加工竹冰酒及竹編瓶項目

1、XXXX酒業(yè)食品有限責任公司 XXXXXX萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項目 告 XXX程咨詢有限公司 XXXX酒業(yè)食品有限責任公司 項目可行性研究報告 項目名稱: XXXX酒業(yè)食品有限貴任公司XXXXXX萬根楠竹加工竹冰酒及 竹編瓶項目 30 執(zhí)行單位名稱: XXXX酒業(yè)食品有限責任公司 項目負責人: XX 項目性質(zhì)：新建 項目可行性研究承擔單位：XX農(nóng)業(yè)工程咨詢有限公司 編制人員: 工程咨詢資格等級：乙級 證書號： 工咨乙 xxxx22xx23xxxxxx 發(fā)證機關(guān)：中國工程咨詢協(xié)會 報告編制時間: 二XXXX五年三月 一、項目與項目單位概況 項目基本情況 項目單位概況 二、項目投資必要性分析

2、 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵重點發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) （二）迢調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要- 迢提咼企業(yè)核心競爭力, 擴大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要- XXXX 三、市場分析 適應(yīng)前國內(nèi)外消費潮流 XXXX （二）項目產(chǎn)品競爭能力分析 XXXX 市場定位 XXXX 四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析 項目區(qū)概況 xx2 （二）項目實施的有利條件 xx2 存在的問題和解決辦法 xx3 五、項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 xx3 （二）項目實施地址選擇 xx4 技術(shù)方案 xx4 建設(shè)內(nèi)容 XXO 總圖布局與運輸 xx6 W建設(shè)期及實施進度 xx6 六、投資估算與資金籌措 投資估算 xx6 （二）資金籌措 xx7 資金

3、使用和管理 xx7 七、財務(wù)效益評價 xx7 財務(wù)效益評價參數(shù) 銷售收入估算、銷售稅金及附加估算 xx8 總成本費用估算 xx8 財務(wù)效益綜合評價 xx9 財務(wù)效益綜合評價結(jié)論 2xx 八、環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀與項目影響評價 2xx 環(huán)境保護與治理措施 2xx 環(huán)境保護評價 22 九、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 竹林專業(yè)化標準化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 22 （二）農(nóng)民增收 23 生態(tài)效益 23 十、項目組織與管理 勞動定員與生產(chǎn)經(jīng)營組織 23 （二）與農(nóng)戶結(jié)合方式 24 技術(shù)培訓(xùn) 24 勞動保護與安全衛(wèi)生 24 可行性研究結(jié)論 25 （二）問題和建議 25 附表S表XX-XX固定資產(chǎn)投資估算表 表XX

4、-2建筑工程項目一覽表 表XX-3設(shè)備清單 表2流資金估算表 表3總成木費估算表 表4損益表 借款還木付息計算表 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分） 資產(chǎn)負債表 敏感性分析表 一、項目與項目單位概況 項目基本情況 XX、項目名稱：XXXX酒業(yè)食品有限責任公司XXXXXX萬根楠竹加工竹冰 酒及竹編瓶項目 2、立項背景 XXXXXX酒業(yè)食品有限公司以生產(chǎn)食品、竹工藝品、竹包裝保健酒為 主業(yè)。近年來公司自主研發(fā)成功一種竹酒的生產(chǎn)方法（專利申請?zhí)枺?2xxxx3xxxxxxxxxx5xxxx. xx）,將釀制好的曲酒注入正在生長的楠竹中， 密封自然發(fā)酵三個月，以吸收楠竹中竹葉黃酮及其它微量元素，形成抗病

5、保健的功能酒、有機酒定名“竹冰酒”。并按照生態(tài)農(nóng)業(yè)原理組合食物鏈; 收購當?shù)卮笊街屑稗r(nóng)民種植的無公害雜糧釀制成竹冰酒的灑基，酒渣養(yǎng) 豬，豬糞作為培育竹冰酒載體楠竹的肥料，再利用產(chǎn)酒后的楠竹加工竹冰 灑包裝物竹編瓶和竹工藝品。循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產(chǎn)效率, 又降低了生產(chǎn)成木，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經(jīng)濟、社會和 生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。為將竹冰酒的生產(chǎn)方法和產(chǎn)品推向市場， 公司決定在桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)建設(shè)公司+基地+農(nóng)戶”的XXXXXX萬根楠竹 加工竹冰酒及竹編瓶項目，帶動當?shù)剞r(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，共同收益。 3、主導(dǎo)產(chǎn)品和經(jīng)營模式 項目主導(dǎo)產(chǎn)品為竹冰酒5XXXX噸（XXXXXX

6、萬瓶），圍繞竹冰酒建無公 害楠竹專用載體基地333. 33公頃，按每公頃養(yǎng)豬xx5頭，滿足楠竹肥料 需要，共需養(yǎng)豬出欄5XXXXXX頭。集中連片組合竹冰酒X楠竹、養(yǎng)豬X制 肥的生態(tài)經(jīng)濟綜合循環(huán)體。最終產(chǎn)品：竹編工藝品和竹冰酒由公司經(jīng)營； 楠竹、中草藥及水果、生豬作為原料產(chǎn)品由農(nóng)戶經(jīng)營，公司與農(nóng)戶簽訂長 期合作合同，向農(nóng)民收購計入成本，不計公司收入。 4、建設(shè)性質(zhì) 木項目為新建，原有房屋、設(shè)備可利用的重新估價計入投資成木。 5、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點：桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)小埠頭村 規(guī)模：改建新擴竹林333. 33公頃、出欄生豬Sxxxxxx頭、加工竹 冰酒5xxxx噸（XXXXXX萬

7、瓶）、竹編竹雕工藝品5xx萬件 建設(shè)期限：建設(shè)期一年，投產(chǎn)期XX年，第2年達到設(shè)計生產(chǎn)能力 （4）、建設(shè)內(nèi)容 釀酒車間xxxxxxxxm及成套設(shè)備 罐裝車間XXXXXXXX n?及成套設(shè)備 養(yǎng)豬場豬舍2XXXXXX m及飼養(yǎng)設(shè)備 編制、雕刻工藝車間及設(shè)備 倉庫5xxxx nf,供電、供水用房XXXXXX nf 道路及環(huán)保綠化 6、投資規(guī)模、資金籌措 項目建設(shè)總投資：固定資產(chǎn)投資785萬元+流動資金7xx7萬元= xx5xx2萬元 資金籌措：公司自籌資金6xx2萬元，融資9xxxx萬元。 7、項目達標后的主要經(jīng)濟技術(shù)指標 銷售總收入（萬元） 總成本費用（萬元） 年均稅金（萬元） 年均利潤（萬元）

8、 投資利潤率（%） 投資利稅率（%） 投資回收期（年） 財務(wù)內(nèi)部收益率（%） 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 32xxxx 2xx37 667 336 22.4 66.8 4.6 32.6 xx629 產(chǎn)品質(zhì)量標準：國家綠色食品標準、國際有機食品標準 農(nóng)民增收：每畝竹林增收xxSxxxx元 8、輻射范圍及帶動能力 木項目可輻射桑植縣竹林主產(chǎn)區(qū)、雜糧種植區(qū)，對農(nóng)戶進行產(chǎn)前產(chǎn)后 技術(shù)及銷售服務(wù)。 項目單位概況 XX、公司性質(zhì)：項目承擔單位XXXX酒業(yè)食殆有限公司，創(chuàng)建于xx997 年XXXX月，注冊資金42XX萬元，屬有限責任公司。 2、公司員工和技術(shù)創(chuàng)新能力：公司員工68人，2xxxx4年聘用大中 專畢業(yè)生

9、6人，從事生產(chǎn)管理及市場營銷工作?，F(xiàn)公司擁有5項發(fā)明專利、 2項實用型專利、6項外觀設(shè)計專利，XX999年經(jīng)省科技廳認定為“XX民 營科技型企業(yè)”。XX999年XXXX月公司竹工藝產(chǎn)品獲“XX省首屆農(nóng)博會金 獎”、2xxxxxx年獲xx省首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技產(chǎn)品博覽會銀獎”、2xxxx3 年XX月獲“XX省酒類行業(yè)先進企業(yè)稱號”、2xxxx4年公司“百根冰”產(chǎn) 品被評為XX市名優(yōu)產(chǎn)品、并被列為XX省大湘西開發(fā)龍頭企業(yè)。公司已通 過IS09XXXXXX-2XXXXXX國際質(zhì)量體系認證。 3、公司財務(wù)狀況 近幾年來，公司利用當?shù)刭Y源和公司技術(shù)開發(fā)出一系列竹工藝晶：竹 制用具、竹壁畫、竹套景、竹簡書及竹

10、筒酒：百根冰、竹米酒等。實現(xiàn)銷 售收入XX536. 23萬元，利潤XX57. 73萬元，固定資產(chǎn)原值42xx萬元，資 產(chǎn)總值823. 8xx萬元。 二、項目投資必要性分析 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵重點發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 竹林是林業(yè)的重要組成部分，發(fā)展竹林是保護生態(tài)環(huán)境，增加生產(chǎn)生 活資料的重要途徑。竹子還是中醫(yī)藥和現(xiàn)代保健品探索開發(fā)的重要資源, 中國中藥資源志要內(nèi)XX2694味中藥中，竹類共收集XXXX屬32種， 記入中國藥典（XX99XX年版）的竹類植物有5種，不同種類葉、根、 桿、膏等都有不同藥用保健作用。竹葉是國家衛(wèi)生部確定的藥食兩用藥材, 經(jīng)研究竹葉黃酮與銀杏黃酮有相似的化學(xué)組成，都具有明顯的抗脂

11、質(zhì)過氧 化、清除羥自由基和調(diào)節(jié)血脂、保護心腦血管的作用。竹葉黃酮有巨大的 資源優(yōu)勢和良好的藥理活性，將成為一種非常療效的藥物，已經(jīng)在國內(nèi)食 品工業(yè)中廣泛應(yīng)用，以竹葉提取物為主要成份的保健食品（如竹康寧膠 囊），也陸續(xù)批量上市。銀杏葉提取物己風(fēng)行世界，竹葉提取物及其制品 也有希望風(fēng)行世界，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品。 木項目與時俱進，按照國家關(guān)于大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的戰(zhàn)略，將生態(tài)養(yǎng) 豬業(yè)、中草藥及水果種植業(yè)與竹林、竹冰酒加工系統(tǒng)集成組裝生態(tài)食物鏈, 不需要工業(yè)能源，通過竹子生長與保健酒有機化合，提取竹葉黃酮，既節(jié) 約了能源又節(jié)約設(shè)備，并提高了竹林、中草藥、水果及生豬的轉(zhuǎn)化增值率, 是在農(nóng)

12、業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型，是國家大力提倡和發(fā)展 的一種循環(huán)經(jīng)濟模式。 是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要 桑植縣是XX的國家級貧困縣之一。人均土地資源、木材竹材產(chǎn)量均 居全省各縣（市）前列，但人均純收入?yún)s居全省末位，不到全省平均的 5xx%o林業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的xx3. 6%,比相鄰的慈利縣高4. 2個百分點 但產(chǎn)值總額不到慈利的6xx%,主要原因是慈利縣高產(chǎn)值的經(jīng)濟林（如杜 仲、厚樸等藥材林）比重大：桑植縣林竹都是單一用材品種，附加值很低, 如果能發(fā)展載酒楠竹林，養(yǎng)豬制肥促楠竹密植快速成長，定期間伐更新， 經(jīng)濟效益會大大提高。桑植人均耕地面積比全省少，早地坡土多、海

13、拔高 度較高，適宜發(fā)展中草藥物的種植，并用中草藥物及水果加工保健酒，經(jīng) 濟效益會成倍增長。這是桑植貧困山區(qū)脫貧致富的有效途徑之一。桑植縣 屬高寒山區(qū)，群山起伏，溝谷深切，沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，農(nóng)作 物單位產(chǎn)量雖低，但是發(fā)展有機農(nóng)業(yè)的環(huán)境條件好，要利用生態(tài)條件好的 優(yōu)勢，發(fā)展有機農(nóng)業(yè)，創(chuàng)新產(chǎn)品名牌，重點提高產(chǎn)品品質(zhì)來彌補產(chǎn)量低的 劣勢，提高產(chǎn)品競爭能力，打入國內(nèi)外市場，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，這樣才 能促進農(nóng)民增產(chǎn)增收，實現(xiàn)脫貧致富。XXXX酒業(yè)食品有限公司提出的公 司+農(nóng)戶、竹林X竹冰酒X養(yǎng)豬的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)開發(fā)利用的模式，為桑植 縣竹林主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供了一種可供選擇的發(fā)展模式，很有現(xiàn)實意義，可以因

14、 地制宜推廣。 是提高企業(yè)核心競爭力，擴大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要 XX酒業(yè)各種發(fā)明專利不少，但真正轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的還不多，主 要原因是沒有實行資源循環(huán)利用，沒有延伸產(chǎn)業(yè)鏈同農(nóng)民緊密結(jié)合。如單 一旅游產(chǎn)品僅僅是收購農(nóng)民原料加工，同農(nóng)民利益結(jié)合不緊。目前銷售收 入創(chuàng)XX536. 23萬元臺階，繼續(xù)發(fā)展難度較大。只有與農(nóng)民結(jié)合，把技術(shù)成 果推向市場，同農(nóng)民共同發(fā)展才能再上新臺階。本項目要有適度規(guī)模，就 必須具備生態(tài)環(huán)境好、集中連片的規(guī)?；闹窳譃檩d體（或天然工廠）， 如果不與農(nóng)民結(jié)成利益緊密的共同體，是難以建設(shè)好標準化天然工廠的。 只要項目竹林土地使用權(quán)能夠長期穩(wěn)定（至少3xx年不變），技術(shù)、產(chǎn)品

15、 質(zhì)量和市場開發(fā)，公司有能力解決，達到預(yù)期目標，把竹編瓶、竹工藝品、 竹冰酒推向市場，三年銷售收入在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。 三、市場分析 適應(yīng)當前國內(nèi)外消費潮流 當今世界范ffl內(nèi)由于公眾環(huán)境意識、保健意識的增強，形成了回歸大 自然，崇向安全、營養(yǎng)、保健、無公害化的消費熱潮。國際市場上對農(nóng)產(chǎn) 品進出口的標準越來越高，要求達到有機農(nóng)業(yè)標準或綠色食品標準，經(jīng)過 質(zhì)量認證和監(jiān)控檢測才能入關(guān)。國內(nèi)發(fā)展綠色食品、無公害食品，推行質(zhì) 量認證和檢測，確保農(nóng)產(chǎn)品安全、營養(yǎng)、無公害化，正在全國廣泛深入展 開。嚴格執(zhí)行國際通行的和國家頒布的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)星標準，生產(chǎn)符合人類健 康標準的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是企業(yè)的神圣使命，也是企業(yè)走向

16、市場的通行證，有廣 闊的市場前景。 利用竹資源開發(fā)有機食品在國內(nèi)還剛剛起步，如竹食品、竹瀝飲料、 竹葉黃酮啤酒、竹葉黃酮茶飲料等等，陸續(xù)上市，迎得消費者的親睞，特 別是竹葉黃酮食品，既保留了竹葉的清香，又富含保健功能因子，適應(yīng)亞 健康，慢性病人食用?！爸癖啤边m應(yīng)保健酒類市場多樣化、低度化、營 養(yǎng)化、健康化的需要。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計亞健康人群占總?cè)丝?7xx%、慢性病人 占總?cè)丝诘?5%,這個市場潛力要有好產(chǎn)品、好晶牌去挖掘。目前國內(nèi)市 場還沒有木項目竹冰酒同類產(chǎn)品上市，天然竹葉黃酮酒在市場上還是空 口，開發(fā)竹冰酒有廣闊的市場。 目前國內(nèi)豬肉市場貨源緊缺，豬肉價格受供貨的影響價格一路攀升, 而單純養(yǎng)豬

17、所花費的成本較高，資源也不能充分利用，故大部分農(nóng)戶都不 愿養(yǎng)豬或養(yǎng)豬規(guī)模不大。利用酒糟養(yǎng)豬不但節(jié)約資源、成本降低，還可利 用豬糞培育楠竹，市場前景廣闊。 項目產(chǎn)品競爭能力分析 “竹冰酒”產(chǎn)品與國內(nèi)市場上竹葉黃酮啤酒飲料比較具有顯著特點： XX、保健功能性強。竹冰酒在竹子中吸收了竹子以竹葉黃酮為主的全 部活性營養(yǎng)物質(zhì)，保健因子多，具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不易被降解，能注入病灶部 位直接發(fā)揮功效，能清除多種類型的活性氧自由基，抑制脂質(zhì)過氧化，保 護心腦血管，抗炎癥、抗過敏、抑制病菌病毒、抗腫瘤、抗化學(xué)毒物，具 有良好的免疫調(diào)節(jié)作用，能顯著增強人體對不良環(huán)境和疫病的抵抗力。 2、竹冰酒采用竹子為載體的天然工廠，

18、與工業(yè)化生產(chǎn)提取物比較， 成本低、質(zhì)量好、安全性高。 3、竹冰灑是竹子活性營養(yǎng)物質(zhì)與中草藥、水果配制的保健酒有機化 合，強化活血提神、改善微循環(huán)的功能，對心腦血管病患者和老年人有益 無害，可以放心飲用，具有清熱利尿、清咽潤喉、低熱量等效果，平時不 飲酒的也可食用，適用性極廣。 4、竹冰酒生產(chǎn)與生態(tài)養(yǎng)豬制肥、中草藥及水果配制保健酒組裝集成 生態(tài)經(jīng)濟綜合循環(huán)轉(zhuǎn)化增值體系，按照國家綠色食晶標準、國際有機食品 標準，實施從田間到山頭到車間到市場到餐桌的全程監(jiān)控監(jiān)測，確保安全 達標，質(zhì)量過得硬。 市場定位 竹冰酒具有較強的市場競爭能力，不與同類竹類產(chǎn)品雷同，與竹冰酒 雷同的產(chǎn)品，短期內(nèi)還不會出現(xiàn)，可以搶

19、先占領(lǐng)市場制高點，定位亞健康 人、慢性病人、中老年人健康酒飲料，占領(lǐng)國內(nèi)市場，力爭出口，是有希 望的。 四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析 項目區(qū)概況 項目區(qū)包打鼓泉鄉(xiāng)的2個村，位于桑植縣城西北邊澧水南岸，距 XX火車站、飛機場75公里、公路四通八達。 打鼓泉鄉(xiāng)土地總面積53平方公里，人口 76XXXX多人，山地占9xx% 左右，人均耕地XX. 85畝，人均山林7畝多。草叢、灌木叢適宜栽植楠竹 的土地較多，土層深厚土壤肥沃，近年來人均純收入XX2XXXX元左右，人 均糧食3XXXX公斤左右，人均出欄生豬半頭，都大大低于全省平均水平， 只有人均林業(yè)產(chǎn)值約xx6xx多元，高于全省人均xx5xx元的水平，林業(yè)在

20、項目區(qū)具有一定優(yōu)勢，但生產(chǎn)周期長、產(chǎn)出率低，致使項目區(qū)農(nóng)民長期處 于貧困狀態(tài)。 項目實施有利的條件 XX.政策環(huán)境好 國家實施扶貧攻堅戰(zhàn)略，桑植縣是國家級貧困縣屬重點扶持地區(qū)。國 家實行退耕還林政策，桑植縣是退耕還林重點縣，有利發(fā)展竹林生產(chǎn)。 2、科技開發(fā)優(yōu)勢 XX公司經(jīng)過多年開發(fā)實踐，己培養(yǎng)一批科技創(chuàng)新人才，現(xiàn)有科技成 果資源較多，只要能引進資金，公司就能將科技成果轉(zhuǎn)化為競爭力強的產(chǎn) 品，占有一定的市場份額。 3、市場優(yōu)勢 XX是舉世聞名的風(fēng)景旅游區(qū)、國家森林公園，每年接游客XXXXXXXX 萬人次左右，平均每年以XXXX%左右的速度增長，酒水飲料供不應(yīng)求，特 別是符合綠色環(huán)保、營養(yǎng)保健的飲

21、料酒緊俏。項目區(qū)距XX不到8xx公里, XX公司注冊經(jīng)營地址與XX風(fēng)景區(qū)相毗鄰，具有近水樓臺先得月的優(yōu)勢。 4、土地資源和環(huán)境優(yōu)勢 項目區(qū)人均土地7畝以上，竹林面積占有很大比重，適宜栽竹的草叢、 灌木叢地較多，一般海撥在5x龍XX米以上，無污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，年 降雨量xxbxxxxmm左右，年平均溫度xx6C以上，適宜竹林生長。 5、勞動力充足 項目區(qū)每個勞動力負擔耕地不到XX畝，有5xx%的勞動力剩余，僅打 鼓泉鄉(xiāng)剩余勞動力有xxGxxxx多人。 存在的問題和解決辦法 項目實施除解決資金問題外，一個很重要的問題是項目區(qū)勞動力文化 技術(shù)素質(zhì)較低，不適應(yīng)高新技術(shù)項目的要求，為了解決這個問題，

22、XX公 司將免費對項目區(qū)及周邊農(nóng)戶勞動力集中進行技術(shù)培訓(xùn)，使每個農(nóng)戶主要 勞動力，都掌握竹林養(yǎng)護和生態(tài)養(yǎng)豬技術(shù)規(guī)程和維護管理新技術(shù)。 五、項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 XX、建設(shè)任務(wù) 木項目要著眼于提高科技創(chuàng)新能力，壯大企業(yè)，面向項目區(qū)，致富農(nóng) 民，具體完成4大任務(wù)： 建成以XX公司為龍頭、農(nóng)戶為基礎(chǔ)的竹冰酒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，制 訂產(chǎn)品標準和企業(yè)標準，創(chuàng)造“竹冰灑”馳名品牌。 建成以竹林（竹冰酒載體）為主業(yè)的豬、竹、藥材、酒共生共榮、 循環(huán)轉(zhuǎn)化的農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟綜合模式，實現(xiàn)資源可持續(xù)利用、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā) 展。 建成以農(nóng)民增收、企業(yè)增利為中心的竹、豬、藥材產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后社 會化服務(wù)體系，促進農(nóng)戶與企業(yè)共

23、同發(fā)展、共同富裕。 建成以產(chǎn)品安全質(zhì)量為中心從田頭到山頭到車間到市場到餐桌的 公司產(chǎn)品（酒、竹、藥材、豬肉及加工品）環(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)全程監(jiān)控監(jiān) 測體系，確保公司產(chǎn)品安全達標，促進社會和諧、人類健康。 2、建設(shè)規(guī)模 新建竹林333. 33公頃，實行竹林與藥材間作的方式 新建釀酒車間，年產(chǎn)保健酒5XXXX噸，加工竹冰酒XXXXXX萬瓶 新建罐裝車間，竹制品及裝酒瓶配套 新建雕刻車間及倉庫，年產(chǎn)竹制品、工藝品5xx萬件 新建養(yǎng)豬場，年出欄豬bxxxxxx頭，配套加工雜糧飼料xx5xxxx 噸 3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力設(shè)計 公司經(jīng)營產(chǎn)品 竹冰酒5xxxx噸/XXXXXX萬瓶，銷售收入2XXXXXX萬元

24、竹制工藝品5XX萬件，銷售收入XXXXXXXX萬元 飼料加工及服務(wù)收入2xxxx萬元 農(nóng)戶經(jīng)營產(chǎn)品年采伐楠竹5xx萬根，出欄豬5XXXXXX頭 項目實施地址選擇 XX、竹林基地定植選擇條件和方案 竹林定植原則上以村為單位，其條件是：生態(tài)環(huán)境好的緩坡地集中連 片，主要利用疏林、草叢、灌木林、間種套種，不毀壞原有林木草類，先 進行帶墾等高植竹，定植后逐年清除雜木雜草。入選村與公司簽訂長期租 賃合同，由公司出資統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一竹子采伐加工 處理，由農(nóng)戶承包管理并配套養(yǎng)豬（一畝一頭出欄豬）制肥養(yǎng)竹。養(yǎng)豬費 用農(nóng)戶自理、產(chǎn)品歸農(nóng)戶，豬糞施竹林，由公司免費為農(nóng)戶修建豬舍抵扣 支付豬肥料價

25、款。 2、釀酒車間地址選擇 釀酒車間靠近竹林集中區(qū)便于工藝流程操作，要求供電供水方便，水 質(zhì)符合有機食品標準，附設(shè)雜糧、酒糟配合飼料加工，供應(yīng)竹林農(nóng)戶養(yǎng)豬。 3、養(yǎng)豬場選址 為方便竹園施肥，以農(nóng)戶為單位（或聯(lián)戶）建場，選擇水電條件好座 北朝南、背風(fēng)向陽山坡建設(shè)土木草棚式豬場，有利生豬生長，并可節(jié)約投 資成本。擬配套建設(shè)沼氣池，加工處理豬糞，避免環(huán)境污染，并可解決農(nóng) 戶生活能源 技術(shù)方案 木項目核心技術(shù)是生物技術(shù)和環(huán)保技術(shù)，以公司自主創(chuàng)新竹冰酒生產(chǎn) 技術(shù)為主（詳見專利申請書），對當前林牧先進適用技術(shù)實行組裝集成， 建立項目技術(shù)創(chuàng)新體系。 XX、項目設(shè)計工藝流程 竹冰酒生產(chǎn)工藝 楠竹-分選-鉆孔-

26、注入保健酒-密封-生長三個月-取出調(diào)配-過濾- 包裝-竹冰酒。 工藝流程簡述:精選生長較好的楠竹，在每根楠竹竹節(jié)上部鉆孔，爾后 將配制好的保健酒注入每根竹節(jié)孔內(nèi)，密封.讓其在竹內(nèi)無氧發(fā)酵三個月， 以期吸收竹葉黃酮及其他營養(yǎng).三個月后砍伐載灑竹子、取出竹內(nèi)曲酒, 調(diào)配過濾即得。 竹編瓶生產(chǎn)工藝 工藝流程簡圖：生產(chǎn)竹冰酒剩下的竹材一分選一分層抽絲f蒸煮防霉 f染色f在各種玻璃瓶上進行編織f竹編瓶.（竹廢料用來加工竹煙灰缸、 竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉罐等工藝品及其他百姓R用品） 生產(chǎn)流程簡述：生產(chǎn)竹冰酒后的竹材經(jīng)過精選，刮青平節(jié)，機械分層 抽絲，高壓蒸煮定型，竹防二號防霉，染料著色，爾后在各種玻璃瓶

27、上進 行圖案編織，即得產(chǎn)品。 2、完善竹冰酒生產(chǎn)技術(shù)體系，編制竹冰酒產(chǎn)品標準和技術(shù)操作規(guī)程。 3、引進推行無公害牲豬標準化養(yǎng)殖技術(shù)。 4、引進推行生物飼料、生物肥料配方技術(shù)，項目區(qū)按有機食品要求 不施化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥和化學(xué)飼料添加劑。 5、采用植保生物綜合防治技術(shù)、防治竹林病蟲害，采用生物技術(shù)防 治畜禽疫病，要求項目區(qū)無疫情。 6、環(huán)境監(jiān)測與質(zhì)星管理 委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行測試，提出環(huán)境治理保護方案，公司 品保部定期對項目產(chǎn)品進行質(zhì)量檢測， 建設(shè)內(nèi)容 XX、工程建設(shè)項目，總建筑面積 釀酒車間 罐裝車間及竹藝車間 豬舍（土木草棚結(jié)構(gòu)） 倉庫 供電供水、鍋爐房 竹林墾殖與改造 防止和糾正質(zhì)

28、暈事故的發(fā)生。 46xxxxm2 （見附表 XX-2） XXXXXXXX XXXXXXXX 2xxxxxx 5xxxx 01 01 ra 333. 33公頃 2、設(shè)備選型與購置（詳見附表XX-3） 釀酒車間成套設(shè)備 竹藝加工設(shè)備 養(yǎng)豬設(shè)備 水電及運輸設(shè)備 總圖布局與運輸 XX.竹林及養(yǎng)豬配套平而布置圖 2、罐裝車間、竹藝加工及釀酒車間平而布置圖 3、物流運輸：項目區(qū)原材料包括楠竹采伐運輸超過萬噸，項目區(qū)外 運輸量竹冰酒、竹藝品、生豬約3XXXXXX噸。購置運輸車2輛，主要解決 項目區(qū)內(nèi)運輸，項目區(qū)外運輸可委托專業(yè)物流公司運輸。 的建設(shè)期及實施進度 XX、2xxxx5年XX-3月完成項目可研報告

29、編制與審批。 2、2XXXX5年3月如批準可研報告，即組織初步設(shè)計和施工，建設(shè)期 兩年 3、2xxxx6年年底完成全部建筑工程項目竣工投入運行 六、投資估算 投資估算 XX、固定資產(chǎn)投資估算 按照生態(tài)安全、節(jié)木高效的原則，充分利用當?shù)氐淖匀徊牧希静摹?楠竹茅草、石塊），參照當?shù)赝愴椖繀?shù)，對項目固定資產(chǎn)投資進行全 而估算（詳見附表XX-XX）,固定資產(chǎn)總投資為785萬元，其中建筑工程 3xx5萬元，占總投資38. 8%,設(shè)備購置396. 4萬元，占總投資5xx. 5%, 其他費用62萬元占總投資XX. 7%o 2、流動資金估算 按詳細估算方估算，項目投產(chǎn)需要流動資金7xx7萬元。 3、建設(shè)

30、總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金=785+7xx7=xx5xx2萬元。 資金籌措 XX、融資9xxxx萬元。 2、XX公司自籌6xx2萬元，（貸款3xxxx萬元） 資金使用管理 項目建設(shè)總投資xx5xx2萬元，按經(jīng)營主體分為兩部份，一是公司直 接經(jīng)營項目竹冰酒和竹制工藝品加工，由公司直接經(jīng)營，獨立核算自負盈 虧共需投資XX372. 5萬元；二是由公司發(fā)包給農(nóng)民承包經(jīng)營竹林養(yǎng)護和養(yǎng) 豬，共需投資XX29. 5萬元。兩部分投資均由公司統(tǒng)一管理，貸款統(tǒng)借統(tǒng) 還，公司對使用投資的分公司、二級單位和農(nóng)戶建立投資與效掛勾的投資 使用責任制，限期通過固定資產(chǎn)折舊進行回收，回收后的資金用于還貸和 進行擴大再生產(chǎn)

31、投資。實行誰投資誰還貸誰受益。 七、財務(wù)效益評價 財務(wù)效益評價參數(shù) XX、項目計算期xx2年，財務(wù)基準貼現(xiàn)率XXXX%,盈余公積提取xx5% 2、利率：固定資產(chǎn)貸款利率5.85%、流動資金貸款利息5. 35% 3、稅率：酒類增值稅收23%、農(nóng)產(chǎn)晶加工增值稅xx3%.農(nóng)產(chǎn)品原料 銷售增值稅XXXX%.城市建筑稅率按增值稅額7%、教育附加按增值稅額 5%0 所得稅按生產(chǎn)利潤33%,優(yōu)惠稅收政策按出交后退的原則先按本節(jié)所 列稅率計算經(jīng)營效益。 4、產(chǎn)品價格先按一般同類產(chǎn)品計算：竹冰酒2xx元/瓶、竹制工藝品 平均價2XX元/件，飼料價格XXXXXXXX元/噸 銷售收入估算、銷售稅金及附加估算 XX、

32、銷售收入估算（公司直接經(jīng)營產(chǎn)品） 竹冰酒XXXXXX萬瓶X2xx元/瓶=2xxxxxx萬元 竹工藝品5xx萬件X2xx元/件=xxxxxxxx萬元 生物飼料xxSxxxx噸X XXXXXXXX元/噸=xx5xx萬元 其他服務(wù)收入：5xx萬元 全部達到設(shè)計生產(chǎn)能力時銷售總收入為32XXXX元，第一年投產(chǎn) 5xx%,第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。 2、銷售稅金及附加估算 按不同層次產(chǎn)品稅率分別計算匯總，求得項目產(chǎn)品綜合稅率為 xx7. 93% （計算過程從略） 總成本費用估算 XX、估算依據(jù) 外購原材料、燃料動力費按分產(chǎn)品估算匯總求得，折舊費包括攤銷費 為簡化計算，統(tǒng)一按固定資產(chǎn)總投資扣除5%殘值，按X

33、XXX年（建設(shè)期不 計）平均計算折舊費和攤銷費，有利提高資金周轉(zhuǎn)速度。修理費按固定資 產(chǎn)折舊費25%提取，工資福利費按員工平均XX. 8萬元估算，技術(shù)開發(fā)研 究費按銷售收入3%、管理費按銷售收入2%、銷售費用按銷售收入6%估算, 利息支出按流動資金貸款利率5. 35%估算，土地使用費按租用費每畝32xx 元估算。 2、達到設(shè)計生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品總成本費用估算方案如表：（萬元） 成本項目 總計 竹冰酒 竹工藝品 飼料生產(chǎn) 蹄才料費 xx2xxxx 7xxxx 4xxxx xxxxxx 燃料動力費 2xx xx4 5 2 工資福fij費 xx8xx 99 63 xx8 像里費 xx7 xx2 4 X

34、X 折舊費 68 48 xx6 4 利息支出 27 xx8 7 2 琳研發(fā) 96 6xx 3 XX 6 諫費 64 4xx 2xx 4 銷售費 xx92 xx2xx 6xx xx2 tttefOT 費 xx62 xxxx2 5 XX xxxx 總計 2xx37 xx223 655 xx59 3、達到設(shè)計生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品含稅成本及稅后利潤估算：（萬元） 成本項目 總計 竹冰酒 竹工藝品 飼料生產(chǎn) 般總妙 32xxxx 2xxxxxx XXXXXXXX 2xxxx 總成木費 2xx37 xx223 655 xx59 稅金及附加 574 4xx9 xx29 26 589 358 2xx6 xx5 附

35、兌 xx94 xxxxS 7 XX 5 歸步閏 395 24xx xx45 XXXX 成木利潤率(%) xx9. 4 xx9. 6 22. XX 6, 3 表中說明竹工藝品成木利潤率最高，比竹冰酒高2. 5個百分點，主要 原因是竹冰酒增值稅為23%,超過竹工藝品XXXX個百分點。 財務(wù)效益綜合評價 XX、盈利能力分析 計算期xx2年平均稅后利潤為336萬元，投資利潤率 =年平均利潤額4建設(shè)總投資X xxxxxx%=336 4- xx5xx2 X xxxxxx%=22 4% 計算期xx2年平均稅金為667萬元，利稅合計為XXXXXX3萬元，投 資利稅率二年平均利潤稅金一建設(shè)總投資Xxxxxxx%

36、 =xxxxxx3 4- xx5xx2 X xxxxxx%=66. 8% 財務(wù)內(nèi)部收益率為32. 6%、投資回收期為4. 6年、財務(wù)凈現(xiàn)值XX629 萬元。 2、不確定性分析 盈虧平衡點二固定成木0(銷售收入一銷售稅金及附加一可變成本) X xxxxxx%=5xx3 -r ( 32xxxx 574 xx534 ) X xxxxxx%=5xx3 4- xxxx92 X xxxxxx%=46 XX% 貸款償還能力分析 木項目中請銀行貸款3XXXX萬元，貸款3年還清本息后累計結(jié)余資金 XXXX46. XX萬元，實際可以在第3年時還清，還可結(jié)金資金249萬元，貸 款償還期為2. 45年。 敏感性分析

37、投資成本、經(jīng)營費用增加和銷售收入減少三個變動因素以銷售收入減 少最為敏感，收入減少XXXX%時，累計凈現(xiàn)值為負數(shù)，項目動態(tài)分析不能 保本。由于盈虧平衡點在5xx%以下，投資回收期未超過5年，出現(xiàn)銷售 收入減少XXXX%以上的概率較低，項目抗風(fēng)險能力是較高的。 財務(wù)效益綜合評價結(jié)論 上述財務(wù)效益各項評價指標均大大超過社會基準水平，高于目前同行 業(yè)同類產(chǎn)品實際達到的較好水平，說明項目在財務(wù)上是切實可行的。由于 評價的產(chǎn)品價格定得偏低、稅率計算偏高，因此實際實現(xiàn)的財務(wù)效益會超 過本報告測算指標。 八、環(huán)境保護與環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀與項目影響評價 XX、環(huán)境保護現(xiàn)狀基礎(chǔ) 桑植有十分優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境發(fā)展

38、條件，桑植縣委、縣政府高度重視環(huán) 境保護工作，始終把資源和環(huán)境的保護放在首位，堅持樹立和維護國家級 自然保護區(qū)和世界一流生態(tài)環(huán)境形象，使人類的各類活動始終限制在環(huán)境 容量之內(nèi)，實現(xiàn)桑植的生態(tài)環(huán)境資源的永續(xù)利用。目前全縣已嚴格劃分了 自然保護區(qū)，農(nóng)副業(yè)建設(shè)區(qū)和外圍保護地帶，全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)全面啟動, 桑植正在向各項生態(tài)環(huán)境指標達到和保護世界同類區(qū)域的一流標準努力， 桑植有自然環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的美學(xué)價值、科學(xué)價值完全可以得到充分的保 護和利用。 根據(jù)環(huán)保部門設(shè)置的水質(zhì)監(jiān)測所研究分析，項目區(qū)處于澧水源頭，區(qū) 域內(nèi)工廠少，規(guī)模不大，居民人口分散，加上植物保護較好，污染范圍小, 石油類及重金屬排放很少，對

39、水質(zhì)影響很小，環(huán)境保護在XX乃至全省獨 領(lǐng)風(fēng)騷。根據(jù)XX999年監(jiān)測結(jié)果分析，桑植空氣質(zhì)量良好，八大公山自然 保護區(qū)及各景區(qū)均達到環(huán)境空氣質(zhì)量標準一級標準，縣城及人口聚居 集中地，保持二級標準。 2、項目環(huán)境影響 竹林種植對環(huán)境保護有益無害 竹林種植增加多年生常青生物種類，擴大森林覆蓋率和生物體多樣化 對生態(tài)環(huán)境有長期的保護調(diào)節(jié)作用，沒有負而影響。 釀酒車間采用清潔化生產(chǎn)工藝，對環(huán)境無不利影響 竹材加工有少量廢棄物和機械噪音不超過7xx分貝。 鍋爐房采用電熱鍋爐無灰塵污染 項目中心人流、物流、車流量急劇擴大，廢氣廢渣相應(yīng)增多 養(yǎng)豬場糞尿水蒸發(fā)流失帶來少星而源污染 環(huán)境保護與治理措施 XX、環(huán)衛(wèi)

40、設(shè)施 管理中心和加工廠區(qū)配環(huán)保工人和小型流動垃圾車，實行早晚及時清 運，按照廠區(qū)優(yōu)化布置原則，設(shè)廢物垃圾箱。垃圾等固體廢棄物，要求達 到國家無害化處理的衛(wèi)生標準，減量化處理后的垃圾數(shù)量，減少到規(guī)定的 標準。 2、“三廢”處理設(shè)施 管理中心和加工廠區(qū)的污廢水主要來自糞便污水和動物飼養(yǎng)生產(chǎn)廢 水。糞便污水處理達標后排入室外排汚管網(wǎng)、農(nóng)田、竹林作肥料或飼料用。 車間和廠區(qū)兩端均建沖水廁所，養(yǎng)殖場糞尿污水，及時清洗排水沼氣池。 清洗過程中的廢水因不含化學(xué)污染物，只含泥土、砂粒、廢渣和少量霉菌, 在設(shè)計沼氣工藝的同時則設(shè)計好廢水回收利用工程，與工程項目同步施 工、同步驗收。廢水回收利用的方法是：澄清一過

41、濾一滅菌一檢測達到藥 材無公害種植用水標準。 3、綠化及管理 道路兩旁，房前屋后及公路廠區(qū)路邊、周圍空地種植藥用景觀樹木、 花草，在生活辦公區(qū)前設(shè)置草地花壇，建成花園式工廠，綠化而積不少于 總面積的3xx%；道路硬化防水土流失，坪地盡量草化，或種植多年觀賞 藥物和花卉，外墻、屋頂設(shè)置綠化藥物體現(xiàn)科技文化含量，改善生態(tài)環(huán)境。 環(huán)境保護評價 木項目符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略要求，資源利用高效益，環(huán)境保護措施 可行，經(jīng)項目監(jiān)測機構(gòu)評估分析，項目無環(huán)境不利因素，符合有機食品環(huán) 境標準。 九、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 竹林專業(yè)化標準化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 XX、本項目建設(shè)XX個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個村333. 33公頃竹林專業(yè)化

42、標準化， 實現(xiàn)竹林標準化生產(chǎn)，可帶動桑植縣林業(yè)標準化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進桑植縣 林業(yè)增產(chǎn)增效。 2、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整 木項目對項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有直接的推動作用，發(fā)展竹冰酒使中草 藥及水果轉(zhuǎn)化增值。發(fā)展竹材加工業(yè)產(chǎn)值成倍增長，并帶動第三產(chǎn)業(yè)相應(yīng) 發(fā)展，改變當?shù)責o工業(yè)的落后局面，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟全面發(fā)展。 3、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 藥材、竹林種植及養(yǎng)豬，生產(chǎn)、加工、銷售、產(chǎn)前產(chǎn)后服務(wù)各個環(huán)節(jié) 以公司為龍頭聯(lián)接在一起，形成利益共享的聯(lián)合體，農(nóng)民專司種植和養(yǎng)殖 生產(chǎn)，解除了賣難買難之憂，節(jié)約了成木，種養(yǎng)結(jié)合，實現(xiàn)有機肥與竹林 自然轉(zhuǎn)化，提高了生產(chǎn)和生態(tài)效益。“公司”通過產(chǎn)業(yè)

43、化服務(wù)、收購加工 增值，推廣轉(zhuǎn)化了高新技術(shù)，提高了經(jīng)營服務(wù)效益，增強了自我發(fā)展能力。 4、全鄉(xiāng)有XXXXXXXX左右勞動力參加竹林、藥材種植和養(yǎng)豬基地建設(shè) 與龍頭企業(yè)結(jié)成產(chǎn)銷合同關(guān)系、技物結(jié)合的服務(wù)關(guān)系，提高農(nóng)民進入市場 化組織化程度。 農(nóng)民增收 XXXXXXXX多農(nóng)戶參與種植養(yǎng)殖基地建設(shè)，每戶可種藥材5畝，使 XXXXXXXX多個剩余勞動力可以充分就業(yè)從事竹林材種植和養(yǎng)豬生產(chǎn)。每 畝總產(chǎn)出可達xxSxxxx元，比現(xiàn)有林業(yè)生產(chǎn)每畝可增收xx7xxxx多元。參 加項目建設(shè)的農(nóng)戶，戶平收入達9XXXXXX元左右，純收入5xxxxxx-6xxxxxx 元，人平純收入可達3XXXXXX元左右，比現(xiàn)有收

44、入xx2xxxx元左右增加 XX. 5 倍。 社會效益 XX.增加就業(yè)機會 木項目投入生產(chǎn)后，需錄用員工XXXXXX人，解決了貧困地區(qū)部分農(nóng) 民、下崗工人、殘疾人（竹編瓶編織聘用雙手無障礙的殘疾人操作）就業(yè) 問題。 2.科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力 原楠竹原材料只有XXXX元/根，經(jīng)深加工后，每根楠竹可增加產(chǎn)出 3xx元，是原來的3倍。 （四）生態(tài)效益 木項目建設(shè)竹林X養(yǎng)殖X沼氣與加工結(jié)合的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，不使 用化肥和化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)飼料添加劑和化學(xué)獸藥，杜絕了農(nóng)業(yè)內(nèi)部污染源, 改善了水利環(huán)境和旅游環(huán)境；有利促進人類身體健康；生產(chǎn)竹冰酒、生豬 等有機食品替代大路貨，對促進人類健康，改善城鎮(zhèn)居民和當?shù)?/p>

45、農(nóng)民的生 產(chǎn)、生活條件，更新農(nóng)民消費觀念，改變自給自足的生產(chǎn)生活習(xí)慣，發(fā)展 市場農(nóng)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟有很大的促進作用。 十、項目組織與管理 勞動定員與生產(chǎn)經(jīng)營組織 XX、勞動定員與生產(chǎn)組織 木項目公司直接經(jīng)營部分按專業(yè)分竹冰酒、竹制品加工和生物飼料加 工三條生產(chǎn)線，建立公司直接領(lǐng)導(dǎo)下的分公司，不包括銷售人員和公司現(xiàn) 有管理人員，擬定員XXXXXX人：竹冰酒55人、竹制品加工35人、生物 飼料加工XXXX人（擬作為竹冰灑廠的分車間）。3個產(chǎn)品建立獨立核算自 負盈虧的二級公司，由XX公司下達經(jīng)營承包責任狀。農(nóng)戶經(jīng)營的竹林養(yǎng) 護和養(yǎng)豬，與專業(yè)公司聯(lián)結(jié)，竹林由竹冰酒廠直接管理，養(yǎng)豬由飼料公司 實行技物結(jié)合的

46、合同購銷服務(wù)。 2、銷售策略和營銷模式 生產(chǎn)與經(jīng)營分離 在項目建成投產(chǎn)、創(chuàng)立自己的知名品牌后，采用生產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離 的模式進行運作，在大中城市設(shè)立經(jīng)營公司或辦事處，XXXXXX酒業(yè)食品 有限公司只按照經(jīng)營公司的定貨單進行生產(chǎn)、發(fā)貨，貨款由經(jīng)營公司根據(jù) 自己給生產(chǎn)部門提供的定單及生產(chǎn)部門結(jié)算，實行生產(chǎn)與經(jīng)營權(quán)的分離。 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)專業(yè)化 為提高市場占有率，公司定期組織考核和培訓(xùn)銷售隊伍，派駐精干銷 售員，進駐各地專業(yè)銷售網(wǎng)點。建設(shè)一支精干的銷售隊伍，成立銷售公司, 建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，在省內(nèi)實行批發(fā)直銷相結(jié)合；在全國重點大中城市的 相關(guān)行業(yè)，發(fā)展行區(qū)經(jīng)銷商，拓寬原有銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道，引進高級

47、營銷人 員開拓東南亞國家和地區(qū)的銷售渠道，開拓海外市場。 與農(nóng)戶結(jié)合方式 與基地農(nóng)民的聯(lián)結(jié)方式，一是產(chǎn)銷掛勾的合同訂購制；二是技術(shù)物結(jié) 合的全程服務(wù)制，技術(shù)到戶、服務(wù)到戶、上門服務(wù)、現(xiàn)場服務(wù)、生產(chǎn)不斷 服務(wù)不止;三是條件成熟時推行股田制，項目區(qū)周邊農(nóng)戶土地使用權(quán)入股, 利益共享風(fēng)險共擔。 （三）技術(shù)培訓(xùn) XX、項目管理人員，技術(shù)人員送對口高等院校培訓(xùn) 2、基地農(nóng)戶主要勞動力，由XX公司協(xié)同林牧業(yè)技術(shù)部門分期分批進 行培訓(xùn)，項目技術(shù)人員、管理人員現(xiàn)場進行指導(dǎo)。 勞動保護與安全衛(wèi)生 木項目無有害工種崗位，田間作業(yè)要注意特殊自然災(zāi)害情況下的勞動 保護，防暴雨山洪、冰雹突然襲擊，防山林火災(zāi)，防機械丄傷

48、事故，層層 建立安全生產(chǎn)責任制。竹冰酒、竹制品要建立嚴格的安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn) 操作規(guī)程和崗位經(jīng)濟責任制，實現(xiàn)安全衛(wèi)生生產(chǎn)零事故。 、結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 木項目屬竹資源開發(fā)、有機食品加工及專用原料基地建設(shè)，采用現(xiàn)有 高新技術(shù)及先進適用技術(shù)組裝集成的技術(shù)方案，具有較強的先進適用性; 是山區(qū)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)具有比較優(yōu)勢的項目，對貧困地區(qū)農(nóng)民增收有巨大的關(guān)聯(lián) 帶動作用。經(jīng)過研究，在經(jīng)濟上、技術(shù)上、市場銷路上都是可行的，且可 信度較高，可研報告批后但必須精心組織設(shè)計，完善落實建設(shè)方案。 問題和建議 木項目以竹冰酒加工產(chǎn)品為主，是公司自主創(chuàng)新技術(shù)成果初次進行產(chǎn) 業(yè)化生產(chǎn)，技術(shù)風(fēng)險不可忽視，要求技術(shù)創(chuàng)新人員

49、要有防御風(fēng)險的技術(shù)措 施，超前化解風(fēng)險。 2xxxx5 年 3 月 附表xx-xx 固定資產(chǎn)投資估算表 單位:萬元 附表xx-2 建筑工程項目一覽表 序號 項目類別 建筑工程 設(shè)備費 安裝工程 其他 合計 XX 工程費用 3xx5 396.4 2xx 6 723 XX, XX 釀酒車間 8xx 265.4 sx3 6 359 XX. 2 罐裝車間 8xx xx7 XX 98 XX, 3 養(yǎng)豬場 6xx 5 XX 66 XX. 4 雕刻車間及倉庫 3xx 6xx XX 9xx XX. 5 公用工程及運輸 0 45 5 55 XX. 6 竹林墾殖與改造 5xx 4 54 2. 其他費用 53 53

50、 2. XX 前期工作及設(shè)計費 6 6 2.2 開辦費管理費 ss2 xx2 2.3 預(yù)備費 35 35 3 建設(shè)期貸款利息 9 9 4 固資產(chǎn)投資合汁 3xx5 396.4 2xx 6 62 785 單位:萬元 序號 工程項目名稱 計算單位 工程量 單位造價（元） 投資額（萬元） XX 釀酒車間 XXXXXSXX 8xxxx 8xx 2 罐裝車間 XXXXXSXX 8xxxx 8xx 3 養(yǎng)豬場 2XXXXSX 3xxxx 6xx 4 倉庫 5xxxs 6xxxx 3xx 5 供電、供水房、鍋爐房 XXXXSS 5xxxx 5 6 竹林、墾殖與改造 公頃 333. 33 xx5xxxs 5x

51、x 合計 3xx5 附表XX-3 設(shè)備清單 單位:萬元 序號 設(shè)備需稱 計算單位 規(guī)格型號 數(shù)量 單價（元） 投資額（萬元） XX 種子罐 個 xxxxxxL ss oxxsssx XX. 5 2 酒母罐 個 5xsssL ss xxxxssxxxx XX. SX 3 主發(fā)酵罐 個 3xsssn? 2 sx5萬 ss5 4 后發(fā)酵罐（陳釀罐） 個 5xxm 6 2xx萬 xs2sx 5 制冷機組 套 sx XX. 5 萬 XX. 5 6 鹽水冷凝器 個 5 2 5xxxxsx XS SX 7 冷凍灑貯罐 個 2 7xxsssx XX. 4 8 精密除菌過濾器 個 ss XXXX XXXX 9

52、橡木桶 個 5xsssL 4 XX 2xxsssx 8ss XXXX 罐裝生產(chǎn)線 個 xs sx2萬 ss2 XXXX 洗瓶生產(chǎn)線 套 ss 5萬 5 xx2 產(chǎn)品檢測化臉儀器 套 ss 2xx萬 2ss xx3 電熱鍋爐及輔件 套 XX sx5萬 ss5 釀灑車間設(shè)備小計 282.4 xx4 車床 臺 8xx ss25xx XXXX xx5 激雕刻機 臺 XXXX 5萬 5ss xx6 養(yǎng)豬設(shè)備 套 5 XXXXSSXXXX 5 xx7 供水設(shè)備 套 ss 5萬 5 xx8 供電設(shè)備 套 ss XXXX 萬 XXXX xx9 運輸車 輛 2 sx5萬 3ss 2xx 竹林養(yǎng)護設(shè)備 套 xs

53、4萬 4 總訃 396.4 表3總成本費用估算表單位：； 單位：萬元 用號 項目年份 周轉(zhuǎn)次數(shù) 2 3 4 5 6 i 8 9 xxxx xxxx xx2 介計 生產(chǎn)負荷(%) 5xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX 流動資產(chǎn) 48xx 35 893. 58 893. 58 893. 58 893. 58 893. 58 893, 58 893, 58 893. 58 893. 58 893. 58 94xx6.XX XX. X 應(yīng)收帳款 8 xx32 56 242. 75 242

54、. 75 242. 75 242. 75 242. 75 242. 75 242. 75 242.75 242. 75 242. 75 256xx XX XX. 2 存貨 329. 63 6xx4 5xx 6xx4 5xx 6xx4 5xx 6xx4 5xx 6xx4 5xx 6xx4 5xx 6xx4.oxx 6xx4 5XX 6xx4 5XX 6xx4 5xx 6474. 63 XX. 2 原材料 8 75. 63 xxoxx.25 xx5xx. 25 xx5xx 25 xx5xx 25 xx5xx 25 xx5xx 25 xx5xx 25 xx5xx 25 xx5xx 25 xx5xx.

55、 25 xx588 XX XX. 2 燃料 xx2 XX. 88 xx 75 XX. 75 xx 75 XX. 75 XX. 75 XX. 75 XX. 75 XX. 75 XX. 75 xx 75 XX& 38 XX. 2 在產(chǎn)品 8 xx2xx 56 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 2xx& 75 23xx& XX XX. 2 產(chǎn)成品 8 xx32 56 242. 75 242. 75 242. 75 242. 75 242. 75 242. 75 242. 75 242. 75

56、 242. 75 242. 75 256xx XX XX. 2 其他 XX. xxxx SX. 3 現(xiàn)金 xx2 XX& xx7 36. 33 36. 33 36. 33 36. 33 36. 33 36. 33 36. 33 36. 33 36. 33 36. 33 38xx 5xx 2 流動負債 87. 93 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx75 S6 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx846 5x 2XX 應(yīng)付帳款 7 87. 93 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx7

57、5 86 xx75 86 xx75. 86 xx75 86 xx75 86 xx75 86 xx846. 5x 3 流動資金 392. 43 7xx7. 73 7xx7. 73 7xx7. 73 7xx7 73 7xx7. 73 7xx7. 73 7xx7 73 7xx7. 73 7xx7 73 7xx7 73 7569. 69 4 自有流動資金 xxxx7 73 97, 59 XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx 2xx5. 32 5 流動資金本年度增 392.43 3

58、25. 3xx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx 7xx7. 73 6 流動資金償還 XX. xxxx XX. xxxx 7 利息 xx4 7xx xx2. xx8 XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx xx xxxx XX. xxxx XX. xxxx XX. xxxx 26. 88 序號 項目年份 2 3 4 5 6 7 8 9 XXXX XXXX xx2 生產(chǎn)負荷(%) 5xx xxxxxx xxxxxx xx

59、xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX 外購原材料 6xx5. XXXX sx2xxxx. XXXX xx2xxxx XXXX xx2xxxx XXXX xx2xxxx XXXX sx2xxxx XXXX xx2xxxx XXXX xx2xxxx XXXX xx2xxxx XXXX sx2xxxx XXXX xx2xxxx X： 2 外購燃料動力 XXXX. 5xx 2xx.XXXX 2xx XXXX 2xx XXXX 2xx XXXX 2xx XXXX 2xx XXXX 2xx XXXX 2xx.XXXX 2xx XX

60、XX 2xx XXX： 3 工資及福利費 9xx XXXX xx8xx XXXX xx8xx XXXX xx8xx. XXXX xx8xx XXXX xx8xx XXXX xx8xx XXXX xx8xx. XXXX xx8xx XXXX xx8xx XXXX xx8xx XX： 1 修理費 xx7 XXXX xx7 XXXX xx7. XXXX xx7 XXXX xx7 XXXX xx7 XXXX xx7 XXXX xx7 XXXX xx7.XXXX xx7 XXXX xx7. XXX： 5 折1 口費 67. 78 67. 78 67. 78 67. 78 67. 78 67. 78 67