要求； 4) 向質(zhì)量保證工程師提出材料質(zhì)量改進(jìn)建議。1.3.11質(zhì)安部 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的制定和修訂,協(xié)助總經(jīng)理建立健全質(zhì)量保證體系，貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理工作，就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜做好內(nèi)部溝通及審查。組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的控制，對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

21、行分解落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況的監(jiān)控及督促整改。 2）協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，組織編制施工工藝文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，收集現(xiàn)行的法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，完善內(nèi)部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，保證工藝文件、技術(shù)資料等符合現(xiàn)行的法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 3）負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制及工裝模具的管理，并定期驗(yàn)證其有效性，校驗(yàn)校準(zhǔn)，做好計(jì)量檢測設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)購進(jìn)儀器設(shè)備的驗(yàn)收。 4）負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，記錄并保存產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量數(shù)據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。做好不合格品的鑒定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處制工作；及時(shí)處理施工現(xiàn)場質(zhì)量事故，對(duì)錯(cuò)判漏檢負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問題

22、進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)意見。 5）編制安全生產(chǎn)教育資料，進(jìn)行有的放矢的安全教育及制訂各工種的安全操作規(guī)程，組織安全檢查并制訂和組織實(shí)施本公司的勞動(dòng)保護(hù)措施，及時(shí)消除不安全因素。保證工藝文件、技術(shù)資料和儀器設(shè)備等符合安全要求。配合辦公室抓好全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作。 6）做好質(zhì)量信息反饋及處理，檢驗(yàn)合格率及不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，為產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)提供客觀證據(jù)。 7）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核，督促有關(guān)部門落實(shí)糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果。 8）參與公司合格供方的評(píng)審工作，對(duì)供方技術(shù)、質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)，保證合格供方提供合格的產(chǎn)品。參與對(duì)重大（或特殊）合同的評(píng)審及對(duì)用戶進(jìn)行溝通、服務(wù)等工作。 9）負(fù)責(zé)公司的電梯安裝、大修

23、、維修施工和電梯日常保養(yǎng)、急修業(yè)務(wù)的技術(shù)和質(zhì)量工作。 10）負(fù)責(zé)組織對(duì)施工及竣工電梯產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。1.3.12辦公室 1）負(fù)責(zé)督查各部門對(duì)法律法規(guī)、公司制度、會(huì)議決議、總經(jīng)理指示及安排的貫徹執(zhí)行情況。 2）負(fù)責(zé)起公司綜合性工作計(jì)劃、總結(jié)和工作報(bào)告。 3）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作和許可證管理。開展質(zhì)量成本管理，定期向總經(jīng)理匯報(bào)由于質(zhì)量問題而影響成本上升的情況。參與重大（或特殊）合同的評(píng)審。 4）負(fù)責(zé)做好公司印鑒使用保管工作。 5）完成公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)分解到辦公室的任務(wù)。 6）負(fù)責(zé)辦公用品的管理，并對(duì)辦公用品使用、文明辦公情況進(jìn)行督查。 7）負(fù)責(zé)公司各類檔案、文件資料和質(zhì)量記錄的發(fā)放、回

24、收、保管和檔案的整理歸檔。 8）負(fù)責(zé)職工考勤、辦公室安全衛(wèi)生、防盜消防、管理工作。 9）組織對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)。 10）負(fù)責(zé)人力資源的管理，負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)員工培訓(xùn)和考核工作，對(duì)特種作業(yè)人員按時(shí)安排具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行上崗培訓(xùn)，取得特種作業(yè)人員操作證后，才允許獨(dú)立上崗作業(yè)。 11）負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的合理、正確發(fā)放，做好后勤保障工作。 12）負(fù)責(zé)公司召開的會(huì)議記錄。負(fù)責(zé)做好各種安全生產(chǎn)的活動(dòng)記錄，根據(jù)質(zhì)安部的檢查結(jié)果和處罰決定對(duì)違章作業(yè)人員實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。1.3.13銷售部 1）負(fù)責(zé)編制電梯銷售計(jì)劃，建立和規(guī)范各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、報(bào)表。完成銷售劃指標(biāo)，節(jié)約銷售費(fèi)用、及時(shí)收回款項(xiàng)。 2

25、）制定銷售工作標(biāo)準(zhǔn)，建立健全擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，提高銷售業(yè)績和市場占有率。 3）負(fù)責(zé)市場調(diào)查、分析和預(yù)測，做好潛在客戶信息的收集、整理和反饋，掌握市場動(dòng)態(tài)，建立用戶檔案。有權(quán)與用戶直接簽訂常規(guī)合同，向用戶做出承諾，組織重大（或特殊）合同的評(píng)審工作。 4）負(fù)責(zé)與用戶有關(guān)過程的控制，就用戶問詢及合同修改等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)與用戶溝通，并將與用戶溝通的信息傳遞給有關(guān)部門。 5）負(fù)責(zé)對(duì)營銷人員的教育，提高營銷技能，及時(shí)走訪用戶、處理用戶投訴，提高公司信譽(yù)。 6）負(fù)責(zé)售后服務(wù)和用戶滿意度的調(diào)查，組織處理用戶投訴或抱怨，收集、分析、傳遞市場信息和用戶對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息，確定用戶的需求和潛在需求，為質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品

26、的質(zhì)量改進(jìn)提供建議。 7）負(fù)責(zé)設(shè)備及原材料的采購工作，建立和保存合格供方的質(zhì)量業(yè)績記錄，負(fù)責(zé)公司合格供方的評(píng)審工作，保證合格供方提供合格的產(chǎn)品。 8）負(fù)責(zé)對(duì)施工合同交付的督促檢查，參與對(duì)供方供貨能力的評(píng)價(jià)。 9）負(fù)責(zé)組織本部門對(duì)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)采取糾正措施，實(shí)施糾正。1.3.14工程部 1）負(fù)責(zé)電梯安裝維保實(shí)現(xiàn)的策劃，確定施工方案。 2）負(fù)責(zé)電梯安裝、維修保養(yǎng)等施工計(jì)劃的編制及實(shí)施、售后服務(wù)等安裝維保過程的控制和落實(shí)，負(fù)責(zé)安裝、維修保養(yǎng)人員的進(jìn)入工地的安全教育和施工現(xiàn)場的管理，保證作業(yè)安全，若發(fā)生事故，負(fù)責(zé)保護(hù)好事故現(xiàn)場。 3）組織實(shí)施公司電梯的安裝、大修、維修、日常保養(yǎng)施工和急修服務(wù)。 4）

27、負(fù)責(zé)施工過程的安全生產(chǎn)工作。對(duì)各工地進(jìn)行經(jīng)常性的質(zhì)量和安全檢查，同時(shí)指導(dǎo)、督促安裝、維修保養(yǎng)人員認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)工藝文件、安全生產(chǎn)規(guī)定和儀器設(shè)備安全操作規(guī)程。 5）負(fù)責(zé)電梯安裝、維修保養(yǎng)過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量信息反饋處理及對(duì)不合格項(xiàng)的整改工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)場分析和改進(jìn)，確保滿足用戶的要求。 6）根據(jù)生產(chǎn)需要提出人員培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助辦公室予以落實(shí)。 7）負(fù)責(zé)施工過程中產(chǎn)品的保護(hù)及需追溯性標(biāo)識(shí)的保護(hù)。 8）負(fù)責(zé)真實(shí)、正確、準(zhǔn)確、及時(shí)地填寫施工過程記錄，并及時(shí)繳檔。 9）負(fù)責(zé)施工設(shè)備、儀器及工具的管理及維護(hù)保養(yǎng)工作。 10）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的消防、防盜、文明及衛(wèi)生。 11）負(fù)責(zé)組織本部門對(duì)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)

28、采取糾正措施，實(shí)施糾正。 12）負(fù)責(zé)對(duì)維保記錄用戶反饋單、用戶信息的收集、確保使其符合國家規(guī)定。 13）參與重大（或特殊）合同的評(píng)審和不合格品的評(píng)審、控制。組織對(duì)供方的生產(chǎn)能力和質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)。1.4 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔(一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審記錄。1.4.1 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1) 內(nèi)部審核結(jié)果(質(zhì)保工程師)2) 顧客反饋和服務(wù)的效果。3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。4) 糾正

29、和預(yù)防措施的狀況。5) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。6) 改進(jìn)的建議。 1.4.2 評(píng)審輸出 1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 3) 資源的需求。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。2. 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和四川省機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：1）識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在

30、公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控；5）對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購過程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：a、

31、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；b、第二層次為程序文件和管理制度c、第三層次為作業(yè)（工藝）文件；d、第四層次為表單，表格，具體質(zhì)量記錄。2.1 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 術(shù)語和縮寫；2) 體系的使用范圍；3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)；4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.2 程序文件 程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，把這些用文件形式表述出來，就形成了該企業(yè)的質(zhì)量體系文件。各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，

32、有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。2.3 工藝文件和質(zhì)量記錄2.3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。2.3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下：1) 公司名稱及記錄編號(hào)；2) 用紙標(biāo)準(zhǔn)為a4標(biāo)準(zhǔn)；3) 篇幅一致；4) 必要時(shí)，應(yīng)說明記錄發(fā)放的路線；質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按記錄控制程序執(zhí)行。2.4 質(zhì)量計(jì)劃 公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行

33、合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：1) 控制內(nèi)容及要求；2) 過程中實(shí)際操作要求； 3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。3. 文件和記錄控制3.1 文件控制 公司辦公室負(fù)責(zé)編制文件控制程序，辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。 公司文件控制程序規(guī)定以下方面所需的控制：1） 公司內(nèi)部文件發(fā)布前得到審核、批準(zhǔn)，以確保文件是有效的；2） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)，確保文件適宜有效；3） 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4） 質(zhì)保體系實(shí)施的相關(guān)部門、人

34、員使用的受控文件為有效版本；5） 確保文件清晰，易于識(shí)別；6） 收集、識(shí)別外來文件，明確外來文件的控制要求；7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。3.2 記錄控制 記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下：1）電梯安裝、維修過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔等；2）記錄的保管和保存期限至少5年以上；3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。4. 合同控制4.1銷售合同評(píng)審4.1.1 合同在簽訂之前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,執(zhí)行合同管理程序,由總經(jīng)理組織評(píng)審,相關(guān)部門按程序要求配合。并應(yīng)確保： 1）評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行； 2) 確保產(chǎn)品要

35、求已明確規(guī)定； 3) 確保已規(guī)定的要求與以前表述不一致的合同要求已予以解決； 4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求； 5) 評(píng)審的職責(zé)、程序、記錄要求等； 6)要求發(fā)生變更時(shí)，確保相關(guān)文件得到修改、通知相關(guān)人員，并妥善處理。4.1.2 若顧客提供的要求沒有形成文件，銷售部在接受顧客要前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。4.2業(yè)務(wù)合同評(píng)審 銷售部應(yīng)制訂合同控制程序，規(guī)定： 1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定。 2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等； 3）合同保存、處置等規(guī)定。5.設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)控制范圍、程序、內(nèi)容如下：1) 通過對(duì)設(shè)計(jì)文件的審查和校對(duì)

36、，確保電梯安裝工作處在設(shè)計(jì)安全的范圍內(nèi)。2) 適用于電梯外來設(shè)計(jì)文件的審查和監(jiān)督。3) 辦公室在收到設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)做好記錄；4)設(shè)計(jì)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審；必要時(shí)要求設(shè)計(jì)文件單位提供技術(shù)交底；5)當(dāng)外來設(shè)計(jì)文件發(fā)生丟失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方并做好記錄。6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，公司在審查設(shè)計(jì)資料時(shí)，應(yīng)核查設(shè)計(jì)單位的相關(guān)證件是否齊全，必要時(shí)按對(duì)外包方的要求進(jìn)行現(xiàn)場考察評(píng)審。6.材料、零部件控制 材料零部件1）材料、零部件的采購，明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重行評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，

37、對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；2）材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不會(huì)合格的材料、零部件不得投入使用等；3）材料標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；4）材料、零部件的存放與保管，包括存儲(chǔ)場地、分區(qū)堆放等；5）材料、零部件使用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；6）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。7. 作業(yè)（工藝）控制7.1 作業(yè)(工藝)文件的基本要求 1) 通用作業(yè)文件制定

38、的條件和原則:根據(jù)電梯安裝、維修共同點(diǎn)和公司具備的施工、檢測設(shè)備、工具及材料、人員配備情況而制定,且能夠滿足法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及工程要求,具體操作方法及技術(shù)切實(shí)可行。 2) 專用作業(yè)(工藝)文件制定的條件和原則:根據(jù)具體的電梯型號(hào)及公司施工設(shè)施配備情況而制定。7.2 作業(yè)文件編制、批準(zhǔn) 1）編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。 2）結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。 3）編制的作業(yè)文件應(yīng)達(dá)到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。 4）作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。 5）作業(yè)文件

39、由各部門責(zé)任人編制，工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3工藝文件的修改當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時(shí)修改。7.4 作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查 工藝紀(jì)律檢查由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織，檢查主要內(nèi)容為： 1）開工前：檢查工藝文件是否正確完善，是否按有關(guān)國家法規(guī)規(guī)范進(jìn)行編制，執(zhí)行了編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。2）安裝過程中：施工人員是否堅(jiān)持工藝紀(jì)律，按工藝要求和控制程序施工，各種見證手續(xù)是否齊全。 3）施工完畢后，是否按規(guī)定整理完善質(zhì)量紀(jì)錄和技術(shù)資料。 4）工藝責(zé)任人對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程者，有權(quán)建議處罰。7.5 工裝、模具的管理 1）施工必需的工裝模具由工藝員設(shè)計(jì)，

40、工裝模具圖樣應(yīng)經(jīng)工藝責(zé)任人校審，質(zhì)安部負(fù)責(zé)工裝模具圖樣管理。 2）使用的施工班組負(fù)責(zé)工裝模具的日常維護(hù)與保養(yǎng) 8.焊接控制 控制焊接的范圍內(nèi)容如下：1）焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的檔案及其考核記錄等；2）焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、烘干、發(fā)放、使用和回收等；3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告和焊接作業(yè)指導(dǎo)書控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)和檢測報(bào)告、焊接工藝評(píng)定試樣的保存；4）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；5）焊接過程控制，包括焊接工藝，產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；6）焊接返修控制

41、，包括焊縫返修工 藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修后重新檢驗(yàn)檢測等；7）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試驗(yàn)要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的 數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)監(jiān)測方法、焊接試板和試樣不合格的處理，試樣的保存等。9.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)，內(nèi)容、方法等；2）過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所需要的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者不合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序；3）最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程與試驗(yàn)均已完成，

42、并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；5）檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、代檢的標(biāo)識(shí)控制； 6）安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式實(shí)驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型試驗(yàn)或其它特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其它特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等。10. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制10.1 設(shè)備控制質(zhì)安部應(yīng)按設(shè)備管理制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管

43、理工作。10.1.1設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按設(shè)備管理制度的規(guī)定執(zhí)行。10.1.2主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。10.1.3操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)，應(yīng)其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。10.1.4設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。10.1.5設(shè)備事故的處理 1）設(shè)備事故處理程序按設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持三不放過原則。 2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 3）對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議1

44、0.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制10.2.1計(jì)量器具管理人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表的可靠及準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。10.2.2 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。10.2.3計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號(hào)，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃。10.2.4計(jì)量器具的采購、入庫驗(yàn)收、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)使用。10.2.5計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借。13.2

45、.6裝置使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔、檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。11.不合格品（項(xiàng)）控制11.1 公司制定了不合格品控制程序并嚴(yán)格執(zhí)行。11.2凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。11.3檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單，經(jīng)公司質(zhì)檢員確認(rèn)，登記編號(hào)后交質(zhì)保工程師。11.4質(zhì)保工程師指定相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后處理。11.5對(duì)不一致品根據(jù)要求按以下三種形式處置： 1）返修2）回用3）報(bào)廢

46、11.5.1 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人確認(rèn)，交工程部編制返修方案，經(jīng)相關(guān)部門人員會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。11.5.2擬作回用處理的，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后入庫。11.5.3對(duì)于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待報(bào)廢。11.6對(duì)不合格品的鑒別、評(píng)價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄。11.7糾正措施11.7.1產(chǎn)品不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按不合格品控制程序制訂措施，并認(rèn)真實(shí)施。11.7.2由質(zhì)安部對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。12.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、存放、內(nèi)容如下：1）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題質(zhì)量信息收集，匯總、分析、反饋、處理等；2）規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證及有效性； 3） 對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等；4） 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。13.人員培訓(xùn)，考核及管理 1）公司制定并了人力資源培訓(xùn)控制程序并已實(shí)施； 2）培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作