防脫發(fā)洗護產品項目立項申請

1、防脫發(fā)洗護產品項目立項申請一、項目基本情況（一）項目名稱防脫發(fā)洗護產品項目近年來，我國國民在就業(yè)、家庭、學習等各方面的壓力之下，脫發(fā)問題愈加嚴重，從而也使得防脫發(fā)產品市場不斷擴大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國防脫發(fā)洗發(fā)水市場規(guī)模為11.3億元，同比增長15.3%；2019年防脫發(fā)洗發(fā)水市場規(guī)模增長到13.2億元，預計2020年我國防脫洗發(fā)水的市場規(guī)模將達到15億元。（二）項目建設單位xxx集團（三）法定代表人侯xx（四）公司簡介公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經營領域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。公司全

2、面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地，項目建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業(yè)化水平，為新產品研發(fā)打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內相關行業(yè)發(fā)展，形成配套的產業(yè)集群，為當?shù)亟洕l(fā)展做出應有的貢獻。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考

3、核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優(yōu)勢

4、明顯。上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入25919.97萬元，同比增長33.40%（6489.24萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務防脫發(fā)洗護產品生產及銷售收入為22095.38萬元，占營業(yè)總收入的85.24%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額6345.66萬元，較去年同期相比增長974.81萬元，增長率18.15%；實現(xiàn)凈利潤4759.24萬元，較去年同期相比增長842.03萬元，增長率21.50%。（五）項目選址xxx工業(yè)園（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積57562.10平方米（折合約86.30畝）。（七）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.26%，建筑容積率1.53，建設區(qū)域綠化覆

5、蓋率7.66%，固定資產投資強度163.14萬元/畝。項目凈用地面積57562.10平方米，建筑物基底占地面積42169.99平方米，總建筑面積88070.01平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程63024.66平方米，項目規(guī)劃綠化面積6744.28平方米。（八）設備選型方案項目計劃購置設備共計159臺（套），設備購置費5551.97萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量753367.79千瓦時，折合92.59噸標準煤。2、項目年總用水量23061.06立方米，折合1.97噸標準煤。3、“防脫發(fā)洗護產品項目投資建設項目”，年用電量753367.79千瓦時，年總用水量23061.06立方米，項目年綜合總

6、耗能量（當量值）94.56噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量25.14噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.23%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資19223.71萬元，其中：固定資產投資14078.98萬元，占項目總投資的73.24%；流動資金5144.73萬元，占項目總投資的26.76%。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入38051.00萬元，總成本費用29236.81萬元，稅金及附加376.14萬元，利潤總額8814.19萬元，利稅總額10406.08萬元，稅后凈利潤6610.64萬元，達產年納稅總額3795.44萬元；達產年投資利潤率45.85%，投資利

7、稅率54.13%，投資回報率34.39%，全部投資回收期4.41年，提供就業(yè)職位584個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率45.85%，投資利稅率54.13%，全部投資回報率34.39%，全部投資回收期4.41年，固定資產投資回收期4.41年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整

8、合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。undefined二、背景及必要性(一)項目建設背景隨著人們生活水平提高，發(fā)絲健康問題也引起人們重視，人們會有意識的根據(jù)自身發(fā)絲問題，選用相應的功能襲性洗發(fā)水，從而防脫發(fā)、防曬、植物配方、草本調理、焗油等產品也逐漸滲透至洗發(fā)、護發(fā)領域，成為頭發(fā)洗護的新亮點。脫發(fā)已經成為一個時代病，全球約有50%的男性受脫發(fā)的困擾，數(shù)據(jù)表明，我國就有2億脫

9、發(fā)人群，其中男性約為1.3億，女性約為0.7億。消費者對于脫發(fā)話題的關注度持續(xù)上升，在小紅書搜索“脫發(fā)”相關討論話題到達12W+，其中年輕女性對于防脫發(fā)話題的關注程度遠高于男性，占比超過67%。國內防脫發(fā)相關產品在個護產品中的數(shù)量占比不斷地上漲，相關產品消費人數(shù)增速達40%，據(jù)估算中國防脫發(fā)市場產值潛力超過4000億。在不斷增長的防脫發(fā)人群中，90/95后已經超過80/85后成為主要關注和消費群體，這一代的脫發(fā)年齡比上一代整整早了20年。數(shù)據(jù)表明上海、北京、江蘇、廣州等經濟發(fā)達地區(qū)的年輕人對于脫發(fā)的焦慮程度和防脫發(fā)產品的使用頻次普遍偏高。為常染色體顯性遺傳,其遺傳特征需在雄激素作用下才表現(xiàn)出來

10、。精神壓力過大時常常出現(xiàn)脫發(fā)增多。在精神壓力的作用下，人體立毛肌收縮、頭發(fā)直立，植物神經或中樞神經機能發(fā)生紊亂，毛囊毛乳頭發(fā)生改變和營養(yǎng)不良，從而導致毛發(fā)生長功能抑制，毛發(fā)進入休止期而出現(xiàn)脫發(fā)。毛發(fā)生長受多種內分泌激素的影響，所以當發(fā)生內分泌異常時多引起脫發(fā)疾病，如產后、更年期脫發(fā)。(二)必要性分析毛發(fā)是身體狀況的外在表現(xiàn)，機體營養(yǎng)不良和新陳代謝異?？梢鸢l(fā)質和發(fā)色的改變，嚴重營養(yǎng)不良甚至導致彌漫性脫發(fā)。化學因素可以導致毛發(fā)顏色改變甚至脫發(fā)。各種病原體的感染是毛發(fā)疾病中一類重要因素，主要包括細菌、病毒、真菌、螺旋體、寄生蟲等感染。發(fā)育缺陷所引起的頭發(fā)完全缺失或稀疏，患者常見頭發(fā)稀疏細小，或出生

11、時頭發(fā)正常，不久就脫落不再生，可分為孤立缺陷和其他畸形。一般夏季容易脫發(fā)，因為夏天溫度高毛孔擴張導致脫發(fā)，秋冬之際不易脫發(fā)，因為這時期溫度下降毛孔閉合。早期的時候以中藥提取物為核心成分的生發(fā)、養(yǎng)發(fā)產品受到的整個亞洲市場的歡迎，也是這一波熱潮捧火了章光101和霸王洗發(fā)水等以“中藥養(yǎng)發(fā)”為定位的防脫發(fā)洗護品牌。這些洗護品牌憑借著“天然養(yǎng)發(fā)，中藥治脫”理念，以及明星代言和廣告效應火爆一時。目前，中草藥防脫發(fā)洗護產品依然占據(jù)國內防脫發(fā)市場的主流，而且，近年隨著消費者對于成分認知渴求性不斷提升，生姜、何首烏、人參等中藥成為防脫發(fā)人群倍受關注的成分。隨著防脫發(fā)市場的細分、防脫發(fā)品牌的多元化，以及外資品牌開

12、始進駐防脫發(fā)市場，植物精華防脫發(fā)理念開始流行，像卡詩防脫發(fā)精華露、growgorgeous增發(fā)精華等單方精或者復方精華防脫發(fā)產品開始進入市場，以高濃度植物萃取，小分子深入發(fā)根養(yǎng)發(fā)的理念，快速的捕獲了一批消費者，其中90/95后是頭皮精華的主要消費人群，消費人數(shù)占比超過4成。但由于大多數(shù)的生發(fā)洗護產品見效慢，質量參差不齊，加上近兩年科技美容、儀器護膚在美妝圈里風靡，科技生發(fā)的風潮也逐步蔓延開來。生發(fā)儀、生發(fā)梳等高科技產品受到以90/95后為代表的消費者的青睞，這種聲稱將頭皮按摩和紅外光波毛囊喚醒功能相結合的高科技產品快速地被消費者接受，成為防脫發(fā)相關產品單筆消費最高的品類。同時，近年隨之增長的還

13、有植發(fā)行業(yè)，從2015到2017植發(fā)的相關搜索增長了114%，2017年植發(fā)用戶呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，植發(fā)行業(yè)整體規(guī)模達到60億，不難看出整個防脫發(fā)市場都處于上升狀態(tài)。伴隨90后的脫發(fā)危機而來的還有防脫發(fā)市場的年輕化焦慮，年輕化已經成為品牌的共同意識，而跨界聯(lián)合、社交媒體宣傳、IP+KOL營銷、代言造勢則成為品牌年輕化的重要手段。國內防脫發(fā)品牌在忙著品牌年輕化的同時，許多的國際日護品牌也看到了中國防脫發(fā)市場的巨大潛力，加大了相關產品的輸出，如：寶潔旗下一直主打去屑的品牌海飛絲，也在去年推出了一系列防脫發(fā)產品，可以預見未來在防脫發(fā)領域中外品牌少不了一番較量。三、建設內容（一）產品規(guī)劃項目主要產品為防脫

14、發(fā)洗護產品，根據(jù)市場情況，預計年產值38051.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據(jù)分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積57562.10平方米（折合約86.30畝），其中：凈用地面積57562.10平方米（紅線范圍折合約86.30畝）。項目規(guī)劃總建筑面積88070.01平方米，

15、其中：規(guī)劃建設主體工程63024.66平方米，計容建筑面積88070.01平方米；預計建筑工程投資6835.32萬元。（三）用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)73.26%，建筑容積率1.53，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.66%，固定資產投資強度163.14萬元/畝。項目預計總建筑面積88070.01平方米，其中：計容建筑面積88070.01平方米，計劃建筑工程投資6835.32萬元，占項目總投資的35.56%。（四）選址綜合評價該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設

16、地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。四、風險應對評估根據(jù)項目建成后對各利益群體影響程度的不同，把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū)，其中：直接影響區(qū)為項目的上、下游企業(yè)、同行企業(yè)及附近居民；間接影響區(qū)為

17、直接影響區(qū)域之外的居民、項目周圍的商業(yè)門市、其他商業(yè)以及政府的形象等。投資項目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項目承辦單位的職工，其次是周邊的居民；項目實施后，企業(yè)的經濟效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從投資項目中直接受益；投資項目的建設運營，必將促進當?shù)刎斦愂盏脑鲩L，有利于加快當?shù)氐牡缆?、交通、環(huán)境、公益事業(yè)等各個方面的發(fā)展，周邊居民是投資項目的間接受益者。項目承辦單位其產品為項目產品，投資項目的建設是為了更好地貫徹“堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先”的方針；從而體現(xiàn)了“以人為本，樹立全面、協(xié)調、可持續(xù)的發(fā)展觀，促進經濟、社會和人的全面發(fā)展”的科學發(fā)展觀。投資項目建成投產后，為項目建設地人民

18、政府提供了較高的財政收入。五、項目投資規(guī)劃（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資14078.98(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金5144.73萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資19223.71萬元，其中：固定資產投資14078.98萬元，占項目總投資的73.24%；流動資金5144.73萬元，占項目總投資的26.76%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資6835.32萬元，占項目總投資的35.56%；設備購置費5551.97萬元，占項目總投資的28.88%；其它投資1691.69萬元，占項目總投資的8.

19、80%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=14078.98+5144.73=19223.71（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、經濟效益分析（一）營業(yè)收入估算該“防脫發(fā)洗護產品項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮防脫發(fā)洗護產品行業(yè)設備相對價格變化，假設當年防脫發(fā)洗護產品設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入38051.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1215.75萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用29236.

20、81萬元，其中：可變成本25944.33萬元，固定成本3292.48萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8814.19（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=8814.1925.00%=2203.55（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8814.19（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=8814.1925.00%=2203.55（萬元）。3、本項目達產年可實現(xiàn)利潤總額88

21、14.19萬元，繳納企業(yè)所得稅2203.55萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=8814.19-2203.55=6610.64（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=45.85%。（2）達產年投資利稅率=54.13%。（3）達產年投資回報率=34.39%。5、根據(jù)經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入38051.00萬元，總成本費用29236.81萬元，稅金及附加376.14萬元，利潤總額8814.19萬元，企業(yè)所得稅2203.55萬元，稅后凈利潤6610.64萬元，年納稅總額3795.44萬元。七、項目評價1

22、、中小企業(yè)是推動“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的基礎，在增加就業(yè)、促進經濟增長、科技創(chuàng)新與社會和諧穩(wěn)定等方面具有不可替代的作用，對國民經濟和社會發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。中國制造2025把促進大中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展作為深入推進制造業(yè)結構調整的工作重點，把進一步完善中小企業(yè)政策作為戰(zhàn)略支撐和保障，這是新常態(tài)下全面促進中小企業(yè)發(fā)展的重要部署。要充分認識大力發(fā)展中小企業(yè)的重大意義，努力完成中國制造2025提出的任務和措施。2、該項目屬于產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國產品的國產化進程，推動產品產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提高項目

23、承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。投資項目建設條件是有利的；項目選址于項目建設地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合項目建設地的產業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率45.85%，投資利稅率54.13%，全部投資回報率34.39%，全部投資回收期4.41年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。中國是目前世界上洗發(fā)水生產量和銷售量最高的國家。目前，中國有超過2000個洗發(fā)水生產商，

24、國內市場上的洗發(fā)水品牌超過3000個，這么多的企業(yè)，正以各種方式拼搶總量大約200多億人民幣的消費市場。洗發(fā)水品牌已經形成以寶潔、聯(lián)合利華、絲寶集團旗下系列品牌飄柔、潘婷、沙宣、潤妍、海飛絲、力士、夏士蓮、舒蕾等品牌為代表的第一集團，花王公司的詩芬、德國漢高的Fa、高露潔的棕欖美之選和部分的國產品牌，如百年潤發(fā)為代表的第二集團和其它好迪、名人、伊然美、拉芳、柏麗絲、亮莊等眾多新興品牌構成的第三集團三大類品牌集團。不論哪層團隊其產品的功能訴求不外是以下幾點：洗發(fā)護發(fā)2加1，一次完成，在使用上有簡便快捷的共性；柔順、暢滑，理順、防止開叉、清爽、清潔、補充水分、保濕防止干枯、負離子直發(fā)、烏黑亮澤、濃密，在外觀上有健康、清潔、時尚的要求，同時焗油、修復損傷頭發(fā)、止癢、防脫、去頭皮屑、漂染復原等功能性洗發(fā)水日益在市場上風行。近年來，消費者愈發(fā)關注個人護理產品的綜合性功能，希望產品除滿足基本功能需求外，能夠具有更多的復合功效。對于洗發(fā)水產品，除了基本的清潔功能外，美發(fā)和護發(fā)效果需要速效、持久并能滿足各種發(fā)質的需求；消費者對產品的功能需求，促使洗發(fā)水企業(yè)在各個細分領域，以市場需求為出發(fā)點并行開展多