QA軟件過程檢查單(XXJSTZPPQAChecklist)

1、項(xiàng)項(xiàng)目目級(jí)級(jí)過過程程檢檢查查單單文件類別：模版:文件版本：文件編號(hào)：項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目編號(hào)： 受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)： 修修正正履履歷歷版版本本變變更更說說明明修修訂訂者者審審核核批批準(zhǔn)準(zhǔn)備注：不符合項(xiàng)需加注釋與不符合項(xiàng)管理表中的對(duì)應(yīng)審計(jì)頻率審計(jì)人階階段段子子階階段段審審計(jì)計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)審審計(jì)計(jì)活活動(dòng)動(dòng)審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象售售前前了了解解客客戶戶需需求求客客戶戶現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交流流獲獲取取需需求求與客戶交流獲取需求D-會(huì)議記錄、需求記錄表，需求調(diào)查表等編編寫寫方方案案編編寫寫方方案案編寫技術(shù)解決方案D技術(shù)解決方案；評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)審方案D-技術(shù)解決方案；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審結(jié)果報(bào)告；產(chǎn)產(chǎn)品品選選型型

2、產(chǎn)品選型D-采購清單；D-供應(yīng)商一覽表；D-供應(yīng)商評(píng)定表報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)粗估報(bào)價(jià)D-估算結(jié)果（粗估）編編寫寫方方案案編寫項(xiàng)目解決方案書D-編寫項(xiàng)目解決方案書評(píng)評(píng)審審方方案案方方案案評(píng)評(píng)審審D-方案評(píng)審記錄合合同同簽簽訂訂合合同同談?wù)勁信泻贤勁蠨-合同書合合同同評(píng)評(píng)審審評(píng)審合同D-合同審批表、電話記錄，EMAIL備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)計(jì)劃工作量實(shí)際工作量2008/5/92008/5/92008/5/162008/5/16審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果

3、查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK訪談組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)2008/5/232008/5/23日日期期審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OK審計(jì)頻率審計(jì)人生生存存周周期期階階段段子子階階段段審審計(jì)

4、計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)審審計(jì)計(jì)活活動(dòng)動(dòng)立立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)告告確定項(xiàng)目組成員和質(zhì)量保證人員，組織并主持立項(xiàng)會(huì)議,編寫項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目章章程程編寫項(xiàng)目章程召召開開項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)編編寫寫項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)議議記記錄錄組織編寫項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程分析項(xiàng)目確定估算參與人員根據(jù)公司財(cái)富庫里的裁剪指南以及項(xiàng)目大小，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行裁剪，建立項(xiàng)目定義過程軟軟件件估估算算項(xiàng)項(xiàng)目目估估算算估計(jì)項(xiàng)目范圍：a.詳細(xì)識(shí)別工作產(chǎn)品；b.識(shí)別項(xiàng)目以外，項(xiàng)目相關(guān)的工作產(chǎn)品；c.識(shí)別項(xiàng)目中可能要復(fù)用的工作產(chǎn)品，Make-or-Buy

5、決策的內(nèi)容組織估算人員依據(jù)項(xiàng)目需求的范圍、對(duì)項(xiàng)目資源的估計(jì)以及項(xiàng)目的性質(zhì)確定項(xiàng)目生命周期依據(jù)前期產(chǎn)生的項(xiàng)目章程和項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，以及用戶提供的項(xiàng)目需求和確定的項(xiàng)目定義過程，參照WBS工作任務(wù)分解指南建立項(xiàng)目的頂層WBS，形成WBS文檔。估計(jì)工作產(chǎn)品及任務(wù)的哪些屬性估計(jì)工作產(chǎn)品和任務(wù)的各屬性的估計(jì)值制制定定項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃編編制制項(xiàng)項(xiàng)目目主主計(jì)計(jì)劃劃a.編制預(yù)算、安排進(jìn)度，編寫項(xiàng)目主計(jì)劃b.確定項(xiàng)目的人力資源計(jì)劃c.確定項(xiàng)目的軟硬件計(jì)劃d.確定項(xiàng)目的關(guān)鍵資源e.識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)f.策劃項(xiàng)目資料管理，制定項(xiàng)目資料管理計(jì)劃集集成成各各種種計(jì)計(jì)劃劃編制從屬計(jì)劃評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃

6、組織項(xiàng)目的所有相關(guān)人員參與審查項(xiàng)目計(jì)劃及從屬計(jì)劃協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各計(jì)計(jì)劃劃的的安安排排與與資資源源配配備備綜合考慮項(xiàng)目計(jì)劃和從屬計(jì)劃，協(xié)調(diào)其中的關(guān)系、利益、資源等。需需求求需需求求開開發(fā)發(fā)和和管管理理需需求求開開發(fā)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理與用戶溝通后，制定需求調(diào)研計(jì)劃，并收集與需求相關(guān)的各種資料，準(zhǔn)備調(diào)研的內(nèi)容和問題，并填寫在需求調(diào)研報(bào)告需需求求跟跟蹤蹤跟蹤需求需需求求跟跟蹤蹤矩矩陣陣評(píng)評(píng)審審需求跟蹤矩陣進(jìn)行評(píng)審需需求求變變更更負(fù)責(zé)處理變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與概要設(shè)計(jì)的評(píng)審詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與詳細(xì)設(shè)計(jì)的評(píng)審實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)編編碼碼代代碼碼評(píng)評(píng)審審參與代碼的評(píng)

7、審單單元元測(cè)測(cè)試試 單單元元測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與單元測(cè)試用例的評(píng)審測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)試試 集集成成測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與集成測(cè)試用例的評(píng)審系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試 系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與系統(tǒng)測(cè)試用例的評(píng)審試試運(yùn)運(yùn)行行與與驗(yàn)驗(yàn)收收產(chǎn)產(chǎn)品品發(fā)發(fā)布布納納入入配配置置庫庫交交付付試試運(yùn)運(yùn)行行試試運(yùn)運(yùn)行行編寫系統(tǒng)試運(yùn)行計(jì)劃，包括現(xiàn)場(chǎng)安裝部署指南和產(chǎn)品移交清單必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)驗(yàn)收收簽簽字字簽字結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理安排文檔和數(shù)據(jù)的整理結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)申申請(qǐng)請(qǐng)結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)申申請(qǐng)請(qǐng)結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審參加結(jié)項(xiàng)評(píng)審生生存存周周期期項(xiàng)項(xiàng)目目策

8、策劃劃售售后后售售后后服服務(wù)務(wù) 進(jìn)進(jìn)行行售售后后服服務(wù)務(wù)安安排排進(jìn)行售后服務(wù)安排項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展審審查查a.監(jiān)督進(jìn)度，成本和工作量，工作產(chǎn)品和任務(wù)，資源和知識(shí)技能b.定期審查項(xiàng)目?jī)?nèi)部和項(xiàng)目外部的承諾c.定期審查風(fēng)險(xiǎn)d.定期審查項(xiàng)目干系人的介入情況e.定期審查數(shù)據(jù)管理情況全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目周周報(bào)報(bào)檢查項(xiàng)目周報(bào)階階段段報(bào)報(bào)告告檢查階段性的報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目例例會(huì)會(huì)a.總結(jié)項(xiàng)目本周（前一周）的工作情況（包括所有項(xiàng)目級(jí)過程的執(zhí)行情況）；b.溝通問題及其解決；c.計(jì)劃下周（本周）工作要點(diǎn)；d.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等；個(gè)個(gè)人人日日?qǐng)?bào)報(bào)檢查項(xiàng)目組成員的個(gè)人日?qǐng)?bào)里里程程碑碑審審查查進(jìn)進(jìn)行行里里程程碑碑審審

9、查查項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目里程碑評(píng)審會(huì)議，項(xiàng)目組成員和項(xiàng)目干系人（必要時(shí)，包括部門領(lǐng)導(dǎo)）依據(jù)里程碑計(jì)劃，來檢查里程碑的完成情況溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)問問題題管管理理項(xiàng)目過程中會(huì)出現(xiàn)各種問題：來自客戶的問題、與客戶的溝通記錄、項(xiàng)目組內(nèi)部產(chǎn)生問題等。由項(xiàng)目經(jīng)理維護(hù)管理，項(xiàng)目經(jīng)理解決不了，提交部門經(jīng)理、總經(jīng)理直至問題解決關(guān)閉與與用用戶戶聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝溝通通與用戶聯(lián)絡(luò)溝通風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備備制制定定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理計(jì)計(jì)劃劃（作作為為項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃的的一一部部份份）制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃（作為項(xiàng)目計(jì)劃的一部分）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別和和分分析析識(shí)識(shí)別別和和分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處處理理處處理理和和

10、緩緩解解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處理和緩解風(fēng)險(xiǎn)度度量量分分析析計(jì)計(jì)劃劃度度量量制制定定度度量量計(jì)計(jì)劃劃制定度量計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行行度度量量收收集集和和分分析析度度量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收集和分析度量數(shù)據(jù)存存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和度度量量結(jié)結(jié)果果存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和度量結(jié)果決決策策分分析析決決策策分分析析參參與與決決策策分分析析活活動(dòng)動(dòng)參與決策分心活動(dòng)評(píng)評(píng)審審管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審制制定定評(píng)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃劃制定評(píng)審準(zhǔn)備表變變更更管管理理變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)審審批批變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)審批變更申請(qǐng)生生存存周周期期原原因因分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析分析問題和缺陷質(zhì)質(zhì)量量保保證證評(píng)評(píng)審審質(zhì)

11、質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審質(zhì)量保證計(jì)劃安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表安排人員解決不符合項(xiàng)問題管理表配配置置管管理理評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審配置管理計(jì)劃審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布審批基線的建立和發(fā)布采采購購評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審采購計(jì)劃驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)收采購產(chǎn)品備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有

12、：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)全全程程管管理理計(jì)劃工作量實(shí)際工作量審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象2008/5/302008/6/6審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)D- 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OKD- 項(xiàng)目章程查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OKD-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議記錄查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OKD-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議（周例會(huì)、評(píng)審會(huì)議、里程碑會(huì)議）組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件OKD-項(xiàng)目定義過程會(huì)議（周例會(huì)、評(píng)審會(huì)議、里程碑會(huì)議）組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-估計(jì)結(jié)果及理由日常交流組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-WBS；I-項(xiàng)目周報(bào)、度量庫查看配置庫組織標(biāo)

13、準(zhǔn)過程文件D-估算模型、估算結(jié)果查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-項(xiàng)目估算書、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、WBS、進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃、組間協(xié)調(diào)計(jì)劃查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-項(xiàng)目計(jì)劃查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-評(píng)審結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-評(píng)審檢查表、評(píng)審準(zhǔn)備表評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-需求跟蹤距陣、問題管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-變更請(qǐng)求單、變更管理記錄表、維護(hù)需求跟蹤矩陣D-評(píng)審準(zhǔn)備表、

14、評(píng)審報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-評(píng)審檢查表、評(píng)審準(zhǔn)備表評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審檢查表、評(píng)審準(zhǔn)備表評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審檢查表、評(píng)審準(zhǔn)備表評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審檢查表、評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審檢查表、評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-產(chǎn)品發(fā)布報(bào)告D-打包產(chǎn)品、交付清單、培訓(xùn)資料D-系統(tǒng)安裝報(bào)告D-簽字的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（測(cè)試相關(guān)記錄、缺陷文檔）D-項(xiàng)目過程數(shù)據(jù)（PDB）；D-質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告；D-配置管理報(bào)告；-度量結(jié)果報(bào)告D-結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告；D-結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告D-售后服務(wù)計(jì)劃；售后服務(wù)總結(jié)訪談組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-項(xiàng)目周報(bào)會(huì)議（周例會(huì)、評(píng)審會(huì)議、里程碑會(huì)議

15、）組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-階段報(bào)告D-例會(huì)記錄會(huì)議（周例會(huì)、評(píng)審會(huì)議、里程碑會(huì)議）組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-個(gè)人日?qǐng)?bào)查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-里程碑狀態(tài)報(bào)告、評(píng)審記錄D-問題管理表查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-問題管理表查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、更新的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)處理意見D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-度量計(jì)劃；查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)、里程碑狀態(tài)報(bào)告；I-例會(huì)紀(jì)錄D-度量結(jié)果、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告D-決策分析報(bào)告D-評(píng)審準(zhǔn)備表；查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文

16、件D-變更申請(qǐng)表；D-問題管理表；缺陷管理表；BUG管理表；查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表查看配置庫組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-不符合項(xiàng)問題管理表會(huì)議（周例會(huì)、評(píng)審會(huì)議、里程碑會(huì)議）組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表會(huì)議（周例會(huì)、評(píng)審會(huì)議、里程碑會(huì)議）組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-基線建立和基線發(fā)布報(bào)告；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表會(huì)議（周例會(huì)、評(píng)審會(huì)議、里程碑會(huì)議）組織標(biāo)準(zhǔn)過程文件D-產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(

17、NA)計(jì)劃工作量實(shí)際工作量日日期期日日期期結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果OKOKOKOKOKOKOKOKOK2008/6/6OKOKNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYOKOKNYOKOKNYOKOKOKOKOKOKNYNYNYOKNYOKOKOKOKNYOKNY備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)日日期期審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK

18、) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)審計(jì)頻率審計(jì)人生生存存周周期期階階段段子子階階段段審審計(jì)計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)審審計(jì)計(jì)活活動(dòng)動(dòng)審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象立立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)告告參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議D- 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目章章程程D- 項(xiàng)目章程召召開開項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)D-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議記錄項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程參與項(xiàng)目的定義過程D-估計(jì)結(jié)果及理由軟軟件件估估算算項(xiàng)項(xiàng)目目估估算算參與項(xiàng)目評(píng)估D-WBS；I-項(xiàng)目周報(bào)、度量庫估計(jì)項(xiàng)目范圍：a.詳細(xì)識(shí)別工作產(chǎn)品；b.識(shí)別項(xiàng)目以外，項(xiàng)目相關(guān)的工作產(chǎn)品；c.識(shí)別項(xiàng)目中可能要復(fù)用的工作產(chǎn)品，

19、Make-or-Buy決策的內(nèi)容D-估算模型、估算結(jié)果D-估算方法、工作量估計(jì)和成本估計(jì)評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃a.參與項(xiàng)目計(jì)劃從屬計(jì)劃的編寫b.參與項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審c.對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行承諾D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各計(jì)計(jì)劃劃的的安安排排與與資資源源配配備備D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表需需求求需需求求階階段段需需求求策策劃劃依據(jù)需求調(diào)研計(jì)劃及需求調(diào)研報(bào)告中的內(nèi)容和問題展開調(diào)研，同時(shí)收集開發(fā)系統(tǒng)需要的各種相關(guān)樣表、資料；D-需求調(diào)研計(jì)劃需需求求獲獲取取D-需求調(diào)研分析表、場(chǎng)景用例集；需需求求分分析析進(jìn)行需求分析,從以下幾個(gè)方

20、面進(jìn)行需求分析：需求是否存在二義性、需求文檔的上下文是否有矛盾、需求是否完備、需求是否必要、需求是否可實(shí)現(xiàn)、需求是否可驗(yàn)證D-用戶需求說明書、需求規(guī)格說明書、用例集D-系統(tǒng)測(cè)試方案需需求求評(píng)評(píng)審審組織對(duì)需求文檔進(jìn)行評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-用例、功能結(jié)構(gòu)、活動(dòng)圖；-需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；需需求求確確認(rèn)認(rèn)客戶代表對(duì)評(píng)審?fù)ㄟ^的用戶需求說明書和需求規(guī)格說明書進(jìn)行確認(rèn)D-用戶需求說明書、需求規(guī)格說明書、原型；I-EMAIL、電話等；D-需求跟蹤表設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與概要審計(jì)評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)詳詳

21、細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)編編碼碼代代碼碼評(píng)評(píng)審審參與代碼評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表單單元元測(cè)測(cè)試試單單元元測(cè)測(cè)試試用用例例參與單元測(cè)試用例評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與集成測(cè)試用例評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與系統(tǒng)測(cè)試用例評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表試試運(yùn)運(yùn)行行與與驗(yàn)驗(yàn)收收結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理文文檔檔和和數(shù)數(shù)

22、據(jù)據(jù)整整理理整理項(xiàng)目過程文檔數(shù)據(jù)D-項(xiàng)目過程數(shù)據(jù)（PDB）；結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審參加編寫結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告D-結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告售售后后全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展審審查查項(xiàng)項(xiàng)目目周周報(bào)報(bào)參加編寫項(xiàng)目周報(bào)D-項(xiàng)目周報(bào)階階段段報(bào)報(bào)告告D-階段報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目例例會(huì)會(huì)參加項(xiàng)目例會(huì)D-例會(huì)記錄個(gè)個(gè)人人日日?qǐng)?bào)報(bào)編寫個(gè)人日?qǐng)?bào)D-個(gè)人日?qǐng)?bào)里里程程碑碑審審查查進(jìn)進(jìn)行行里里程程碑碑審審查查參加里程碑會(huì)議D-里程碑狀態(tài)報(bào)告、評(píng)審記錄溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)問問題題管管理理填寫問題管理表D-問題管理表與與用用戶戶聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝溝通通與用戶聯(lián)絡(luò)通過，有問題記錄在問題管理表中跟蹤直至關(guān)

23、閉D-問題管理表風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別和和分分析析識(shí)識(shí)別別和和分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處處理理處處理理和和緩緩解解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解活動(dòng)D-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、更新的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)處理意見D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表生生存存周周期期需需求求需需求求階階段段需需求求評(píng)評(píng)審審度度量量分分析析執(zhí)執(zhí)行行度度量量收收集集和和分分析析度度量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收集度量數(shù)據(jù)D-項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)、里程碑狀態(tài)報(bào)告；I-例會(huì)紀(jì)錄存存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和度度量量結(jié)結(jié)果果D-度量結(jié)果、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告決決策策分分析析決決策策分分析析參參與與決決策策分分析析活活動(dòng)動(dòng)參與決策分析活動(dòng)D-決策分析

24、報(bào)告評(píng)評(píng)審審管管理理變變更更管管理理變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)審審批批變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)如果變更，提出變更申請(qǐng)D-變更申請(qǐng)表；原原因因分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析對(duì)問題和缺陷進(jìn)行分析D-問題管理表；缺陷管理表；BUG管理表；質(zhì)質(zhì)量量保保證證評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃參加評(píng)審質(zhì)量保證計(jì)劃D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表處理不符合項(xiàng)D-不符合項(xiàng)問題管理表配配置置管管理理評(píng)

25、評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃參加評(píng)審配置管理計(jì)劃D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布D-基線建立和基線發(fā)布報(bào)告；采采購購評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃參加評(píng)審采購計(jì)劃D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品D-產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；全全程程管管理理計(jì)劃工作量實(shí)際工作量日日期期日日期期日日期期審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)

26、果果日日期期審計(jì)頻率審計(jì)人生生存存周周期期階階段段子子階階段段審審計(jì)計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)審審計(jì)計(jì)活活動(dòng)動(dòng)立立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)告告參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)項(xiàng)目目章章程程召召開開項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)議議項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程參與項(xiàng)目的定義過程軟軟件件估估算算項(xiàng)項(xiàng)目目估估算算參與項(xiàng)目評(píng)估估計(jì)項(xiàng)目范圍：a.詳細(xì)識(shí)別工作產(chǎn)品；b.識(shí)別項(xiàng)目以外，項(xiàng)目相關(guān)的工作產(chǎn)品；c.識(shí)別項(xiàng)目中可能要復(fù)用的工作產(chǎn)品，Make-or-Buy決策的內(nèi)容評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃a.參與項(xiàng)目計(jì)劃從屬計(jì)劃的編寫b.參與項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審c.對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行承諾協(xié)協(xié)

27、調(diào)調(diào)各各計(jì)計(jì)劃劃的的安安排排與與資資源源配配備備需需求求需需求求階階段段需需求求評(píng)評(píng)審審參與需求評(píng)審設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)如果項(xiàng)目中對(duì)于技術(shù)方案的相關(guān)方面（如：關(guān)鍵技術(shù)選擇、硬件系統(tǒng)方案的選擇等）有重大問題需要決策，則對(duì)于該重大問題需要走決策分析與解決方案過程。進(jìn)行概要設(shè)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審邀請(qǐng)同行、開發(fā)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行同行評(píng)審，評(píng)審過程查見評(píng)審過程文件，評(píng)審過程的意見和結(jié)果編寫入評(píng)審報(bào)告詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)先考慮系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)，并在詳細(xì)設(shè)計(jì)書中描述。除了整體描述，從用戶界面、模塊設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)方面進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審邀請(qǐng)同行、開發(fā)人員對(duì)

28、詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行同行評(píng)審，評(píng)審過程查見評(píng)審過程文件，評(píng)審過程的意見和結(jié)果編寫入評(píng)審報(bào)告實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)編編碼碼代代碼碼評(píng)評(píng)審審參與代碼評(píng)審單單元元測(cè)測(cè)試試 單單元元測(cè)測(cè)試試用用例例參與單元測(cè)試用例評(píng)審測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)試試 集集成成測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與集成測(cè)試用例評(píng)審系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試 系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與系統(tǒng)測(cè)試用例評(píng)審試試運(yùn)運(yùn)行行與與驗(yàn)驗(yàn)收收結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理參與文檔和數(shù)據(jù)的整理結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審參與結(jié)項(xiàng)評(píng)審售售后后全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展審審查查項(xiàng)項(xiàng)目目周周報(bào)報(bào)參與編寫項(xiàng)目周報(bào)階階段段報(bào)報(bào)告告

29、參與編寫項(xiàng)目階段報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目例例會(huì)會(huì)參加項(xiàng)目例會(huì)個(gè)個(gè)人人日日?qǐng)?bào)報(bào)編寫個(gè)人日?qǐng)?bào)里里程程碑碑審審查查進(jìn)進(jìn)行行里里程程碑碑審審查查溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)問問題題管管理理填寫問題管理表與與用用戶戶聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝溝通通與用戶聯(lián)絡(luò)通過，有問題記錄在問題管理表中跟蹤直至關(guān)閉風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別和和分分析析識(shí)識(shí)別別和和分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)參與識(shí)別和分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處處理理處處理理和和緩緩解解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解活動(dòng)度度量量分分析析執(zhí)執(zhí)行行度度量量收收集集和和分分析析度度量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收集度量數(shù)據(jù)存存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和度度量量結(jié)結(jié)果果決決策策分分析析決決策策分分析析參參與與決決策策分分析析活活動(dòng)動(dòng)參與決策分析活動(dòng)

30、評(píng)評(píng)審審管管理理變變更更管管理理變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)審審批批變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)有變更提出申請(qǐng)生生存存周周期期設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)原原因因分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析對(duì)問題和缺陷進(jìn)行分析質(zhì)質(zhì)量量保保證證評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審質(zhì)量保證計(jì)劃安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表處理不符合項(xiàng)配配置置管管理理評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審配置管理計(jì)劃審審批批基基線線的

31、的建建立立和和發(fā)發(fā)布布審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布采采購購評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審采購計(jì)劃驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)全全程程管管理理計(jì)劃工作量實(shí)際工作量審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果D- 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告D- 項(xiàng)目章程D-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議記錄D-估計(jì)結(jié)果及理由D-WBS；I-項(xiàng)目周報(bào)、度量庫D-估算模型、估算結(jié)果D-估算方法、工作量估計(jì)和成本估計(jì)D-評(píng)審

32、準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-用例、功能結(jié)構(gòu)、活動(dòng)圖；D-需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；D-決策分析報(bào)告（軟件采購，開發(fā)工具與協(xié)議，開發(fā)環(huán)境D-概要設(shè)計(jì)書D-數(shù)據(jù)字典D-架構(gòu)設(shè)計(jì)書D-接口設(shè)計(jì)書D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-詳細(xì)設(shè)計(jì)書D-類設(shè)計(jì)(類圖，時(shí)序圖，狀態(tài)圖，協(xié)作圖，活動(dòng)圖)D-原型設(shè)計(jì)(細(xì)化)D-DB設(shè)計(jì)(細(xì)化)D-工作量估算(細(xì)化)D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、

33、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-項(xiàng)目過程數(shù)據(jù)（PDB）；D-質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告；D-配置管理報(bào)告；-度量結(jié)果報(bào)告D-結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告D-項(xiàng)目周報(bào)D-階段報(bào)告D-例會(huì)記錄D-個(gè)人日?qǐng)?bào)D-里程碑狀態(tài)報(bào)告、評(píng)審記錄D-問題管理表D-問題管理表D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表D-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、更新的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)處理意見D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表D-項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)、里程碑狀態(tài)報(bào)告；I-例會(huì)紀(jì)錄D-度量結(jié)果、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告D-決策分析報(bào)告D-變更申請(qǐng)表；D-問題管理表；缺陷管理表；BUG管理表；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)

34、告、缺陷管理表D-不符合項(xiàng)問題管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-基線建立和基線發(fā)布報(bào)告；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表D-產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審計(jì)頻率審計(jì)人生生存存周周期期階階段段子子階階段段審審計(jì)計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)審審計(jì)計(jì)活活動(dòng)動(dòng)立立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)告告參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)項(xiàng)目目章章程程召召開開項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)議議項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程

35、程參與項(xiàng)目定義過程軟軟件件估估算算項(xiàng)項(xiàng)目目估估算算參與項(xiàng)目評(píng)估估計(jì)項(xiàng)目范圍：a.詳細(xì)識(shí)別工作產(chǎn)品；b.識(shí)別項(xiàng)目以外，項(xiàng)目相關(guān)的工作產(chǎn)品；c.識(shí)別項(xiàng)目中可能要復(fù)用的工作產(chǎn)品，Make-or-Buy決策的內(nèi)容評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃a.參與項(xiàng)目計(jì)劃從屬計(jì)劃的編寫b.參與項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審c.對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行承諾協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各計(jì)計(jì)劃劃的的安安排排與與資資源源配配備備需需求求需需求求階階段段需需求求評(píng)評(píng)審審參與需求評(píng)審設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與概要設(shè)計(jì)評(píng)審詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)編編碼碼代代碼碼編編碼碼編寫代碼要求按照編

36、碼規(guī)范，完成詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書中的要求。代代碼碼評(píng)評(píng)審審代碼評(píng)審的覆蓋度要求為：覆蓋全部新增代碼（復(fù)用代碼不需要進(jìn)行代碼評(píng)審）。單單元元測(cè)測(cè)試試單單元元測(cè)測(cè)試試閱讀詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書，完成單元測(cè)試用例測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)試試準(zhǔn)準(zhǔn)備備準(zhǔn)備集成測(cè)試環(huán)境集集成成測(cè)測(cè)試試根據(jù)概要說明書完成集成測(cè)試用例集集成成測(cè)測(cè)試試 集集成成測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審對(duì)集成測(cè)試用例進(jìn)行評(píng)審系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試 系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試用用例例評(píng)評(píng)審審參與系統(tǒng)測(cè)試用例評(píng)審試試運(yùn)運(yùn)行行與與驗(yàn)驗(yàn)收收結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理參與文檔和數(shù)據(jù)的整理結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審參與結(jié)項(xiàng)評(píng)審售售

37、后后全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展審審查查項(xiàng)項(xiàng)目目周周報(bào)報(bào)參與編寫項(xiàng)目周報(bào)階階段段報(bào)報(bào)告告參與編寫項(xiàng)目階段報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目例例會(huì)會(huì)參加項(xiàng)目例會(huì)生生存存周周期期設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)個(gè)個(gè)人人日日?qǐng)?bào)報(bào)編寫個(gè)人日?qǐng)?bào)里里程程碑碑審審查查進(jìn)進(jìn)行行里里程程碑碑審審查查溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)問問題題管管理理填寫問題管理表與與用用戶戶聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝溝通通與用戶聯(lián)絡(luò)通過，有問題記錄在問題管理表中跟蹤直至關(guān)閉風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別和和分分析析識(shí)識(shí)別別和和分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)參與識(shí)別和分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處處理理處處理理和和緩緩解解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解活動(dòng)度度量量分分析析執(zhí)執(zhí)行行度度量量收收集集和和分分析析度度量量數(shù)數(shù)

38、據(jù)據(jù)收集度量數(shù)據(jù)存存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和度度量量結(jié)結(jié)果果決決策策分分析析決決策策分分析析參參與與決決策策分分析析活活動(dòng)動(dòng)參與決策分析活動(dòng)評(píng)評(píng)審審管管理理變變更更管管理理變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)審審批批變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)有變更提出申請(qǐng)?jiān)蛞蚍址治鑫龇址治鑫鰡枂栴}題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析對(duì)問題和缺陷進(jìn)行分析質(zhì)質(zhì)量量保保證證評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審質(zhì)量保證計(jì)劃安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表處理不符合項(xiàng)配配置置管管理理評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)

39、計(jì)劃劃評(píng)審配置管理計(jì)劃審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布采采購購評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審采購計(jì)劃驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展審審查查計(jì)劃工作量實(shí)際工作量審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象日期日期審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果D- 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告D- 項(xiàng)目章程D-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議記錄D-估計(jì)結(jié)果及理由D-WB

40、S；I-項(xiàng)目周報(bào)、度量庫D-估算模型、估算結(jié)果D-估算方法、工作量估計(jì)和成本估計(jì)D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表、風(fēng)險(xiǎn)管理表；D-用例、功能結(jié)構(gòu)、活動(dòng)圖；D-需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表、風(fēng)險(xiǎn)管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-流程圖、偽代碼D-源代碼D-評(píng)審準(zhǔn)備表、

41、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-單元測(cè)試用例；D-測(cè)試結(jié)果；D-BUG；D-測(cè)試計(jì)劃；D-測(cè)試方案；D-測(cè)試用例；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表I-測(cè)試計(jì)劃；I-測(cè)試用例D-產(chǎn)品集成檢查列表、集成環(huán)境檢查列表、接口列表D-測(cè)試報(bào)告；D-BUG；D-產(chǎn)品集成報(bào)告；I-測(cè)試計(jì)劃；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-項(xiàng)目過程數(shù)據(jù)（PDB）；D-質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告；D-配置管理報(bào)告；-度量結(jié)果

42、報(bào)告D-結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告D-項(xiàng)目周報(bào)D-階段報(bào)告D-例會(huì)記錄D-個(gè)人日?qǐng)?bào)D-里程碑狀態(tài)報(bào)告、評(píng)審記錄D-問題管理表D-問題管理表D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表D-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、更新的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)處理意見D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表D-項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)、里程碑狀態(tài)報(bào)告；I-例會(huì)紀(jì)錄D-度量結(jié)果、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告D-決策分析報(bào)告D-變更申請(qǐng)表；D-問題管理表；缺陷管理表；BUG管理表；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-不符合項(xiàng)問題管理表D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表D-基線建立和基線發(fā)布報(bào)告；D-評(píng)審

43、準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表；D-產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)日期審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)果果審計(jì)頻率審計(jì)人生生命命周周期期階階段段子子階階段段審審計(jì)計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)審審計(jì)計(jì)活活動(dòng)動(dòng)審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象立立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)告告參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議D- 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目章章程程D- 項(xiàng)目章程召召開開項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)議議D-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議記錄項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程項(xiàng)項(xiàng)目目定定義義過過程程參與項(xiàng)目定義過

44、程D-估計(jì)結(jié)果及理由軟軟件件估估算算項(xiàng)項(xiàng)目目估估算算參與項(xiàng)目評(píng)估D-WBS；I-項(xiàng)目周報(bào)、度量庫估計(jì)項(xiàng)目范圍：a.詳細(xì)識(shí)別工作產(chǎn)品；b.識(shí)別項(xiàng)目以外，項(xiàng)目相關(guān)的工作產(chǎn)品；c.識(shí)別項(xiàng)目中可能要復(fù)用的工作產(chǎn)品，Make-or-Buy決策的內(nèi)容D-估算模型、估算結(jié)果D-估算方法、工作量估計(jì)和成本估計(jì)評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃a.參與項(xiàng)目計(jì)劃從屬計(jì)劃的編寫b.參與項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審c.對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行承諾D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各計(jì)計(jì)劃劃的的安安排排與與資資源源配配備備D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果

45、報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表需需求求需需求求階階段段需需求求分分析析提取測(cè)試需求D-測(cè)試需求需需求求評(píng)評(píng)審審參與需求評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表、風(fēng)險(xiǎn)管理表；D-用例、功能結(jié)構(gòu)、活動(dòng)圖；D-需求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概要要設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與概要審計(jì)評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表、風(fēng)險(xiǎn)管理表詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)詳詳細(xì)細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審參與詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)試試集集成成測(cè)測(cè)

46、試試準(zhǔn)準(zhǔn)備備D-測(cè)試計(jì)劃；D-測(cè)試方案；D-測(cè)試用例；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表I-測(cè)試計(jì)劃；I-測(cè)試用例D-產(chǎn)品集成檢查列表、集成環(huán)境檢查列表、接口列表集集成成測(cè)測(cè)試試D-測(cè)試報(bào)告；D-BUG；D-產(chǎn)品集成報(bào)告；I-測(cè)試計(jì)劃；系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試準(zhǔn)準(zhǔn)備備準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境，編寫系統(tǒng)測(cè)試用例D-測(cè)試計(jì)劃；D-測(cè)試方案；D-測(cè)試用例；D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表I-測(cè)試計(jì)劃；I-測(cè)試用例系系統(tǒng)統(tǒng)測(cè)測(cè)試試進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試D-測(cè)試報(bào)告；D-BUG；D-產(chǎn)品集成報(bào)告；I-測(cè)試計(jì)劃；試試運(yùn)運(yùn)行行與

47、與驗(yàn)驗(yàn)收收產(chǎn)產(chǎn)品品發(fā)發(fā)布布納納入入配配置置庫庫D-產(chǎn)品發(fā)布報(bào)告交交付付D-打包產(chǎn)品、交付清單、培訓(xùn)資料試試運(yùn)運(yùn)行行試試運(yùn)運(yùn)行行D-系統(tǒng)安裝報(bào)告驗(yàn)驗(yàn)收收簽簽字字D-簽字的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（測(cè)試相關(guān)記錄、缺陷文檔）結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理參與文檔和數(shù)據(jù)的整理D-項(xiàng)目過程數(shù)據(jù)（PDB）；D-質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告；D-配置管理報(bào)告；-度量結(jié)果報(bào)告結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審參與結(jié)項(xiàng)評(píng)審D-結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告售售后后全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展審審查查項(xiàng)項(xiàng)目目周周報(bào)報(bào)參與編寫項(xiàng)目周報(bào)D-項(xiàng)目周報(bào)階階段段報(bào)報(bào)告告參與編寫項(xiàng)目階段報(bào)告D-階段報(bào)告項(xiàng)

48、項(xiàng)目目例例會(huì)會(huì)參加項(xiàng)目例會(huì)D-例會(huì)記錄個(gè)個(gè)人人日日?qǐng)?bào)報(bào)編寫個(gè)人日?qǐng)?bào)D-個(gè)人日?qǐng)?bào)里里程程碑碑審審查查進(jìn)進(jìn)行行里里程程碑碑審審查查D-里程碑狀態(tài)報(bào)告、評(píng)審記錄生生命命周周期期設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)問問題題管管理理填寫問題管理表D-問題管理表與與用用戶戶聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝溝通通與用戶聯(lián)絡(luò)通過，有問題記錄在問題管理表中跟蹤直至關(guān)閉D-問題管理表風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別和和分分析析識(shí)識(shí)別別和和分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)參與識(shí)別和分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處處理理處處理理和和緩緩解解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解活動(dòng)D-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、更新的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)處理意見D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表度度量量分分析析執(zhí)

49、執(zhí)行行度度量量收收集集和和分分析析度度量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收集度量數(shù)據(jù)D-項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)、里程碑狀態(tài)報(bào)告；I-例會(huì)紀(jì)錄存存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和度度量量結(jié)結(jié)果果D-度量結(jié)果、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告決決策策分分析析決決策策分分析析參參與與決決策策分分析析活活動(dòng)動(dòng)參與決策分析活動(dòng)D-決策分析報(bào)告評(píng)評(píng)審審管管理理變變更更管管理理變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)審審批批變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)有變更提出申請(qǐng)D-變更申請(qǐng)表；原原因因分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析對(duì)問題和缺陷進(jìn)行分析D-問題管理表；缺陷管理表；BUG管理表；質(zhì)質(zhì)量量保保證證評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量

50、保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審質(zhì)量保證計(jì)劃D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表處理不符合項(xiàng)D-不符合項(xiàng)問題管理表配配置置管管理理評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃評(píng)審配置管理計(jì)劃D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布審審批批基基線線的的建建立立和和發(fā)發(fā)布布D-基線建立和基線發(fā)布報(bào)告；采采購購評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審采采購購計(jì)

51、計(jì)劃劃評(píng)審采購計(jì)劃D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表；驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)收收采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品D-產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控計(jì)劃工作量實(shí)際工作量日期日期日期審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)記記審審計(jì)計(jì)方方法法判判定定依依據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)記記審審計(jì)計(jì)方方法法備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)判判定定依依據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)記

52、記日期備注：發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)記錄在不符合項(xiàng)管理表中。標(biāo)記的狀態(tài)有：符合(OK) 不符合(NC) 還沒有到該階段（NY） 不適用(NA)審計(jì)頻率審計(jì)人生生存存周周期期階階段段子子階階段段審審計(jì)計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)審審計(jì)計(jì)活活動(dòng)動(dòng)審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象立立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)告告參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議D- 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目章章程程D- 項(xiàng)目章程召召開開項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)議議D-啟動(dòng)會(huì)會(huì)議記錄項(xiàng)項(xiàng)目目策策劃劃制制定定項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃編編制制從從屬屬計(jì)計(jì)劃劃制定配置管理計(jì)劃D-配置管理計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃納納入入配配置置庫庫管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃納納入入配配置置庫庫管管理理講配置管理計(jì)劃納入配置庫

53、管理D-配置管理工具（VSS、CVS、Cleacase等）；文件夾式的配置管理系統(tǒng)D-綜合計(jì)劃；I-配置管理報(bào)告；需需求求建建立立需需求求基基線線建建立立需需求求基基線線建立需求基線，詳細(xì)步驟參考配置管理過程文件D-需求基線建立申請(qǐng)；D-用戶需求說明書、需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)原型、用例；D-需求基線建立報(bào)告；設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)建建立立設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)基基線線建建立立設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)基基線線建立設(shè)計(jì)基線，詳細(xì)步驟參考配置管理過程文件D-設(shè)計(jì)基線建立申請(qǐng)；D-概要設(shè)計(jì)書、詳細(xì)設(shè)計(jì)書；D-設(shè)計(jì)基線建立報(bào)告實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)建建立立測(cè)測(cè)試試基基線線建建立立測(cè)測(cè)試試基基線線建立測(cè)試基線，詳細(xì)步驟參考配置管理過程文件D-測(cè)試基線建立申請(qǐng)；D-

54、測(cè)試基線建立報(bào)告；測(cè)測(cè)試試建建立立產(chǎn)產(chǎn)品品基基線線建建立立產(chǎn)產(chǎn)品品基基線線建立產(chǎn)品基線，詳細(xì)步驟參考配置管理過程文件D-產(chǎn)品基線建立申請(qǐng)；D-產(chǎn)品基線建立報(bào)告；試試運(yùn)運(yùn)行行與與驗(yàn)驗(yàn)收收產(chǎn)產(chǎn)品品發(fā)發(fā)布布納納入入配配置置庫庫講產(chǎn)品納入配置庫D-產(chǎn)品發(fā)布報(bào)告交交付付D-打包產(chǎn)品、交付清單、培訓(xùn)資料試試運(yùn)運(yùn)行行試試運(yùn)運(yùn)行行D-系統(tǒng)安裝報(bào)告驗(yàn)驗(yàn)收收簽簽字字D-簽字的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（測(cè)試相關(guān)記錄、缺陷文檔）結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理文文檔檔和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)整整理理整理項(xiàng)目中產(chǎn)生的文檔和數(shù)據(jù)D-配置管理報(bào)告；結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)審審參與結(jié)項(xiàng)評(píng)審D-結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告售售后后售售后后服服務(wù)務(wù)

55、進(jìn)進(jìn)行行售售后后服服務(wù)務(wù)安安排排D-售后服務(wù)計(jì)劃；售后服務(wù)總結(jié)全全程程管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)監(jiān)控控項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展審審查查項(xiàng)項(xiàng)目目周周報(bào)報(bào)參與編寫項(xiàng)目周報(bào)D-項(xiàng)目周報(bào)階階段段報(bào)報(bào)告告參與編寫項(xiàng)目階段報(bào)告D-階段報(bào)告項(xiàng)項(xiàng)目目例例會(huì)會(huì)參加項(xiàng)目例會(huì)D-例會(huì)記錄個(gè)個(gè)人人日日?qǐng)?bào)報(bào)編寫個(gè)人日?qǐng)?bào)D-個(gè)人日?qǐng)?bào)里里程程碑碑審審查查進(jìn)進(jìn)行行里里程程碑碑審審查查D-里程碑狀態(tài)報(bào)告、評(píng)審記錄溝溝通通協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)問問題題管管理理填寫問題管理表D-問題管理表與與用用戶戶聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝溝通通與用戶聯(lián)絡(luò)通過，有問題記錄在問題管理表中跟蹤直至關(guān)閉D-問題管理表風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別和和分分析析識(shí)識(shí)別別和和分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)參與識(shí)別

56、和分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)處處理理處處理理和和緩緩解解風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解活動(dòng)D-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、更新的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)處理意見D-風(fēng)險(xiǎn)管理一覽表度度量量分分析析執(zhí)執(zhí)行行度度量量收收集集和和分分析析度度量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收集度量數(shù)據(jù)D-項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)、里程碑狀態(tài)報(bào)告；I-例會(huì)紀(jì)錄存存儲(chǔ)儲(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和度度量量結(jié)結(jié)果果D-度量結(jié)果、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告決決策策分分析析決決策策分分析析參參與與決決策策分分析析活活動(dòng)動(dòng)參與決策分析活動(dòng)D-決策分析報(bào)告評(píng)評(píng)審審管管理理變變更更管管理理變變更更控控制制管管理理配配置置項(xiàng)項(xiàng)狀狀態(tài)態(tài)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)統(tǒng)計(jì)配置項(xiàng)狀態(tài)D-配置庫列表變變更更控控制制及及跟跟蹤蹤進(jìn)行

57、變更控制D-需求變更；配置項(xiàng)變更控制報(bào)告；配置狀態(tài)報(bào)告原原因因分分析析分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析問問題題和和缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行分分析析對(duì)問題和缺陷進(jìn)行分析D-問題管理表；缺陷管理表；BUG管理表；質(zhì)質(zhì)量量保保證證評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃參與質(zhì)量保證計(jì)劃評(píng)審D-評(píng)審準(zhǔn)備表、評(píng)審檢查表、評(píng)審報(bào)告、缺陷管理表結(jié)果報(bào)告、評(píng)審檢查表、缺陷管理表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表安安排排人人員員解解決決不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)問問題題管管理理表表處理不符合項(xiàng)D-不符合項(xiàng)問題管理表配配置置管管理理制制定定配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃制制定定配配置置管管理理計(jì)計(jì)劃劃（做做為為項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃的的從從屬屬計(jì)計(jì)劃劃）制定配置管理計(jì)劃D-配置管理計(jì)劃；建建立立基基線線基基線線建建立立申申請(qǐng)請(qǐng)及及發(fā)發(fā)布布各個(gè)階段申請(qǐng)建立