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文檔簡介

1、合同管理制度1 目的規(guī)范和加強(qiáng)對公司合同的管理,提高合同履約能力,維護(hù)公司合法權(quán)益。2 范圍本辦法適用于公司對外簽訂的產(chǎn)品合同的控制。3 術(shù)語和定義無。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理簽定或授權(quán)營銷總公司總經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合 同。4.2 營銷總公司是公司產(chǎn)品合同的歸口管理部門,其職責(zé)為:a) 代表公司與顧客進(jìn)行合同的談判,并草擬合同;b) 組織產(chǎn)品合同評審、簽定工作;c) 按照合同約定履行合同;d)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查。4.3 各相關(guān)職能部門與公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按其職責(zé)對合同進(jìn)行評審。5工作程序5.0 程序工作流程:序 號流 程工作內(nèi)容/過程接口職 責(zé)支撐文件/流程1合同分類常規(guī)合同; 特殊合

2、同;營銷總公司42合冋內(nèi)容要求 (構(gòu)成合冋基本要素)顧客要求; 法規(guī)要求。營銷總公司3合同評審書面合同評審規(guī)定;各職能部門/營 銷總公司/分管 領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理44合同的簽訂合同的簽訂權(quán)限規(guī)定;營銷總公司總經(jīng)理5合同執(zhí)行情況檢查1、營銷總公司自檢;2、監(jiān)督檢杳:營銷總公司公司監(jiān)審部門6合同的變更或解除合同修改與解除的權(quán)限與職責(zé)規(guī)定營銷總公司XJ7合同管理合同承辦部門、營銷總公司 辦公室、營銷總公司財(cái)務(wù)部、 公司財(cái)務(wù)處、企管處、監(jiān)審 處保管合同;營銷總公司、財(cái) 務(wù)部、公司辦公 室5.1 合同形式及分類5.1.1 營銷總公司涉及的合同分為常規(guī)合同與特殊合同,合同的分 類按照產(chǎn)品的要求進(jìn)行區(qū)分;5.1.

3、2 所有合同應(yīng)形成書面記錄;5.2 合同內(nèi)容 購銷合同必須包含以下條款:a) 產(chǎn)品名稱、 商標(biāo)、規(guī)格型號、 數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨時(shí)間;b) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求;c) 交貨地點(diǎn)及方式;d) 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān);e) 結(jié)算方式及期限;f) 對相關(guān)方環(huán)境保護(hù)與安全管理的要求;g) 違約責(zé)任;h) 合同的有效期限;i) 合同份數(shù)及去向等。5.3 合同評審程序5.3.1 合同評審必須在合同簽訂之前進(jìn)行,并填寫合同審批表5.3.2 合同評審的內(nèi)容應(yīng)包括:1) 合同規(guī)定的顧客要求;2) 客戶的信用與支付能力;3) 產(chǎn)品價(jià)格;4) 產(chǎn)品質(zhì)量要求與公司生產(chǎn)、技術(shù)能力;5) 合同條款的法規(guī)符合性;6) 資金周轉(zhuǎn)

4、與運(yùn)作狀況。5.3.3 審計(jì)部門對合同的評審過程進(jìn)行稽核。5.4 合同簽訂權(quán)限 合同一般由總經(jīng)理授權(quán),營銷總公司總經(jīng)理簽訂。5.5 合同履行情況檢查5.5.1 營銷總公司銷售部門每季度對合同履行情況進(jìn)行一次檢查, 填制合同履行情況檢查表 。對合同執(zhí)行中存在的問題,應(yīng)及時(shí)采取措 施予以解決。5.5.2 其他相關(guān)部門根據(jù)合同履行情況檢查表進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.6 合同的變更或解除5.6.1 經(jīng)合同雙方協(xié)商一致,可以變更或解除合同。5.6.2 合同的變更或解除, 須按合同審批過程進(jìn)行重新評審和辦理 相關(guān)手續(xù),并將變更后的合同及獲得批準(zhǔn)的合同更改申請單送達(dá)相 關(guān)單位。5.7 合同及相關(guān)記錄的保管 合同及相關(guān)記錄公司保留一式三份,合同承辦部門、營銷總公司辦 公室、財(cái)務(wù)部各一份;公司財(cái)務(wù)處、企管處、監(jiān)審處各保留一份(復(fù)印 件)。財(cái)務(wù)部建立合同臺帳 。6 相關(guān) / 支持性文件無。7 記錄

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