一體化管理體系實(shí)施方案

1、XX 公司建立 HSE 、OSH 和 ISO14000 一體化管理體系實(shí)施方案 按照的要求， XX 公司要在 xx 年實(shí)施 HSE、OSH 和 ISO14000 一體化管理體系（簡稱 IMS ），且年底前要通過認(rèn) 證。為保證該項(xiàng)工作的順利實(shí)施和有效運(yùn)作，特制定如下實(shí) 施方案。 一、 建立健康、安全、環(huán)境一體化管理體系的原則和要 求 1、明確結(jié)構(gòu)框架 IMS 在 結(jié) 構(gòu) 上 以 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 體 系 （GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)）框架為核心， HSE、 ISO14000 體 系的要素做為補(bǔ)充，緊密結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和管理實(shí)際情況，建 立具有電力行業(yè)特色的一體化管理體系。 2、

2、明確文件層次 總公司一體化管理體系文件包括管理手冊、程序文件和 作業(yè)文件，管理手冊和程序文件由總公司統(tǒng)一組織編寫，作 業(yè)文件分層次開發(fā)。 3、要做到文標(biāo)相符 在進(jìn)行體系設(shè)計(jì)和編寫體系文件時(shí)，應(yīng)覆蓋三個(gè)體系標(biāo) 準(zhǔn)提出的所有要求和活動，保證編寫的體系文件與標(biāo)準(zhǔn)相 符。 4、要做到文文相符 一體化管理體系文件間應(yīng)協(xié)調(diào)一致， 不發(fā)生矛盾和沖突。 邏輯上應(yīng)完整，保持合理的編寫順序，措辭準(zhǔn)確，不使用可 能引起誤解的語言。 5、要做到文實(shí)相符 一體化體系的建立與實(shí)施要著眼于體系的有效性、充分 性和適用性。要充分結(jié)合原有的管理工作基礎(chǔ)和HSE 工作基 礎(chǔ)，要把一些行之有效的管理制度和管理辦法同體系文件的 建立

3、結(jié)合起來，把傳統(tǒng)的管理進(jìn)行規(guī)范并加以升華，提高體 系文件的實(shí)效性。 6、要處理好與已建立實(shí)施的 ISO9000 質(zhì)量體系間的協(xié)調(diào) 關(guān)系 形成相互利用、相互支持、相互依存的兩個(gè)體系，既有 分又有合， 減少重復(fù)性的文件和記錄， 避免重復(fù)性工作。 XX 公司的一體化管理體系中要把 ISO9000 質(zhì)量體系的相關(guān)內(nèi)容 融合進(jìn)來?？偣疽呀⒑瓦\(yùn)行質(zhì)量管理體系的單位可以暫 時(shí)將健康安全環(huán)境一體化管理體系和質(zhì)量管理體系并列運(yùn) 行，也可以結(jié)合自身的實(shí)際情況將 ISO9000 管理質(zhì)量體系融 合到健康安全環(huán)境一體化管理體系中。 二、 一體化管理體系建立和實(shí)施步驟 （一）準(zhǔn)備階段： 1、成立組織機(jī)構(gòu) （ 1）成

4、立 XX 公司健康、安全、環(huán)境一體化管理體系 （IMS ）領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長： XX 付組長： XX 成 員： XXX XXX XXX XXX XXX IMS 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)總公司一體化體系建立過程中的重大 問題的決策、 組織協(xié)調(diào)和提供資源保證， 審定總公司 IMS 體 系的方針、目標(biāo)和總體設(shè)計(jì)規(guī)劃等，對體系的建立起領(lǐng)導(dǎo)作 用。 （2）設(shè)立 IMS 辦公室： 主 任： XX 副主任： XX 成 員： XX IMS 辦公室設(shè)在 XX 公司安全質(zhì)量環(huán)保部安全環(huán)?？?， 在一體化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)體系建立的組織、監(jiān)督和 日常管理工作，負(fù)責(zé)向管理者代表匯報(bào)體系建立進(jìn)度和遇到 的問題。 （ 3）成立 I

5、MS 編寫組： 組 長： XXX 副組長： XXX XXX 成 員： XXX XXX XXX XXX XXX 編寫小組在 IMS 辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展體系建立過程 中的文件編寫和其它工作（如初始狀態(tài)評審、體系策劃、宣 傳培訓(xùn)等）。 2、制定 XX 公司 IMS 建立實(shí)施計(jì)劃 制定詳細(xì)的 IMS 建立實(shí)施計(jì)劃，把每項(xiàng)工作具體到人， 把時(shí)間安排到天，保證體系的建立和實(shí)施工作的順利進(jìn)行。 3、體系知識培訓(xùn) 一體化管理體系的建立過程，是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念、提高科 學(xué)管理意識的過程，使決策者、管理層和操作層更好地理解 掌握標(biāo)準(zhǔn)的真正內(nèi)涵及其實(shí)用價(jià)值，從而提高企業(yè)整體管理 水平?？偣疽惑w化管理體系知識培訓(xùn)安

6、排如下： （1）從各單位抽調(diào) HSE 管理工作骨干人員，參加局一 體化管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)班。 （ 2）聘請咨詢機(jī)構(gòu)專家前來講課， 對管理決策層由總公 司統(tǒng)一組織進(jìn)行集中培訓(xùn)，對管理執(zhí)行層人員按地點(diǎn)不同分 成多個(gè)班來進(jìn)行培訓(xùn)。 （ 3）體系文件編寫前， 總公司統(tǒng)一組織對文件編寫人員 進(jìn)行為期 1 天的編寫知識培訓(xùn)。 體系認(rèn)證前，爭取達(dá)到具有內(nèi)部審核員資質(zhì)的人員 20 名以上， 決策層、管理層接受一體化知識培訓(xùn)面達(dá) 85%以上。 （二）初始狀態(tài)評審： 初始狀態(tài)評審是一體化管理體系建立的基礎(chǔ)，是制定體 系方針和目標(biāo)的依據(jù)，也是將來迎接認(rèn)證審核的重要基礎(chǔ)材 料。由于一體化管理體系涵蓋 HSE、 OSH

7、 和 ISO14000 三個(gè) 管理體系，因此初始狀態(tài)評審應(yīng)包括三個(gè)管理體系所要求的 基礎(chǔ)調(diào)查，即管理現(xiàn)狀調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)識別、環(huán)境因素識別。這 幾項(xiàng)內(nèi)容均由總公司統(tǒng)一開展組織調(diào)查和評審，最后形成 XX 公司一體化管理體系初始狀態(tài)評審報(bào)告，具體實(shí)施步驟 如下： 1、初始狀態(tài)調(diào)查：由 XX 公司組織將“ XX 公司健康、 安全、環(huán)境初始狀態(tài)調(diào)查表”下發(fā)到基層班組，由各廠（公 司）安全管理人員組織安排基層班組人員按調(diào)查表規(guī)定的格 式和內(nèi)容，結(jié)合各班組的崗位管理情況進(jìn)行填寫，要求字跡 清晰，內(nèi)容實(shí)際、全面。 2、初始狀態(tài)評審： （1）在基層班組填寫完調(diào)查表后， 由各單位安全管理部 門組織有關(guān)專業(yè)人員對調(diào)查表

8、進(jìn)行審核，將相同崗位的調(diào)查 表審核后進(jìn)行匯總，將審核后的不同崗位的調(diào)查表報(bào)至 XX 公司一體化管理辦公室。 （2）總公司一體化管理辦公室將對各單位上報(bào)的相同崗 位的調(diào)查表進(jìn)行審核匯總后，組織有關(guān)專業(yè)人員對不同崗位 的初始狀態(tài)進(jìn)行識別確認(rèn)后，形成總公司的初始狀態(tài)評價(jià)報(bào) 告。 （三）體系設(shè)計(jì) 由總公司一體化管理體系辦公室組織進(jìn)行體系總體設(shè)計(jì) 工作，主要分成以下六個(gè)步驟進(jìn)行： 第一步：開展征集 XX 公司一體化管理體系方針目標(biāo)活 動 由總公司提出征集方案，向全體員工征集總公司一體化 管理體系的方針目標(biāo)，經(jīng)各單位安全管理部門匯集整理后及 時(shí)反饋到總公司一體化管理體系辦公室。 第二步：確定總公司實(shí)施一體

9、化管理體系的方針和目標(biāo) 在初始狀態(tài)評審后，圍繞 XX 公司的總體工作目標(biāo)，結(jié) 合征集活動開展情況，確定 XX 公司實(shí)施一體化管理體系的 方針和目標(biāo)，既要結(jié)合實(shí)際情況，又要考慮三個(gè)管理體系的 不同要求。 第三步：明確各部門和各單位的工作職責(zé) 由總公司一體化管理體系管理者代表，召集總公司各職 能部門負(fù)責(zé)人和下屬各單位主管生產(chǎn)及安全的領(lǐng)導(dǎo)開會，按 照規(guī)范管理的要求，明確各職能部門和下屬各單位開展一體 化管理體系的工作職責(zé)，形成 XX 公司一體化管理職責(zé)分工 明細(xì)表。 第四步：明確程序文件的編寫內(nèi)容 1、針對三個(gè)管理體系的不同要求， 分別列出三個(gè)管理體 系所需建立的程序，然后進(jìn)行對照和比較，將相同內(nèi)容

10、的程 序合并，最后確定出一體化管理體系應(yīng)建立的程序文件種類 和數(shù)量。 2、由總公司一體化管理體系辦公室組織編寫組人員集中 在一起，按照管理局規(guī)定的格式框架，形成 XX 公司一體 化管理體系編寫導(dǎo)則 ，明確管理手冊和程序文件的編寫格 式。按照體系規(guī)范管理的要求，形成程序文件編寫指南 明確程序文件內(nèi)容及涵蓋范圍，并發(fā)給程序文件編寫人員參 考。 第五步：確定一體化管理體系作業(yè)文件 作業(yè)文件分為兩個(gè)層次， 即管理層作業(yè)文件和操作層作 業(yè)文件： 1、管理層作業(yè)文件， 指總公司機(jī)關(guān)和下屬各單位機(jī)關(guān)管 理部門的作業(yè)文件，由總公司機(jī)關(guān)各部室、下屬各單位相關(guān) 部門依據(jù)程序文件中所涉及的內(nèi)容確定。 2、操作層作業(yè)

11、文件， 在總公司確定的原則指導(dǎo)下對生產(chǎn) 中各崗位相關(guān)的“兩書一表” ，要按照總公司一體化管理體 系辦公室的統(tǒng)一要求，由各單位組織各專業(yè)的技術(shù)人員和管 理人員開發(fā)。 3、各單位原有的與一體化管理體系有關(guān)的記錄由使用記 錄單位提供，如需增加記錄或改版格式，由總公司一體化管 理體系辦公室與使用單位協(xié)商確定，記錄要力求簡化，能合 并的合并，盡量避免給基層實(shí)際工作帶來麻煩。 第六步：形成 XX 公司一體化管理體系員工手冊 按總公司要求的格式和內(nèi)容，由各單位組織相關(guān)的專業(yè) 人員完成員工手冊的編寫，按不同的專業(yè)和崗位分別確定。 某一崗位的員工手冊只包括與本崗位相關(guān)的有關(guān)內(nèi)容，主要 包括崗位風(fēng)險(xiǎn)識別、崗位風(fēng)險(xiǎn)

12、評價(jià)、崗位操作指南、應(yīng)急措 施制定等。 （四）文件編寫 1、編寫原則： （1）一體化管理體系要滿足三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。文件 編寫要全面具體，寫我要做的，做我所寫的，記我所做的。 即標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到，文件寫到的要做到，做到的要有效。 （2）注重和實(shí)際工作有機(jī)結(jié)合。要突出電力行業(yè)特點(diǎn)， 處理好體系管理與傳統(tǒng)管理的結(jié)合問題，要把日常的健康、 安全與環(huán)保管理工作全部納入到體系管理中。 （ 3）文件編寫要體現(xiàn)出一體化特色。 要把三個(gè)管理體系 較好地融合在一起，要保證體系文件的協(xié)調(diào)統(tǒng)一性，同時(shí)體 現(xiàn)電力行業(yè)的特色和安全性評價(jià)的相關(guān)內(nèi)容。 2、編寫步驟： （1）由總公司集中組織有關(guān)人員進(jìn)行文件編寫， 要按照

13、 XX 公司一體化管理體系編寫導(dǎo)則和程序文件編寫指 南要求的格式和內(nèi)容，在咨詢機(jī)構(gòu)專家的指導(dǎo)和幫助下， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)文件的編寫工作。 （2）依據(jù)程序文件的內(nèi)容， 指定專人開發(fā)管理層的作業(yè) 文件，同時(shí)指導(dǎo)下屬單位有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書的編 寫工作。 （3）由總公司組織有關(guān)人員對體系文件進(jìn)行指導(dǎo)審核。 （4）在咨詢機(jī)構(gòu)專家的協(xié)助下， 由一體化管理小組對各 崗位識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)。 （5）由一體化管理辦公室統(tǒng)一組織各單位開發(fā)各崗位的 員工手冊。 （五）體系試運(yùn)行 1、體系文件編寫完成并經(jīng)編寫小組審核修改后， 報(bào)請管 理者代表審定，經(jīng)批準(zhǔn)后由最高管理者宣布體系發(fā)布 XX 公 司一體化管理

14、體系進(jìn)入試運(yùn)行階段 2、總公司一體化管理體系文件下發(fā)到所屬、 直屬各單位 貫徹實(shí)施，各級管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)體系運(yùn)行的適用性和 有效性，崗位操作技術(shù)骨干負(fù)責(zé)監(jiān)督員工手冊的適應(yīng)性 和有效性。要嚴(yán)格按照管理體系的要求填好有關(guān)記錄，制定 有關(guān)方案，規(guī)范工作程序。 3、由各單位的安全管理人員對崗位人員將一體化管理的 文件及有關(guān)知識進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。 4、對各單位和部門在體系試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，由本單 位一體化管理工作部門反饋至總公司一體化管理體系辦公 室。 （六）內(nèi)部審核 1、體系試運(yùn)行后， 由咨詢機(jī)構(gòu)的專家對一體化管理體系 辦公室確定的內(nèi)審員進(jìn)行為期 2 天的審核培訓(xùn)，經(jīng)考試合格 后發(fā)給內(nèi)審員證書。

15、2、在管理評審前， 總公司一體化管理體系辦公室要對體 系的執(zhí)行情況進(jìn)行兩次內(nèi)審。 第一次內(nèi)審在體系試運(yùn)行一個(gè)月后進(jìn)行，由咨詢機(jī)構(gòu)的 專家負(fù)責(zé)審核，一體化管理體系辦公室派內(nèi)審員協(xié)助，內(nèi)審 工作分兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，審核前要制訂詳細(xì)的審核計(jì)劃， 審核組成員要深入到下屬各單位的各個(gè)分廠和部門，對審核 中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)各有關(guān)單位和部門要及時(shí)關(guān)閉，審核后由 咨詢專家負(fù)責(zé)寫出審核報(bào)告。 第二次審核在第一次內(nèi)審結(jié)束一個(gè)月后進(jìn)行，由一體化 管理體系辦公室組織成立內(nèi)審團(tuán)，分 2-3 組同時(shí)進(jìn)行審核， 咨詢機(jī)構(gòu)專家協(xié)助做好審核工作，審核后要形成審核報(bào)告。 （七）管理評審 在體系試運(yùn)行四個(gè)月后，由管理者代表結(jié)合兩次內(nèi)

16、審的 結(jié)果，將體系運(yùn)行情況向最高管理者匯報(bào)。在總公司的管理 評審會上，由最高管理者對 XX 公司體系的整體狀態(tài)做出全 面的評判，依據(jù)管理評審的結(jié)論，對體系是否需要調(diào)整、修 改做出決定，最后形成管理評審報(bào)告。 （八）模擬審核 為順利通過認(rèn)證，在管理評審后，總公司搞一次摸擬認(rèn) 證審核，由咨詢機(jī)構(gòu)派有關(guān)專家對 XX 公司的一體化管理體 系依照認(rèn)證審核的方式進(jìn)行模擬審核，檢查體系運(yùn)行的有效 性和充分性，為正式認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備，模擬審核分兩個(gè)小 組同時(shí)進(jìn)行，審核后要由咨詢公司形成審核報(bào)告。 （九）外部認(rèn)證 1、按照管理局要求，為促進(jìn)體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)， 提高本企業(yè)的綜合管理水平及美譽(yù)度，需要進(jìn)行外部

17、認(rèn)證， 在第一次內(nèi)審后，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)遞交認(rèn)證申請書和其它材 料進(jìn)行文審。 2、在管理評審時(shí)確定認(rèn)證時(shí)間。 3、由認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)審， 對專家提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整 改。 4、確定在本年度 11 月份通過一體化管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu) 的認(rèn)證工作。 三、幾點(diǎn)要求 1、 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)動作，保證一體化工作順利開展。 總公司機(jī)關(guān)各部門和下屬各單位要深入學(xué)習(xí)、理解和掌握有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確本部門和本單位的職責(zé)和任務(wù)，按照總公司實(shí) 施一體化管理體系總體要求和具體安排，做好有關(guān)體系文件 的編寫工作。 2、要通過實(shí)施一體化管理體系來逐步規(guī)范我們的各項(xiàng)管 理工作。各單位要對報(bào)表、記錄等做一次詳細(xì)調(diào)查，然后進(jìn) 行清理整合，能

18、簡化的簡化，能合并的合并，最終把最優(yōu)化 的記錄納入到體系管理中。 3、總公司下屬各單位要對此項(xiàng)工作要給予高度重視，成 立本單位的 IMS 管理工作組，負(fù)責(zé)本單位 IMS 建立的管理 工作及與總公司 IMS 辦公室的溝通，做好上下層的銜接工 作。 4、向廣大員工做好宣傳解釋工作， IMS 管理體系不是體 系的重復(fù)貫徹，而是簡化多種并存體系利于工作的有效舉 措。各單位安全質(zhì)量環(huán)保部要指定專人負(fù)責(zé)本單位 IMS 工作 的宣傳， 與企業(yè)文化部配合， 對 IMS 體系建立和實(shí)施的全過 程進(jìn)行跟蹤宣傳報(bào)道，提高廣大員工對體系的認(rèn)識，及時(shí)總 結(jié)出好的經(jīng)驗(yàn)和作法，促進(jìn) XX 公司健康、安全、環(huán)境一體 化管理體

19、系的實(shí)施。 XX 公司初評實(shí)施方案 一、初評的目的 初始狀態(tài)評審是職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理體系 建立過程中核心內(nèi)容之一，也是體系策劃和設(shè)計(jì)、體系文件 編寫的基礎(chǔ)。為使本公司建立的健康、安全與環(huán)境管理體系 充分有效，必須對公司以下四個(gè)主要方面進(jìn)行全面的評價(jià)： （1）公司現(xiàn)有環(huán)境及安全健康管理機(jī)構(gòu)； （2）現(xiàn)有環(huán)境及安全健康管理制度； （3）需遵守的環(huán)境及安全健康法律法規(guī)及其他要求； （4）作業(yè)活動中存在的危害及環(huán)境因素。 通過上述辨識和評價(jià)， 實(shí)現(xiàn)對公司內(nèi)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)及 重要環(huán)境因素的系統(tǒng)、全面的管理和控制。 二、評價(jià)范圍 根據(jù)總公司要求， 本次評價(jià)范圍擬包括本公司內(nèi)供電、 發(fā) 電、輸

20、變電、配電、電建等生產(chǎn)過程中的作業(yè)活動。 三、實(shí)施評價(jià)的基本思路 1 成立初評領(lǐng)導(dǎo)小組 為對本次評價(jià)進(jìn)行有效的組織和管理， 公司決定成立初評 領(lǐng)導(dǎo)小組，由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)，小組成員由 部以及各二級單位的負(fù)責(zé)人組成。小組成員名單如下： 初評領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是： （1）對整個(gè)初評過程進(jìn)行策劃和管理； （2）對各部門的初評工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)收； （3）對整個(gè)公司的初評工作進(jìn)行總結(jié)。 2 各二級單位成立評價(jià)專業(yè)小組 各二級單位應(yīng)成立初評專業(yè)小組， 并結(jié)合初評的工作內(nèi)容 進(jìn)行分工，落實(shí)負(fù)責(zé)人。小組成員一般為三人，成員挑選時(shí) 應(yīng)盡量考慮熟悉現(xiàn)場工程技術(shù)、生產(chǎn)安全及環(huán)境保護(hù)和設(shè)備 管理的人員參加，各二級

21、單位的安全管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該單位 的初評工作。 3 評價(jià)人員的培訓(xùn) 在開展正式的現(xiàn)場評價(jià)前， 各部門派 2-3 名人員接受內(nèi)審 員培訓(xùn)，各二級單位可適當(dāng)增加，請咨詢?nèi)藛T就初評方法進(jìn) 行講解。 4 初評結(jié)果匯總 各二級單位按總公司要求將評價(jià)結(jié)果（主要是危害辨識、 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果）上報(bào)給評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小 組，領(lǐng)導(dǎo)小組對整個(gè)評價(jià)工作進(jìn)行驗(yàn)收，整理出危害（及環(huán) 境因素）清單和重大風(fēng)險(xiǎn)（及重要環(huán)境因素）清單。 5 形成初評報(bào)告 初評報(bào)告應(yīng)包括針對未來健康、安全與環(huán)境管理體系進(jìn) 行： （1） 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)的適用性評價(jià) （2） 現(xiàn)有管理制度的適用性評價(jià)； （3） 相關(guān)法律法規(guī)清單和符合性評價(jià)；

22、（4） 環(huán)境因素辨識評價(jià)、危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單； （5） 重大環(huán)境因素、 OSH 風(fēng)險(xiǎn)清單 （6） 對以往 OSH 事故、工人監(jiān)護(hù)記錄的分析以及環(huán)境 污染事故的統(tǒng)計(jì)分析。 三、 初評方法 根據(jù)初評過程各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)際需要， 可以選取不同的方法 進(jìn)行初評 ，可供參考的評價(jià)方法有： （1） 現(xiàn)場觀察和測試； （2） 與作業(yè)人員和管理人員的訪談； （3） 查閱以往的操作記錄和事故統(tǒng)計(jì)資料； （4） 查閱有關(guān)媒體和資料； （5） 利用專業(yè)的環(huán)境因素評價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。 四、法律法規(guī)的獲取、識別和評價(jià) 1、健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取 公司相關(guān)的健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求可從 以

23、下渠道獲得： 大慶石油管理局、大慶市社會和勞動保障局、市經(jīng)貿(mào)委、 市環(huán)保局、市總工會、市消防局、市健康防疫站、市環(huán)保監(jiān) 測站，國家經(jīng)貿(mào)委事故調(diào)查分析中心 “國家安全生產(chǎn)信息網(wǎng) （ http:/ ）、國家職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證中心發(fā)行部及 其他可渠道等。 2、健康、安全環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別 對公司是否需要加以遵守的相關(guān)健康、安全及環(huán)境法律 法規(guī)及其他要求的識別應(yīng)考慮公司的作業(yè)活動的特點(diǎn)和實(shí) 際管理情況，具體以下幾個(gè)方面的情況： （1）公司的經(jīng)營性質(zhì)與經(jīng)營狀況； （ 2） 公司現(xiàn)有的職業(yè)安全健康及環(huán)境管理狀況； （ 3） 生產(chǎn)現(xiàn)狀； （ 4） 新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備的引進(jìn)； （5）原材料

24、、化學(xué)品的使用、儲存、處理及緊急和異常 情況； （6）污染物排放、廢物處理、噪聲； 3、OHS及環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性評價(jià) 鑒于公司相關(guān)的法律法規(guī)很多，在進(jìn)行評價(jià)時(shí)，可將法 律法規(guī)和其他要求分成兩大類，其中與組織活動關(guān)系密切的 作為類法規(guī)，對這些法規(guī)做符合性評價(jià)； 結(jié)合公司生產(chǎn) 活動的特點(diǎn)，將其它與公司活動有關(guān)的法規(guī)作為觀察項(xiàng)，只 做目錄而不做符合性評價(jià)。 類法規(guī)按以下標(biāo)準(zhǔn)分類：安全生產(chǎn)管理、設(shè)備安全管 理、安全教育與培訓(xùn)、工會監(jiān)督、女工保護(hù)。 對尚未遵守的與公司活動關(guān)系密切的安全健康及環(huán)境法 律法規(guī)及其他要求，應(yīng)指出現(xiàn)狀如何，以及需要改善領(lǐng)域。 五、危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) （一）危害辨識

25、 1 工作步驟 危害辨識過程按以下步驟進(jìn)行： （ 1） 選擇施工現(xiàn)場或部門中的作業(yè)活動； （ 2） 識別電力施工活動中的危險(xiǎn)因素； （3） 對危險(xiǎn)因素進(jìn)行定性和定量評價(jià)； （ 4） 確定重大危險(xiǎn)。 2 選取作業(yè)活動對象 根據(jù)公司電力建設(shè)活動的特點(diǎn)，作業(yè)現(xiàn)場的活動主要體 現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： （1）前期施工準(zhǔn)備； （2）施工安裝； （3）調(diào)試運(yùn)行階段； （4）其他輔助活動（包括線路安裝、大型起重機(jī)械、安 裝拆卸、廠內(nèi)車輛運(yùn)輸、供電等） 。 3 危害的識別 （1） 危害的分類 對公司內(nèi)的危害可按此分類別（如機(jī)械、電氣、防護(hù)、 消防、材料、環(huán)保、行政衛(wèi)生和其他） ，也可按專業(yè)作業(yè)活 動劃分。 （2）危

26、害識別的方法 a. 詢問和交流； b. 現(xiàn)場觀察； c. 查閱有關(guān)記錄； d. 安全檢查表； e. 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)。 （二）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 對作業(yè)過程中的危害先采取安全檢查表法、 專家經(jīng)驗(yàn)判斷 法等進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)時(shí)要考慮危害在三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在 和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下的危險(xiǎn)， 通過定量評價(jià)法（ LEC ）分析危害導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能 性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量評價(jià)主要采取作業(yè)條件危 險(xiǎn)評價(jià)法。 作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指 標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素是： 發(fā)生事故的可能性大?。?人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； 一旦發(fā)生

27、事故會造成的損失后果。 其簡化公式是： a. 發(fā)生事故的可能性大小 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時(shí)， 絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概 率為 1，但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對不發(fā)生事故是不可能 的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1 ， 而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為 10。介于這兩種情況之間的 情況指定了若干個(gè)中間值，如表 1 所示。 表 1 發(fā)生事故的可能性（） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能, 但不經(jīng)常 1 可能性小 , 完全意外 0.5 很不可能 , 可以設(shè)想 0.2 極不可能 0.1 實(shí)際不可能 b.

28、 E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多， 則危險(xiǎn)性越大。 規(guī)定 連續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10，而非常罕見地出現(xiàn)在 危險(xiǎn)環(huán)境中定為 0.5 。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī) 定若干個(gè)中間值，如表 2 所示。 表 2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（） 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 3 每周一次 2 每月一次 1 每年幾次 0.5 非常罕見 c. C發(fā)生事故可能造成的后果 事故造成的人身傷害變化范圍很大， 對傷亡事故來說， 可 從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所 以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為 1 100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為 1，

29、把造成十人以 上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為 100，其他情況的數(shù)值均在 1 與 100 之間，如表 3 所示。 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（） 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生 的后果 100 10 人以上死亡 40 2 9 人死亡 15 1 人死亡 7 傷殘 3 重傷 1 輕傷 d. 危險(xiǎn)性分值 根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確 定各個(gè)分值和總分的評價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在 20 以下被認(rèn) 為是低危險(xiǎn)，這樣的危險(xiǎn)比日常生活中騎自行車上班還要安 全；如果危險(xiǎn)分值到達(dá) 70160 之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性， 需要及時(shí)整改；如果危險(xiǎn)分值在160 320 之間，那么這是 一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高

30、度危險(xiǎn)環(huán)境；分值在 320 以上的高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到 環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶 有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情 況予以修正。危險(xiǎn)等級劃分如表 4 所示。 表 4 危險(xiǎn)等級劃分（） 值 危險(xiǎn)程度 危險(xiǎn)等級 320 極其危險(xiǎn) 5 160 320 高度危險(xiǎn) 4 70 160 顯著危險(xiǎn) 3 2070 一般危險(xiǎn) 2 160（極 其危險(xiǎn)和高度危險(xiǎn)）的危害應(yīng)上報(bào)公司，由公司控制； 70 D 160（很危險(xiǎn)或可能危險(xiǎn)）的危害由各項(xiàng)目部 或相關(guān)責(zé)任部門控制，上報(bào)公司； D14 為重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素評價(jià)表 （ 二） 適用于資源、能源消

31、耗 適用范圍： 生產(chǎn)用 生活用 時(shí)間： 年 月日 序 號 資源、 能源名稱 萬元產(chǎn)值 /年 消耗量 大 :5 分 中 :3 分 小 :1 分 可節(jié)約程度 加強(qiáng)管理可明 顯見效 :5 分 改造工藝可明 顯見效 :3 分 較為節(jié)約 :1 分 合 計(jì) 注： g=5 ， f=5 或 5 為重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素清單 序 號 環(huán)境因素 產(chǎn)生部門 /工序 確定時(shí)間 現(xiàn)有管理措施 33 三） 評價(jià)原則 1 影響全球范圍、社區(qū)將強(qiáng)烈關(guān)注或不符合有關(guān)環(huán) 保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因 素。 2 其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮 7 種情 況：影響范圍，影響程度，使用量/產(chǎn)生量，發(fā)生 頻次，

32、法規(guī)符合性， 社區(qū)關(guān)注程度， 可減少程度。 34 公司一體化管理體系貫標(biāo)的基本過程和要求 一、 貫標(biāo)目的 為了進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理及意 識，預(yù)防和控制工傷事故及職業(yè)病，消除和降低作業(yè)活 動過程帶來的環(huán)境污染問題， XX 公司決定， 依據(jù)國家經(jīng) 貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)、 HSE 標(biāo)準(zhǔn)，在公司內(nèi)推動綜合管理體系貫標(biāo)工作，在原 有的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，建立安全、健康、環(huán)境三 位一體的綜合管理體系，實(shí)現(xiàn)二個(gè)體系的整合。建立和 實(shí)施綜合管理體系也是公司為將來走向國際市場，參與 國際貿(mào)易競爭所采取的一個(gè)重要舉措。為此，公司對此 次貫標(biāo)工作非常重視，特

33、聘請國家職業(yè)安全健康管理體 系咨詢中心的咨詢師幫助和指導(dǎo)，并成立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由安環(huán)部主管綜合管理體系的貫標(biāo)工作。在今年底， 力爭實(shí)現(xiàn)本公司職業(yè)安全健康管理體系（ OSHMS ）和環(huán) 境管理體系（ EMS ）通過國家職業(yè)安全健康管理體系認(rèn) 證中心的認(rèn)證。 35 二、 貫標(biāo)原則 （一）為了建立安全、 健康、 環(huán)境三位一體的綜合管理 體系，按照與國家 OSHMS咨詢中心達(dá)成的一致意見，公 司決定貫標(biāo)工作將在 2002 年 4 月底開始啟動， 年底實(shí)現(xiàn) 認(rèn)證，為確保此項(xiàng)工作的有序進(jìn)行，公司與國家 OSHMS 咨詢中心共同制定了 XX 公司貫標(biāo)計(jì)劃。 （二）在進(jìn)行職業(yè)安全健康管理體系及環(huán)境管理體系

34、 貫標(biāo)的同時(shí)，開展安全、健康、環(huán)境管理的一體化整合 工作，以便為今后提高綜合管理體系維護(hù)和管理的效率 奠定良好的基礎(chǔ)。 （三）建立綜合管理體系是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程， 工作 量大、涉及面廣，特別是公司確定把兩個(gè)體系貫標(biāo)和三 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)整合工作同步推進(jìn)，無論是對三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的把 握及對貫標(biāo)實(shí)際運(yùn)作過程都具有較高的難度，因此，公 司本著既要追求貫標(biāo)的進(jìn)度， 又要注重貫標(biāo)質(zhì)量的原則， 不走過場，不盲目趕時(shí)間，穩(wěn)扎穩(wěn)打，循序漸進(jìn)，分階 段有計(jì)劃地做好這項(xiàng)工作。 （四）在貫標(biāo)過程中， 安環(huán)部等相關(guān)部門將會投入很大 的精力，使現(xiàn)場管理工作的力量受到一定的影響，為此 公司特別強(qiáng)調(diào)貫標(biāo)工作和現(xiàn)場安全、環(huán)境管理兩手都

35、要 抓的原則。 （五）成立以 為組長的貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，公司 任命 為管理者代表， 整個(gè)貫標(biāo)過程由安環(huán)部牽 頭負(fù)責(zé)，整個(gè)貫標(biāo)過程將在公司設(shè)立的貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng) 導(dǎo)下進(jìn)行。 （六）貫標(biāo)工作時(shí)間緊、 任務(wù)重， 需要公司全體員工統(tǒng) 一思想和認(rèn)識，要當(dāng)作生產(chǎn)和安全同等重要的任務(wù)來完 成，在整個(gè)進(jìn)程中給予全力的支持。 三、 貫標(biāo)過程及要求 根據(jù)本公司實(shí)際情況， 將整個(gè)貫標(biāo)工作分為八個(gè)階段 36 （一）學(xué)習(xí)和培訓(xùn) 貫標(biāo)工作需要公司各級管理人員的參與和支持，更需 要有各類專業(yè)小組來具體實(shí)施貫標(biāo)。因此，在貫標(biāo)工作 啟動后，公司將首先組織有關(guān)人員進(jìn)行三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) 和學(xué)習(xí)。根據(jù)實(shí)際工作需要，培訓(xùn)工作主要有以下三類：

36、1 宣貫動員培訓(xùn) 培訓(xùn)目的和內(nèi)容：使公司管理人員對綜合管理體系標(biāo) 準(zhǔn)產(chǎn)生的背景、作用和意義、主要特點(diǎn)和內(nèi)容有所了解， 通過學(xué)習(xí)提高貫標(biāo)的認(rèn)識，統(tǒng)一思想，使各級管理人員 在實(shí)際工作中能引起重視，給予有力的配合和支持。 培訓(xùn)對象及時(shí)間安排：培訓(xùn)對象為公司中層以上的管 理人員，也可根據(jù)公司實(shí)際情況擴(kuò)大宣傳范圍，考慮內(nèi) 審員及其他貫標(biāo)小組成員參加。 培訓(xùn)時(shí)間確定在 4 月底。 要求事項(xiàng)：參見內(nèi)審員培訓(xùn)。 2 內(nèi)審員培訓(xùn) 培訓(xùn)目的和內(nèi)容：貫標(biāo)過程中各階段都將涉及到不同 的專業(yè)需要，培訓(xùn)目的是使主要貫標(biāo)人員具備開展相應(yīng) 工作的能力。接受內(nèi)審員培訓(xùn)的人員將服務(wù)于以下幾個(gè) 方面的目的： 協(xié)助本部門開展貫標(biāo)工作

37、； 參加初始評審； 參加文件編寫； 進(jìn)行內(nèi)審； 作為認(rèn)證審核階段的陪同人員。 培訓(xùn)內(nèi)容參見綜合管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)對象及時(shí)間安排：初始評審組、文件編寫及內(nèi)部 審核組成員及有關(guān)貫標(biāo)人員。結(jié)合公司實(shí)際工作需要， 時(shí)間安排見培訓(xùn)計(jì)劃。 要求事項(xiàng)： （ 1）人員的挑選： 為了確保公司各部門能夠較準(zhǔn)確地 領(lǐng)會 OSHM、S ISO14001 、HSE標(biāo)準(zhǔn)的要求，在挑選內(nèi)審員 時(shí)，應(yīng)注意從多方面考慮人員的挑選。貫標(biāo)質(zhì)量很大程 37 度上取決于人員的素質(zhì)，因此，在總的原則上應(yīng)要求是 公司的骨干。盡可能覆蓋體系建立范圍內(nèi)所有生產(chǎn)現(xiàn)場 和職能部門，同時(shí)要考慮貫標(biāo)各階段工作的需要，挑選 與安全健康管理、

38、環(huán)境保護(hù)相關(guān)的技術(shù)人員參與，一般 包括工程技術(shù)、設(shè)備管理、安全、環(huán)境和計(jì)算機(jī)辦公管 理等方面的人員。人員培訓(xùn)的規(guī)模可按公司人數(shù)的3% 5%的比例確定。 （ 2）后勤安排： 應(yīng)做好培訓(xùn)過程中的各項(xiàng)準(zhǔn)備和管理 工作，例如教室、教材、授課教師及安排、飲食、課堂 管理等，在培訓(xùn)前，牽頭部門應(yīng)作出分工，指定負(fù)責(zé)人 員和各環(huán)節(jié)的的分管人員。 3 全員培訓(xùn) 培訓(xùn)目的和內(nèi)容：使公司全體員工了解貫標(biāo)，統(tǒng)一思 想認(rèn)識，在今后工作中能主動積極地配合，在實(shí)際中按 照貫標(biāo)要求開展工作，全員培訓(xùn)的另一個(gè)重要的目的是 體現(xiàn)安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)工作的全員參與。培訓(xùn)內(nèi)容主 要是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的基本知識、貫標(biāo)的目的和意義、企業(yè)怎 樣建立

39、體系、如何實(shí)現(xiàn)認(rèn)證等。 要求事項(xiàng)： （ 1）全員培訓(xùn)涉及面大， 授課人員可以用公司培訓(xùn)的 內(nèi)審員，各部門應(yīng)指定一名負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫標(biāo)各階段的 宣傳工作。 （ 2）培訓(xùn)可以是多種形式， 組織分組學(xué)習(xí)與討論， 開 展貫標(biāo)知識競賽、宣傳欄、墻報(bào)等。 咨詢中心的工作： （ 1） 提供培訓(xùn)師資和教材； （ 2） 在公司配合下，完成內(nèi)審員培訓(xùn)課程授課任 務(wù)； （ 3） 頒發(fā)綜合管理體系內(nèi)審員資格證書； （二）初始評審 1目的：為了達(dá)到公司建立的綜合管理體系充分、有 38 效的目的，公司應(yīng)在現(xiàn)有的安全與環(huán)境管理基礎(chǔ)上，并 結(jié)合 HSE 管理，建立起安全、健康、環(huán)境一體化的綜合 管理體系，并通過初始狀態(tài)評審（簡

40、稱初評） ，來實(shí)現(xiàn)這 一目的。 初評工作一般先對組織的現(xiàn)狀展開調(diào)查（包括現(xiàn)有管 理機(jī)構(gòu)，人員職能配置，有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求執(zhí) 行情況，作業(yè)活動中存在的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和及其 影響），然后進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，辨識出組織活動過程中 存在的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素及重要環(huán)境 影響；識別和獲取適用于組織的OSH及環(huán)境法律、法規(guī) 和其他要求；收集公司現(xiàn)有的OSH和環(huán)境保護(hù)方面的規(guī) 章制度以及調(diào)查管理機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀。確認(rèn)公司兩大體系存 在的問題，找出差距，這些結(jié)果將為建立和評審組織的 綜合管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，確定體系 的優(yōu)先事項(xiàng)，進(jìn)行文件編寫和體系的策劃與設(shè)計(jì)打下良 好的基礎(chǔ)，并為

41、三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的一體化整合做好鋪墊。具體 工作內(nèi)容見公司貫標(biāo)計(jì)劃及初評實(shí)施方案。 2時(shí)間安排： 2002 年 4 月上旬 5 月中旬 3要求事項(xiàng)： （ 1）人員及職責(zé)： 初評工作是整個(gè)體系建立的依據(jù)和 基礎(chǔ)，工作量大，技術(shù)要求上又有一定的難度，為確保 初評工作的時(shí)間進(jìn)程和質(zhì)量，各個(gè)環(huán)節(jié)的工作均應(yīng)落實(shí) 到組和具體人員，明確其具體要求和職責(zé)?？梢詮囊韵?幾個(gè)方面進(jìn)行分工： A 法規(guī)組：對公司須遵守的 OSH、環(huán)境相關(guān)法律法 規(guī)和其他要求進(jìn)行清理，作出符合性評價(jià)； B 管理文件組： 對公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)、 環(huán)境保護(hù)管 理方面的制度進(jìn)行清理，作為公司將來文件編寫和體系 整合的基礎(chǔ)。 39 C 評價(jià)組： 對公司

42、作業(yè)活動中存在的危險(xiǎn)因素和環(huán) 境因素進(jìn)行全面調(diào)查，進(jìn)行分級，找出重要環(huán)境因素和 重大危險(xiǎn)因素。為了體系整合工作的順利進(jìn)行，同時(shí)也 要結(jié)合質(zhì)量管理體系，因此這是整個(gè)初評過程中工作量 最大的一個(gè)環(huán)節(jié)，為做好此項(xiàng)工作，貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員 實(shí)行分片負(fù)責(zé)的原則。由于兩個(gè)系統(tǒng)所用的識別評價(jià)方 法和對象不同，應(yīng)在評價(jià)組內(nèi)進(jìn)行分工，使每個(gè)人的工 作有所側(cè)重，在各主要項(xiàng)目部和專業(yè)公司均應(yīng)成立相應(yīng) 的評價(jià)小組，指定小組長。 （ 2）初評實(shí)施方案： 為使初評人員在實(shí)際中有據(jù)可依， 公司制定了初評實(shí)施方案，作出分工，提出各項(xiàng)工作開 展的方法和要求等（詳見初評實(shí)施方案） 。 （ 3）初評結(jié)果的匯總： 針對初評過程中四個(gè)方

43、面的評 審結(jié)果，初評領(lǐng)導(dǎo)小組將其進(jìn)行匯總和整理，與綜合管 理體系的要求進(jìn)行對比，指出現(xiàn)狀和差距，為體系的策 劃和設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)。 （4）咨詢中心工作內(nèi)容： 1、提供相關(guān)的表格、材料； 2、操作方法的指導(dǎo)，確認(rèn)現(xiàn)有體系與綜合管理 體系的差距； 3、協(xié)調(diào)評價(jià)及匯總初評結(jié)果, 為下一階段工作 提出指導(dǎo)意見。 （三）體系策劃與設(shè)計(jì) 1目的和內(nèi)容：在實(shí)施初始狀態(tài)評審之后，根據(jù)評 審結(jié)果， 結(jié)合公司現(xiàn)有的資源 （包括人力， 財(cái)力和物力） 以及現(xiàn)有技術(shù)水平，進(jìn)行綜合管理體系的整體策劃和設(shè) 計(jì)。這一過程的主要工作是： 確定組織的綜合管理體系方針； 根據(jù)方針制定綜合管理體系目標(biāo)和管理方案； 40 結(jié)合綜合管理體系

44、的要求進(jìn)行職能分配和機(jī)構(gòu)與 職責(zé)分工； 確定體系文件的結(jié)構(gòu)和需要進(jìn)行編寫的各級文件 清單； 2時(shí)間安排： 2002 年 5 月上旬 5 月中旬 3要求事項(xiàng)：初評工作結(jié)束后，可根據(jù)體系策劃與 設(shè)計(jì)的要求和任務(wù)進(jìn)行新的分工，以下工作均應(yīng)有專人 負(fù)責(zé)： （1）公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康方針可以整 合在一起，環(huán)境及職業(yè)安全健康方針的制定可以采取征 稿的辦法，充分體現(xiàn)各部門和各級員工的參與，也使綜 合管理體系方針能體現(xiàn)全公司員工的意志。 （ 2 ）目標(biāo)和管理方案一般是公司在運(yùn)行貫標(biāo)過程中 的技術(shù)難點(diǎn)和重點(diǎn)，既要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，又要與公司 的實(shí)際情況結(jié)合，層層分解到各個(gè)部門和現(xiàn)場，做到切 實(shí)可行。目標(biāo)

45、和管理方案的設(shè)計(jì)應(yīng)涉及技術(shù)措施、資源 的配置（人、財(cái)、物等） ，因此此項(xiàng)工作應(yīng)由管理者代表 來組織和審定。 （3）職責(zé)分工應(yīng)考慮公司在環(huán)境及安全健康管理工 作的實(shí)際狀況，同時(shí)結(jié)合三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)將標(biāo) 準(zhǔn)中各要素的要求落實(shí)到各部門和每個(gè)人員，形成相應(yīng) 的職責(zé)。職能分配應(yīng)建立一個(gè)職能分配表，指出各項(xiàng)要 素的工作部門，及由誰主管、誰來實(shí)施和誰來監(jiān)督等， 在設(shè)計(jì)各部門的職能分配時(shí)，應(yīng)充分考慮公司此次將環(huán) 境和職業(yè)安全健康管理體系整合在一起的情況，力求做 到二個(gè)體系，一個(gè)機(jī)構(gòu)管理。 （4）體系文件采取以三級文件為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，即管理 手冊、程序文件和作業(yè)文件，根據(jù)公司現(xiàn)況進(jìn)行文件結(jié) 果的調(diào)整。各層次文

46、件由哪些文件構(gòu)成，內(nèi)容如何編寫 41 均應(yīng)結(jié)合公司危險(xiǎn)因素及環(huán)境因素辨識評價(jià)的結(jié)果來確 定。首先是要拉出各級文件清單，成立文件編寫小組， 進(jìn)行文件編寫的任務(wù)分配，確定文件完成的最終期限。 4、咨詢中心工作內(nèi)容： 1、指 導(dǎo)參與文件結(jié)構(gòu)的策劃 2、參與綜合管理體系方針、 目標(biāo)及管理方案的策劃 （四）文件編寫 1 目的：綜合管理體系的方針、計(jì)劃、實(shí)施與運(yùn) 行、檢查與糾正和管理評審等諸方面，組織都應(yīng)做出相 應(yīng)的規(guī)定，并形成文件。從而使公司對安全健康、環(huán)境、 質(zhì)量的管理有據(jù)可依，使公司對作業(yè)活動中危險(xiǎn)、環(huán)境 污染和質(zhì)量管理的預(yù)防和控制規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 2 時(shí)間安排： 2002 年 5 月中旬至 6 月

47、中旬 3 要求事項(xiàng) （ 1）組成文件編寫組：并分成若干個(gè)小組，管理手 冊、通用程序的編寫人員由安環(huán)部牽頭組織編寫，補(bǔ)充 程序文件和作業(yè)文件可由各二級單位 / 部門負(fù)責(zé)編寫。 編 寫人員應(yīng)熟悉三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，文件編寫的要求和 技巧，公司作業(yè)過程的環(huán)境和安全健康特點(diǎn)，編寫人員 應(yīng)具備較好的文件編寫能力和文字功夫。 （ 2 ）編寫人員培訓(xùn)：文件編寫前，請咨詢中心的咨 詢?nèi)藛T就有關(guān)文件的要求、方法和技巧進(jìn)行講解。 （ 3 ）匯總、協(xié)調(diào)和優(yōu)化： 各編寫小組文件編寫完成 后，由文件編寫組統(tǒng)稿，進(jìn)行初步的調(diào)整和優(yōu)化，咨詢 人員對編寫的各層次文件逐一進(jìn)行修改，然后由管理者 代表組織審定，文件定稿后，交有關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)實(shí)施， 開始體系試運(yùn)行。 4、咨詢中心工作內(nèi)容： 1、文件編寫小組人員培訓(xùn) 42 2、提供文件范本 3、文件匯總后修改 （五）體系試運(yùn)行 1目的：體系試運(yùn)行的目的在于檢驗(yàn)體系文件的充 分性、適用性和有效性 ; 運(yùn)用體系自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、 自我完善的功能達(dá)到體系的初步完善；為迎接外審做準(zhǔn) 備。 2時(shí)間安排： 2002 年 7 月上旬至 10 月底 3要求事項(xiàng)：根據(jù)審核和認(rèn)證的要求，體系試運(yùn)行 中應(yīng)注意做好以下工作： （ 1）所有要素的功能都應(yīng)在此期間得到實(shí)施和檢驗(yàn)； （ 2）重點(diǎn)考察重大風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的