材料封樣及現(xiàn)場驗(yàn)收管理規(guī)定

1、融創(chuàng)天津公司工程材料封樣及現(xiàn)場驗(yàn)收工作管理規(guī)定 編制單位：天津融創(chuàng)公司招標(biāo)釆購部 編制時(shí)間：2013年7月11日 第一章目的 第二章適用范圍 第三章材料封樣及管理 第四章管理規(guī)定 第五章現(xiàn)場驗(yàn)收 第六章支持文件 歡迎下栽3 責(zé), 引。 2. 適用范圍 目的 為規(guī)范天津公司項(xiàng)U開發(fā)過程中材料封樣及施工現(xiàn)場材料驗(yàn)收程序，明確職 釆収有效的質(zhì)量保證措施，確保材料驗(yàn)收質(zhì)量和工程品質(zhì)，特制定本丄作指 適用于融創(chuàng)天津公司所屬的各項(xiàng)U公司的工程類、材料設(shè)備類等的“屮分包、 屮供、中控的材料封樣的管理和材料到場驗(yàn)收管理工作。 3. 材料封樣及管理 3.1材料封樣的定義 材料封樣是指在項(xiàng)U開發(fā)過程中通過招標(biāo)確定

2、的“屮分包、甲供、甲控”類 材料（含設(shè)備）的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣品（大型設(shè)備為樣本資料）進(jìn)行封存（要求材料樣 品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上避免脫落）。 3.2材料封樣的組織 321單項(xiàng)勞務(wù)類、材料類招標(biāo)封樣 山招標(biāo)小組技術(shù)組和與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織兩套招標(biāo)封樣材料的確認(rèn)手續(xù), 在技術(shù)標(biāo)評標(biāo)時(shí)組織技術(shù)組和商務(wù)組相關(guān)人員完成定板封樣材料的封樣材料 標(biāo)簽、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并交山招標(biāo)釆購部保管，經(jīng)核對通過方 可上定標(biāo)審批會(huì)；完成定標(biāo)后.招標(biāo)采購部入庫存放一套發(fā)放項(xiàng)U部一套，并複 行簽字交接手續(xù)。 322集中采購類封樣 天津公司集中釆購的項(xiàng)UhIi招標(biāo)小組技術(shù)組與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織招標(biāo)封 封樣材料的確

3、認(rèn)手續(xù)，在技術(shù)標(biāo)評標(biāo)時(shí)，組織技術(shù)組及商務(wù)組相關(guān)人員完成定板 封樣材料的封樣材料標(biāo)簽、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并交由招標(biāo)采購 部保管，經(jīng)核對通過方可上招標(biāo)協(xié)調(diào)會(huì)；定標(biāo)通過后，在招標(biāo)采購部保留標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 物樣品（大型設(shè)備為樣本資料人有需求的項(xiàng)目，在委托施工前，山項(xiàng)U公司負(fù) 責(zé)通知戰(zhàn)略合作單位按照項(xiàng)U需求的產(chǎn)品報(bào)送樣品，經(jīng)研發(fā)中心、招采部共同簽 字確認(rèn)，并與定標(biāo)封樣核實(shí)一致后，制作兩套封樣實(shí)物樣品樣板，招標(biāo)采購部和 項(xiàng)U部各保存一套 3.3直委、比價(jià)項(xiàng)13材料的封樣 直委、比價(jià)的項(xiàng)U應(yīng)保留封樣，山主辦人負(fù)責(zé)進(jìn)行封樣材料樣板的組織和會(huì) 簽工作，在招標(biāo)審批會(huì)前，組織研發(fā)中心、成本中心相關(guān)（經(jīng)理或總監(jiān)級）人員

4、 完成定板封樣材料的封樣材料標(biāo)簽、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并報(bào)至 招標(biāo)采購部，審核通過方可上會(huì)；在定標(biāo)經(jīng)招標(biāo)審批會(huì)審批通過后，由主辦人負(fù) 責(zé)在7個(gè)工作日內(nèi)組織完成第二套樣板的簽字確認(rèn)工作，送至招標(biāo)釆購部審核, 經(jīng)審核確認(rèn)兩套樣板一致后發(fā)放項(xiàng)日部一套樣品 因直委事項(xiàng)的釆購額度一般較小，如委托正在合作的施工單位，可按照該單 位前期承接工程中標(biāo)樣板進(jìn)行封樣，但要求樣板指向明確，封樣材料明細(xì)單 的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格填寫清楚，并完成會(huì)簽 34封樣材料的存放和管理 341庫房要求 招標(biāo)采購部和項(xiàng)U部要求有單獨(dú)的樣板庫房，并設(shè)置樣板展架，對已入庫的 材料樣品進(jìn)行分類擺放管理，便于樣板的存放和察看 342封

5、樣材料的管理 封樣材料的管理要求項(xiàng)U工程部設(shè)專人管理，建立封樣材料臺帳，并附有簽 字齊全封樣材料清單，按照臺帳表格如實(shí)記錄樣板出入庫的交接手序，附 件樣板封樣臺帳, 確保封樣樣板的標(biāo)簽和封樣材料清單的地完整和逐一對應(yīng)，避免頻繁的搬動(dòng) 展板，造成封樣材料或標(biāo)簽的脫落，定期巡視和維護(hù)封樣樣板，確保起到樣板指 導(dǎo)施工的效果 343樣板的保存時(shí)限 封樣樣板的保存時(shí)限，樣板封樣的保存時(shí)限至工程竣工驗(yàn)收且結(jié)算完成，過 期封樣樣板的山保管部門組織退還或廢棄處理，附件封樣材料處置審批單 4管理規(guī)定 為進(jìn)一步加強(qiáng)材料設(shè)備質(zhì)量管理，促進(jìn)工程項(xiàng)U按期、按量優(yōu)質(zhì)完成。本著 “貨真價(jià)實(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確、進(jìn)程控制、事先預(yù)防的材

6、料驗(yàn)收監(jiān)督管理原則，項(xiàng)日 公司對于所有進(jìn)場材料都要做好品質(zhì)驗(yàn)收和品控工作, 同時(shí)為加強(qiáng)各項(xiàng)U公司對于材料驗(yàn)收的重視，天津公司招標(biāo)釆購部組織相關(guān) 部門定期或不定期對“甲分包、屮供、屮控”類材料設(shè)備進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收抽査，一 旦發(fā)現(xiàn)供貨或驗(yàn)收人員未按屮方流程要求進(jìn)行驗(yàn)收，視情節(jié)嚴(yán)墜情況按相關(guān)規(guī)定 給予處罰。并做出如下管理規(guī)定: 4. 1總、分包單位根據(jù)屮乙雙方的施丄合同及會(huì)審確認(rèn)簽字后的施工圖紙、 材料封樣樣品等，結(jié)合項(xiàng)U施工總體進(jìn)度提前兩個(gè)月（不包含材料設(shè)備的加丄周 期）對所有“中分包、屮供、屮控”類材料設(shè)備提出進(jìn)場總計(jì)劃。 4.2 “屮分包、屮供、甲控”類材料設(shè)備每次貨到現(xiàn)場，由甲方項(xiàng)U部組織 相關(guān)

7、部門、監(jiān)理及總包單位驗(yàn)收。 4. 3相關(guān)要求：材料設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量等綜合驗(yàn)收應(yīng)做到事前、事中、事后嚴(yán) 格控制，以保證工程質(zhì)量及工期；供貨單位提供的工程材料設(shè)備在不符合合同要 求的情況下，而項(xiàng)U工程部和監(jiān)理工程師沒有釆取有效的措施進(jìn)行及時(shí)制止，對 整個(gè)工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響而造成工程質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 4.4對于總包及監(jiān)理單位，恪盡職守、認(rèn)真負(fù)貴，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收 中存在的問題且反饋，采取有效措施處理，并給甲方挽回較大經(jīng)濟(jì)損失，給予表 揚(yáng)；在之后進(jìn)行合作單位評估時(shí)，對相應(yīng)評估指標(biāo)給予加分。 4. 5懲罰措施 O總分包單位和相關(guān)的監(jiān)理公司有對于屮指、甲控材料的進(jìn)場材料的質(zhì)量 監(jiān)督權(quán)，對

8、于未按流程驗(yàn)收，出現(xiàn)失控現(xiàn)象，將對項(xiàng)日工程副總給予處 罰，并對監(jiān)理公司和總包單位進(jìn)行違約金索賠，且甲方保因該材料的 失控而對整體丄程造成的損失進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利。 4.6封樣材料的替換 對于已經(jīng)確定封樣的材料，確因市場原因無法按照原合同執(zhí)行的，需山施 工單位提出申請，寫清原因，明確替換產(chǎn)品的品牌、標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)經(jīng)天津公司品 質(zhì)管理部、研發(fā)中心、成本中心審核后，并經(jīng)天津公司招標(biāo)審批會(huì)審批通過后, 方可進(jìn)行替換，并將替換材料的展板按照本管理規(guī)定的要求制作提交至天津公 司招標(biāo)采購部和項(xiàng)u部，材料替換申請單 4.7未經(jīng)審批私自替換材料的處罰 未按照本管理規(guī)定完成材料替換的審批，而私自同意:進(jìn)行替換材料的，一經(jīng)

9、 發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任人給予開除處分 5.材料的現(xiàn)場驗(yàn)收 現(xiàn)場驗(yàn)收是對甲分包、甲供、甲控”類進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn) 和辦理驗(yàn)收的過程，是工程現(xiàn)場材料管理的重要環(huán)節(jié)，包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對憑證 單附件、質(zhì)量和數(shù)量等檢驗(yàn)、辦理驗(yàn)收手續(xù)及驗(yàn)收問題的處理。 質(zhì)量驗(yàn)收：對進(jìn)場材料必須認(rèn)真進(jìn)行開箱的全部檢驗(yàn)或隨機(jī)抽驗(yàn)（按合同約 定），確保驗(yàn)收后的材料符合（國家、地方、行業(yè)規(guī)范及合同規(guī)定）質(zhì)量要求，如 實(shí)填寫材料設(shè)備采購（物品）聯(lián)合驗(yàn)收單。現(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗(yàn)主要通過目測 材料外觀的質(zhì)量、材質(zhì)性能、合格證件的檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行材料的二次送檢。 數(shù)量驗(yàn)收：對進(jìn)場材料必須認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗(yàn)收，對分批 進(jìn)

10、場的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。 5.1甲分包.甲供材料的到場驗(yàn)收 對于天津公司招標(biāo)釆購的甲分包、甲供材料項(xiàng)U,貨物的到場驗(yàn)收執(zhí)行首批 貨物到場聯(lián)合驗(yàn)收制度，后續(xù)材料的驗(yàn)收，山項(xiàng)U部組織監(jiān)理、施工單位按照檢 驗(yàn)合格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行材料的驗(yàn)收 51首批貨物到貨驗(yàn)收 在首批貨物到貨前3天，項(xiàng)U工程部以書面形式通知研發(fā)中心、招標(biāo)釆購部、品 質(zhì)管理部共同參與首批材料的到貨驗(yàn)收，明確驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收物品, 山項(xiàng)U部組織研發(fā)中心、招標(biāo)采購部、品質(zhì)管理部主辦人員，依照招標(biāo)采購部招 標(biāo)封樣定板材料，共同參與首批貨物的到貨驗(yàn)收, 52各部門職責(zé): 研發(fā)中心：負(fù)責(zé)核對材料的材質(zhì)、顏色、外觀、表面工藝與封樣材料的

11、一致性 招標(biāo)采購部：負(fù)貴核對材料的規(guī)格尺寸、材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告等項(xiàng)表觀參數(shù)的檢 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)核對材質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn) 項(xiàng)U部（施工單位）：負(fù)責(zé)核對數(shù)量、規(guī)格型號和尺寸誤差標(biāo)準(zhǔn)等基本數(shù)據(jù)的檢 5丄3驗(yàn)收結(jié)果: 材料驗(yàn)收合格，各方在驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行樣板工程的施工, 樣板丄程經(jīng)研發(fā)、品質(zhì)等相關(guān)部門確認(rèn)后，方可進(jìn)行大面積施丄 材料驗(yàn)收不合格，明確質(zhì)量缺陷和品質(zhì)問題，保存不合格樣品材料封樣于項(xiàng) U部，并在驗(yàn)貨單上簽署不合格意見后，進(jìn)行退貨處理，并貴成供貨單位 至新按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供貨，并依據(jù)合同約定對供貨單位采取相應(yīng)的處理描施; 且重新供貨的，按照首批貨物驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收 5.1.4其他批次的

12、材料驗(yàn)收 山項(xiàng)U部自行組織，按照驗(yàn)收合格的材料標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù) 量驗(yàn)收，對分批進(jìn)場的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。 5.2其他勞務(wù)類包含的甲控類材料的驗(yàn)收 總包、精裝修、景觀、門窗幕墻等勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場材料的驗(yàn)收，山項(xiàng)U部主管工 程師組織（項(xiàng)日設(shè)訃、工程.成本）、監(jiān)理等人員，按照封樣定板的材料對進(jìn)場 的材料進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格按照合同中所注明細(xì)檢驗(yàn)（包括材料質(zhì)量檢測報(bào)告、環(huán) 保認(rèn)證以及名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）；到場材料應(yīng)按合同質(zhì)量要求 及封樣樣品進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)；當(dāng)材料出現(xiàn)質(zhì)量低劣、不符合合同規(guī)定及檢測要求 等問題時(shí)，在合同規(guī)定期限內(nèi)聯(lián)系退貨或索取賠償罰款，并上報(bào)天津公司品質(zhì) 部和成本中

13、心 6支持文件 附件1 封樣材料標(biāo)簽 附件2 封樣材料明細(xì)表 附件3 封樣樣板臺帳 附件4 封樣樣板處置審批單 附件5 材料替換申請表 附件6 首批材料采購（物品）聯(lián)合驗(yàn)收單 附件7 主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求 材料封樣標(biāo)簽 附件1材料封樣標(biāo)簽 產(chǎn)品緡號 規(guī)格型號 品牌 便月卻位 供純廠S 承包單位 金稱：（簽宇蓋倉 全禰：（S學(xué)恙 $） 天圏昶忙公可 項(xiàng)目工建郵 耐發(fā)中心 品質(zhì)言理中心 舲中心 SINAO融包 .& 這 說明： 1 盜料綢號- 統(tǒng)一編號, 2產(chǎn)品封樣規(guī)格.m號；須與招標(biāo)文件曼求一致；簽學(xué)人員為各都門經(jīng)理或總監(jiān)級人員 3.頂目部的封樣應(yīng)加蓋監(jiān)理單位公S：應(yīng)簽字并加S頂目3員填寫日期

14、； 4送檢單位：貴任人簽字.ZnS公童最填頁曰期； 5_啖目部封樣標(biāo)簽，霍加羞監(jiān)燈單位公章 6集中采購類項(xiàng)目工程都可不填芬 附件2封樣材料明細(xì)表 SINZQ融何 S & 送 項(xiàng)目 工程投標(biāo)封樣材料明細(xì)表 歡迎下裁12 律號 材時(shí)名稱 型尋釵格 廠象/品慮 產(chǎn)世 便 fflasft 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 研發(fā)負(fù)貴人 技植長 招釆總監(jiān) 商務(wù)繪長 會(huì)簽欄 按標(biāo)單位鈿（加公章 入SS朝 図林a與 中棕a伐 3人 人 出SS期 追曲的S 申標(biāo)位封樟臺圧 附件4 說明：在工程竣工驗(yàn)收切結(jié)算完成后.可以進(jìn)行樣板的處置項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽至項(xiàng)目公司總經(jīng) 理，招標(biāo)釆購部簽至成本中心總經(jīng)理 附件3封

15、樣樣板臺帳 SLNZQRm SINZCBI 中標(biāo)單位封樣處置審批單 項(xiàng)目名稱 fi標(biāo)編號 S標(biāo)項(xiàng)目 中標(biāo)單位 封扌鐳號 是否結(jié)算 結(jié)算日期 申請單編號: 岀庫日期: 成本經(jīng)理: 負(fù)責(zé)人： 銷毀I 退還 樣板懿人: 附件5 附件五 siNzcai0 至 . st 堆 材料替換申請表 項(xiàng)目名稱 施工項(xiàng)目 施工單位 封樣材料 材料名稱 規(guī)格型號 應(yīng)刪位 單價(jià) 替換原因 詳細(xì)與明原因，簽字蓋童 替代材料 材料名稱 規(guī)格型號 單價(jià) 項(xiàng)目公司意見 簽至總經(jīng)理 研發(fā)中心意見 簽至總經(jīng)理 品質(zhì)當(dāng)理中心遺見 簽至總經(jīng)理 成本中心意見 簽至總經(jīng)理 天津公司總經(jīng)理 填寫說明：要求詳細(xì)填寫原因，并后附封祥產(chǎn)品供貨單提

16、供的盞董證明文件，證據(jù)充分確鑿無 法滿足供貸要求的，方可上報(bào)， 附件6 尹峻心髀電首批材料設(shè)備采購（物品）聯(lián)合臉收單 項(xiàng)目名稱 合同名稱 合同編號 材料名稱 供貨單位 驗(yàn)收日期 材料使用部位 驗(yàn)收人員 驗(yàn)收部門 驗(yàn)收人 臉收意見 研發(fā)中心 品質(zhì)管理中心 招標(biāo)采購部 項(xiàng)目部 施工單位 監(jiān)理單位 結(jié)論 說明：1.本表僅適用于甲分包.甲供項(xiàng)目，表頭由項(xiàng)目部經(jīng)辦人員責(zé)填寫。 2. 由項(xiàng)目部專業(yè)工程師員責(zé)組織研發(fā)中心.品質(zhì)部、招標(biāo)采購卻及監(jiān)理單位. 施工單位對材科進(jìn)場驗(yàn)收，并填寫相關(guān)內(nèi)容。 3. 結(jié)論由各部門討論后，項(xiàng)目部填寫，各部門會(huì)簽，施工單位監(jiān)理單位SS 附件7 主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求 展板要求:

17、規(guī)格寬900mm*高1200mm , 材料樣品要求：要求材料樣品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上，避免脫落：同一種材質(zhì)不同 規(guī)格的產(chǎn)品只提供一塊樣品即可，大型設(shè)備和大規(guī)榕材料可提供圖冊或照片 石材：規(guī)格3OO*3OOmm； 2、 瓷磚：提供規(guī)格300影300mm,或者成品磚（非甲供產(chǎn)品） 3、 玻璃：規(guī)格300未300mm： 4、 不銹鋼J規(guī)格2OO*2OOmm板 5、 木制門J 3OO*3OOmm木制表面飾而板，門結(jié)構(gòu)樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié) 構(gòu)剖而帶框。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板 6、 鋼制門或鋼木復(fù)合門：3f）O*3OOmm鋼制表而及飾而效果而板，門結(jié)構(gòu)樣角至少 450*

18、300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖而帶梔。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板 7、 壁紙、壁布：規(guī)格200mm的方形樣塊，特殊材質(zhì)與性質(zhì)材料提供相關(guān)輔料樣品: 8、 輕鋼龍檸石肯板吊頂：規(guī)格200mm方形石膏板樣塊，龍卄200mm長各一塊 9、 照明燈具：小型燈具提供樣品，大燈具提供圖冊或圖片: 10、 開關(guān)面板：開關(guān)、插座各一個(gè) 11、 衛(wèi)生器具：圖片帶規(guī)格型號。 12、 實(shí)木地板與實(shí)木復(fù)合地板：按照設(shè)計(jì)規(guī)格提供三片以上可裝拼樣板 13、 塑膠地板、防靜電地板：規(guī)格150* 150mm樣板 14、 室內(nèi)精裝金屬欄桿：按照設(shè)計(jì)要求樣式制作長度600-800mm的成品樣板 15、 外檐涂料：規(guī)格200*300mm樣板 16. 人造文化石（文化磚人在500滇600mm展板上粘貼多塊磚（石人并進(jìn)行擦縫處理 17、 屋而瓦：主瓦、脊瓦各一塊，木龍件200mm.附配件各一個(gè) 18. 櫥柜：而板2