社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書

1、慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書“慈心”社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書一、企業(yè)計劃概述1. 公司概述“慈心社區(qū)養(yǎng)老院” 是將一般敬老院提供的餐飲服務、基本照料護理醫(yī)療、精神慰藉等服務擴大到整個社區(qū)，以社區(qū)服務和餐飲服務為基礎，集社區(qū)醫(yī)院、社區(qū)餐廳、養(yǎng)老院與托老所四者為一體，把社區(qū)服務中心裝修改造成適合老年人生活護理休閑娛樂的場所。與傳統(tǒng)養(yǎng)老方式相比，它形式新穎，互惠雙贏。慈心社區(qū)養(yǎng)老院能夠?qū)⒓彝ヅc社會二者有機結合起來，極大地滿足老年人的養(yǎng)老需求。俗話說，“金窩銀窩不如自己的草窩” 。在中國，很多老年人就是不愿離開自己家到陌生的地方去生活， 同時享受天倫之樂的感情需求更使他們不愿離開家庭。 可是通常子女

2、們又普遍工作比較繁忙， 分身乏力，難以照顧周到。這也是社區(qū)養(yǎng)老院存在的社會根源。同時，社區(qū)養(yǎng)老院的工作人員都是專業(yè)的醫(yī)護人員， 能夠?qū)先诉M行專業(yè)的醫(yī)療救護。社區(qū)養(yǎng)老院能夠成為老人們居家養(yǎng)老提供了強有力的保證。真正實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所為、老有所樂。2. 項目優(yōu)勢2.1 與傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老相比，社區(qū)養(yǎng)老院具有專業(yè)、便利和成本- 1 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書低廉的獨特優(yōu)勢2.1.1 從專業(yè)化來看，社區(qū)養(yǎng)老院都是由專業(yè)醫(yī)護人員來照料老人，可以提供專業(yè)的服務意見，保證服務質(zhì)量，確保老人的身體健康。2.1.2 從便利性來看，社區(qū)養(yǎng)老院具有方便、靈活的特點，大家同在一個社區(qū)，彼此熟悉，感覺親切，

3、辦事方便。2.1.3 從成本來看，社區(qū)養(yǎng)老院能夠避免機構養(yǎng)老成本過高的弊端，低成本運作， 不需要為新建許多養(yǎng)老設施而增加人力和資金的投入，可以充分整合社區(qū)資源。2.2 注重集體氣氛，培養(yǎng)老人自理能力，參與意識和伙伴意識，可最大限度防止老人癡呆等老年常見病的發(fā)生讓老年人參與社區(qū)養(yǎng)老院中的各項事務，做自己力所能及的事，比如老人可以幫助洗水果， 廚藝好的老人可以做她的拿手菜等。成員間共享美餐的同時， 老人也有成就感和滿足感。 在傳統(tǒng)養(yǎng)老院里的老人基本上是養(yǎng)護員負責日常生活，老人的潛力得不到發(fā)揮， 也不用去行動和思考，容易發(fā)生癡呆等老年常見病。對老人來說，最重要的是讓他有自立意識和生存價值，使老人生活

4、在濃厚家庭氛圍中，也可以發(fā)揮他們的特長，給他們更大的空間。2.3彌補傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老功能的退化與不足，而不是取代家庭在養(yǎng)老中的作用- 2 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書家庭作為社會成員的第一安全港， 相互之間的關照與慰藉是社會化機制所不能比擬的。 但是，由于現(xiàn)代社會分工的加劇和家庭結構的小型化，家庭已無法滿足老年人養(yǎng)老的需要， 而大部分老人對家懷有的依賴情感強烈而且無法替代。 因此，從滿足老年人的依賴家庭的心理情感考慮，對基本能自理或有部分自理能力的老人來說家庭養(yǎng)老和機構養(yǎng)老的最佳結合點就在社區(qū)養(yǎng)老院， 而那些不能自理的老人或?qū)ι钊狈ψ岳砟芰Φ睦夏耆耍绺啐g、病殘、癡呆、獨居孤老等老年人來

5、說家庭養(yǎng)老和機構養(yǎng)老的最佳結合點就在這種新型的社區(qū)養(yǎng)老院。2.4 受養(yǎng)老人能融入社區(qū)及社會生活，不會產(chǎn)生與社會的隔離傳統(tǒng)的大型福利養(yǎng)老機構一般是封閉式的， 這種封閉不僅是地理空間上的更是精神心理上的。 大型養(yǎng)老機構或者是建在遠離生活區(qū)的偏僻地帶，無形中造成了老人與社會的空間以及心理上的隔離。 由于社區(qū)養(yǎng)老院一般設在居民區(qū)或社區(qū)內(nèi)， 實質(zhì)上的居住環(huán)境并沒有發(fā)生變化，受養(yǎng)老人雖然身處養(yǎng)老院， 但同時也沒有脫離社區(qū)沒有脫離社會。2.5 充分給受養(yǎng)老人以家庭溫暖，避免老人孤獨感的產(chǎn)生， 有利于老年人的心理健康從老年人的心理需求上看， 他們最向往的是兒孫滿堂， 共享天倫之樂。在養(yǎng)老機構，雖然同伴增加，但

6、老人的這部分心理需求仍未得到滿足。而社區(qū)養(yǎng)老院是機構養(yǎng)老與居家養(yǎng)老的結合， 既能滿足老年- 3 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書人對家庭溫暖的渴望， 又能滿足老年人養(yǎng)老的需要。 尤其是不能自理的老人居家養(yǎng)老的需要。 在社區(qū)養(yǎng)老院里，同一社區(qū)的老人一起居住，老人向往家庭的心理構成趨于完整， 能給老人帶來更多的歸屬感與安全感。2 .6向高齡老人和生活不能自理老人或半自理老人開放并且服務低償目前對生活基本能自理的老人開放的養(yǎng)老機構較多， 而許多高齡癡呆老人和生活無法完全自理的老人可選擇的空間相對較小， 即使有昂貴的費用也讓老人無力承擔。 而這種社區(qū)養(yǎng)老院是以社區(qū)服務為基礎，有充足的醫(yī)療衛(wèi)生資源來

7、為這些老人服務， 能夠?qū)Ω啐g老人和生活無法完全自理的老人開放， 而且費用相對較低， 是對老年人福利的完善。二、市場與競爭1. 市場容量據(jù)世界衛(wèi)生組織的資料稱，一個國家的老年人口系數(shù)達到10%以上（60 歲以上人口）或7%（65 歲以上人口）時，標志著這個國家或地區(qū)進入老年型。目前，我國60 歲以上老年人口已達1.3 億多，占全世界人口的五分之一，占全國總人口的10%以上。到 21 世紀中葉將超過 4 億，占全國總人口的28%，即每 4 個人中就有一位老年人；又預測我國 65 歲以上老年人數(shù)將從2000 年的 0.94 億（占總人口的- 4 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書7.3%）增加到

8、2050 年的 3.34 億（占總人口的22.6%），我國已成為老齡化速度最快，老年人口最多的國家。有關資料顯示，我國現(xiàn)有2360 多萬老年人“獨守空巢” 。隨著國家對社區(qū)服務中心的大力扶持，而全科醫(yī)師專業(yè)化人才的大量涌現(xiàn)又對社區(qū)服務中心注入了新的力量，為這種社區(qū)養(yǎng)老院的創(chuàng)立奠定了基礎。 面對中國的養(yǎng)老壓力以及中國人的養(yǎng)老心理，社區(qū)養(yǎng)老院的市場前景十分廣闊，市場需求極大。2. 市場定位根據(jù)中國人的心理特點， 純養(yǎng)老院模式在中國越來越舉步維艱。中國傳統(tǒng)的養(yǎng)兒防老觀念根深蒂固， 老百姓心中普遍存在住養(yǎng)老院的要么是沒有子女的， 要么是兒女不孝順的這一錯誤觀念， 因而中國的養(yǎng)老模式注定不能照搬西方的老

9、年公寓或養(yǎng)老院模式。 據(jù)統(tǒng)計，全國平均每年約有 1000 萬 70 歲以上高齡老人需要照顧， 但是社會福利機構的總床位數(shù)卻不到老年人總數(shù)的 1，根本無法滿足老年人養(yǎng)老的基本護理需要，就更不用說高品質(zhì)的養(yǎng)老服務了。慈心社區(qū)養(yǎng)老院， 兼具居家養(yǎng)老與機構養(yǎng)老的優(yōu)點， 作為特色突出，優(yōu)勢明顯的一種養(yǎng)老模式，堅信必定會有廣闊的發(fā)展前景。3. 競爭分析3.1競爭對手我社區(qū)養(yǎng)老院主要有三類競爭對手：- 5 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書養(yǎng)老機構：傳統(tǒng)養(yǎng)老院；現(xiàn)代老年公寓；托老所；醫(yī)療機構：社區(qū)醫(yī)院、私人診所其他：家政服務公司3.2競爭影響力量分析3.2.1競爭對手優(yōu)勢養(yǎng)老機構：目前社會上傳統(tǒng)養(yǎng)老院大多

10、創(chuàng)辦較早，經(jīng)驗豐富，占據(jù)了養(yǎng)老市場的半壁江山；現(xiàn)代老年公寓的優(yōu)勢主要是環(huán)境優(yōu)美，設備齊全，服務優(yōu)良；托老所最為老人們看重的是行動自由，來去方便；而多數(shù)社區(qū)醫(yī)院和私人診所則接近居民， 能方便及時的給與社區(qū)老人適當?shù)木茸o； 相比較而言， 家政服務公司的優(yōu)勢則主要體現(xiàn)在能夠根據(jù)老年人的需求提供上門服務，方便快捷。3.2.2競爭對手劣勢傳統(tǒng)養(yǎng)老院的劣勢主要表現(xiàn)在我國養(yǎng)老院養(yǎng)老床位數(shù)量僅占老年人口總數(shù)的 1%，供需嚴重不平衡，而且很多人對于把老人送去養(yǎng)老院養(yǎng)老的方式還不太接受； 現(xiàn)代老年公寓則價格昂貴， 一般老年人難以接受；托老所的規(guī)模較小，人員來去頻繁，服務難以周到，且只能提供短期服務；社區(qū)醫(yī)院和私人

11、診所是只能提供簡單的醫(yī)療服務，無法應對老年人日常護理； 家政服務公司主要表現(xiàn)為無法應對老年人突發(fā)性事件，同時不利于家庭隱私的保護。3.3社區(qū)養(yǎng)老院的競爭分析- 6 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書3.3.1競爭優(yōu)勢（1）從專業(yè)化來看，由專業(yè)人員來照料老人，可以提供多方面的服務，保證服務質(zhì)量，滿足老年人的多種需求。（2）從便利性來看，社區(qū)養(yǎng)老院具有方便、靈活的特點，大家同在一個社區(qū)，彼此熟悉，感覺親切，辦事方便。（3）從成本來看，社區(qū)養(yǎng)老院能夠避免機構養(yǎng)老成本過高的弊端，低成本運作， 不需要為新建許多養(yǎng)老設施而增加人力和資金的投入，可以充分整合社區(qū)資源。（4）彌補傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老功能的退化與不足

12、，但不取代家庭在養(yǎng)老中的作用。（5）同時可以完善社區(qū)醫(yī)療體系，全科醫(yī)師在進行診斷治療的同時還可以預防養(yǎng)生保健、心理指導咨詢等服務。3.3.2競爭劣勢由于我社區(qū)養(yǎng)老院是一種新型的養(yǎng)老與醫(yī)療的結合體， 是一種新型的模式，沒有經(jīng)驗可以借鑒，需要結合實際，不斷的去探索。社區(qū)養(yǎng)老院現(xiàn)處于起步階段， 品牌的知名度及美譽度不夠， 客戶會較少且不穩(wěn)定。三、 公司戰(zhàn)略根據(jù)政府目前正在制定相關規(guī)劃，同時結合市場實情，爭取在- 7 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書2015 年，在全省社區(qū)普及社區(qū)養(yǎng)老院的建設。慈心養(yǎng)老院是一所為社區(qū)居民提供醫(yī)療、養(yǎng)老服務，集醫(yī)療、養(yǎng)老、衛(wèi)生預防、心理咨詢、餐飲服務等為一體的新型服

13、務公司！我養(yǎng)老院堅持社會效益第一， 經(jīng)濟效益第二的原則， 想群眾之所想，急群眾之所急，再為居民減輕疾病痛楚的同時，也減輕他們生活上的壓力，更讓老年人有一個祥和安穩(wěn)的晚年生活！1. 總體戰(zhàn)略1.1 公司使命為社區(qū)居民提供更加完善的養(yǎng)老服務，同時減輕“421”家庭的壓力，讓老年人有一個祥和安穩(wěn)的晚年生活！1.2 公司宗旨堅持社會效益第一，經(jīng)濟效益第二的原則，為老年人居家養(yǎng)老提供多樣化和專業(yè)化的服務，為社區(qū)居民提供更加完善的養(yǎng)老服務。2. 經(jīng)營思路經(jīng)營目錄服務內(nèi)容收費標準備注主要為暫時得不到1、提供床位及全面護理。2、尊老卡享受暫托服務10元 / 小時 家庭成員的全面服務。照顧的老年人設置送餐、做飯

14、、幫助洗澡、理發(fā)、陪同購物、類似家政上門服務打掃衛(wèi)生、陪同上醫(yī)院、代購專業(yè)化老年10元/ 次服務產(chǎn)品等- 8 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書按菜單收養(yǎng)老、敬餐飲服務慈心小廚房提供的五行養(yǎng)生餐飲老、尊老卡費會員免費建立健康檔案、定期進行全面體檢、免費按實際產(chǎn)所有會員保健養(yǎng)生咨詢。設置醫(yī)療門診、化驗、急專業(yè)護理生醫(yī)療費都要建立診、家庭病床。全職醫(yī)生、專業(yè)化家庭護用收取健康檔案理、心理護理、足科治療、心理治療等。文化配套：老年人亦教亦學如：烹飪、茶尊老卡免非尊老卡增值服務會員按期藝、曲藝、書法、繪畫、武術等費收費活動卡定期組織活動如：晨練、旅游等130元 / 月可結合生態(tài)園營銷養(yǎng)老卡1、慈心小

15、廚房每日三餐服務。 2、活動卡900元 / 月的服務項目敬老卡1、專業(yè)護理。 2、養(yǎng)老卡的服務項目1400元/ 月尊老卡1、增值服務。 2、敬老卡的服務項目1700元/ 月注：餐飲服務：慈心小廚房經(jīng)營內(nèi)容（五行養(yǎng)生自助餐 ）中醫(yī)認為：五臟指的是：肝，心，脾，肺，腎。五味指的是：酸，苦，甜，辣，咸。五時指的是：春，夏，長夏，秋，冬。五行指的是：木，火，土，金，水。五色指的是：青，紅，黃，白，黑。五音指的是：角、徵、宮、商、羽。從食物味道來說：肝屬木，喜酸，酸味食品有益于肝臟，金克木，肝臟不好忌辛辣。心屬火，喜苦，苦味有益于心臟，水克火，所以心臟不好的人忌食咸。脾屬土，甜味食品有利于脾胃，木克土，

16、所以脾胃不好的人忌食酸味的食品。肺屬金，辣味食品有利于肺的健康，所以肺不好的人可適量吃一些辣的食品，火克金，肺不好忌吃苦味的食品。腎屬水，咸味的食品有利于腎，土克水，所以腎不好的人不要吃太多甜味的食品。從食物顏色來說：青綠色的食品補肝，所以， 肝臟不好的人， 可適量的多吃一些綠色的蔬菜和瓜果。紅色的食品對心臟有利，心臟不好的人，可以吃一些草莓、西紅柿、櫻桃等等。黃色的食品對脾胃有利， 所以，脾胃不好的人， 可吃一些黃色的玉米粥、 小米粥、 南瓜、大豆制品等等。白色的食物有利于肺部的健康，所以肺不好的人，可吃一些杏仁、百合、薏米等等。- 9 -慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書黑色的食品有利于腎

17、臟的健康，黑豆、黑芝麻、亞麻籽等等有利于腎臟的健康。金肺金對應肺，與呼吸道疾病相關，如有呼吸急促、胸悶、咳嗽、喘息、語音低微等癥狀時，就需要養(yǎng)肺了。茶：白茶，如：銀針白毫、貢眉、白牡丹等果汁：鮮榨雪梨汁白金養(yǎng)生餐系列：西芹鮮百合、蜜汁百合梨、雪梨瘦肉湯、溫拌銀耳干貝、蛤蜊炒冬瓜、橙汁漬瓜脯、雞湯嫩豆腐、姜絲炒鮮藕、白果雞湯、糖醋蜇頭、冰糖蓮子羹等。木肝木對應肝，肝開竅于目，木資充盈才能眼睛明亮，如有情緒易激動、煩躁不寧、胸脅隱痛、視力急劇下降等癥狀時，就需要養(yǎng)肝了。茶：綠茶，如：碧螺春、毛尖、九華毛峰、龍井等果汁：鮮榨獼猴桃汁青木養(yǎng)生餐系列：干煸苦瓜、 碧瓜豬肝、 橘香青筍、 嫩燒絲瓜排、 多

18、寶菠菜、 蘿卜絲燉青蝦、西芹炒腰果、韭菜炒核桃等。水腎水對應腎，如有腰膝酸軟、水腫、尿頻、記憶力減退、易感風寒、無故大量脫發(fā)等癥狀時，就需要養(yǎng)腎了。茶：黑茶，如：普洱佛茶、湖南黑茶等果汁：特調(diào)藍莓汁黑火養(yǎng)生餐系列： 肉末燒木耳、 芝麻香菇串、 松仁香菇、 香菇桃仁、 糖醋海參、 肉末燒海參、筍片燒海參、蔥燒海參、蒜瓣燜鱔段、豉椒鱔魚段、紅燒鱔魚段、干燒鱔魚、肉末燒茄子、琉璃核桃仁、香辣全腰、黑芝麻粥、烏雞煲、紫菜蝦皮湯等?；鹦幕饘?，心主血脈，如有心悸、胸悶、失眠、健忘、煩躁，甚至心前區(qū)疼痛等癥狀時，就需要養(yǎng)心了。茶：紅茶，如：川紅功夫、滇紅功夫、祁門功夫等果汁：鮮榨果蔬汁赤水養(yǎng)生餐系列：番

19、茄炒山藥、蜜棗綠豆湯、五寶赤豆粥、鮮百合炒仁、枸杞燉羊肉、南瓜蓮子湯、小米紅薯粥紅薯糯米餅等。土脾土對應脾， 暴食傷脾， 如有腹脹、 腹瀉、倦怠、 氣短、韌帶和肌肉松弛、 身體水腫等癥狀時，就需要養(yǎng)脾了。茶：黃茶，如：君山銀針、霍山雪芽、溫州黃湯等果汁：鮮榨菠蘿汁厚土養(yǎng)生餐系列：蝦仁玉米粒、絲瓜玉米羹、南瓜黃金餅、南瓜豌豆肉絲湯、油焗胡蘿卜、金筍香菜鯽魚湯、糖醋山藥、山藥蓮子羹、糯米雞絲粥等。-10-慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書3. 發(fā)展戰(zhàn)略2.1 初期（ 1-2 年）主要目標：養(yǎng)老院起步階段。建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；以中檔次消費群體為主，收回初期投資，準備擴大養(yǎng)老院規(guī)模，并為連鎖

20、發(fā)展積累經(jīng)驗、資金等。2.1.1第一年（一）進入市場，提高公司知名度，樹立品牌形象；（二）逐步建立健全服務網(wǎng)絡， 打開并初步占領鄭州的生活小區(qū)和居民社區(qū)。2.1.2第二年：提升品牌形象；健全固定客戶網(wǎng)絡；開拓鄭州周邊各地市場。2.2 中期（ 3-4 年）主要目標：養(yǎng)老院進入穩(wěn)定發(fā)展階段。提升形象，增加公司影響力；逐步將客戶群轉向中、高檔，成為中、高檔生活小區(qū)養(yǎng)老的首選之品牌。開拓河南各地縣市市場。2.3 長期（ 5-10 年）主要目標：養(yǎng)老院發(fā)展壯大階段，注重完善醫(yī)療養(yǎng)老，提高員工素質(zhì)；完善慈心養(yǎng)老院管理制度，宣傳慈心養(yǎng)老院的企業(yè)文化；在穩(wěn)定現(xiàn)有市場的前提下， 開拓全國各地市場， 在其城市建立

21、相應規(guī)模-11-慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書的社區(qū)養(yǎng)老院。四、市場營銷1. 運營目標根據(jù)對養(yǎng)老行業(yè)的分析以及發(fā)展理念，制定以下短、中、長期三種銷售目標：尋找試點，進行試運通過在試點的試運行。通過媒體加強宣短期運營目標行，把慈心養(yǎng)老院推傳。廣出去。各類主題活動中期運營目標“以質(zhì)取勝”通過優(yōu)質(zhì)的服務，讓大家來認可。完善養(yǎng)老院管理制在全國社區(qū)普及慈心度，宣傳養(yǎng)老院的企社區(qū)養(yǎng)老院長遠目標業(yè)文化2. 運營管理2.1運營周期從投入市場到收回成本的周期約為22 個月。-12-慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書2.2員工要求管理人員：具有一定的管理學知識，具有決策能力和管理經(jīng)驗。醫(yī)療人員：具有大專以上學

22、歷的醫(yī)師或全科醫(yī)師， 了解老年人心理。上崗前再經(jīng)過兩個星期的專業(yè)培訓。財務人員：具有財務、會計學知識，獲得相應專業(yè)的學歷及學位，并有會計師證等相關的從業(yè)資格證書。后勤人員：具有為養(yǎng)老院提供后勤服務及家政服務的能力， 下崗工人，退伍軍人優(yōu)先，上崗前再經(jīng)過兩個星期的專業(yè)培訓。專業(yè)人員： 具有各種專業(yè)化技能。 如：烹飪、茶藝、曲藝、書法、繪畫、武術等。五、 投資分析1. 資金運作策略資金需求前期主要為建造醫(yī)療室、小廚房，設置老年宿舍、活動室和倉庫，同時購買醫(yī)療設備，并購置一定數(shù)量的老年專用品；后期則為品牌宣傳。 這里按三種可能采取的策略分析。 保守策略是指資金運作采用比較保守的方法， 適當控制預算和

23、開銷， 在可能條件下限制現(xiàn)金流出量。激進策略是指資金運作采取比較激進的做法， 前期立刻投入大量資本并較大規(guī)模地執(zhí)行預算開支， 以爭取用最快的速度搶占市場。適中策略則居于二者之間。當然，三種策略之間并沒有明確的-13-慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書界限，不同風格的管理者對各種策略的定義也不盡相同。2. 資金來源與運用資金主要用于租賃房屋以及裝修、購買設備，直接人工費用及其它各類期間費用等。3. 會計報表分析投資金額預估單位：萬元項目店鋪標說明準預估營業(yè)額24預估營業(yè)額為 24萬 / 月的店址（社區(qū)），適合投資標準店。（月）指實際使用面積，含用餐飲區(qū)200、醫(yī)療區(qū) 100、活總面積（）1000

24、動區(qū) 300、暫托宿舍 200、辦公區(qū) 50、倉庫 50、其它面積 100預估每月會275視經(jīng)營情況而定。員（人）項目金說明額籌建費1營業(yè)證照等證照費和公關招待等費用。設備金額48含餐廳設備、醫(yī)療設備、辦公設備、活動娛樂器材、住宿設備等。設備投資依實際營運需求做相應調(diào)整。裝修金額47整體設計裝修費用（含 VI 設計費）含開店前人事培訓工資費用、水電費、交際費、其他雜開辦費12費。另須視需求準備開店廣促費、用隆重開業(yè)所需費用另計。以實際發(fā)生費用為準總投資額108含籌建金、設備金額、裝修金額及開辦費在內(nèi)的總投資。流動備用金5租金4商鋪租金總準備金117含總投資額、店面租金、流動備用金的總準備金額。

25、由于在財務預測中， 沒有考慮彈性分析， 假定價格定在原定基礎上，利潤較高?，F(xiàn)假設由于經(jīng)濟利潤較高，使得潛在競爭者的加入，-14-慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書爭奪市場份額； 養(yǎng)老院經(jīng)營達不到預期的銷售。這些因素都會對養(yǎng)老院的收入造成比較大的影響。六、管理體系1. 公司性質(zhì)慈心社區(qū)養(yǎng)老院為連鎖性有限責任公司。2. 組織形式公司初期擬采取直線制的組織形式，如所示：董事會院長醫(yī)養(yǎng)療老部部餐飲部活財后動務勤室部部公司組織形式3. 部門職責董事會：由公司的股東組成，屬于決策層，負責制定養(yǎng)老院的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。-15-慈鑫福利基金會社區(qū)養(yǎng)老院商業(yè)計劃書院長：負責養(yǎng)老院的日常經(jīng)營事務，對董事會負責，決定副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間關系。財務經(jīng)理：負責養(yǎng)老院資金的籌集、使用和調(diào)度分