河北建設集團安全管理體系程序文件

1、河北建設集團有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編 號：HBJS.CX/A-2003版 本：A分 發(fā) 號：發(fā)布日期：2003年11月30日實施日期：2003年12月1日批 準 頁經審核，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件A-2003符合標準GB/T19001-2000質量管理體系 要求、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范（2001）的要求，符合公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及社會的要求。作為為業(yè)主及相關方提供組織質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理能力的證明文件及公司對

2、內實施體系管理的法規(guī)性文件，具有強制性，現(xiàn)予以批準發(fā)布，集團公司各分公司、項目部及全體員工（含分包單位）必須遵照執(zhí)行。本程序自發(fā)布之日起實施，原HBJS/QS.CX/A-2002及HBJS/HS-E.CX/A0121-2002程序文件同時廢止。 管理者代表： 二00三年十一月三十日河北建設集團有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱所在頁碼1HBJS.CX/A01-2003文件控制程序第 37 頁2HBJS.CX/A02-2003記錄控制程序第 810頁3HBJS.CX/A03-2003人力資源管理程序第1116頁4HBJS.CX/A04-2003合同評

3、審工作程序第1725頁5HBJS.CX/A05-2003物資管理工作程序第2632頁6HBJS.CX/A06-2003分包商管理工作程序第3338頁7HBJS.CX/A07-2003機械設備管理工作程序第3943頁8HBJS.CX/A08-2003過程控制程序第4456頁9HBJS.CX/A09-2003污染物控制程序第5763頁10HBJS.CX/A10-2003資源和能源管理程序第6467頁11HBJS.CX/A11-2003施工現(xiàn)場防（支）護控制程序第6871頁12HBJS.CX/A12-2003施工用電管理程序第7277頁13HBJS.CX/A13-2003勞動保護工作程序第7880頁

4、14HBJS.CX/A14-2003消防管理工作程序第8183頁15HBJS.CX/A15-2003監(jiān)視和測量設備控制程序第8489頁16HBJS.CX/A16-2003服務工作程序第90101頁17HBJS.CX/A17-2003內部審核工作程序第102110頁18HBJS.CX/A18-2003檢驗和試驗工作程序第111117頁19HBJS.CX/A19-2003不合格品控制程序第118124頁20HBJS.CX/A20-2003糾正和預防措施工作程序第125129頁21HBJS.CX/A21-2003環(huán)境因素識別與評價工作程序第130136頁22HBJS.CX/A22-2003危險源辯識

5、與風險評價控制程序第137144頁23HBJS.CX/A23-2003法律法規(guī)及其他要求管理程序第145149頁24HBJS.CX/A24-2003信息交流工作程序第150154頁25HBJS.CX/A25-2003應急準備與響應控制程序第155160頁26HBJS.CX/A26-2003績效監(jiān)視與測量管理程序第161166頁質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件文 件 控 制 程 序（HBJS.CX/A01-2003）河北建設集團有限公司1.目的 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。防止使用

6、作廢文件，建立本文件控制程序。2.適用范圍 集團公司、分公司、項目部及與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的部門、單位。3.相關文件3.1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 3.2科學技術檔案管理制度、文書檔案歸檔制度、檔案借閱管理制度、檔案庫房管理制度3.3文件管理制度、印信管理制度3.4計算機信息管理辦法3.5法律法規(guī)與其他要求管理程序3.6技術、科技、試驗、計量管理制度3.7糾正和預防措施工作程序4.術語4.1文件是指質量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中所形成的載體，文件既包括文字形式的，也包括硬拷貝或電子信息軟件等形式的。4.2外部文件是指國家或地方行業(yè)部門頒發(fā)的與質量、環(huán)境、職

7、業(yè)健康安全管理體系有關的文件。4.3受控文件是指對文件的撰稿、簽發(fā)、使用、更改程序進行有效管理。4.4文件類型包括：文字（紙介）、電子信息軟件。5.職責5.1公司總裁辦公室負責制定和組織實施本程序，并負責管理控制集團公司頒發(fā)的管理類（制式文件）文件。5.2集團公司質量技術部門負責質量技術文件的控制和管理、編制技術文件清單。5.3公司機關其他職能部門負責本系統(tǒng)、本部門文件控制和管理并編制受控文件清單。5.4集團公司其他責任部門、分公司和項目部必須設專（兼）職人員，負責各自單位的文件控制和管理。6.工作內容6.1文件擬稿須使用規(guī)范文字，書寫使用藍黒墨水筆或微機打印稿。6.1.1文件分為三類：A類質

8、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊；B類為程序文件；C類為作業(yè)性文件（技術文件、外部文件、法律法規(guī)、管理性文件）6.1.2技術文件包括：圖紙、標準、規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、質量計劃、施工組織設計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。6.1.3管理性文件包括：與體系有關的行政文件、工程合同、采購文件、設備管理資料、外來文件、記錄等。6.2文件的審批與編制：6.2.1各部門起草文件須使用統(tǒng)一規(guī)格的發(fā)文稿紙。6.2.2體系文件的編制與審批：（1）手冊由集團公司質量技術部編制，管理者代表審核，總裁批準簽發(fā)。（2）程序文件由質量技術部組織，按照職責分配由主責部門編制，相關部門會審，集團公司主管領導審核

9、，管理者代表批準簽發(fā)。6.2.3技術性文件的編制與審批：（1）集團公司內部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審核簽發(fā)。（2）上級下達的有關技術規(guī)定、文件需轉發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)。（3）施工組織設計的編制與審批執(zhí)行集團公司技術、科技、試驗、計量管理制度。6.2.4管理性文件的編制與審批：管理性文件由職能部門負責制發(fā)，報集團公司主管領導簽發(fā)。6.2.5集團公司在局域網(wǎng)上發(fā)布的電子文件按國家檔案局令第6號電子公文歸檔管理暫行辦法執(zhí)行。6.3文件的標識6.3.1制式文件以文件末頁主題詞項印制時間下方標注受控字樣為受控標識。主題詞；XX XX XX 制發(fā)：XXXXXX XXXX年X月X

10、日印 受控 簽發(fā)：XXX （共印X份）6.3.2手冊及程序文件等非制式文件以紅色發(fā)放碼為受控標識。6.3.3作廢文件以重新修訂再版文件中注明為標識。作廢文件如確需參考保留，應加蓋作廢印章為標識。6.3.4文件需局部修改時應在修改處下方以紅色實線為修改標識，或修改內容另附修改頁。6.4文件的發(fā)放：經批準發(fā)放的文件，由該文件管理部門根據(jù)需要分發(fā)到各相關部、室及分公司，收文單位應在文件發(fā)放登記表上簽字。6.4.1體系文件及技術文件的發(fā)放范圍由質量技術部提出，總工程師審批簽發(fā)，并填寫文件發(fā)放登記表。制式管理性文件發(fā)放范圍由主管職能部、室確定，主管領導審批簽發(fā)，辦公室統(tǒng)一編號登記。6.4.2各分公司文件

11、發(fā)放范圍由各自單位確定，單位主管領導批準，分公司經理辦公室統(tǒng)一登記。6.4.3外來文件的發(fā)放辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，文件管理人員填寫收文登記簿，并按文件來源渠道進行編號，同時填寫公文處理紙報請主管領導批閱，按主管領導批閱意見，由指定部門辦理。6.5文件的管理使用6.5.1對體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。6.5.2集團公司各級管理部門要建立受控文件和資料清單，并經部門負責人批準。6.5.3受控文件未經允許，不得提供給集團公司以外人員使用。如必要時，經管理者代表批準后，方可提供給公司以外人員使用。6.5.4當需要使用文件的人員未領到文件時，不

12、得隨意借用他人復印，應按有關規(guī)定辦理領用手續(xù)，集團公司內不得使用復印文件，一經發(fā)現(xiàn)應立即由文件管理人員收回銷毀。6.5.5當文件破損嚴重影響使用時，文件使用者應到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，并在部門文件發(fā)放臺帳登記。6.5.6文件使用者將文件丟失后必須有書面說明，提出重新領用文件申請，按有關部門規(guī)定登記領取。6.5.7無保存價值的文件，由文件制發(fā)部門按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，填寫“作廢文件銷毀清冊”經主管領導審批后統(tǒng)一銷毀。6.5.8文件的存放保管應保持室內空氣流通，環(huán)境適宜。防止潮、霉損壞、防塵、防火。6.6文件的更改6.6.1如文件需要更改時，由原制發(fā)部門提出

13、更改意見及原因，經主管領導批準后由該文件原起草部門進行更改。各項作業(yè)指導書需修改時，由質量技術部門提出修改意向，報技術負責人審批。6.6.2文件更改應由原審批人負責簽發(fā)，原審批人不在職時，由現(xiàn)任領導審批簽發(fā)。現(xiàn)任職領導在審批前，應獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料。6.6.3文件更改批準后，既可發(fā)布，同時將原作廢文件收回，發(fā)放更改文件同樣執(zhí)行本程序的有關規(guī)定。6.7文件的評審為確保管理體系持續(xù)改進，對體系文件的適宜性和有效性定期由質量技術部組織有關部門對管理體系文件進行一次評審。7.工作檢查集團公司辦公室（每半年一次），分公司經辦室定期（至少每季度一次）對本程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，填寫工作檢查

14、記錄，針對存在的問題，提出整改意見，并進行跟蹤處理。8.記錄8.1 HBJS/CX.JL/A01-01收文登記簿8.2 HBJS/CX.JL/A01-02文件發(fā)放登記薄8.3 HBJS/CX.JL/A01-03作廢文件材料（檔案）銷毀清冊。 8.4 HBJS/CX.JL/A26-02工作檢查記錄質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件記 錄 控 制 程 序（HBJS.CX/A02-2003）河北建設集團有限公司1.目的為了清楚地反映和了解管理體系運行情況，為體系運行及自身適宜性提供符合要求和管理體系有效運行的依據(jù)。2.適用范圍適用于本集團公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產生的所有記

15、錄。3.相關文件3.1文件控制程序3.2科學技術檔案管理制度、文書檔案歸檔制度、檔案庫房管理制度、檔案借閱管理制度3.3建筑安裝施工文件管理規(guī)定3.4 DB13(J)35-2002建筑工程技術資料管理規(guī)程3.5國家、地方有關規(guī)定3.6信息交流工作程序4.術語5.職責5.1集團公司辦公室負責制定、更改和組織實施本程序。5.2集團公司質量技術部負責管理評審并組織內部體系審核及其他主責過程工作記錄的收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.3集團公司生產安全管理部門負責其主責過程工作記錄的并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.4集團公司經營管理部門負責合同評審工作記錄收集整理、保管和監(jiān)督檢查。5.5集團公司材料設

16、備管理部門負責對物資管理、設備管理及能源和資源控制等工作記錄的收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.6集團公司人力資源部門負責對人力資源的能力、意識與培訓管理工作記錄的收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.7集團公司其他有關職能部門及各分公司、項目部、車間等負責本業(yè)務系統(tǒng)工作記錄并收集、整理、保管和驗證。6.工作內容6.1標識記錄是以HBJS/CX.JL/X-Y為標識，其中X為程序文件編號，Y為順序號。二是國家有特定編號的，以其特定編號為標識。6.2集團公司各部門、分公司、項目部需明確專（兼）職人員負責并負責指導系統(tǒng)的記錄工作。6.3記錄應使用藍、黑色筆墨書寫。填寫時字跡要清晰、工整、內容完整，簽字蓋章、

17、手續(xù)完備，真實準確。6.4記錄應及時與工作（工程）進度，同步進行。6.5記錄應根據(jù)標準要求，使用統(tǒng)一的文件書寫用紙格式和標準的圖紙格式，做到文件標準化、規(guī)范化，以保證歸擋文件的整齊劃一。6.6記錄的歸檔范圍按集團公司建筑安裝施工文件管理規(guī)定執(zhí)行。其他記錄按程序文件執(zhí)行。6.7保管、借閱、銷毀6.7.1記錄的收集、整理、編目、保存由各系統(tǒng)職能部門主管人員負責。6.7.2儲存、保管方式應保持適宜環(huán)境，防止損壞，要便于存取、檢索和查閱。6.7.3工程質量控制資料及安全和功能檢測資料等，保管期限按建筑安裝施工文件管理規(guī)定執(zhí)行。其它管理資料及質量體系管理記錄在本部門保存三年。歸入集團公司檔案室的檔案資料

18、按科學技術檔案管理制度管理。6.7.4查閱記錄應征得主管領導同意，查閱人應愛護原件，不得在記錄上寫字、涂改或標記，查閱集團檔案室資料按檔案借閱管理制度辦理。6.7.5查閱人無主管領導批準，不得擅自復印記錄。6.7.6當合同有要求時，記錄可提供給顧客或其他代表查閱。6.7.7記錄保存期滿，已無保留價值，管理人員按科學技術檔案管理制度要求，報經主管領導審批后，方可處理。7.工作檢查集團公司辦公室定期（每半年一次），分公司主控部門（每季度對本程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，填寫工作檢查記錄，針對存在的問題提出意見并進行跟蹤處理。8.記錄8.1工作檢查記錄質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件人力資源管

19、理程序（HBJS.CX/A03-2003）河北建設集團有限公司1.目的通過對人力資源實施有針對性的教育、培訓，提高員工對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的意識和能力，勝任所擔負的工作，從而促進各項方針、目標和指標的實現(xiàn)，確保質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2.適用范圍本程序適用于集團公司所有對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有影響的人力資源。3.相關文件3.1 河北建設集團有限公司人力資源開發(fā)與管理工作制度3.2河北建設集團有限公司員工教育培訓工作制度3.3河北建設集團有限公司新入廠員工教育培訓工作制度3.4河北建設集團有限公司安全生產、文明施工、環(huán)境保護管理工作制度3.5 中華人民共和國特種作業(yè)

20、人員安全技術考核管理規(guī)則4.術語4.1 特種作業(yè)：對操作者本人，尤其對他人和周圍設施的安全有重大危險源的作業(yè)，稱特種作業(yè)。4.2 特種作業(yè)人員：直接從事特種作業(yè)者，稱特種作業(yè)人員。5.職責5.1在總經濟師領導下,人力資源管理工作由集團公司人力資源部歸口管理，負責制定、更改并組織實施本程序。5.2人力資源部負責制定集團公司機關各部門崗位設置、崗位職責，掌握各崗位人員基本狀況，并根據(jù)人力資源現(xiàn)狀負責員工教育、培訓計劃的審批，編制集團公司年度培訓計劃，配合各職能部門和單位實施培訓工作，保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。5.3人力資源部負責組織“十大員”管理人員、特種作業(yè)操作人員的崗前培訓與考核工

21、作。5.4人力資源管理部門負責組織新入廠員工的教育培訓工作。（具體執(zhí)行河北建設集團有限公司新員工入廠教育培訓工作制度）。5.5質量技術部負責GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001系列標準及內審員的培訓工作。5.6各相關部室負責本部門（系統(tǒng)）有關人員的培訓及考核工作。5.7各分公司負責制定本單位各崗位職責，掌握本單位崗位人員基本情況5.8各分公司、項目經理部負責本單位年度培訓計劃的安排與實施。并按要求保存本單位的培訓記錄。6.工作程序6.1人力資源管理6.1.1人力資源部根據(jù)集團公司各部室工作職責，依據(jù)集團公司發(fā)展規(guī)劃，制定機關各部室崗位設置，并

22、根據(jù)崗位設置情況，制定各崗位職責。經總經濟師批準后，由人力資源部監(jiān)督實施。6.1.2掌握人力資源現(xiàn)狀，為集團公司發(fā)展規(guī)劃及時提供有效依據(jù)。人力資源部負責建立機關各部室各類人員基本情況動態(tài)管理資料及集團公司各類各崗人員動態(tài)管理臺帳。6.1.3分公司人力資源管理部門負責建立本單位各類各崗人員動態(tài)管理臺帳，并及時報集團公司人力資源部備案。6.1.4人力資源部根據(jù)集團公司績效管理辦法、崗位職責負責（每季度一次）集團公司機關一般員工的考核工作。6.2培訓計劃的制定與審批6.2.1各相關部室根據(jù)政府主管部門規(guī)定及集團公司建立的管理體系，使管理人員、操作人員滿足持證上崗要求，技能滿足持續(xù)改進要求，在定期（年

23、度）溝通基層單位對人員培訓需求的基礎上，進行教育培訓策劃，制定本系統(tǒng)年度培訓計劃并報人力資源部審批。培訓計劃包括：培訓目標-總體培訓目標要求；培訓方案與方法-培訓對象的具體培訓要求、內容、重點、人數(shù)、時間、地點。培訓方法-脫產、半脫產、自學加集中輔導、現(xiàn)場培訓與考核等。培訓所需資源-教材、教師、設備、工具、材料、試題?？己四芰藴?國家規(guī)定或自行制定的應具備的本崗位必備知識和工作能力要求。測量培訓有效性措施-考試、考核、工作檢查、內部審核、外審評價、業(yè)績（產品）驗證等。6.2.2人力資源部審批各相關部室的年度培訓計劃，并根據(jù)集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系、產品質量狀況及科技發(fā)展需要制

24、定集團公司年度培訓計劃，經總工程師批準后實施。6.2.3分公司各相關科室要制定本部門的年度培訓計劃，并報分公司人力資源管理部門審批，人力資源管理部門根據(jù)集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系及分公司的人力資源現(xiàn)狀制定分公司年度培訓計劃，經分公司主任工程師批準后，報集團公司人力資源部備案，而后由分公司人力資源管理部門組織實施。6.2.4新組建的項目經理部，要根據(jù)本項目的工程規(guī)模、工藝流程及人員的配備情況來制定本項目部的培訓計劃，項目部的培訓計劃不以年度為時間段，以開竣工日期為培訓時間段。項目經理部的培訓計劃要經分公司主任工程師批準后，由項目經理部負責組織實施。6.3培訓內容6.3.1中高層管理

25、人員的培訓應掌握集團公司質量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系的有效性、可行性及重點、難點與準則、管理評審方法等。6.3.2專業(yè)管理人員與技術人員的培訓應掌握質量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系的內容，掌握與自己崗位有關的要素的職責、程序、有關方法和技能，須持證上崗人員必須通過資格考核和認可，方可上崗。6.3.3生產操作工人的培訓應掌握管理體系的有效運行對本崗位職責及操作技能和質量、環(huán)境與職業(yè)安全健康的控制要求，并對其進行崗位技能培訓考核，逐步提高崗位技能持證上崗率，滿足施工生產需要。6.3.4關鍵崗位人員（經確定的重大職業(yè)健康安全和重大環(huán)境因素直接相關的崗位人員或與應急響應直接相關的崗位人員。如：環(huán)境

26、監(jiān)測員、倉庫管理員、司爐工、炊事員、試驗員、義務消防員、安全員等）和特種作業(yè)人員的培訓作為分公司和項目部的重點，使其明確自己的崗位職責及本人工作效果對環(huán)境產生的影響，熟悉崗位操作規(guī)程，具備本崗位應急準備與反應能力。特種作業(yè)人員需參加由政府主管部門組織的安全技術培訓，并經過考核取得操作證書后方可上崗。6.3.5對全體從業(yè)人員（含分包商人員、新入廠員工及進入施工現(xiàn)場的其他人員）要進行教育，使其理解和貫徹集團公司的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，確保其認識到所從事的活動的相關性和重要性，提高環(huán)保及職業(yè)健康安全意識。6.4培訓實施6.4.1人力資源部依據(jù)年度培訓計劃，配合各單位（部門）實施培訓工作。6.

27、4.2各分公司、項目經理部負責本單位培訓計劃的實施，做好培訓記錄。6.4.3培訓部門或單位負責填寫管理和技術人員培訓登記表（見附錄A）和技術工人培訓登記表（見附錄B），集團公司各部室的培訓記錄由人力資源部存檔，各分公司及項目經理部的培訓記錄由其主責部門保存。6.5考試與考核6.5.1培訓結束后，按國家或集團公司規(guī)定的崗位必備知識和應達到的工作能力或操作技術等級標準要求進行考試考核。6.5.2考試考核方法可采用口試、筆試、業(yè)績評定或現(xiàn)場操作評定等方式。6.5.3考試考核過程由有關職能部門負責。7.工作檢查人力資源部及各相關部室（至少每半年一次）、分公司人力資源管理部門及相關科室（至少每季度一次）

28、對本程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，針對問題提出意見，填寫檢查記錄，并對發(fā)現(xiàn)問題進行跟蹤處理，達到持續(xù)改進。8.記錄8.1人力資源管理記錄執(zhí)行記錄控制程序8.2記錄清單8.2.1 HBJS/CX.JL/A03-01管理和技術人員培訓登記表8.2.2 HBJS/CX.JL/A03-02技術工人培訓登記表附錄A 管理和技術人員培訓登記表年 月 日序號單 位姓 名年齡崗 位學歷培訓內容培訓時間成績 HBJS/CX.JL/A03-01附錄B 技術工人培訓登記表 年 月 日序號單 位姓 名年齡工 種培訓內容培訓時間考核結果HBJS/CX.JL/A04-02質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件合同評審工作

29、程序（HBJS.CX/A04-2003）河北建設集團有限公司1.目的以顧客為關注焦點，在投標及合同管理工作中，進行企業(yè)能力評價；規(guī)范公司投標工作，確保合同全面履行，讓顧客滿意。2.適用范圍適用于公司投標工作及公司與顧客（業(yè)主）簽訂的合同。3.相關文件3.1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊3.2冀建集營字2003第1號建筑工程合同管理辦法4.術語專業(yè)分公司：是指安裝分公司、路橋分公司、基礎分公司、輕鋼結構分公司、混凝土分公司。5.職責5.1在公司總經濟師領導下，合同評審工作由經營管理部歸口管理，經營管理部負責制定、組織實施和修改本程序；并負責一級項目合同評審的審批。5.2分公司（專業(yè)分公司）經營

30、管理部門負責合同（標書）評審的組織工作，收集相關部門對顧客（業(yè)主）要求的識別、記錄,填寫評審報告。建立評審資料臺帳。根據(jù)評審內容，負責合同的洽商與簽訂。項目經理部（廠、隊）在合同履行時對合同主要條款進行學習，保證合同的全面履行。5.3分公司（專業(yè)分公司）市場部門負責對所搜集到的工程信息，根據(jù)招標文件及業(yè)主資料對工程信息進行初審篩選，并組織投標工件。5.4分公司（專業(yè)分公司）質量技術管理部門負責根據(jù)顧客（業(yè)主）招標文件中對工程質量的要求和施工圖紙的設計要求及現(xiàn)行施工工藝（包括新技術、新材料、新工藝或特殊工藝）和技術標準的要求，并結合公司的質量保證能力，編寫施工組織設計中所采取的質量、技術措施，保

31、證公司的施工質量、技術能力滿足顧客（業(yè)主）要求。5.5分公司（專業(yè)分公司）生產管理部門負責針對顧客（業(yè)主）提出的工期或施工進度要求，安排相應資質的項目經理，合理配備人力資源，做出切實可行的施工網(wǎng)絡計劃。5.6分公司（專業(yè)分公司）經營管理部門負責顧客（業(yè)主）提出的經濟要求，通過施工預算或其他經濟核算方式，為報價提供依據(jù)。6.工作內容6.1投標前初審工程發(fā)標后，由分公司（專業(yè)分公司）主管市場管理部門進行初步審定，根據(jù)招標文件和業(yè)主情況，并報分公司主管經理審批，對工程信息進行篩選，對價值高、可信度高，有中標可能的，填寫投標初審表，并將通過初審的項目資料傳遞至分公司（專業(yè)分公司）經營管理部門組織標書評

32、審。6.2標書評審6.2.1初審通過后，進行標書評審。投標主要涉及的經營、質量、技術、生產（工程）等部門應在投標實施過程中，對顧客（業(yè)主）的要求(主要指：造價、質量、技術能力、工期)及自己的投標承諾作好記錄并評審確認，并填寫評審確認表。6.2.2標書評審后，分公司（專業(yè)分公司）經營管理部門收集整理填寫評審報告，并報公司總裁或其授權人批準。6.3合同評審6.3.1所有中標項目，在公司與顧客（業(yè)主）簽訂合同前，應進行合同評審。分公司（專業(yè)分公司）經營管理部門依據(jù)標書評審文件，結合項目實際情況及顧客（業(yè)主）新的要求進行評審（必要時可向有關部門征詢意見）并記錄。6.3.2合同評審后，由分公司（專業(yè)分公

33、司）經營管理部門記錄、整理、填寫評審報告，并報公司總裁或其授權人批準。其中，一級項目的合同評審須經經營管理部審批備案。6.3.3不需投標的項目，其合同評審過程參照標書評審。6.4在對顧客（業(yè)主）要求進行評審時，應確保：a）符合國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行法律、法規(guī)；b）符合顧客（業(yè)主）在招標文件或合同要約中提出的合理要求；c）符合產品通用特性與需求，包括對規(guī)定用途或已知的預期用途是必要的或不言而喻的隱含要求；d）遵守公司對顧客（業(yè)主）的承諾；6.5建設工程施工合同的洽商與簽訂，執(zhí)行公司冀建集營字2003第1號建筑合同管理辦法有關條款之規(guī)定。6.5.1合同修訂分公司（專業(yè)分公司）經營部門是項目部履行合同

34、的直接監(jiān)管部門，若項目發(fā)生變更、終止等情況，足以影響工期、工程質量等級等，分公司（專業(yè)分公司）經營部門應與顧客（業(yè)主）協(xié)商對合同進行修改，并將修訂后的合同進行傳遞。傳遞同原合同（6.6.2、6.6.3）6.5.1.2合同修改后，接口的相關部門（相關部門主要指：質量技術部門、生產管理部門、材料設備部門等）的有關文件（依據(jù)原合同制訂的各種文件如：項目質量計劃等）應得到相應修改，且項目職責履行人獲悉修改信息。6.6傳遞6.6.1投標初審表在接到招標文件后2日內作出，并留市場部門保管；合同（標書）評審確認表及評審報告應在送標前或合同簽訂前作出；原件由分公司經營管理部門保存、中標項目部留影印件；一級項目

35、合同評審審批表及一級項目合同評審資料影印件報經營管理部備案。6.6.2合同簽訂后，分公司（專業(yè)分公司）經營管理部門合同管理人員負責將合同正本交公司經營管理部登記歸檔，并將有效合同副本（至少3份）分別交分公司經營部門、財務部門、項目經理部簽收并登記存檔。6.6.3分公司（專業(yè)分公司）經營管理部門合同管理員，負責對合同進行影印，并發(fā)至生產安全管理部門、質量技術部門、材料設備管理部門，保證上述部門人員掌握和準確執(zhí)行合同。6.6.4項目經理部在收到合同后，須及時組織人員進行學習，使其清楚了解合同要求，確保按時、按質履行，項目經理部在對合同進行學習時，須作好記錄，并由項目文檔管理人員登記存檔。7.工作檢

36、查公司經營管理部定期（至少每半年一次）、分公司經營部門（至少每季度一次）對本程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，填寫工作檢查記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤處理。8.記錄8.1投標初審表，由分公司（專業(yè)分公司）市場部門保管，合同（標書）評審確認表、評審報告的原件由分公司（專業(yè)分公司）經營管理部門負責保管；影印件由分公司（專業(yè)分公司）、項目部保存，期限為工程竣工后2年；項目部合同、學習記錄由項目部保存，保存至工程竣工。8.2記錄清單8.2.1 HBJS/CX.JL/A04-01投標初審表8.2.2 HBJS/CX.JL/A04-02合同（標書）評審確認表8.2.3 HBJS/CX.JL/A04-03評審報告

37、8.2.4 HBJS/CX.JL/A04-04一級項目合同評審審批表投 標 初 審 表項目名稱建設單位建筑面積結構類型報價方式質量等級工 期其他要求投標初審意見分公司主管經理簽字： 年 月 日 HBJS/CX.JL/A04-01合同（標書）評審確認表編號： 年 月 日項目名稱建設單位建筑面積結構類型評審內容造價 質量 技術能力 工期 其他記錄及評審內容：評審部門及單位負責人簽字 HBJS/CX.JL/A04-02評 審 報 告報告人（簽字）報告日期建設單位名稱項目名稱評審文件質量等級審定工期求審定報價評審中提出的主要問題及處理意見：建議：總經理及其授權人審批意見：總經理及其授權人（簽字）/日期

38、： HBJS/CX.JL/A04-03一級項目合同評審審批表評 審 單 位：工程項目名稱:評審報告部門:分公司主管經理審核（簽字） 年 月 日分公司經理審核（簽字） 年 月 日質量技術部意見（簽字） 年 月 日生產安全部意見（簽字） 年 月 日經營管理部意見（簽字） 年 月 日公司總經濟師審批（簽字） 年 月 日 HBJS/CX.JL/A04-04質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件物資管理工作程序（HBJS.CX/A05-2003）河北建設集團有限公司1 目的確保集團公司生產、活動、場所和服務過程中的物資管理得到有效控制。2 適用范圍適用于集團公司生產、活動、場所和服務過程中的物資管理。

39、3 相關文件3.1危險化學品安全管理條例國務院20023.2勞動防護用品配備標準（試行）國家經貿委2000189號文3.3質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊3.4物資管理制度4 術語4.1物資指工程材料（不包括非工程材料）、半成品、構配件、工程設備以及對環(huán)境和職業(yè)健康安全產生影響的物資（其中包括危險化學品、易產生揚塵和含甲苯、甲醛、氨等有害物質的建筑材料、勞動防護用品等）。集團公司根據(jù)其對工程質量的影響程度分類如下：a) A類：包括鋼材、水泥、防水材料、混凝土外加劑、商品混凝土及其它需列入的物資。b) B類：包括散熱器，PVC及PPR鋁塑管材管件，電線，電纜，磚，砂，石，電焊條，門窗，各種結構件

40、，裝飾墻體材料、石材、不銹鋼材、涂料和工程設備等。c) C類：除A類和B類以外的其它物資。4.2危險化學品：指建筑業(yè)常用的危險化學品，包括油漆涂料、稀料、油類、氧氣瓶、乙炔瓶、乙醇、各種酸液等。4.3特種勞動防護用品范圍：安全網(wǎng)：水平安全網(wǎng)、密目式安全網(wǎng)；安全帶；安全帽；電焊護目境和面罩；防沖擊眼護鏡；防噪聲護具；防塵口罩；絕緣鞋；防滑鞋；絕緣手套；焊工手套。4.4物資供應商 以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供原材料、半成品或工程設備的公司或單位，是標準中供方的一種，包括物資的生產廠家和中間商。4.5可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。5.職責5.1在公司管理副總裁的領導下，物

41、資管理工作由集團公司材料設備管理部歸口管理，負責制定、更改和組織實施本程序，并對本程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。5.2集團公司材料設備管理部負責制訂評價和重新評價物資供應商的標準和方法，并對保定片土建分公司使用的A類物資供應商進行評價和重新評價，建立合格物資供應商名錄；對供應商施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；負責制訂物資標識的方法。5.3根據(jù)物資管理制度中第四章規(guī)定，集團公司各分公司的材料部門負責其權限范圍內的物資分類及A、B、C類物資供應商的評定與選擇；編制、審批物資采購計劃和實施物資的采購；負責對采購物資及顧客提供物資的管理。5.4項目經理部廠隊負責編制月份材料需用計劃；負責物資標識的保護和移置

42、；負責進入施工現(xiàn)場的物資的搬運和貯存保管工作。5.5質量技術部門、生產管理部門協(xié)同材料部門，對物資供應商進行評定與選擇；試驗室負責提供物資的檢測報告；技術部門負責制定有關物資搬運的技術措施。生產安全管理部門負責監(jiān)督檢查勞動防護用品的證件和施工人員的佩戴情況；武裝保衛(wèi)部門負責制定控制易燃易爆品防火規(guī)定，并對易燃易爆品存放的安全防范工作進行監(jiān)督檢查。6.工作內容6.1物資供應商的評價與選擇6.1.1選擇和評定物資供應商：依據(jù)集團公司物資管理制度中第四章的規(guī)定，對物資供應商進行選擇與評定。6.1.1.1進行評價前應采用現(xiàn)場調查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，按公司所需物資采購的具體要求評價供方提

43、供產品的能力。6.1.1.2評價供方的標準：根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產品的能力，評價合格的標準見物資管理制度中第四章第2條。6.1.1.3物資供應商的評價方式：根據(jù)物資管理制度中第四章的規(guī)定，集團公司各分公司的材料部門負責其權限范圍內的物資分類及A、B、C類物資供應商的評定與選擇，填寫物資供應商評價記錄，作出評價結果，報主管領導批準后，列入合格物資供應商名錄，并下發(fā)給各相關部門，且上報材料設備管理部一份備案。6.1.1.4接受為合格供方的條件：通過上述調查、評價的結果均能滿足公司的具體采購要求，并經各級主管領導批準后，則可接受其成為“合格物資供應商”。建立并保存合格物資供

44、應商名錄及其產品的質量記錄。6.1.2物資供應商的評價，由責任部門對合格物資供應商每年重新評價一次，具體重新評價規(guī)定詳見物資管理制度中第四章第5條。6.1.3對進貨檢驗或復驗中出現(xiàn)一次質量不合格的物資，須停用一個月，如再次發(fā)生質量不合格，則取消其合格物資供應商資格。6.2采購6.2.1物資采購計劃的編制與審批：執(zhí)行集團公司物資管理制度中第二章第4條物資采購的規(guī)定。6.2.2物資采購的實施 分公司采購員從合格物資供應商名錄中選擇供應商，并按集團公司物資管理制度中第二章第4條物資采購的規(guī)定進行采購。6.3采購物資的驗證公司對采購物資的驗證：由倉庫保管員或項目材料員負責收貨驗證，執(zhí)行集團公司物資管理

45、制度中第二章第4 條物資采購及第6條倉庫管理的規(guī)定。6.4標識和可追溯性6.4.1物資（狀態(tài)）標識6.4.1.1物資進入現(xiàn)場均要進行檢驗狀態(tài)標識。具體的物資標識（狀態(tài)）詳見物資管理制度中第二章第6條倉庫管理的規(guī)定。6.4.1.2標識的形式和內容：詳見物資管理制度中第二章第6條倉庫管理的規(guī)定。6.4.1.3標識的基本要求標識應當醒目、清楚、完整。當標識在生產施工中可能被損壞時，應進行移置，并加以記錄，以便識別和可追溯。6.4.1.4物資標識的管理物資標識的制作、使用、更改和廢除，由集團公司材料設備管理部統(tǒng)一管理，各分公司材料部門按規(guī)定實施。6.4.2可追溯性6.4.2.1可追溯性物資的范圍包括鋼

46、材、水泥、商品混凝土、防水材料、外加劑等。6.4.2.2可追溯性物資的要求對有可追溯要求的物資，其采購和標識執(zhí)行本程序中關于采購和標識管理的規(guī)定，材料員應作好記錄和標識，掌握其應用情況或使用部位，標識與記錄的內容保持一致，記錄的內容應符合要求以保證其可追溯性。6.5顧客財產6.5.1調撥計劃的編制與審批：執(zhí)行集團公司物資管理制度中第二章第2條物資調撥的規(guī)定。6.5.2物資調撥計劃的實施物資調撥計劃由分公司材料部門調料員負責實施。6.5.3顧客提供物資的驗證、貯存和保管：執(zhí)行集團公司物資管理制度中第二章第2條物資調撥的規(guī)定。6.6搬運和貯存6.6.1搬運 對進庫或進入現(xiàn)場物資的搬運執(zhí)行集團公司物

47、資管理制度中第二章第5條運輸管理的規(guī)定。6.6.2貯存6.6.2.1對進庫或進入現(xiàn)場物資的貯存和保管執(zhí)行集團公司物資管理制度中第二章第6條倉庫管理的規(guī)定。6.6.2.2貯存保管由倉庫保管員和項目經理部廠隊材料員分別負責，做到發(fā)放有據(jù)、保管得當，帳物卡相符，并對貯存保管質量負責。6.6.3搬運、貯存和保管過程中不合格物資的處置 搬運、貯存和保管過程中發(fā)現(xiàn)物資質量不合格時，由發(fā)現(xiàn)者進行標識、隔離，并及時報告材料設備管理部門，執(zhí)行物資管理制度第二章第6條倉庫管理的規(guī)定。6.6.4物資的發(fā)放6.6.4.1對進庫或進入現(xiàn)場物資的發(fā)放執(zhí)行集團公司物資管理制度中第二章第6條倉庫管理的規(guī)定。6.6.4.2危險

48、化學品在采購、運輸、儲存和使用中所產生的廢棄物，應在現(xiàn)場規(guī)定位置存放，具體執(zhí)行污染物控制程序。6.6.4.3特種勞動防護用品的發(fā)放標準，參照勞動防護用品配備標準（試行）執(zhí)行。勞動防護用品的發(fā)放應登記勞動防護用品卡片。6.6.4.4項目經理部對特種勞動防護用品的管理和使用實施監(jiān)督檢查。6.6.5緊急情況的準備和處置6.6.5.1根據(jù)危險化學品的種類及數(shù)量，配備足夠品種及數(shù)量的消防工具和滅火器具，具體參照消防管理工作程序執(zhí)行。6.6.5.2危險化學品在運輸、儲存及使用過程中發(fā)生重大危險或重大影響，依據(jù)應急準備與響應控制程序執(zhí)行。6.7監(jiān)測與測量執(zhí)行績效監(jiān)視與測量管理程序。7.工作檢查材料設備管理部

49、定期（至少每半年一次）、各分公司材料部門定期（至少每季度一次）對本程序的執(zhí)行情況進行檢查，填寫工作檢查記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤處理。8.記錄8.1有關物資管理的記錄由材料設備管理部門、生產安全管理部門、武裝保衛(wèi)部門負責保管。記錄的保存具體參照記錄控制程序執(zhí)行。對于顧客提供物資的記錄如工程竣工決算期超過三年，則保存期限順延至竣工決算期。8.2記錄清單8.2.1物資供應商評價記錄8.2.2合格物資供應商名錄8.2.3物資供應商重新評價記錄8.2.4月份材料需用計劃8.2.5物資采購計劃8.2.6物資驗收記錄8.2.7不合格物資報告單 8.2.8物資調撥計劃8.2.9業(yè)主供料臺帳8.2.10業(yè)主提供物資丟失損壞和不適用情況記錄8.2.11領料單8.2.12標識牌8.2.13材料動態(tài)卡片8.2.14勞動防護用品卡片8.2.15工具卡8.2.16工作檢查記錄 以上記錄清單表樣詳見物資管理制度。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件分包商管理工作程序（HBJS.CX/A06-2003）河北建設集團有限公司1.目的保證分包商在施工工過程中的施工質量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求。2