質量與環(huán)境記錄控制程序

1、文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者11.020RR.7.15全文編寫核準：審核：編寫：1. 目的：1.1. 制定與維持各項質量及環(huán)境記錄的識別，收集,索引，建檔,維護,取閱與廢棄等處理程序 以證實達成所需的產品、質量體系、環(huán)境體系的有效運作。1.2. 確保質量記錄和環(huán)境記錄看得清楚，其儲存和保管方式應便于存取，并指定適宜的環(huán)境 以防止其損壞，變質,涂改和遺失。2. 范圍：本公司有關質量記錄（包括顧客指定的記錄）和環(huán)境記錄。3. 定義：3.1. 質量記錄：為有關于設計，檢查,試驗,調查,審核或相關結果的質量記錄及圖表，可用以分析和鑒 定質量趨勢與糾正措施的必要性和有效性。3.2. 環(huán)境記

2、錄：為實現(xiàn)本公司環(huán)境體系所進行的各項活動記錄。4.流程:流程責任單位相關說明表單NRJ相關單位文件控制程序相關單位 主管文控中心質量及環(huán)境記錄 總覽表記錄制作相關單位禁用鉛筆，以畫線修改，并 由修改人簽認相關單位 主管表單須經(jīng)各單位主管核準后 方可生效1相關單位可按客戶別、產品別、過程 別、生產線別、時間別等分 類保存維護相關單位依保存期限保管相關單位相關單位文件銷毀申請相關單位經(jīng)保管部門經(jīng)理核準后銷毀5.內容：5.1. 質量及環(huán)境表單制作與審核5.1.1. 質量及環(huán)境記錄表單經(jīng)相關部門主管審核后交文件控制中心編號。5.2. 編號5.2.1. 文控中心賦予表單的統(tǒng)一編號。5.2.2. 編號完成

3、后登入質量及環(huán)境記錄總覽表,索引列管。5.3. 發(fā)行使用5.3.1. 各相關單位使用的表單須經(jīng)文控中心確認為最新版本的表單，以免誤用過期表單。5.3.2. 各發(fā)行使用的表單其左下角須注明該表單的文件統(tǒng)一編號，右下角注明版本號。REV.011版本號(01、02、03.99)5.4. 質量及環(huán)境記錄編制與審核5.4.1. 各相關單位在使用表單時，其內容須詳細記載完備，禁用鉛筆，務必使該表單保持 清晰易讀。5.4.2. 表單的記錄應盡可能避免涂改，如需修改則用劃線方式涂改，并須由該修訂人簽 認。5.4.3. 各表單須經(jīng)相關責任主管審查及核準后方可生效。5.5. 分類,匯整,索引,建檔5.5.1. 各

4、質量及環(huán)境記錄相關單位主管審核后，須按表單名稱的類別或按客戶，產品,工藝,生產線,時間等以文件夾裝訂成冊，并在上面標識記錄名稱。5.5.2. 重要質量及環(huán)境記錄(如：客戶抱怨)在必要時可建立一覽表清冊，以便追蹤。5.6 .保存維護5.6.1. 質量及環(huán)境記錄的保存和維護應便于調閱，并提供適宜的環(huán)境與設施以防止損壞、 變質、涂改及遺失。5.6.2. 各項質量及環(huán)境記錄的保存期限規(guī)定在 質量及環(huán)境記錄總覽表中，質量及環(huán)境 記錄保存期限一般規(guī)定：一般管理表格：一年以上。管理評審及內審記錄：三年以上。培訓記錄：在職期間。質量及環(huán)境記錄表單：1) 各項質量及環(huán)境記錄績效的記錄：建立年度后再加一個日歷年。

5、2) 各項生產件批準書、工模具記錄、采購訂單及修訂記錄：機器或產品停 產后加一個日歷年。3) 設備或檢測儀器：使用期限。5.6.3. 如果有比上述規(guī)定須保留更長時間的，應在質量及環(huán)境記錄總覽表上保存期限 欄內明文規(guī)定。5.7.記錄調閱5.7.1. 與質量及環(huán)境記錄無關的人員欲調閱記錄時，均須由保管單位主管核準后才可調 閱。(1) 失效模式與效應分析(FMEA)屬本公司的技術資料,須經(jīng)質保部經(jīng)理核準。(2) 廠內非直接部門要調閱其他部門的質量及環(huán)境記錄時，須經(jīng)記錄部門經(jīng)理同意。(3) 中心廠、客戶、或認證公司來廠評審時可根據(jù)需要向有關單位調閱相關質量及 環(huán)境記錄資料。另外，中心廠評審時要調閱其他廠家的圖面、資料或規(guī)范時， 須經(jīng)總(副)經(jīng)理核準。5.8.過期銷毀申請與廢棄處理：各質量及環(huán)境記錄超過保存期限規(guī)定，填寫文件銷毀申請單經(jīng)保管部門經(jīng)理核準后銷毀，不再保存。6. 相關附件；6.1