數(shù)據(jù)分析控制程序

1、數(shù)據(jù)分析控制程序( LRZH/CX-26)一、目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性。并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。二、范圍 適用于對來自測量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù) 分析。三、職責(zé)3.1 質(zhì)安部3.1.1 負(fù)責(zé)我公司對內(nèi)、 外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、 處理3.1.2 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、 批準(zhǔn)、 組織培訓(xùn)檢查統(tǒng)計(jì)技 術(shù)的實(shí)施效果。3.2 相關(guān)各部門3.2.1 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；3.2.2 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。四、程序內(nèi)容4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀的反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2 數(shù)據(jù)的來源4.2.1 外部來源4.2.1.1 國家的政策、

2、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；4.2.1.2 市場、新監(jiān)理服務(wù)、新技術(shù)發(fā)展方向；4.2.1.3 相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投拆等。4.2.2 內(nèi)部來源4.2.2.1 日常工作， 如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、 檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)記錄、 內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告及體系下正常運(yùn)行的其他記 錄；4.2.2.2 存在、潛在的不合格， 如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、 糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；4.2.2.3 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；4.2.2.4 其他信息，如員工建議等。4.2.3 數(shù)據(jù)的來源方式為質(zhì)量記錄， 書面資料， 討論交流， 電子媒體，通訊等。4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息 :a

3、）顧客滿意和不滿意程度；b）監(jiān)理服務(wù)滿足顧客需求的符合性；c）過程、監(jiān)理服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢；d）供方的信息等。4.3.2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.2.1 質(zhì)安部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、 監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分 析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行不 符合、糾正預(yù)防措施控制程序 。4.3.2.2 政策法規(guī)類信息和認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果由質(zhì)安部或質(zhì)安部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞4.3.2.3 綜合部積極與顧客進(jìn)行信息溝通， 以滿足顧客需 求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行與顧客有關(guān)的程序的有 關(guān)規(guī)定。4.3.2.4 各部門直接從外部獲

4、取的其他類數(shù)據(jù)， 應(yīng)在一周 內(nèi)轉(zhuǎn)報(bào)質(zhì)安部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4.3.3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.3.1 綜合部依照相關(guān)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等信息。4.3.3.2 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常 數(shù)據(jù)給質(zhì)安部，對存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行不符合、 糾正預(yù)防措施控制程序 。4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告我公司主要負(fù)責(zé) 人或質(zhì)安部組織處理。4.4 數(shù)據(jù)分析方法4.4.1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4.4.2 我公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇a）對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)

5、 查表。b）對銷售、服務(wù)的測量和監(jiān)視，可采用排列圖、因果圖 進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng) 的糾正或預(yù)防措施。c）對過程的監(jiān)視和測量可采用控制圖法等。d）根據(jù)監(jiān)理服務(wù)類別及對質(zhì)量的影響，對監(jiān)理服務(wù)的檢 驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或 100% 檢驗(yàn)。4.4.3 對統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用性和有效性的評定：a）是否降低了不合格品或服務(wù)過失率；b）是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c）是否提高了質(zhì)量和工作效率；d）是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4.5 質(zhì)安部每年對各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢 查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防 措施，執(zhí)行不符合、糾正預(yù)防措施控制程序 。4.6 統(tǒng)計(jì)記錄管理各職能部門根據(jù)