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1、熱門推薦稿2021年績(jī)效目標(biāo)工作總結(jié)通用熱門推薦稿2021年績(jī)效目標(biāo)工作總結(jié)通用本文具有廣泛通用性,歡迎各位親根據(jù)自己的實(shí)際需要參考借鑒。 區(qū)審計(jì)局201X年全年績(jī)效目標(biāo)共28項(xiàng),實(shí)際已完成審計(jì)項(xiàng)目35項(xiàng),審計(jì)查出主要問題金額189461萬元,其中違規(guī)金額15756萬元、管理不規(guī)范金額167812萬元。向紀(jì)檢監(jiān)察部門移送案件線索2件(保障性安居工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)公職人員違規(guī)享受公租房待遇;硚房武勝物業(yè)未按規(guī)定程序報(bào)批,挪用項(xiàng)目投資款,與合資人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等違紀(jì)違規(guī)行為),涉案人員3人,目前區(qū)紀(jì)委已對(duì)1名涉案人員立案處理,并給予該1名人員黨內(nèi)警告*。委派審計(jì)公司對(duì)59個(gè)征收項(xiàng)目、126項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目
2、進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告或單項(xiàng)結(jié)算審計(jì)報(bào)告合計(jì)71份,送審金額17144萬元,審定金額14143萬元,審減3000萬元,審減率17.5%。 一、績(jī)效目標(biāo)完成情況 1、標(biāo)桿型:年初制定區(qū)人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知(硚政辦201X13號(hào))文,建立201X年重點(diǎn)工程、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)領(lǐng)域跟蹤審計(jì)任務(wù)清單并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋;對(duì)59個(gè)征收項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì),對(duì)126個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計(jì),完成易家街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改建工程結(jié)算審計(jì)等29個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,出具審計(jì)報(bào)告或單項(xiàng)結(jié)算審計(jì)報(bào)告合計(jì)71份,送審額1.71億元,審減3000萬元,審減率17.5%,提高了財(cái)政資金使用效益。 2、創(chuàng)新型:利用審計(jì)綜合應(yīng)
3、用系統(tǒng),對(duì)5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目(建一片西片、建一片東區(qū)、65中北片、躍進(jìn)片、崇仁A片)征收補(bǔ)償進(jìn)行在線審核、分析預(yù)警、成本分析,提高審計(jì)監(jiān)督效率。經(jīng)驗(yàn)做法被省廳轉(zhuǎn)發(fā),政府投資項(xiàng)目審計(jì)綜合應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行成果分析被省廳評(píng)為創(chuàng)新案例。 3、審計(jì)建議:圍繞201X年組織實(shí)施的6類28個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的突出問題,提出審計(jì)建議67個(gè),撰寫審計(jì)要情專報(bào)24份,10份被區(qū)委書記、區(qū)長(zhǎng)批示,促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范管理。街道黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與自然資源同步審、運(yùn)用大數(shù)據(jù)引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)驗(yàn)被省廳轉(zhuǎn)發(fā),并分別被廳領(lǐng)導(dǎo)批示。 4、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目2項(xiàng),完成2項(xiàng),區(qū)201X年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、地方
4、稅務(wù)201X年度稅收征管和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。查處違規(guī)金額49962.41萬元。 5、部門預(yù)算執(zhí)行6項(xiàng),完成6項(xiàng),運(yùn)用大數(shù)據(jù)審計(jì)方式,推動(dòng)區(qū)直部門預(yù)算審計(jì)全覆蓋工作成效顯著,有效提升了全區(qū)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督整體水平,重點(diǎn)對(duì)區(qū)漢正街、區(qū)園林局、區(qū)團(tuán)委、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)*局、區(qū)民防辦等6個(gè)單位201X年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。通過對(duì)全區(qū)65個(gè)一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)問題15類,最終落實(shí)問題3類,提出審計(jì)整改建議4條。 6、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10項(xiàng),完成15項(xiàng),對(duì)區(qū)漢正街原主任胡亞非、區(qū)園林局原局長(zhǎng)吳茂杰、區(qū)團(tuán)區(qū)委原書記孫嘉、區(qū)統(tǒng)計(jì)局原局長(zhǎng)易鵬、區(qū)*局原局長(zhǎng)吳曉娟、區(qū)民防辦公室原主任吳曉國(guó)、區(qū)政府辦原主任徐
5、崗、區(qū)招商局原局長(zhǎng)劉文杰、區(qū)房管局原局長(zhǎng)鄒仕芳、區(qū)衛(wèi)計(jì)委原主任張泉、區(qū)易家街辦事處主任樊潔、區(qū)城管委原主任姚碧波、區(qū)城管委原主任張啟發(fā)、區(qū)財(cái)政局原局長(zhǎng)張智、區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局原局長(zhǎng)萬艷紅等15個(gè)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題42個(gè),下達(dá)審計(jì)決定2份,超額完成目標(biāo)任務(wù)。 7、專項(xiàng)資金調(diào)查審計(jì)3項(xiàng),完成3項(xiàng),XX區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、XX區(qū)城市社區(qū)資金管理使用情況審計(jì)調(diào)查、XX區(qū)201X年度體彩、福彩資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題16個(gè),移送案件線索1起,查處處級(jí)干部1人。社區(qū)資金、資產(chǎn)的審計(jì)專報(bào)被區(qū)委書記、區(qū)長(zhǎng)批示。 8、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)2項(xiàng),完成2項(xiàng),硚房集團(tuán)201X年度資產(chǎn)
6、負(fù)債損益審計(jì)、XX區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司201X年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計(jì),針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的7大類20個(gè)違規(guī)問題,移送案件線索1起,督促企業(yè)逐一整改,規(guī)范管理,防范風(fēng)險(xiǎn)。 9、投資審計(jì)4項(xiàng),完成3項(xiàng),武漢市第四中學(xué)比賽場(chǎng)館(中國(guó)中學(xué)生田徑訓(xùn)練基地)新改擴(kuò)建項(xiàng)目決算審計(jì)、武漢市第四中學(xué)歷史建筑修繕及綠化工程項(xiàng)目決算審計(jì)、江發(fā)路道路排水工程專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。(輕汽小學(xué)異地遷建項(xiàng)目決算審計(jì)項(xiàng)目調(diào)減,調(diào)減說明附后) 二、工作特色和舉措 (一)在審計(jì)任務(wù)安排上,突出抓好四項(xiàng)重點(diǎn) 一是注重抓好省、市安排審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。緊盯政策措施落實(shí)和服務(wù)改善發(fā)展軟環(huán)境,整合財(cái)政審計(jì)科、行政審計(jì)人員力量,加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位人員培訓(xùn),確
7、保省市安排審計(jì)項(xiàng)目及時(shí)、高效的完成。省廳安排的2 個(gè)項(xiàng)目中,保障房跟蹤審計(jì),發(fā)現(xiàn)保障房項(xiàng)目資金管理、保障房安置、安居工程建設(shè)審批程序等管理漏洞和不規(guī)范行為;對(duì)國(guó)家穩(wěn)增促調(diào)惠措施落實(shí)情況的跟蹤審計(jì),查出部分工程管理不規(guī)范、行政審批事項(xiàng)等政策落實(shí)不力問題,促進(jìn)了政令暢通。 二是注重抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。密切跟蹤預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等環(huán)節(jié),持續(xù)關(guān)注財(cái)政資金的存量和增量,將問效、問績(jī)、問責(zé)貫穿始終,促進(jìn)建立財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的財(cái)政體制,推動(dòng)財(cái)政資金合理配置、高效使用。開展區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì),利用計(jì)算機(jī)審計(jì)采集全區(qū)67個(gè)一級(jí)預(yù)算部門預(yù)算批復(fù)數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)、非稅收
8、入財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、國(guó)庫集中支付數(shù)據(jù)、往來專戶數(shù)據(jù)和部門決算(草案)數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析比對(duì),篩查財(cái)政資金管理及支付中的違規(guī)情況和疑點(diǎn)問題,對(duì)財(cái)政國(guó)庫集中支付系統(tǒng)實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。 三是注重抓好政府投資項(xiàng)目及城中村改造項(xiàng)目的審計(jì)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,在抓好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、征收項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的同時(shí),今年重點(diǎn)抓好國(guó)有企業(yè)硚房集團(tuán)7站1所的清產(chǎn)核資,以及9個(gè)城中村改造項(xiàng)目的還建房安置、集體資金資產(chǎn)規(guī)范管理、規(guī)費(fèi)收繳、控制地移交等事項(xiàng)的審計(jì)。推動(dòng)硚房集團(tuán)深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、防控風(fēng)險(xiǎn),提高國(guó)有資本運(yùn)行效率;促進(jìn)城中村改制企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度完善法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范集體資金資產(chǎn)管理,增強(qiáng)發(fā)展后勁。 四是注
9、重抓好重點(diǎn)崗位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年,*門委托經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)共15人,經(jīng)責(zé)審計(jì)任務(wù)非常繁重。堅(jiān)持離任必審、屆滿必審原則,以權(quán)力運(yùn)行、責(zé)任落實(shí)為重點(diǎn),對(duì)201X年換屆中已提任區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的5名原區(qū)直單位黨政主要負(fù)責(zé)人全部進(jìn)行離任審計(jì),加強(qiáng)對(duì)資金多、項(xiàng)目多的區(qū)園林局、區(qū)衛(wèi)計(jì)委、漢正街等重點(diǎn)崗位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)。 (二)在審計(jì)方法手段上,著力推進(jìn)四個(gè)轉(zhuǎn)變 一是在審計(jì)內(nèi)容上,由查違紀(jì)違規(guī)問題向查管理漏洞轉(zhuǎn)變。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從以審財(cái)務(wù)為主,向?qū)彊?quán)力、審決策、審動(dòng)機(jī)、審績(jī)效并重轉(zhuǎn)變,著力反映不作為、慢作為、假作為、亂作為問題,揭示重大損失浪費(fèi)、重大環(huán)境污染和資源毀損、管理
10、漏洞和制度等問題,嚴(yán)肅查處以權(quán)謀私、假公濟(jì)私、權(quán)錢交易等違法犯罪問題,推進(jìn)依法行政,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。 二是在審計(jì)方式上,由一般性結(jié)果復(fù)核向有廣度有深度審計(jì)轉(zhuǎn)變。按照湖北省政府投資審計(jì)實(shí)施辦法,我區(qū)將實(shí)施分層分類審計(jì),2021萬元以上列入年度審計(jì)計(jì)劃的政府投資項(xiàng)目,由區(qū)審計(jì)局直接開展竣工決算審計(jì),我區(qū)即將成立區(qū)投資審計(jì)中心,計(jì)劃年度審計(jì)項(xiàng)目由目前的4個(gè)增至10個(gè),擴(kuò)大了審計(jì)覆蓋面;200萬元以上2021萬元以下列入年度審計(jì)指導(dǎo)計(jì)劃的政府投資項(xiàng)目和國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目,建設(shè)單位或項(xiàng)目主管部門在審計(jì)局的監(jiān)督指導(dǎo)下,委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì),并由其出具法律文書,*對(duì)外承擔(dān)法律責(zé)任;200萬元以下政府投
11、資項(xiàng)目由建設(shè)單位或項(xiàng)目主管部門自行委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。政府投資項(xiàng)目實(shí)施分層分類審計(jì)后,從單純的造價(jià)審計(jì)復(fù)核向全面審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目工程遵守國(guó)家法規(guī)、落實(shí)政策措施和執(zhí)行規(guī)劃情況,履行基本建設(shè)程序情況,建設(shè)資金管理使用情況,招投標(biāo)和物資采購(gòu)情況,強(qiáng)化了審計(jì)深度。 三是在審計(jì)手段上,由傳統(tǒng)審計(jì)向計(jì)算機(jī)審計(jì)轉(zhuǎn)變。我局與中軟公司合作,采集全區(qū)財(cái)政數(shù)據(jù),建立大數(shù)據(jù)審計(jì)分析模型,深化本級(jí)財(cái)政審計(jì)。在摸清審計(jì)對(duì)象底數(shù)的基礎(chǔ)上,建立財(cái)政、地稅、專項(xiàng)資金審計(jì)對(duì)象數(shù)據(jù)庫,分類確定審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)頻次。編制中長(zhǎng)期審計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃和年度計(jì)劃時(shí),既突出年度審計(jì)重點(diǎn),又保證在一定周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋;搭建政府投資項(xiàng)目審計(jì)綜合應(yīng)用系統(tǒng),該系統(tǒng)集政府投資基建項(xiàng)目和征收項(xiàng)目管理于一體,兼具政府投資大數(shù)據(jù)集中整合、審計(jì)分析與預(yù)警、政府購(gòu)買社會(huì)中介服務(wù)管理三大功能。通過五大分析模塊將審計(jì)數(shù)據(jù)管理與發(fā)改、財(cái)政、房管、規(guī)劃等多部門聯(lián)動(dòng)分析融合,逐步解決各項(xiàng)目臺(tái)賬差異、審計(jì)預(yù)警滯后、成本控制困難等問題,實(shí)現(xiàn)真正意義上的智能化大數(shù)據(jù)政府投資管理。 四是在組織方式上,由逐一審向結(jié)合審轉(zhuǎn)變。針對(duì)目前局機(jī)關(guān)審計(jì)人員少任務(wù)重的情況下,積極推進(jìn)審計(jì)資源三整合,即人員整合、信息整合、審計(jì)項(xiàng)目整合,打破項(xiàng)目和科室界限,將本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與稅收征管審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)結(jié)合進(jìn)行;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與部門預(yù)算執(zhí)行
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